食品安全總監(jiān)每周排查項(xiàng)目表模板

食品安全總監(jiān)每周排查項(xiàng)目表（參考模板）序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容是否符合整改措施1許可資質(zhì)管理1.1依法取得食品生產(chǎn)許可，許可證在有效期內(nèi)。生產(chǎn)的食品應(yīng)屬于食品生產(chǎn)許可證上載明的食品類別；1.2食品生產(chǎn)許可有效期內(nèi)連續(xù)停止生產(chǎn)一年以上的，在恢復(fù)生產(chǎn)之前，應(yīng)當(dāng)向所在地的縣級(jí)市場(chǎng)監(jiān)督管理部門報(bào)告；1.3食品生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，名稱、現(xiàn)有設(shè)備布局和工藝流程、主要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、食品類別等事項(xiàng)發(fā)生變化，需要變更食品生產(chǎn)許可證載明的許可事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)在變化后10個(gè)工作日內(nèi)向原發(fā)證的市場(chǎng)監(jiān)督管理部門提出變更申請(qǐng)；1.4食品生產(chǎn)許可證副本載明的同一食品類別內(nèi)事項(xiàng)發(fā)生變化的，應(yīng)當(dāng)在變化后10個(gè)工作日內(nèi)向原發(fā)證的市場(chǎng)監(jiān)督管理部門報(bào)告。符

合（）不符合（）2進(jìn)貨查驗(yàn)管理2.1原物料（含配料、添加劑、包裝材料）和制成品都有規(guī)格及要求；2.2對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行索證,查驗(yàn)食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)檢疫證書(shū)；2.3對(duì)供貨者無(wú)法提供有效合格證明文件的食品原料，依照?qǐng)?zhí)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。符

合（）不符合（）3從業(yè)人員管理3.1應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行從業(yè)人員健康管理制度。患有國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門規(guī)定的有礙食品安全疾病的人員，不得從事接觸直接入口食品的工作；3.2應(yīng)當(dāng)自行組織或者委托社會(huì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)，對(duì)本單位的從業(yè)人員進(jìn)行上崗前和在崗期間的食品安全知識(shí)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)食品安全法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和食品安全知識(shí)，并建立培訓(xùn)檔案；3.3對(duì)食品安全員、關(guān)鍵環(huán)節(jié)操作人員及其他相關(guān)從業(yè)人員進(jìn)行考核，考核不合格的，不得上崗。符

合（）不符合（）4生產(chǎn)環(huán)境與設(shè)備管理4.1廢料區(qū)與作業(yè)區(qū)隔離，并及時(shí)清理，生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)隔離；4.2生產(chǎn)車間墻壁、天花板、地板等硬件設(shè)施完整，無(wú)破損。車間地面、墻壁和天花板等環(huán)境保持清潔衛(wèi)生、無(wú)積垢；4.3車間防鼠、防蟲(chóng)害裝置正常使用并有相應(yīng)檢查記錄；4.4生產(chǎn)車間內(nèi)的下腳品或垃圾應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，合理管控不存在污染原料、產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)；4.5現(xiàn)場(chǎng)配置有合適的消毒設(shè)施及消毒劑，以滿足現(xiàn)場(chǎng)員工的手部消毒需求；4.6涉及與食品接觸面接觸的潤(rùn)滑油為食品級(jí)，生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施定期維護(hù)保養(yǎng)并做好記錄。符

合（）不符合（）5生產(chǎn)過(guò)程控制5.1食品原料、食品添加劑和食品包裝材料等進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域時(shí)應(yīng)有一定的緩沖區(qū)域或外包裝清潔措施，以降低污染風(fēng)險(xiǎn)；5.2配料記錄中應(yīng)包含產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期以及原料名稱、使用量、批號(hào)等信息；;5.3對(duì)每個(gè)關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)進(jìn)行確認(rèn)，在關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）超出關(guān)鍵限值時(shí)，采取糾偏措施；5.4原輔料投放記錄中無(wú)非法食品添加劑，無(wú)超限量添加食品添加劑。符

合（）不符合（）6委托生產(chǎn)管理6.1委托方、受托方應(yīng)具有有效證照，委托生產(chǎn)的食品、食品添加劑符合法律、法規(guī)、食品安全標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定；6.2簽訂委托生產(chǎn)合同，約定委托生產(chǎn)的食品品種、委托期限等內(nèi)容；6.3委托生產(chǎn)的食品標(biāo)簽清晰標(biāo)注委托方、受托方的名稱、地址、聯(lián)系方式等信息。符

合（）不符合（）7產(chǎn)品標(biāo)簽管理7.1標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)，不得含有虛假內(nèi)容，不得涉及疾病預(yù)防、治療功能；7.2生產(chǎn)轉(zhuǎn)基因食品應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定顯著標(biāo)示；7.3預(yù)包裝食品的包裝上應(yīng)當(dāng)有標(biāo)簽，標(biāo)簽標(biāo)注的事項(xiàng)完整、真實(shí)；7.4按照食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)輻照加工食品進(jìn)行標(biāo)注。符

合（）不符合（）8倉(cāng)儲(chǔ)管理8.1防鼠、防蠅、防蟲(chóng)害裝置的狀態(tài)正常；倉(cāng)庫(kù)溫濕度符合要求，有無(wú)定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)并記錄；8.2原料（除初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品外）都應(yīng)有標(biāo)簽，標(biāo)簽信息需標(biāo)注名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期和貯藏條件等內(nèi)容；8.3食品添加劑專門貯存，明顯標(biāo)示，專人管理；原輔料、成品按照規(guī)定條件儲(chǔ)存，倉(cāng)庫(kù)；8.4產(chǎn)品離地離墻存放；有無(wú)超過(guò)保質(zhì)期的產(chǎn)品和生蟲(chóng)、發(fā)霉產(chǎn)品。符

合（）不符合（）9檢驗(yàn)管理9.1應(yīng)當(dāng)建立食品出廠檢驗(yàn)記錄制度，查驗(yàn)出廠食品的檢驗(yàn)合格證和安全狀況，如實(shí)記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、檢驗(yàn)合格證號(hào)、銷售日期以及購(gòu)貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容，并保存相關(guān)憑證。記錄和憑證保存期限應(yīng)當(dāng)符合食品安全法規(guī)定；9.2應(yīng)當(dāng)按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所生產(chǎn)的食品、食品添加劑進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可出廠銷售；9.3不能自檢的項(xiàng)目，委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)；9.4按規(guī)定時(shí)限保存檢驗(yàn)留存樣品并記錄留樣情況。符

合（）不符合（）10食品安全事故管理10.1發(fā)生食品安全事故時(shí)應(yīng)當(dāng)立即采取措施，防止事故擴(kuò)大,并應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告；10.2應(yīng)當(dāng)對(duì)導(dǎo)致或者可能導(dǎo)致食品安全事故的食品及原料、工具、設(shè)備、設(shè)施等，立即采取封存等控制措施。符

合（）不符合（）11產(chǎn)品召回管理11.1生產(chǎn)的食品屬于不安全食品的，應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，采取通知或者公告的方式告知相關(guān)食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者停止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、消費(fèi)者停止食用，并采取必要的措施防控食品安全風(fēng)險(xiǎn)；11.2通過(guò)自檢自查、公眾投訴舉報(bào)、經(jīng)營(yíng)者和監(jiān)督管理部門告知等方式知悉其生產(chǎn)的食品屬于不安全食品的，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)召回；11.3施不安全食品的召回，召回和處理情況向所在地市場(chǎng)監(jiān)管部門報(bào)告；11.4有召回計(jì)劃、公告等相應(yīng)記錄；召回食品有處置記錄。符

合（）不符合（）12高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)管理12.1未使用超過(guò)保質(zhì)期的食品、食品添加劑原料生產(chǎn)生產(chǎn)食品、食品添加劑；12.2未超范圍、超限量使用食品添加劑；12.3未使用腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變生蟲(chóng)、污穢不潔的食品、食品添加劑；12.4未使用病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)動(dòng)物肉類及其制品；12.5未標(biāo)注虛假生產(chǎn)日期