安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化精細(xì)化實施方案

雅礱江兩河口水電站庫區(qū)復(fù)建縣道X037線普巴絨至溪工溝段I標(biāo)施工（合同編號：LHKC-201306）2015年安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化精細(xì)化實施方案編制:審核:批準(zhǔn):中國鐵建大橋工程局集團有限公司復(fù)建X037線I標(biāo)項目部二○一五年四月目錄TOC\o"1-3"\h\u一、工作目標(biāo) 1二、組織機構(gòu) 1三、2015年安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作重點策劃 4四、2015年安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作計劃及檢查考核 6五、附表：中國鐵建大橋工程局集團有限公司X037線I標(biāo)項目部2015年安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化精細(xì)化實施工作安排 7附錄A：常規(guī)安全防護設(shè)施 41附錄B：工程建設(shè)項目應(yīng)建立的安全管理制度 41附錄C：達到一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程 42附錄D：超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程 43附錄E：重要臨時設(shè)施、重要施工工序、特殊作業(yè)、危險作業(yè)項目 44附錄F：安全施工作業(yè)票 45附錄G：專項應(yīng)急預(yù)案 462015年安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化精細(xì)化實施方案工作目標(biāo)為進一步強化規(guī)范管理，全面提升X037線I標(biāo)項目工程建設(shè)安全管理水平，促進與保障安全生產(chǎn)，根據(jù)雅礱江公司關(guān)于推進安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的總體部署與工作要求，依據(jù)國家電監(jiān)會、國家安監(jiān)總局《電力工程建設(shè)項目安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達標(biāo)評級標(biāo)準(zhǔn)（試行）》，結(jié)合X037線I標(biāo)工程項目的實際情況，實現(xiàn)2015年度安全生產(chǎn)工作目標(biāo)，建立健全安全生產(chǎn)長效機制，展現(xiàn)中國鐵建大橋工程局集團的管理水平，特制定該方案，力爭在2015年達到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級單位。組織機構(gòu)（一）成立安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施工作領(lǐng)導(dǎo)小組為了規(guī)范X037線I標(biāo)工程項目安全生產(chǎn)管理行為，努力控制或減少各類安全事故的發(fā)生，保障廣大員工生命及財產(chǎn)安全，X037線I標(biāo)工程項目推行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。經(jīng)研究決定，成立中國鐵建大橋工程局集團有限公司X037線I標(biāo)項目部安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實施工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體如下:組長:鄭彬副組長:郭新明、趙勝明、張立鶴、滕云龍成員:孫蘭周、董亮、劉海明、何興龍、房明玉、唐富均、雷雪松、張文金、張景林、闕水長、趙寧、梁文華。辦公室設(shè)在項目安全環(huán)保部，由安全部長梁文華負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)。項目領(lǐng)導(dǎo)管理小組將對施工隊的安全生產(chǎn)行為進行合規(guī)性的評價與考核，通過安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的評定結(jié)果，對安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進行修訂完善，持續(xù)改進，不斷提高安全業(yè)績。（二）領(lǐng)導(dǎo)小組及各職能工作職責(zé)和運行機制1、領(lǐng)導(dǎo)小組工作職責(zé)（1）領(lǐng)導(dǎo)小組組長為安全標(biāo)準(zhǔn)化工作第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化實施工作；（2）對安全標(biāo)準(zhǔn)化采用PDCA（計劃、實施、檢查、改進）動態(tài)循環(huán)的管理模式，負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查各部門安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的實施情況；（3）貫徹落實業(yè)主、公司安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)，按安全標(biāo)準(zhǔn)化管理生產(chǎn)，并部署各職能部門工作任務(wù)，實現(xiàn)項目安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)及經(jīng)理承諾；（4）負(fù)責(zé)對安全標(biāo)準(zhǔn)化細(xì)則的宣傳教育，部署各職能部門工作任務(wù)，做到全員、全過程、全方位、全天候參與；（5）執(zhí)行安全標(biāo)準(zhǔn)化工作職責(zé)，負(fù)責(zé)對各部門安全標(biāo)準(zhǔn)化的驗收、考核、考評；并根據(jù)考評結(jié)果落實獎罰規(guī)定；（6）通過推行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化，實現(xiàn)管理長效機制，使項目的安全生產(chǎn)管理邁上新臺階。2、各職能部門工作職責(zé)（1）綜合辦公室、黨工委負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化形象宣傳的策劃與實施工作；（2）安全環(huán)保部負(fù)責(zé)現(xiàn)場安全標(biāo)準(zhǔn)化策劃及實施工作，負(fù)責(zé)組織道路維護（包括灑水降塵）、作用面照明設(shè)置、安全防護設(shè)施落實及現(xiàn)場“工完料凈場地清”的落實工作，同時負(fù)責(zé)組織落實標(biāo)準(zhǔn)化實施工作檢查、驗收和考評。（3）設(shè)備物資部負(fù)責(zé)設(shè)備、材料的管理及施工用電的策劃與實施工作。（4）工程技術(shù)部負(fù)責(zé)組織各類安全技術(shù)方案的編制工作；負(fù)責(zé)對本工程項目的危險源辨識和監(jiān)控工作，同時落實“一崗雙責(zé)”，對本工程項目不安全的“人、物、環(huán)”及時進行糾正。（5）計劃合同部、財務(wù)會計部負(fù)責(zé)對本工程項目安全生產(chǎn)費用的計取工作，做到安全生產(chǎn)費用專款專用。（6）項目部其他部門積極配合安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的落實實施。（7）各施工隊積極配合項目部做好本項目的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施方案的落實，配備兼職安全員，做好各自施工區(qū)段的安全文明施工，協(xié)助項目部做好安全管理工作。3、績效評定和持續(xù)改進計劃對本項目安全標(biāo)準(zhǔn)化實施情況和取得的效果，每季度進行一次評定，評審各項安全生產(chǎn)制度與措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況。發(fā)生人員死亡事故、其他較大及以上財產(chǎn)損失事故時，應(yīng)重新進行評定?？冃гu定工作由項目經(jīng)理組織實施；對評定結(jié)果應(yīng)及時通報各部門、和各施工隊，并作為本項目年度考評的重要依據(jù)。根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化評定結(jié)果，對安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進行修訂完善，持續(xù)改進，不斷提高安全績效。2015年安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作重點策劃（一）管理標(biāo)準(zhǔn)化項目部將加大人力、物力投入，確保安全管理標(biāo)準(zhǔn)化的有效執(zhí)行。一方面增加現(xiàn)場安全管理人員，做到對安全生產(chǎn)的有效監(jiān)控，另一方面加大安全生產(chǎn)投入，做好各項安全措施，有效預(yù)防生產(chǎn)事故的發(fā)生。做好安全教育培訓(xùn)，提高作業(yè)人員安全生產(chǎn)意識。加強特種作業(yè)人員管理，確保特種作業(yè)人員持有效證件上崗。此外，項目部將吸取以往安全管理方面的經(jīng)驗，繼續(xù)采取安全演講、安全知識競賽、安全圖冊或宣傳欄、安全標(biāo)語、錄像等形式開展日常安全宣傳。積極開展隱患排查治理，組織開展應(yīng)急救援和演練等，做好各項安全管理工作。（二）設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化1、項目部要建立施工設(shè)備管理組織機構(gòu)，形成施工設(shè)備安全管理網(wǎng)絡(luò)體系，明確崗位職責(zé)。2、對場內(nèi)施工設(shè)備、場內(nèi)運輸車輛進行普查，做好施工設(shè)備、車輛的臺賬。3、建立健全特種設(shè)備作業(yè)人員管理臺帳，對特種作業(yè)人員定期組織教育培訓(xùn)。4、對租賃機械設(shè)備時簽訂租賃合同，合同中應(yīng)明確雙方的安全責(zé)任。5、對進場大型機械設(shè)備進行檢測，應(yīng)對安裝、拆除的關(guān)鍵工序進行現(xiàn)場監(jiān)督指導(dǎo)，并做好安裝記錄和過程檢驗記錄。（三）作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化1、工程技術(shù)部要及時根據(jù)工程進展對危險源進行辨識，編制施工安全專項技術(shù)方案。2、加強高處作業(yè)安全管理。3、加強高邊坡監(jiān)控，做好安全防護措施。4、加強起重吊裝的安全監(jiān)管。5、對于人工挖孔樁編制專項安全技術(shù)方案，做好安全監(jiān)管。具體提示改進計劃見附表5.7。（四）現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化表3—1、現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化實施工作分工安排序號部位實施內(nèi)容實施標(biāo)準(zhǔn)實施部門/責(zé)任人分管領(lǐng)導(dǎo)完成時間1普巴絨隧道材料加工場材料加工場按規(guī)范要求布設(shè)，設(shè)置“五牌一圖”標(biāo)準(zhǔn)化圖冊工程技術(shù)部安全環(huán)保部設(shè)備物資部張立鶴2015.5.152施工道路加設(shè)警示牌設(shè)置防撞墩、防護墻標(biāo)準(zhǔn)化圖冊安全環(huán)保部臨建隊梁文華2015.5.253普古溝臨邊防護普古溝特大橋臨邊設(shè)置被動防護網(wǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化考評標(biāo)準(zhǔn)橋隊孫蘭周何明亮2015.5.014材料堆放場地材料分類整齊堆放標(biāo)準(zhǔn)化圖冊施工隊李舉軍何明亮2015.5.155隧道開挖施工加設(shè)警示牌、做好相應(yīng)的開挖支護安全標(biāo)準(zhǔn)化考評標(biāo)準(zhǔn)隧道開挖隊伍李舉軍張立鶴2015.4.206開挖邊坡設(shè)置防護警戒，落實道路保通工作標(biāo)準(zhǔn)化圖冊路基隊羅軍趙勝明2015.4.257現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生、文明施工安全標(biāo)準(zhǔn)化考評標(biāo)準(zhǔn)各施工隊張立鶴2015.5.15四、2015年安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作計劃及檢查考核項目部將會在2015年每月底進行一次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化檢查工作，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并限期內(nèi)完成整改。每季度末進行一次安全標(biāo)準(zhǔn)價自評自糾工作，評審各項安全生產(chǎn)制度與措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況?？冃гu定工作由項目經(jīng)理組織實施；對評定結(jié)果應(yīng)及時通報各部門、和各施工隊，并作為本項目年度考評的重要依據(jù)。根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化評定結(jié)果，對安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進行修訂完善，持續(xù)改進，不斷提高安全績效。五、附表：中國鐵建大橋工程局集團有限公司X037線I標(biāo)項目部2015年安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化精細(xì)化實施工作安排5.1目標(biāo)序號項目要求內(nèi)容自評情況改進/提升計劃責(zé)任部門責(zé)任人完成時間5.1.1目標(biāo)的制定各單位應(yīng)有效分解建設(shè)單位的安全生產(chǎn)目標(biāo)；各單位相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)本單位安全生產(chǎn)目標(biāo)，制定相應(yīng)的分級目標(biāo)；安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)包含人員、機械、交通、火災(zāi)、環(huán)境（職業(yè)衛(wèi)生）等方面的各項指標(biāo)；安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)經(jīng)項目主要負(fù)責(zé)人審批，并以文件的形式發(fā)布。已經(jīng)對安全生產(chǎn)目標(biāo)進行了分解；2、安全生產(chǎn)目標(biāo)也經(jīng)過項目部主要負(fù)責(zé)人審批，在其中包含了人員、機械、交通、火災(zāi)、環(huán)境等各方面指標(biāo)，并以文件形式進行了發(fā)布。安全環(huán)保部/梁文華2015.2.15.1.2目標(biāo)的控制與實施各單位應(yīng)根據(jù)工程項目總目標(biāo)和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)及分級目標(biāo)，制定安全目標(biāo)保證措施，落實到部門、崗位；各單位應(yīng)結(jié)合工程實際情況，嚴(yán)格實施安全目標(biāo)保證措施并進行動態(tài)調(diào)整。制定了具體的目標(biāo)保證措施，本年度將重點控制措施落實到各部門、班組和員工；2、安全目標(biāo)實施情況的檢查記錄齊全；并根據(jù)工程實際情況進行了動態(tài)調(diào)整。安全環(huán)保部/梁文華2015.4.105.1.3目標(biāo)的監(jiān)督與考核各單位安全監(jiān)督部門按季度、年度對安全生產(chǎn)目標(biāo)實施的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查與糾偏，并保存有關(guān)監(jiān)測記錄；安全監(jiān)督部門應(yīng)對安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況進行評估與考核，并獎罰兌現(xiàn)；評估報告應(yīng)形成文件并保存。安全監(jiān)督部門每季度和年終時均會對安全生產(chǎn)目標(biāo)進行監(jiān)督檢查糾偏；重點落實對安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成情況進行定期考核和兌現(xiàn)；評估報告文件現(xiàn)在還未完成。安全環(huán)保部/梁文華2015.4.105.2組織機構(gòu)和職責(zé)序號項目要求內(nèi)容自評情況改進/提升計劃責(zé)任部門責(zé)任人完成時間5.2.1安全領(lǐng)導(dǎo)小組(安委會)各單位應(yīng)成立以項目主要負(fù)責(zé)人為組長，主要管理人員為成員的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，明確職責(zé)，建立健全工作制度和例會制度；安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組每季度應(yīng)至少召開一次小組會議，總結(jié)分析本單位的安全生產(chǎn)情況，部署安全生產(chǎn)工作，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題。項目部成立了以項目經(jīng)理為組長的安全生產(chǎn)委員會，并制定了相應(yīng)的工作制度和例會制度；每季度項目部均召開安全生產(chǎn)委員會，對本季度所產(chǎn)生的安全生產(chǎn)情況進行總結(jié)、分析，對下季度安全生產(chǎn)工作進行部署、計劃。目前安全會議主題不是很明確，今后將對此進行重點落實。安全環(huán)保部/梁文華2015.4.155.2.2安全生產(chǎn)保證體系各單位應(yīng)按合同文件要求建立由項目安全第一責(zé)任人和其他成員組成的安全生產(chǎn)保證體系，保障安全生產(chǎn)中人員、物資器材、費用等需要；各單位主要負(fù)責(zé)人或安全主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)主持召開每月的安全工作例會，檢查工程項目的安全文明施工情況，提出改進措施并閉環(huán)整改，會議形成完整記錄。項目部已完善了安全生產(chǎn)保證體系；并保障了安全生產(chǎn)費用的有效落實，本年度將繼續(xù)重點對安全生產(chǎn)專項費用進行監(jiān)控；已按規(guī)定召開安全工作例會；主要負(fù)責(zé)人或安全主管領(lǐng)導(dǎo)主持了安全工作例會；而且存在記錄，并對會議上提出的問題進行了閉合。安全環(huán)保部/梁文華2015年全年5.2.3安全生產(chǎn)監(jiān)督體系各單位應(yīng)按國家相關(guān)規(guī)定設(shè)立安全生產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員，建立健全安全生產(chǎn)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，負(fù)責(zé)落實工程項目施工安全管理工作；每周召開專兼職安全管理會議，并做好會議記錄；各單位安全監(jiān)督部門每周至少組織相關(guān)人員開展一次安全生產(chǎn)工作情況檢查，糾正違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度的行為，嚴(yán)格安全生產(chǎn)考核，安全監(jiān)督工作記錄應(yīng)完整；安全、技術(shù)、生產(chǎn)等管理人員應(yīng)按照職責(zé)分工，對危險性較大工作應(yīng)進行現(xiàn)場監(jiān)督。已按照規(guī)定設(shè)置安全監(jiān)督管理機構(gòu)-安全環(huán)保部，并配備專職安全管理人員；配備的專職安全管理人員數(shù)量目前還不符合要求，按時召開安全會議，并且會議記錄完成；管理人員對危險性較大工作已進行現(xiàn)場監(jiān)督，并形成了相關(guān)的記錄；安全環(huán)保部/梁文華2015年全年5.2.4安全職責(zé)各單位應(yīng)制定安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各級、各部門、各崗位人員的安全職責(zé)，以文件形式發(fā)布；各單位主要負(fù)責(zé)人應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，并履行下列主要職責(zé)：①組織建立、健全本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，并組織開展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作；②組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，并保證其有效實施；③保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施；④督促檢查本單位安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；⑤組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；⑥及時、如實報告生產(chǎn)安全事故；⑦其他職責(zé)符合《安全生產(chǎn)法》規(guī)定。各單位應(yīng)至少每季度對各級、各類崗位人員的安全生產(chǎn)職責(zé)履行情況進行檢查、考核。各單位每年度至少對安全生產(chǎn)責(zé)任制的適宜性進行一次評審與更新。已經(jīng)建立了安全生產(chǎn)責(zé)任制；2、項目經(jīng)理已與各個部門負(fù)責(zé)人簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任制，并已文件形式發(fā)布；3、在安全生產(chǎn)責(zé)任制中明確各級、各部門、各崗位人員安全職責(zé)；4、重點對全體員工職位責(zé)任落實的監(jiān)督；5、安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核要增加創(chuàng)新的形式；6、安全責(zé)任制更新后以文件形式進行了發(fā)布7、制定了項目部的應(yīng)急預(yù)案體系；8、落實安全生產(chǎn)責(zé)任制的適宜性評審和更新，讓安全生產(chǎn)責(zé)任制落到實處；9、加強現(xiàn)場管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實；安全環(huán)保部/梁文華2015.4—2015.75.3安全生產(chǎn)投入序號項目要求內(nèi)容自評情況改進/提升計劃責(zé)任部門責(zé)任人完成時間5.3.1費用管理各單位應(yīng)按規(guī)定提取安全專項費用，并建立財務(wù)專賬；各單位應(yīng)制定安全生產(chǎn)投入保障制度和滿足項目需要的安全生產(chǎn)費用計劃，嚴(yán)格審批程序，保證安全生產(chǎn)費用投入，專款專用，并建立安全生產(chǎn)費用使用臺賬；安全費用使用計劃和實施需要經(jīng)過監(jiān)理單位審批。1、已按照規(guī)定提取安全專項費用，并建立了財務(wù)專賬；2、已制定安全生產(chǎn)投入保障制度；3、已制定安全生產(chǎn)費用計劃；4、安全生產(chǎn)費用使用臺賬記錄不夠完整；5、安全生產(chǎn)費用使用計劃和實施已報監(jiān)理單位審批。財務(wù)會計部/何興龍安全環(huán)保部/梁文華完成部分繼續(xù)保持2015年全年進行改進5.3.2費用使用安全生產(chǎn)費用主要用于以下方面：（1）完善、改造和維護安全防護設(shè)施（見附錄A）、設(shè)備支出（不含“三同時”要求初期投入的安全設(shè)施），包括施工現(xiàn)場臨時用電系統(tǒng)、洞口、臨邊、機械設(shè)備、高處作業(yè)防護、交叉作業(yè)防護、防火、防爆、防塵、防毒、防雷、防臺風(fēng)、防地質(zhì)災(zāi)害、地下工程有害氣體監(jiān)測、通風(fēng)、臨時安全防護等設(shè)施設(shè)備支出；（2）配備、維護、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、設(shè)備支出和應(yīng)急演練支出；（3）開展重大危險源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出；（4）安全生產(chǎn)檢查、評價（不包括新建、改建、擴建項目安全評價）、咨詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出；（5）配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護用品支出；（6）安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)支出；（7）安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝、新裝備的推廣應(yīng)用支出；（8）安全設(shè)施及特種設(shè)備檢測檢驗支出；（9）其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。1、安全生產(chǎn)費用按照要求進行了投入和使用；2、安全生產(chǎn)費歸類統(tǒng)計不夠清晰明確；3、安全投入驗收單中附有有效證據(jù)；4、按照安全生產(chǎn)費用的使用范圍有效合理的進行安全生產(chǎn)費用的使用；5、將安全生產(chǎn)費用有效更多的應(yīng)用于施工過程中的專項費用；6、采用安全生產(chǎn)費用增加新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新標(biāo)準(zhǔn)的使用。安全環(huán)保部/梁文華2015年全年改進5.4法律法規(guī)與安全管理制度序號項目要求內(nèi)容自評情況改進/提升計劃責(zé)任部門責(zé)任人完成時間5.4.1法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范各單位應(yīng)建立安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的識別、獲取制度，及時識別、獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；各單位應(yīng)建立適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單，并及時更新發(fā)布；各單位應(yīng)嚴(yán)格遵守國家、行業(yè)及項目所在地安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；應(yīng)及時傳達貫徹上級安全生產(chǎn)要求。1、建立了安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的識別、獲取制度；2、對使用實效、過期的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進行了更新；3、使用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進行了更新；4、對上級主管部門下發(fā)的相關(guān)文件進行了傳達。安全環(huán)保部/梁文華2015.3.15.4.2規(guī)章制度各單位應(yīng)依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度（見附錄B），并發(fā)布實施；安全生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)及時傳達到相關(guān)單位、部門、工作崗位。1、按照規(guī)范要求制定、完善了安全管理制度，并以文件發(fā)布實施；2、將安全操作規(guī)程向部門、班組以及各工作崗位進行了及時的傳達和學(xué)習(xí)。3、加強現(xiàn)場的安全管理，對安全操作規(guī)程的落實情況進行有效的監(jiān)控。安全環(huán)保部/梁文華2015.4.155.4.3操作規(guī)程各單位應(yīng)根據(jù)各崗位、工種特點，引用或編制適用的崗位安全操作規(guī)程，并發(fā)放到相關(guān)崗位。1、各工作崗位均按照要求編制適用的安全操作規(guī)程。安全環(huán)保部/梁文華2015.3.155.4.4定期評審各單位每年至少對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進行一次評審。1、重點落實對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進行評審。安全環(huán)保部/梁文華2015.5.15.4.5修訂各單位根據(jù)評審情況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績效評定結(jié)果等，對安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進行修訂，確保其有效和適用。1、按照評審結(jié)果對安全生產(chǎn)管理規(guī)則制度和操作規(guī)程的進行了修改。安全環(huán)保部/梁文華2015.3.205.4.6文件和檔案管理各單位嚴(yán)格執(zhí)行文件和檔案管理制度，確保安全規(guī)章制度、操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂的有效性；各單位應(yīng)建立主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查的安全記錄臺賬，安全記錄應(yīng)及時整理和編目。對安全規(guī)章制度進行了編制、適用、評審和修訂，并建立了安全記錄臺賬。按照標(biāo)準(zhǔn)化的要求建立主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查的安全記錄臺賬。安全環(huán)保部/梁文華2015.4.205.5教育培訓(xùn)序號項目要求內(nèi)容自評情況改進/提升計劃責(zé)任部門責(zé)任人完成時間5.5.1教育培訓(xùn)管理各單位應(yīng)明確安全教育培訓(xùn)主管部門或責(zé)任人，定期識別安全教育培訓(xùn)需求，制定、實施安全教育培訓(xùn)計劃，有相應(yīng)的資源保證；做好安全教育培訓(xùn)記錄，建立安全教育培訓(xùn)檔案，實施分級管理，并對培訓(xùn)效果進行驗證、評估和改進。1、安全教育培訓(xùn)主管部門為安全環(huán)保部，責(zé)任人明確；已將制定的安全教育培訓(xùn)計劃進行了上報，并得到審批；2、建立有安全教育培訓(xùn)記錄和檔案；3、對培訓(xùn)人員進行了考核。安全環(huán)保部/梁文華2015年全年持續(xù)完善5.5.2安全管理人員教育培訓(xùn)各單位主要負(fù)責(zé)人、分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全培訓(xùn)，由有關(guān)主管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格后方可任職。1、項目部各級管理人員均參加了有關(guān)部門安全培訓(xùn)，將很快獲得相關(guān)資格證件。安全環(huán)保部/梁文華2015.6.15.5.3作業(yè)人員教育培訓(xùn)作業(yè)單位應(yīng)定期對作業(yè)人員進行安全法規(guī)、規(guī)章制度的教育和安全規(guī)程、生產(chǎn)技能的培訓(xùn)，并經(jīng)考試驗證確認(rèn)其能力符合崗位要求；工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人須經(jīng)安全培訓(xùn)、考試合格并公布；新入廠人員在上崗前，必須經(jīng)過項目、部門、班組三級安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方可上崗，培訓(xùn)時間不得少于32學(xué)時；特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定接受專門的安全培訓(xùn)，經(jīng)考核合格并取得有效資格證書后，方可上崗作業(yè)并定期進行資格審查；作業(yè)單位的安全技術(shù)交底和每天的“站班會（班前會）”應(yīng)納入安全教育培訓(xùn)，并結(jié)合工作任務(wù)做好危險點分析，布置安全措施，講解安全注意事項；工作結(jié)束應(yīng)及時總結(jié)當(dāng)班工作情況，分析工作中存在的危險因素，提出改進意見和建議?，F(xiàn)場作業(yè)人員均能按照要求進行安全教育培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后進行作業(yè)；新入場人員經(jīng)三級安全教育培訓(xùn)；特種作業(yè)人員持有效證件上崗。對特種作業(yè)加強管理，對于特種作業(yè)證件過期的情況及時進行更新；按照要求進行每天的“班前會”，并做好相應(yīng)的記錄；加強現(xiàn)場的安全檢查和巡視，對于作業(yè)中存在的危險因素及時提出改進意見和建議；安全環(huán)保部/梁文華項目部各部門管理人員2015.5.15.5.4其他人員教育培訓(xùn)作業(yè)單位應(yīng)組織或監(jiān)督相關(guān)方人員進行安全教育培訓(xùn)和考試；作業(yè)單位對參觀、學(xué)習(xí)、實習(xí)等外來人員，應(yīng)進行有關(guān)安全規(guī)定和可能接觸到的危害及應(yīng)急知識的教育和告知，并做好相關(guān)監(jiān)護工作。對我部其他參建人員進行相關(guān)安全教育培訓(xùn)和安全知識測試；并對外來人員進行登記留檔；做好外來人員的監(jiān)護工作；安全環(huán)保部/梁文華2015年全年進行完善和改進5.5.5安全文化建設(shè)各單位應(yīng)制定安全活動策劃方案，采取多種形式的安全文化活動，宣傳、教育和引導(dǎo)從業(yè)人員的安全態(tài)度和安全行為，形成全體員工所認(rèn)同、共同遵守、帶有本工程項目建設(shè)特點的安全價值觀，實現(xiàn)在法律和政府監(jiān)管要求之上的安全自我約束，保障安全施工水平持續(xù)提高；各單位應(yīng)定期組織開展安全活動，學(xué)習(xí)國家、上級單位、本單位有關(guān)安全生產(chǎn)的指示精神和規(guī)定以及本崗位安全生產(chǎn)知識，交流安全生產(chǎn)工作經(jīng)驗，分析本崗位安全生產(chǎn)風(fēng)險和預(yù)防措施。1、對于各項活動均編制上報了相關(guān)活動策劃方案，并切實將活動實施到位；2、在百日安全活動安全生產(chǎn)月活動、安康杯知識競賽、安全工作經(jīng)驗交流等、安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)經(jīng)驗交流等各種活動中推進我部安全管理工作。3、重點提高項目部管理人員的安全意識和安全管理水平；安全環(huán)保部/梁文華2015.5.15.6施工設(shè)備管理5.6.1施工設(shè)備基礎(chǔ)管理序號項目要求內(nèi)容自評情況改進/提升計劃責(zé)任部門責(zé)任人完成時間5.6.1.1管理組織機構(gòu)各單位應(yīng)建立施工設(shè)備管理組織機構(gòu)，形成施工設(shè)備安全管理網(wǎng)絡(luò)體系，明確崗位職責(zé)。1、項目施工設(shè)備管理組織機構(gòu)完善，由專人進行負(fù)責(zé)，崗位明確。設(shè)備物資部/唐富均2015.4.205.6.1.2制度管理各單位應(yīng)制定施工設(shè)備安全管理責(zé)任制；各單位應(yīng)建立健全施工設(shè)備的驗收、檢驗、使用、維護保養(yǎng)、安全監(jiān)督檢查等管理制度。1、按要求向監(jiān)理單位報審各類機械驗收手續(xù)；2、建立了設(shè)備、設(shè)施管理制度。3、加強機械設(shè)備的安全管理，定期進行維護保養(yǎng)，并做好相應(yīng)的記錄；設(shè)備物資部/唐富均2015.5.15.6.1.3驗收及檢驗管理各單位對進入施工現(xiàn)場的施工設(shè)備使用前應(yīng)經(jīng)監(jiān)理單位進行驗收，特種設(shè)備應(yīng)經(jīng)有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進行檢驗，合格方可投入使用，并按相關(guān)規(guī)定進行定期檢驗和注冊登記。施工設(shè)備、場內(nèi)運輸車輛的牌證應(yīng)單齊全、有效；進場設(shè)備經(jīng)過監(jiān)理驗收后才投入使用；各類特種設(shè)備也按照要求在定期內(nèi)進行了檢驗；進場設(shè)備、廠內(nèi)運輸車輛的牌證齊全、有效。設(shè)備物資部/唐富均2015年全年進行完善5.6.1.4特種設(shè)備作業(yè)人員管理各單位應(yīng)建立特種設(shè)備作業(yè)人員管理臺帳，并向監(jiān)理單位報驗；特種設(shè)備操作人員應(yīng)持證上崗，入場時應(yīng)進行檢驗確認(rèn)；特種設(shè)備操作人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進行培訓(xùn)。特種設(shè)備操作人員均持有效證件上崗；特種設(shè)備人員在日常生產(chǎn)中接受相關(guān)教育培訓(xùn)工作。設(shè)備物資部/唐富均2015年全年進行完善5.6.1.5檔案管理各單位應(yīng)建立施工設(shè)備臺賬及管理檔案，檔案應(yīng)齊全、清晰、準(zhǔn)確、有效；項目部物資部建立并完善了設(shè)備管理臺賬和檔案，但未對渣車進行管理。加強對渣車的現(xiàn)場安全管理；設(shè)備物資部/唐富均2015.5.15.6.1.6危險作業(yè)控制各單位應(yīng)組織識別大型施工設(shè)備安裝、使用、維修、拆除的危險點，并制定應(yīng)對措施，作業(yè)中執(zhí)行。1、在我部危險辨識中對大型施工設(shè)備安裝、使用、維修、拆除的危險點進行了辨識，并督促責(zé)任部門制定了相應(yīng)的措施。設(shè)備物資部/唐富均2015.3.15.6.2施工設(shè)備使用管理序號項目要求內(nèi)容自評情況改進/提升計劃責(zé)任部門責(zé)任人完成時間5.6.2.1設(shè)備性能及作業(yè)環(huán)境施工設(shè)備金屬結(jié)構(gòu)、運行機構(gòu)、電氣控制系統(tǒng)無缺陷；安全保護裝置齊全可靠；防護罩、蓋板、梯子護欄等安全防護設(shè)施應(yīng)完備可靠；設(shè)備干凈整潔，懸掛標(biāo)識牌、檢驗合格證，明示安全操作規(guī)程；設(shè)備基礎(chǔ)應(yīng)進行驗收確保符合技術(shù)文件要求，并定期檢驗；設(shè)備運行范圍內(nèi)無障礙物，滿足安全運行要求；兩臺及以上機械在同一空間交叉使用，可能發(fā)生碰撞時，應(yīng)制定相應(yīng)安全措施。1、現(xiàn)場各項施工設(shè)備金屬結(jié)構(gòu)、運轉(zhuǎn)機構(gòu)、電氣控制系統(tǒng)運轉(zhuǎn)正常、無缺陷；2、安全防護裝置安全可靠，符合相關(guān)的要求；3、設(shè)備基礎(chǔ)已經(jīng)經(jīng)過了監(jiān)理單位的驗收；4、作業(yè)環(huán)境基本滿足安全運行的要求；5、加強對作業(yè)環(huán)境的改善，確保機械設(shè)備的性能良好并安全有效運轉(zhuǎn)；設(shè)備物資部/唐富均2015.4.205.6.2.2操作維修保養(yǎng)各單位應(yīng)制定施工設(shè)備安全檢查、維護保養(yǎng)辦法；各單位應(yīng)對施工設(shè)備進行日常維護保養(yǎng)，施工設(shè)備維修結(jié)束后應(yīng)組織驗收，合格后方可投入使用。項目部物資部對施工設(shè)備進行了日常的維修和保養(yǎng)。施工設(shè)備的日常維修保養(yǎng)記錄不夠明確清晰，將建立健全的維修保養(yǎng)記錄；設(shè)備物資部/唐富均2015.4.155.6.2.3安全監(jiān)督檢查各單位應(yīng)根據(jù)施工特點、季節(jié)變化、特定危險源、時間周期等對施工設(shè)備組織專項檢查。根據(jù)相關(guān)要求進行了定期的檢查。按照要求形成相應(yīng)的機械設(shè)備檢查記錄；設(shè)備物資部/唐富均2015.4.155.6.2.4相關(guān)方施工設(shè)備管理各單位應(yīng)將租賃、分包單位的施工設(shè)備，工程建設(shè)期間施工使用到的生產(chǎn)起重機械實施統(tǒng)一管理；租賃機械設(shè)備時必須簽訂租賃合同，合同中應(yīng)明確雙方的安全責(zé)任。對施工設(shè)備進行了統(tǒng)一的管理，并且簽訂了相應(yīng)的租賃合同。租賃合同中明確了雙方的安全責(zé)任。設(shè)備物資部/唐富均2015.3.15.6.3設(shè)備安拆管理序號項目要求內(nèi)容自評情況改進/提升計劃責(zé)任部門責(zé)任人完成時間5.6.3安裝及拆除管理特種設(shè)備安裝前應(yīng)辦理告知手續(xù)；特種設(shè)備安裝、拆除單位應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)；設(shè)備安裝、拆除作業(yè)人員應(yīng)具備相應(yīng)的能力和資格；大型、特種施工設(shè)備安裝、拆除必須編制專項施工方案，內(nèi)容及審批程序符合要求，作業(yè)前應(yīng)組織安全技術(shù)交底；安裝、拆除單位技術(shù)和安全管理人員，應(yīng)對安裝、拆除的關(guān)鍵工序進行現(xiàn)場監(jiān)督指導(dǎo)；安裝、拆除單位要做好安裝記錄和過程檢驗記錄；按照要求在特種設(shè)備安裝前辦理了相應(yīng)的告知手續(xù)；在設(shè)備安裝、拆除時對操作人員的能力和資格進行了審核；在安裝、拆除設(shè)備過程中，單位技術(shù)和安全管理人員進行了現(xiàn)場監(jiān)督指導(dǎo)；設(shè)備物資部/唐富均工程技術(shù)部/闕水長安全環(huán)保部/梁文華2015年全年改進完善5.7作業(yè)安全5.7.1項目現(xiàn)場管理和過程控制序號項目要求內(nèi)容自評情況改進/提升計劃責(zé)任部門責(zé)任人完成時間5.7.1.1設(shè)計管理工程項目發(fā)生設(shè)計變更時，作業(yè)單位應(yīng)分析變更可能引起的安全風(fēng)險，編制施工方案時應(yīng)編制預(yù)控方案。編制了設(shè)計變更制度；目前還未對相應(yīng)的預(yù)控方案進行編制；施工組織設(shè)計中包含有安全技術(shù)措施專篇；工程技術(shù)部/闕水長2015.4.205.7.1.2施工技術(shù)管理施工組織設(shè)計應(yīng)包含安全技術(shù)措施專篇；施工技術(shù)文件編制、審核、批準(zhǔn)、備案應(yīng)規(guī)范，并嚴(yán)格實施。施工組織設(shè)計中包含有安全技術(shù)措施專篇；施工技術(shù)文件的編制、審核、批準(zhǔn)均規(guī)范嚴(yán)格實施；工程技術(shù)部/闕水長2015年全年持續(xù)改進完善危險性較大的分部分項工程（見附錄C）應(yīng)編制專項施工方案；對超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程（見附錄D）專項施工方案，應(yīng)組織專家進行論證、審查；危險性較大的專項施工方案編制、審核、批準(zhǔn)、備案應(yīng)規(guī)范，并設(shè)專人現(xiàn)場旁站、監(jiān)督。對危險性較大的分享工程編制了專項施工方案并組織了專家進行了論證、審查；對危險性較大的分享工程進行旁站并做好相應(yīng)的記錄；工程技術(shù)部/闕水長安全環(huán)保部/梁文華2015年全年繼續(xù)保持重要臨時設(shè)施、重要施工工序、特殊作業(yè)、危險作業(yè)項目（見附錄E），季節(jié)性施工，應(yīng)編制專項安全技術(shù)措施，并嚴(yán)格實施。1、重要的臨時設(shè)施及施工工序、危險作業(yè)項目均編制了安全技術(shù)措施，并嚴(yán)格實施；安全環(huán)保部/梁文華2015年全年繼續(xù)保持項目施工必須有施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書，并嚴(yán)格實施。針對國家、行業(yè)和地方規(guī)定的重要及危險作業(yè)項目施工前，須辦理安全施工作業(yè)票。安全施工作業(yè)票由施工管理部門送施工技術(shù)、安監(jiān)部門審核，項目技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。安全施工作業(yè)票填寫、審查、簽發(fā)應(yīng)規(guī)范（見附錄F）。項目部全體施工均按照施工方案進行；目前還未對重要及危險的施工項目辦理安全施工作業(yè)票，接下來將進行重點落實；工程技術(shù)部/闕水長2015.4.20作業(yè)單位技術(shù)人員、安全監(jiān)管人員應(yīng)在項目施工前對有關(guān)安全施工的技術(shù)要求進行交底，全體作業(yè)人員必須參加，并在交底書上簽字確認(rèn)。單位技術(shù)人員、安全監(jiān)管人員在施工前對施工人員進行了技術(shù)交底，并形成了相應(yīng)的記錄。工程技術(shù)部/闕水長安全環(huán)保部/梁文華2015.4.155.7.1.3施工用電施工用電應(yīng)按規(guī)定編制專項施工方案或安全技術(shù)措施，嚴(yán)格實施，并經(jīng)驗收合格方可投入使用；臨時用電配電系統(tǒng)、配電箱、開關(guān)柜應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定設(shè)置；定期進行臨時用電檢查，形成記錄；作業(yè)區(qū)照明應(yīng)滿足施工和規(guī)范的要求；高度在20米及以上的金屬井字架、鋼腳手架、機具、水塔等均應(yīng)設(shè)置防雷設(shè)施，防雷設(shè)施接地電阻滿足相關(guān)要求；發(fā)電機、電動機、電焊機、配電盤、控制盤及變壓器等電氣設(shè)備的金屬外殼及鉚工、焊工的工作平臺和鐵制的集裝箱式辦公室、休息室、工具間等設(shè)施均應(yīng)裝設(shè)接地或接零保護；用于加工、運輸、儲存易燃易爆物品的設(shè)備及乙炔、氧氣、氫氣管道應(yīng)采取防靜電接地措施和防雷措施；軌道式起重機械的軌道較長時應(yīng)每隔20m分段接地；應(yīng)定期（每季度至少一次）對臨時接地進行檢查和測量，記錄齊全。施工用電嚴(yán)格按照編制的專項施工方案進行，并且進行了驗收合格后投入了使用；加強現(xiàn)場施工用電的安全管理，對臨時用電配電系統(tǒng)、配電箱、開關(guān)柜及時進行維護和更換；開展施工用電專項安全檢查；對施工區(qū)域內(nèi)的照明和用電按照相應(yīng)的規(guī)范進行；機械設(shè)備等裝置設(shè)置接地或接零保護；定期對臨時接地進行檢查和測量并形成相應(yīng)的記錄；設(shè)備物資部/唐富均安全環(huán)保部/梁文華2015年全年持續(xù)改進完善5.7.1.4安全設(shè)施各單位應(yīng)建立健全安全設(shè)施管理制度；建設(shè)工程安全設(shè)施必須實現(xiàn)“三同時”，施工現(xiàn)場安全設(shè)施應(yīng)與工程進度同步；現(xiàn)場臨邊、溝、坑、孔洞的欄桿或蓋板等設(shè)施應(yīng)齊全；高處作業(yè)應(yīng)使用手扶水平安全繩、速差自控器、攀登自鎖器、安全網(wǎng)（帶）等設(shè)施；施工電梯出入口等安全通道應(yīng)穩(wěn)固暢通；機械、傳送裝置等轉(zhuǎn)動部位保護、防護設(shè)施應(yīng)完善；危險作業(yè)場所應(yīng)設(shè)置安全隔離、屏蔽設(shè)施和醒目的警告標(biāo)志；現(xiàn)場設(shè)置的各種安全設(shè)施嚴(yán)禁挪動或移作他用；在暴雨、臺風(fēng)、暴風(fēng)雪等極端天氣前后組織有關(guān)人員對安全設(shè)施進行檢查或重新驗收。已建立了安全設(shè)施管理制度；施工安全設(shè)施實現(xiàn)了“三同時”；重點落實臨邊、溝、坑、孔洞的欄桿或蓋板等設(shè)施的完整性；加強現(xiàn)場的安全管理，高處作業(yè)使用安全繩，卷揚機等提升設(shè)備安裝自鎖器；將持續(xù)對機械、傳送裝置等轉(zhuǎn)動部位進行了保護和完善；增加施工現(xiàn)場安全警示標(biāo)牌和標(biāo)志；7、將在暴雨、臺風(fēng)、暴風(fēng)雪等極端天氣前后組織人員對設(shè)施進行檢查或重新驗收；安全環(huán)保部/梁文華設(shè)備物資部/周子明2015.5.105.7.1.5受限空間作業(yè)根據(jù)工程進展情況，辨識受限空間、公示、采取隔離措施，無關(guān)人員禁止入內(nèi)；受限空間作業(yè)應(yīng)辦理安全施工作業(yè)票，作業(yè)票應(yīng)嚴(yán)格履行審批手續(xù)；受限空間作業(yè)前,必須先檢查其內(nèi)部是否存有可燃或有毒有害有可能引起窒息的氣體，符合安全要求方可進入；受限空間內(nèi)作業(yè)時應(yīng)設(shè)置通風(fēng)換氣，防止火災(zāi)、塌方和人員逃生等設(shè)施及措施；在潮濕場所、金屬容器及管道內(nèi)使用的照明應(yīng)符合安全電壓要求，選電動工器具應(yīng)符合絕緣要求；金屬容器內(nèi)進行作業(yè)時，入口處應(yīng)設(shè)專人監(jiān)護，電源開關(guān)應(yīng)放在監(jiān)護人伸手可操作位置；在金屬容器內(nèi)不得同時進行電焊、氣焊或氣割工作。暫無此項，有此項內(nèi)容后將按照相關(guān)要求進行實施和落實。5.7.1.6跨越架與腳手架作業(yè)單位應(yīng)制定跨越架、腳手架搭拆、使用安全管理制度，并嚴(yán)格實施。跨越架、腳手架及腳手板的選材、搭拆應(yīng)符合有關(guān)規(guī)范要求。跨越架、腳手架搭設(shè)應(yīng)經(jīng)驗收合格，掛牌使用。大型、特殊形式跨越架、腳手架搭拆方案應(yīng)經(jīng)論證、審批。從事腳手架搭設(shè)和拆除的架子工，必須持有有效證件，經(jīng)過體檢合格。在暴雨、臺風(fēng)、暴風(fēng)雪等極端天氣前后組織有關(guān)人員對腳手架進行檢查或重新驗收。規(guī)范腳手架搭設(shè)；腳手架選材要符合相應(yīng)的要求；5m以上腳手架搭設(shè)完成后經(jīng)過監(jiān)理單位驗收合格后投入使用；從事腳手架搭設(shè)和拆除的架子工，均持證上崗；在暴雨、臺風(fēng)、暴風(fēng)雪等極端天氣前后組織有關(guān)人員對腳手架進行檢查或重新驗收；工程技術(shù)部/闕水長安全環(huán)保部/梁文華設(shè)備物資部/周子明2015年全年進行改進和完善5.7.1.7防火防爆各單位應(yīng)制定防火防爆安全管理制度，并嚴(yán)格落實；現(xiàn)場防火、防爆安全設(shè)施齊全有效；現(xiàn)場存放炸藥、雷管，必須得到當(dāng)?shù)毓膊块T的許可，并分別存放在專用倉庫內(nèi)，指派專人負(fù)責(zé)保管，嚴(yán)格履行領(lǐng)、退料制度；氧氣、乙炔、汽油等危險品倉庫應(yīng)有避雷及防靜電接地設(shè)施，屋面應(yīng)采用輕型結(jié)構(gòu)，并設(shè)置氣窗及底窗，門、窗應(yīng)向外開啟；運輸易燃、易爆等危險物品，應(yīng)按當(dāng)?shù)毓膊块T的有關(guān)規(guī)定提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可進行。制定了防火防爆安全管理制度，并進行了嚴(yán)格的落實；現(xiàn)場的防火、防爆安全設(shè)施齊全有效；火工品存放及領(lǐng)取手續(xù)齊全有效，符合相關(guān)的規(guī)定；目前，火工品的運輸還未配置專用車輛，將盡快完成專用車輛的配置。工程技術(shù)部/闕水長安全環(huán)保部/梁文華設(shè)備物資部/周子明2015.5.15.7.1.8消防安全各單位應(yīng)建立健全消防安全組織機構(gòu)，制定消防安全管理制度，落實消防安全責(zé)任，開展消防知識培訓(xùn)和應(yīng)急演練；消防管道的管徑及消防水的揚程應(yīng)滿足施工期最高消防點的需要；倉庫、宿舍、加工場地及重要設(shè)備旁應(yīng)有相應(yīng)的滅火器材，并建立消防設(shè)備設(shè)施臺帳；消防設(shè)施應(yīng)有防雨、防凍措施，并定期進行檢查、試驗，確保設(shè)施完好；各單位應(yīng)建立防火重點部位或場所檔案。建立和健全了安全組織機構(gòu)，制定了消防安全管理制度，并且落實了消防安全責(zé)任，開展了消防知識培訓(xùn)，目前還未進行應(yīng)急演練；消防管道的管徑及消防水泵的揚程滿足施工要求；項目部營地及施工區(qū)域均配備了消防滅火器，目前，消防設(shè)備設(shè)施臺賬還未進行建立；消防設(shè)施具有防雨、防凍措施，并定期進行了檢查和試驗。安全環(huán)保部/梁文華設(shè)備物資部/周子明綜合辦公室/房明玉2015.5.15.7.1.9場內(nèi)交通安全各單位應(yīng)制定交通安全管理制度，施工現(xiàn)場交通安全標(biāo)志、設(shè)施齊全；現(xiàn)場大型設(shè)備的運輸及搬運應(yīng)制定安全措施；現(xiàn)場專用機動車輛行駛時，駕駛室外及車廂外不得載人；車輛在場區(qū)內(nèi)限速行駛；定期組織駕駛?cè)藛T培訓(xùn)，嚴(yán)格駕駛行為管理；定期對機動車輛檢測和檢驗，保證機動車輛車況良好；嚴(yán)禁報廢車輛在場區(qū)內(nèi)使用。已經(jīng)制定了交通安全管理制度，施工現(xiàn)場的交通安全標(biāo)志較為欠缺；現(xiàn)場專用機動車輛行駛時，駕駛室外及車廂外不存在載人違規(guī)現(xiàn)象；定期組織了駕駛?cè)藛T的培訓(xùn)教育，并加強了司乘人員的安全管理；目前還未能做到定期對車輛進行維修保養(yǎng)，暫無記錄。生產(chǎn)經(jīng)理/張立鶴設(shè)備物資部/周子明綜合辦公室/房明玉2015年全年進行改進完善5.7.1.10文明施工各單位應(yīng)制定安全文明施工策劃方案并實施；文明施工責(zé)任區(qū)應(yīng)劃分明確，責(zé)任應(yīng)落實；現(xiàn)場材料、設(shè)備按施工總平面布置規(guī)定的地點定置堆放整齊，并符合搬運及消防的要求；施工場所保持整潔，垃圾或廢料應(yīng)及時清除，做到“工完、料盡、場地清”；臨時建筑設(shè)施應(yīng)符合施工組織設(shè)計的規(guī)定，做到按圖用地，布置得當(dāng)，搭設(shè)合理，環(huán)境整潔；場區(qū)安全文明施工圖牌、各類警示標(biāo)志等醒目、齊全；生活區(qū)及食堂的衛(wèi)生應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定；施工現(xiàn)場應(yīng)有衛(wèi)生、急救、保健設(shè)施，滿足現(xiàn)場需求，符合有關(guān)規(guī)定。制定了安全文明施工策劃方案并進行了實施；對文明施工責(zé)任區(qū)進行了明確的劃分，并落實了相應(yīng)的責(zé)任；現(xiàn)場做到了垃圾、廢料及時清除，但是不夠到位，要繼續(xù)加強施工現(xiàn)場文明化的管理；在后續(xù)的工作中，將繼續(xù)增加場區(qū)內(nèi)安全文明施工圖牌，各類警示標(biāo)志；生活區(qū)及食堂衛(wèi)生符合相關(guān)的規(guī)定；項目部配置了衛(wèi)生、急救等裝備，能滿足現(xiàn)場施工要求。生產(chǎn)經(jīng)理/張立鶴設(shè)備物資部/周子明安全環(huán)保部/梁文華綜合辦公室/房明玉部分工作已經(jīng)完成，繼續(xù)進行改進和完善；未完成的在施工過程中繼續(xù)完成，該項內(nèi)容為2015年全年的工作目標(biāo)。5.7.1.11調(diào)試運行調(diào)試大綱、調(diào)試措施、試驗方案等應(yīng)有安全措施，并規(guī)定報批、實施；危險性較大的調(diào)試、試驗項目，開始執(zhí)行前應(yīng)進行安全條件的檢查和向相關(guān)人員進行安全技術(shù)交底，并形成記錄；保護定值應(yīng)由有權(quán)單位批準(zhǔn)、下達；保護聯(lián)鎖應(yīng)按批準(zhǔn)的試驗方案進行試驗和驗收，并形成記錄；備用電源、不停電電源及保安電源切換可靠；試運階段嚴(yán)格執(zhí)行“兩票三制”，并形成記錄；試運期間運行規(guī)程經(jīng)審批后實施，并形成記錄。暫無此項，有此項后，將按照相關(guān)的內(nèi)容及要求進行管理。5.7.2作業(yè)行為管理序號項目要求內(nèi)容自評情況改進/提升計劃責(zé)任部門責(zé)任人完成時間5.7.2.1爆破作業(yè)涉爆單位爆破作業(yè)前應(yīng)進行爆破設(shè)計，并嚴(yán)格履行審批手續(xù)；爆破器材運輸、存儲、領(lǐng)用、退庫、使用符合法規(guī)要求；爆破影響區(qū)應(yīng)采取相應(yīng)安全警戒和防護措施；爆破作業(yè)時操作人員須持證上崗，并有專人現(xiàn)場監(jiān)控。在爆破作業(yè)前進行了爆破設(shè)計，并嚴(yán)格履行了審批手續(xù)；爆破器材的存儲、領(lǐng)用、退庫、使用符合法規(guī)要求；目前運輸還未購置專用運輸車輛；爆破影響區(qū)采取了相應(yīng)的安全警戒和防護措施；爆破作業(yè)人員均做到了持證上崗，并有現(xiàn)場專職安全員進行現(xiàn)場監(jiān)控。安全環(huán)保部/梁文華設(shè)備物資部/周子明2015.5.15.7.2.2高邊坡及基坑作業(yè)施工前，在地面外圍設(shè)置截、排水溝、并在開挖開口線外設(shè)置防護欄墻；排架、作業(yè)平臺搭設(shè)穩(wěn)固，底部生根、桿件綁扎牢固、跳板滿鋪，臨空面設(shè)置防護欄桿和防護網(wǎng)；自上問下清理坡頂和坡面松碴、危石、不穩(wěn)定物體上或下方作業(yè)；垂直交叉作業(yè)應(yīng)設(shè)隔離防護棚，或錯開作業(yè)時間；對斷層、裂隙、破碎帶等不良地質(zhì)構(gòu)造的高邊坡，按設(shè)計要求采取支護措施，并在危險部位設(shè)置警示標(biāo)志；嚴(yán)格按要求放坡，作業(yè)時隨時注意邊坡的穩(wěn)定情況，發(fā)現(xiàn)問題時及時加固處理；人員上下高邊坡、基坑走專用爬梯；安排專人監(jiān)護、巡視檢查，并及時進行分析、反饋監(jiān)護信息；高處作業(yè)人員同時系掛安全帶和安全繩。施工前，在地面外圍設(shè)置了截、排水溝、并在開挖開口線外設(shè)置了防護欄桿；排架、作業(yè)平臺均搭設(shè)穩(wěn)固，跳板進行了鋪滿；坡面掛渣進行了清理，對存在隱患的地方進行了整改；垂直交叉作業(yè)設(shè)置了隔離護棚，同時注意錯開作業(yè)時間；對斷層不良地質(zhì)構(gòu)造的高邊坡采取了噴砼支護，并在危險部位設(shè)置了警示標(biāo)牌；安排了專職安全員對邊坡掛渣及危險區(qū)域進行巡查；高處作業(yè)人員同時系掛安全帶和安全繩。生產(chǎn)經(jīng)理/張立鶴工程技術(shù)部/闕水長安全環(huán)保部/梁文華2015年去年進行改進完善5.7.2.3高處作業(yè)作業(yè)單位應(yīng)建立高處作業(yè)安全管理制度；高處作業(yè)人員須經(jīng)體檢合格后方可上崗，登高架設(shè)及搭設(shè)高處作業(yè)安全設(shè)施的作業(yè)人員須持證上崗；施工作業(yè)場所有墜落可能的物件應(yīng)固定牢固，無法固定的應(yīng)放置安全處或先行清除；高處作業(yè)區(qū)域設(shè)置的警示標(biāo)志、安全網(wǎng)及其它安全防護設(shè)施應(yīng)規(guī)范；登高作業(yè)人員應(yīng)正確佩戴和使用合格的安全防護用品；高處作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定；遇到六級及以上大風(fēng)或惡劣氣候時，應(yīng)停止露天高處作業(yè)；雨天和雪天進行高處作業(yè)時，必須采取可靠的防滑、防寒和防凍措施。已經(jīng)建立了高處作業(yè)安全管理制度及應(yīng)急預(yù)案；高處作業(yè)人員均符合相關(guān)要求和規(guī)定，登高架設(shè)人員做到了持證上崗；高處作業(yè)區(qū)域設(shè)置了相應(yīng)的警示標(biāo)志、安全網(wǎng)及其他的安全防護設(shè)施；登高作業(yè)人員佩戴安全防護用品合格有效；遇到六級以上大風(fēng)或惡劣氣候時，停止了露天的高處作業(yè)；在雨天和雪天進行高處作業(yè)時，采取了可靠的防滑、防寒、防凍措施。安全總監(jiān)/滕云龍安全環(huán)保部/梁文華2015年全年持續(xù)改進完善5.7.2.4交叉作業(yè)兩個以上生產(chǎn)經(jīng)營單位在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進行生產(chǎn)經(jīng)營活動，可能危及對方生產(chǎn)安全的，應(yīng)當(dāng)簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進行安全檢查與協(xié)調(diào)。作業(yè)單位負(fù)責(zé)人應(yīng)組織本單位交叉作業(yè)各方,制定交叉作業(yè)的安全注意事項及安全技術(shù)措施；垂直交叉作業(yè)必須搭設(shè)嚴(yán)密、牢固的防護隔離設(shè)施；交叉作業(yè)時，工具、材料、邊角余料等嚴(yán)禁上下投擲，應(yīng)用工具袋、籮筐或吊籠等吊運。嚴(yán)禁在吊物下方接料或逗留；在與生產(chǎn)運行區(qū)進行交叉作業(yè)時，必須按規(guī)定執(zhí)行工作票制度，制定安全施工措施，進行交底后嚴(yán)格執(zhí)行，且應(yīng)有運行單位專人監(jiān)護。兩個以上生產(chǎn)經(jīng)營單位在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進行生產(chǎn)經(jīng)營活動，簽訂了安全管理協(xié)議，明確了各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)；制定了交叉作業(yè)注意事項及安全技術(shù)措施；交叉作業(yè)，工具、材料、邊角涂料等不存在上下投擲的現(xiàn)象；由于實際生產(chǎn)狀況的原因，現(xiàn)在未制定工作票制度，在后續(xù)的生產(chǎn)過程中，將重點對工作票制度進行落實。安全環(huán)保部/梁文華工程技術(shù)部/闕水長2015.5.10，已完成的在2015年全年進行持續(xù)改進和完善5.7.2.5起重作業(yè)起重作業(yè)機械須性能良好，功能正常，設(shè)備安全，滿足要求；指揮人員和操作人員持證上崗，嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè)，信號傳遞暢通；按規(guī)程要求需要辦理安全施工作業(yè)票的起重作業(yè)，作業(yè)前必須辦票，作業(yè)過程應(yīng)有施工技術(shù)負(fù)責(zé)人在場指導(dǎo)；嚴(yán)禁以運行的設(shè)備、管道以及腳手架、平臺等作為起吊重物的承力點；利用構(gòu)筑物或設(shè)備的構(gòu)件作為起吊重物的承力點時，應(yīng)經(jīng)核算；惡劣氣候或因照明不足，不得進行起重作業(yè)。當(dāng)風(fēng)力達到六級及以上時，不得進行起吊作業(yè)；起重吊裝作業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守國家、行業(yè)相關(guān)安全規(guī)程要求。起重作業(yè)機械性能良好，功能正常；指揮人員和操作人員均做到了持證上崗，并嚴(yán)格按照操作規(guī)程作業(yè)；起重作業(yè)環(huán)境照明充足，環(huán)境良好；當(dāng)風(fēng)力達到六級以上時，不進行起吊作業(yè)；設(shè)備物資部/周子明工程技術(shù)部/闕水長安全環(huán)保部/梁文華2015年全年持續(xù)改進和完善5.7.2.6焊接作業(yè)作業(yè)單位應(yīng)規(guī)范對焊接作業(yè)人員、焊接設(shè)備的管理職責(zé)，建立臺賬，編號統(tǒng)一、清晰；焊接作業(yè)人員須持證上崗，按規(guī)定正確佩戴個人防護用品，嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè)；進行焊接、切割與熱處理作業(yè)時，應(yīng)有防止觸電、灼傷、爆炸和防止金屬飛濺引起火災(zāi)的措施，并嚴(yán)格遵守消防安全管理規(guī)定；焊接、切割及熱處理設(shè)備性能良好，符合安全要求；焊接作業(yè)結(jié)束后，作業(yè)人員必須清理場地、消除焊件余熱、切斷電源，仔細(xì)檢查工作場所周圍及防護設(shè)施，確認(rèn)無起火危險后方可離開。目前還未建立焊接人員臺賬，下發(fā)了焊接設(shè)備的管理職責(zé)，進行了技術(shù)交底；焊接人員做到了持證上崗，并按照規(guī)定佩戴個人防護用品；進行焊接、切割和熱處理作業(yè)時，進行了相應(yīng)的防護；焊接、切割及熱處理設(shè)備性能良好；焊接作業(yè)結(jié)束后，作業(yè)人員未能對場地進行徹底清理，在后續(xù)工作中將加強焊接作業(yè)的管理。生產(chǎn)副經(jīng)理/張立鶴安全環(huán)保部/梁文華2015.5.1已經(jīng)完成的項目在2015年持續(xù)進行改進和完善5.7.2.7張力架線作業(yè)作業(yè)單位應(yīng)制定張力架線作業(yè)方案，對重要跨越應(yīng)單獨編制安全措施；使用牽引機、張力機前應(yīng)對設(shè)備的布置、錨固、接地裝置以及機械系統(tǒng)進行全面的檢查，并做空載運轉(zhuǎn)試驗；牽引機、張力機進、出口與鄰塔懸掛點的高差角及與線路中心線的夾角應(yīng)滿足機械銘牌要求；張力架線長度不宜超過20個放線滑輪的線路長度；牽引機、張力機嚴(yán)禁超速、超載、超溫、超壓以及帶故障運行。暫無此項內(nèi)容，待有此項內(nèi)容后按照相關(guān)要求和規(guī)定進行現(xiàn)場的管理。5.7.2.8臨近帶電體作業(yè)作業(yè)單位作業(yè)前應(yīng)制定安全措施，辦理安全施工作業(yè)票，設(shè)專人監(jiān)護；作業(yè)時施工人員、機械與帶電線路和設(shè)備的距離必須大于最小安全距離，并有防感應(yīng)電措施；當(dāng)與帶電線路和設(shè)備的作業(yè)距離不能滿足最小安全距離的要求時，必須向有關(guān)電力部門申請停電，否則嚴(yán)禁作業(yè)。暫無此項內(nèi)容，待有此項內(nèi)容后按照相關(guān)要求和規(guī)定進行現(xiàn)場的管理。5.7.2.9動火作業(yè)防火重點部位或場所以及在易燃、易爆區(qū)周圍動用明火，必須辦理動火作業(yè)票，經(jīng)審批采取措施后方可進行；作業(yè)單位必須嚴(yán)格按照規(guī)定實施動火作業(yè)的安全管理，嚴(yán)格執(zhí)行申報、審批、許可的要求；作業(yè)單位應(yīng)對防火重點部位、場所以及易燃、易爆區(qū)現(xiàn)場周圍動火作業(yè)實施有效的監(jiān)督。對重點防火部位進行了明確，并加強了相應(yīng)部位的重點巡查；嚴(yán)格按照規(guī)定實施動火作業(yè)的安全管理；工程技術(shù)部/闕水長安全環(huán)保部/梁文華2015年全年持續(xù)進行改進和完善5.7.2.10洞室作業(yè)進洞前，做好坡頂排水系統(tǒng)；Ⅲ、Ⅳ類圍巖開挖除對洞口進行加固外，應(yīng)在洞口設(shè)置防護棚；洞口邊坡上和洞室的浮石、危石應(yīng)及時處理，并按設(shè)計要求及時支護；交叉洞室在貫通前優(yōu)先安排鎖口錨桿的施工；洞內(nèi)滲漏水應(yīng)集中引排處理，排水通暢；按設(shè)計要求布置安全監(jiān)測系統(tǒng)，及時進行檢測、分析、反饋監(jiān)測資料，并按規(guī)定進行巡視檢查；洞內(nèi)照明、通風(fēng)、除塵滿足規(guī)范要求。按照要求做好了坡頂?shù)呐潘到y(tǒng)；由于隧道剛開挖，目前好多內(nèi)容還未進行實施，待隧道開挖后，將持續(xù)按照相關(guān)的內(nèi)容和要求進行規(guī)范管理和操作。工程技術(shù)部/闕水長安全環(huán)保部/梁文華2015年全年持續(xù)進行改進和完善5.7.2.11水上作業(yè)水上作業(yè)有穩(wěn)固的施工平臺和梯道；臨水、臨邊設(shè)置牢固可靠的欄桿和安全網(wǎng)；平臺上的設(shè)備固定牢固，作業(yè)用具隨手放入工具袋；作業(yè)平臺上配齊救生衣、救生圈、救生繩和通訊工具；作業(yè)人員正確穿戴救生衣、安全帽、防滑鞋、安全帶；作業(yè)人員經(jīng)培訓(xùn)考核合格后持證上崗，并定期進行體格檢查；雨雪天氣進行水上作業(yè)，采取防滑、防寒、防凍措施，水、冰、霜、雪及時清除；遇到六級及以上強風(fēng)等惡劣天氣不進行水上作業(yè)，暴風(fēng)雪和強臺風(fēng)后全面檢查，消除隱患；施工平臺、船舶設(shè)置明顯標(biāo)識和夜間警示燈。暫無此項內(nèi)容，待有此項內(nèi)容后按照相關(guān)要求和規(guī)定進行現(xiàn)場的管理。5.7.3警示標(biāo)志序號項目要求內(nèi)容自評情況改進/提升計劃責(zé)任部門責(zé)任人完成時間5.7.3.1危險場所各單位應(yīng)在危險場所、部位設(shè)置明顯的符合國家標(biāo)準(zhǔn)的安全警示標(biāo)志、標(biāo)牌，進行危險提示、警示，告知危險的種類、后果及應(yīng)急措施等，危險處所夜間應(yīng)設(shè)紅燈示警；標(biāo)志、標(biāo)牌應(yīng)規(guī)范、整齊并定期檢查維護，確保完好。對施工區(qū)域內(nèi)危險場所及部位設(shè)置相應(yīng)的警示標(biāo)牌；嚴(yán)格按照要求設(shè)置相應(yīng)的警示標(biāo)牌；定期對標(biāo)志標(biāo)牌進行維護和檢查。安全環(huán)保部/梁文華2015年全年進行改進和完善5.7.3.2危險作業(yè)區(qū)域危險作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置警戒區(qū)域、安全隔離設(shè)施和醒目的警示標(biāo)志，并安排專人現(xiàn)場監(jiān)護。1、危險作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域，并設(shè)置相應(yīng)的隔離措施。工程技術(shù)部/闕水長2015年全年進行改進和完善5.7.4相關(guān)方管理序號項目要求內(nèi)容自評情況改進/提升計劃責(zé)任部門責(zé)任人完成時間5.7.4.1制度建設(shè)各單位應(yīng)建立和完善承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方管理制度，內(nèi)容至少包括：資格預(yù)審、選擇、服務(wù)前準(zhǔn)備、作業(yè)過程、提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)、表現(xiàn)評估、續(xù)用等。建立和完善了承包商、供應(yīng)商等相關(guān)管理制度；設(shè)備物資部/周子明計劃合同部/雷雪松2015年全年進行改進和完善5.7.4.2資質(zhì)審查各單位應(yīng)確認(rèn)分包商資質(zhì)條件，確保符合國家建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理和電力行業(yè)有關(guān)工程分包安全管理的相關(guān)規(guī)定。1、按照要求對分包商資質(zhì)進行審查計劃合同部/雷雪松2015年全年持續(xù)進行改進和完善5.7.4.3分包管理作業(yè)單位應(yīng)將擬分包的工程計劃、申請，以及分包商資質(zhì)、業(yè)績等報監(jiān)理單位審核、建設(shè)單位審批；作業(yè)單位負(fù)責(zé)對分包商的全過程施工安全進行控制；作業(yè)單位進行工程分包須在施工承包合同允許范圍內(nèi)，否則必須經(jīng)工程項目建設(shè)單位同意后方可進行施工分包；分包方禁止將所承包的工程進行轉(zhuǎn)包或違規(guī)分包；分包方與發(fā)包方簽訂安全協(xié)議，明確雙方安全責(zé)任。暫無此項，具有此項時將按照相關(guān)的規(guī)定進行相應(yīng)的管理。5.7.4.4監(jiān)督檢查作業(yè)單位應(yīng)根據(jù)相關(guān)方的作業(yè)活動定期識別作業(yè)風(fēng)險，督促相關(guān)方采取預(yù)控措施；1、做到了定期對現(xiàn)場作業(yè)活動進行了檢查。安全環(huán)保部/梁文華2015年全年持續(xù)進行改進和完善5.7.5變更管理序號項目要求內(nèi)容自評情況改進/提升計劃責(zé)任部門責(zé)任人完成時間5.7.5變更管理各單位應(yīng)建立變更管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行，變更的實施應(yīng)履行審批及驗收程序；對組織機構(gòu)、人員、施工工藝、施工技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境發(fā)生變化時，應(yīng)及時制定變更計劃實施控制；根據(jù)變更內(nèi)容制定相應(yīng)的施工方案及措施，并應(yīng)對作業(yè)人員進行專門的培訓(xùn)或交底；對變更過程及變更所產(chǎn)生的風(fēng)險和隱患及時進行辨識、分析、評價和控制；變更完工后作業(yè)單位應(yīng)進行自檢，工程項目建設(shè)單位、監(jiān)理單位對變更內(nèi)容完成情況進行專門的驗收。已經(jīng)建立了變更管理制度；根據(jù)變更的內(nèi)容制定了相應(yīng)的施工方案和措施，并對作業(yè)人員進行了培訓(xùn)和技術(shù)交底；由于項目部現(xiàn)在未存在變更內(nèi)容，所以不存在對產(chǎn)生的風(fēng)險和隱患及時進行辨識、分析、評價和控制的問題；工程技術(shù)部/闕水長安全環(huán)保部/梁文華2015年全年持續(xù)進行改進和完善5.8隱患排查和治理序號項目要求內(nèi)容自評情況改進/提升計劃責(zé)任部門責(zé)任人完成時間5.8.1隱患排查各單位應(yīng)定期組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員排查本單位的事故隱患。并對排查出的隱患進行分析評估，確定隱患等級，登記建檔，及時采取有效的治理措施，形成“查找-分析-評估-報告-治理（控制）-驗收”的閉環(huán)管理流程；法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生變更或更新，以及施工條件或工藝改變，對事故、事件或其他信息有新的認(rèn)識，組織機構(gòu)和人員發(fā)生大的調(diào)整的，應(yīng)及時組織隱患排查；隱患排查前應(yīng)制定排查方案，明確排查的目的、范圍、時間、人員，結(jié)合安全檢查、安全性評價，組織隱患排查工作。對隱患排查的人員和責(zé)任進行了明確；對隱患評估進行了分級；對隱患進行了登記；制定了隱患排查治理制度和方案，并按照方案進行實施；目前項目部不存在重大安全隱患。安全環(huán)保部/梁文華工程技術(shù)部/闕水長2015年全年重點進行改進和完善5.8.2排查范圍與方法各單位開展隱患排查工作的范圍，應(yīng)包括所有與工程建設(shè)相關(guān)的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動；各單位應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)的需要和特點，采用綜合檢查、專項檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進行隱患排查。項目部組織人員開展了隱患排查治理工作，包括了施工場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動。項目部根據(jù)安全生產(chǎn)的需要和特點進行了綜合檢查、專項檢查、節(jié)假日檢查和日常檢查等方式。安全環(huán)保部/梁文華工程技術(shù)部/闕水長2015年全年重點進行改進和完善5.8.3隱患治理對于危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的一般事故隱患，應(yīng)立即組織整改排除，應(yīng)形成工作記錄；對于重大事故隱患，應(yīng)制定隱患治理方案，隱患治理方案應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求；對于重大事故隱患，在治理前應(yīng)采取臨時控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措施包括：工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護措施和應(yīng)急措施；各單位應(yīng)保證隱患排查治理所需的各類資源；隱患治理完成后，應(yīng)對治理情況進行驗證和效果評估。對于危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的一般事故隱患，進行了整改并形成了相應(yīng)的記錄；對于重大事故隱患，制定了隱患治理方案；對重大事故隱患采取了臨時的控制措施并制定了應(yīng)急預(yù)案；項目部購置了滿足隱患排查治理所需的各類資源；隱患治理完成后，對治理情況進行了驗證和復(fù)查。安全環(huán)保部/梁文華工程技術(shù)部/闕水長2015年全年重點進行改進和完善5.8.4預(yù)測預(yù)警各單位對因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故的隱患，應(yīng)采取預(yù)防措施；各單位應(yīng)在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報時，及時發(fā)出預(yù)警通知。項目部對于自然災(zāi)害導(dǎo)致事故的隱患采取了相應(yīng)的預(yù)防措施；如果在接收到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報時，將按照要求及時發(fā)出預(yù)警通知。安全環(huán)保部/梁文華工程技術(shù)部/闕水長2015年全年重點進行改進和完善5.9重大危險源監(jiān)控序號項目要求內(nèi)容自評情況改進/提升計劃責(zé)任部門責(zé)任人完成時間5.9.1辨識與評估各單位應(yīng)開展危險源辨識與評估，確定重大危險源。建立了危險源辨識和評估管理制度；已經(jīng)進行了危險源辨識與評估；確定了重大危險源。工程技術(shù)部/闕水長安全環(huán)保部/梁文華2015年全年重點進行改進和完善5.9.2登記建檔與備案各單位應(yīng)對重大危險源及時登記建檔，進行定期檢查、檢測；各單位應(yīng)按規(guī)定將本單位重大危險源的名稱、地點、性質(zhì)和可能造成的危害及有關(guān)安全措施、應(yīng)急預(yù)案，報項目所在地有關(guān)主管部門備案。對重大危險源進行了登記建檔；檔案資料進行了完善；未進行備案。工程技術(shù)部/闕水長安全環(huán)保部/梁文華2015年全年重點進行改進和完善5.9.3監(jiān)控與管理作業(yè)單位應(yīng)建立健全重大危險源安全管理制度，制定重大危險源安全管理技術(shù)措施；作業(yè)單位應(yīng)采取有效的技術(shù)措施和設(shè)備對重大危險源實施監(jiān)控；重大危險源物品運輸、儲存、使用應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。建立了重大危險源安全管理制度和安全管理技術(shù)措施；重大危險源物品運輸、儲存設(shè)置了警示標(biāo)志。工程技術(shù)部/闕水長安全環(huán)保部/梁文華2015年全年重點進行改進和完善5.10職業(yè)健康5.10.1職業(yè)健康管理序號項目要求內(nèi)容自評情況改進/提升計劃責(zé)任部門責(zé)任人完成時間5.10.1.1危害區(qū)域管理各單位應(yīng)為員工提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件；作業(yè)單位對可能發(fā)生急性職業(yè)危害的工作場所，設(shè)置報警裝置，制定應(yīng)急預(yù)案，配置現(xiàn)場急救用品、設(shè)備，設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要的泄險區(qū)；作業(yè)單位應(yīng)對存在職業(yè)危害的作業(yè)場所定期進行檢測，在檢測點設(shè)置標(biāo)識牌予以告知，并將檢測結(jié)果存入職業(yè)健康檔案。定期進行了職業(yè)危害檢測；已經(jīng)將檢測結(jié)果存入了職業(yè)健康檔案；綜合辦公室/房明玉安全環(huán)保部/梁文華2015.3.205.10.1.2職業(yè)防護用品、設(shè)施各單位應(yīng)為從業(yè)人員配備必要的職業(yè)健康防護設(shè)施、器具及防護品；各單位應(yīng)對現(xiàn)場急救用品、設(shè)施和防護用品設(shè)專人保管，并定期進行校驗和維護，確認(rèn)可靠有效。職業(yè)健康防護設(shè)施、器具、急救用品、設(shè)備和防護用品滿足施工要求；急救藥品、防護用品進行了專人保管；由于施工環(huán)境的原因，現(xiàn)場急救設(shè)施目前由項目部進行統(tǒng)一管理。設(shè)備物資部/周子明綜合辦公室/房明玉2015年全年重點進行改進和完善5.10.1.3職業(yè)健康檢查各單位應(yīng)組織開展職業(yè)健康宣傳教育，安排相關(guān)崗位人員定期進行職業(yè)健康檢查，并將檢查結(jié)果存檔。已經(jīng)安排相關(guān)崗位人員定期進行了職業(yè)健康檢查；已經(jīng)建立了職工健康檔案。綜合辦公室/房明玉2015年全年重點進行改進和完善5.10.1.4職業(yè)健康防護對施工作業(yè)現(xiàn)場塵毒、噪聲、化學(xué)傷害、高低溫傷害、輻射傷害等應(yīng)有防護措施、設(shè)置標(biāo)識，配備防護用品。設(shè)置了職業(yè)危害標(biāo)識；具有職業(yè)危害的崗位設(shè)置了防護措施；防護用品發(fā)放記錄完整。設(shè)備物資部/周子明安全環(huán)保部/梁文華2015年全年重點進行改進和完善5.10.2職業(yè)危害告知和警示序號項目要求內(nèi)容自評情況改進/提升計劃責(zé)任部門責(zé)任人完成時間5.10.2.1職業(yè)危害告知各單位與從業(yè)人員訂立勞動合同時，應(yīng)將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果和防護措施如實告知從業(yè)人員，并在勞動合同中寫明。1、與從業(yè)人員簽訂勞動合同時，告知了職業(yè)危害。綜合辦公室/房明玉計劃合同部/雷雪松2015年全年重點進行改進和完善5.10.2.2職業(yè)危害警示各單位應(yīng)對存在嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位人員進行警示教育，使其了解施工過程中的職業(yè)危害、預(yù)防和應(yīng)急處理措施，降低或消除危害后果；對存在嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求設(shè)置警示標(biāo)識和警示說明。警示說明應(yīng)載明職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防和應(yīng)急救治措施。對存在嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，設(shè)置了警示標(biāo)牌；警示標(biāo)牌內(nèi)容完整。安全環(huán)保部/梁文華2015年全年重點進行改進和完善5.11應(yīng)急救援序號項目要求內(nèi)容自評情況改進/提升計劃責(zé)任部門責(zé)任人完成時間5.11.1應(yīng)急機構(gòu)和隊伍各單位應(yīng)建立突發(fā)事件應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，明確責(zé)任，并設(shè)專人負(fù)責(zé)；各單位應(yīng)建立應(yīng)急搶險救援隊伍和專家隊伍；各單位可與當(dāng)?shù)鼐邆鋵I(yè)資質(zhì)的應(yīng)急救援隊伍簽訂服務(wù)協(xié)議。已經(jīng)建立了應(yīng)急機構(gòu)并指定專人進行負(fù)責(zé)；建立了應(yīng)急救援搶險隊伍。安全環(huán)保部/梁文華2015.3.155.11.2應(yīng)急預(yù)案各單位應(yīng)根據(jù)工程實際，發(fā)布事故綜合應(yīng)急預(yù)案及專項應(yīng)急預(yù)案（見附錄G）,健全安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系，并將突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案報當(dāng)?shù)刂鞴懿块T備案；作業(yè)單位應(yīng)按規(guī)定結(jié)合工程實際，制定施工現(xiàn)場應(yīng)急處置方案（見附錄H），并報建設(shè)單位、監(jiān)理單位備案；各單位的應(yīng)急預(yù)案和處置方案應(yīng)定期進行評審，并根據(jù)評審結(jié)果修訂和完善。按照相關(guān)制度的要求制定了完整的應(yīng)急預(yù)案；未對應(yīng)急預(yù)案進行定期的評審。工程技術(shù)部/闕水長安全環(huán)保部/梁文華2015年全年重點進行改進和完善5.11.3應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資各單位應(yīng)落實應(yīng)急救援經(jīng)費、醫(yī)療、交通運輸、物資、治安和后勤等保障措施，確保施工現(xiàn)場應(yīng)急救援工作實施；各單位應(yīng)對應(yīng)急設(shè)施，應(yīng)急裝備，應(yīng)急物資進行定期檢查和維護，確保其完好可靠。已經(jīng)配備了相應(yīng)的應(yīng)急措施、裝備和物資；目前還未形成應(yīng)急設(shè)施設(shè)備和物資的檢查和維護記錄。設(shè)備物資部/周子明安全環(huán)保部/梁文華2015年全年重點進行改進和完善5.11.4應(yīng)急培訓(xùn)及演練各單位應(yīng)制定演練方案，每年至少組織一次應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)和演練。并對演練效果進行評估，根據(jù)評估結(jié)果，修訂、完善應(yīng)急預(yù)案，改進應(yīng)急管理工作。組織了相應(yīng)的應(yīng)急培訓(xùn)和演練；對制定的演練方案和演練效果進行了評估；同時根據(jù)評估的結(jié)果對預(yù)案進行了修訂和完善。安全環(huán)保部/梁文華2015年全年重點進行改進和完善5.11.5事故救援發(fā)生事故后，應(yīng)立即啟動相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，積極開展事故救援，按突發(fā)事件分級標(biāo)準(zhǔn)確定應(yīng)急響應(yīng)原則和等級。緊急事件發(fā)生時，應(yīng)迅速與當(dāng)?shù)貙I(yè)應(yīng)急救援隊伍取得聯(lián)系，確保提供足夠的人力和設(shè)備開展救援。要做好突發(fā)事件后果的影響消除、施工秩序恢復(fù)、污染物處理、善后理賠、應(yīng)急能力評估、對應(yīng)急預(yù)案的評價和改進等后期處置工作。應(yīng)對應(yīng)急救援進行總結(jié)。目前還未發(fā)生過任何機械、人員傷亡事故、自然災(zāi)害事故。項目各領(lǐng)導(dǎo)、職能部門、下屬作業(yè)隊按要求執(zhí)行5.12事故報告、調(diào)查和處理序號項目要求內(nèi)容自評情況改進/提升計劃責(zé)任部門責(zé)任人完成時間5.12.1事故報告各單位應(yīng)建立安全生產(chǎn)事故和突發(fā)事件等安全信息報送制度，明確報告的調(diào)查、分析、統(tǒng)計、上報的程序；發(fā)生事故后，按規(guī)定及時向上級單位、地方政府有關(guān)部門報送安全信息,信息報送應(yīng)做到及時、準(zhǔn)確和完整；對事故進行登記建檔管理。建立了事故報告制度；目前項目部未發(fā)生任何事故。項目各領(lǐng)導(dǎo)、職能部門、下屬作業(yè)隊按要求執(zhí)行5.12.2事故調(diào)查和處理發(fā)生事故后，應(yīng)按規(guī)定的權(quán)限成立事故調(diào)查組，依據(jù)“四不放過”的原則對事故進行調(diào)查處理；發(fā)生較大及以上事故，配合上級部門進行事故調(diào)查；事故調(diào)查應(yīng)查明事故發(fā)生的時間、經(jīng)過、原因、人員傷亡情況及直接經(jīng)濟損失等；事故調(diào)查應(yīng)根據(jù)有關(guān)證據(jù)、資料，分析事故的直接、間接原因和事故責(zé)任，提出整改措施和處理建議，編制事故調(diào)查報告。暫無項目各領(lǐng)導(dǎo)、職能部門、下屬作業(yè)隊按要求執(zhí)行5.13績效評定和持續(xù)改進序號項目要求內(nèi)容自評情況改進/提升計劃責(zé)任部門責(zé)任人完成時間5.13.1績效評定各單位每季度應(yīng)對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作實施情況進行自查自糾形成報告，報建設(shè)單位、監(jiān)理單位備案。各單位每年應(yīng)至少組織一次對本單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的實施情況進行評定，驗證各項安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況；各單位主要負(fù)責(zé)人應(yīng)對績效評定工作全面負(fù)責(zé)。評定工作應(yīng)形成正式文件，并將結(jié)果向所有部門、單位和從業(yè)人員通報，作為年度考評的重要依據(jù)；施工工藝發(fā)生重大變化或發(fā)生人身事故后應(yīng)重新進行評定。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評定結(jié)果要明確下列事項：①安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系運行效果；②安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系運行中出現(xiàn)的問題和缺陷，所采取的改進措施；③統(tǒng)計技術(shù)、信息技術(shù)等在系統(tǒng)中的使用情況和效果；④安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系中各種資源的使用效果；⑤績效監(jiān)測系統(tǒng)的適宜性以及結(jié)果的準(zhǔn)確性；⑥與相關(guān)方的關(guān)系。按照要求沒季度至少進行一次自查自糾工作；主要負(fù)責(zé)人參與每年不少于一次的評定；對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作評定報告向所有部門進行通報；評定報告形成文件進行下發(fā)；對上一周期提出的問題進行閉合。項目各領(lǐng)導(dǎo)、職能部門、下屬作業(yè)隊2015年全年重點進行改進和完善5.13.2持續(xù)改進各單位應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評定結(jié)果和安全檢查、監(jiān)測、考核中所反映的趨勢，對安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進行修改完善，制定工作計劃和措施，持續(xù)改進，不斷提高安全績效；對責(zé)任履行、施工安全、檢查監(jiān)控、隱患整改、考評考核等方面評估和分析出的問題由安全管理機構(gòu)提出糾正或預(yù)防措施，并納入下一周期的安全工作實施計劃當(dāng)中。各單位應(yīng)根據(jù)績效評價結(jié)果，依據(jù)安全管理相應(yīng)的制度和實施細(xì)則，對有關(guān)單位和崗位實施獎懲。根據(jù)自評自糾和評定效果進行對安全目標(biāo)、指標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程的持續(xù)改進；已經(jīng)制定了改進標(biāo)準(zhǔn)化工作的計劃和措施；對評估和分析出的問題進行糾正和預(yù)防；按照評價的結(jié)果進行獎勵，并兌現(xiàn)。項目各領(lǐng)導(dǎo)、職能部門、下屬作業(yè)隊2015年全年重點進行改進和完善附錄A：常規(guī)安全防護設(shè)施以下為常規(guī)安全防護設(shè)施，使用時應(yīng)設(shè)置牢固可靠，符合相關(guān)規(guī)定。一、安全圍欄二、孔洞蓋板三、手扶水平安全繩四、安全平網(wǎng)五、密目式安全立網(wǎng)六、安全通道及防護棚七、鋼結(jié)構(gòu)爬梯八、防護門九、機電設(shè)備安全防護裝置十、安全標(biāo)志附錄B：工程建設(shè)項目應(yīng)建立的安全管理制度以下為施工單位應(yīng)建立的基本安全管理制度，包括但不限于以下內(nèi)容：（一）安全生產(chǎn)委員會工作制度；（二）安全責(zé)任制；（三）安全教育培訓(xùn)制度；（四）安全工作例會制度；（五）施工分包安全管理制度；（六）安全施工措施交底制度；（七）安全施工作業(yè)票管理制度；（八）文明施工管理制度；（九）施工機械、工器具安全管理制度；（十）腳手架搭拆、使用管理制度；（十一）臨時用電管理制度；（十二）消防保衛(wèi)管理制度；（十三）交通安全管理制度；（十四）安全檢查制度；（十五）隱患排查治理管理制度；（十六）安全考核制度；（十七）特種作業(yè)人員管理制度；（十八）危險物品及重大危險源管理制度；（十九）現(xiàn)場安全設(shè)施和防護用品管理制度；（二十）應(yīng)急管理制度；（二十一）職業(yè)健康管理制度；（二十二）事故調(diào)查、處理、統(tǒng)計、報告制度。附錄C：達到一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程以下為達到一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程，包括但不限于以下內(nèi)容：一、基坑支護、降水工程開挖深度超過3米（含3米）或雖未超過3米但地質(zhì)條件和周邊環(huán)境復(fù)雜的基坑（槽）支護、降水工程。二、土方開挖工程開挖深度超過3米（含3米）的基坑（槽）的土方開挖工程。三、模板工程及支撐體系（一）各類工具式模板工程：包括大模板、滑模、爬模、飛模等工程。（二）混凝土模板支撐工程：搭設(shè)高度5米及以上；搭設(shè)跨度10米及以上；施工總荷載10千牛/平方米及以上；集中線荷載15千牛/米及以上；高度大于支撐水平投影寬度且相對獨立無聯(lián)系構(gòu)件的混凝土模板支撐工程。（三）承重支撐體系：用于鋼結(jié)構(gòu)安裝等滿堂支撐體系。四、起重吊裝及安裝拆卸工程（一）采用非常規(guī)起重設(shè)備、方法，且單件起吊重量在10千牛及以上的起重吊裝工程。（二）采用起重機械進行安裝的工程。（三）起重機械設(shè)備自身的安裝、拆卸。五、腳手架工程（一）搭設(shè)高度24米及以上的落地式鋼管腳手架工程。（二）附著式整體和分片提升腳手架工程。（三）懸挑式腳手架工程。（四）吊籃腳手架工程。（五）自制卸料平臺、移動操作平臺工程。（六）新型及異型腳手架工程。六、拆除、爆破工程（一）建筑物、構(gòu)筑物拆除工程。（二）采用爆破拆除的工程。七、其他（一）建筑幕墻安裝工程。（二）鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架和索膜結(jié)構(gòu)安裝工程。（三）人工挖擴孔樁工程。（四）地下暗挖、頂管及水下作業(yè)工程。（五）預(yù)應(yīng)力工程。（六）采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備及尚