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文檔簡介
文件編號:AHDW/SC—2017
發(fā)放編號:
受控狀態(tài):回受控口非受控
版本號:A/0
質(zhì)量管理手冊
編制:王麗
審核:李洋
批準(zhǔn):沈浩源
安徽頂味美食品制造有P艮公司
發(fā)布日期:2017年01月08日實(shí)施日期:2017年02月08日
任命書.............................................................3
口JI司JI..............................................................................................................4
關(guān)于發(fā)布《調(diào)味品生產(chǎn)質(zhì)量手冊》的通知...............................5
2......................................................................................................................................質(zhì)
量手冊說明..............................................................6
2.1質(zhì)量手冊管理..................................................6
2.2質(zhì)量手冊范圍..................................................6
2.3質(zhì)量手冊的刪減說明............................................7
3.引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義、縮寫......................................7
3.1弓由不/隹.....................................................7
3.2術(shù)語和定義....................................................7
3.3縮寫說明:....................................................7
4.質(zhì)量管理體系:總要求............................................7
4.1總要求.........................................................7
質(zhì)量管理體系:組織機(jī)構(gòu)圖(圖1)......................................................................9
質(zhì)量管理體系:質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖(圖2).....................................................10
質(zhì)量管理體系:生產(chǎn)工藝流程圖(圖3).............................................................11
質(zhì)量管理體系:職責(zé)分配表.........................................12
4.2文件的總要求...............................................13
4.2.1質(zhì)量體系文件包括:.........................................13
4.2.2質(zhì)量手冊...................................................13
4.2.3文件控制...................................................13
文件控制程序AHDW-CX4.2.3-0-A....................................................................14
4.2.4記錄的控制.................................................18
質(zhì)量記錄控制程序AHDW-CX84.2.4-0-A...........................................................19
5管理職責(zé)........................................................21
5.1管理承諾.....................................................21
5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn).............................................21
5?3$1.......................................................................................................21
5.3.1AHDW公司的質(zhì)量方針是:..................................21
5.4策劃.........................................................22
5.4.1質(zhì)量目標(biāo)...................................................22
第1頁共64頁
5.4.2質(zhì)量目標(biāo)的分解..............................................22
5.4.3質(zhì)量管理體系策劃.............................................22
5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通..............................................23
丁
5.5.2管理者代表..................................................26
5.5.3內(nèi)部溝通.....................................................26
5.6管理評審......................................................27
71
5.6.2評審輸入..................................................27
5.6.3評審輸出..................................................27
6.0資源管理.....................................................28
6.1資源的提供...................................................28
6.2人力資源........................................................28
6.2.1人員要求...................................................28
6.2.2培訓(xùn)、意識和能力...........................................29
6.3基礎(chǔ)設(shè)施.....................................................30
6.................................................................................................................
.......................................31
7.0產(chǎn)品(服務(wù))實(shí)現(xiàn)...............................................33
7.1實(shí)現(xiàn)過程的策劃...............................................33
7.2與顧客有關(guān)的過程.............................................33
7.2.1顧客要求的識別.............................................33
7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求評審.......................................33
7.2.3與顧客溝通.................................................33
7.4采購........................................................33
7.4.1采購過程...................................................33
采購管理制度.....................................................35
4.2采購原材料的管理辦法..........................................36
7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供..............................................37
7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制......................................37
第2頁共64頁
7.5.1.2生產(chǎn)過程控制程序AHDW-CX7.5.1-0-A...............................................37
7.5.3標(biāo)識和可追溯性............................................39
7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)..................................................39
7.5.5產(chǎn)品防護(hù)..................................................39
7.5.5.1產(chǎn)品防護(hù)管理.............................................39
7.5.5.2防止產(chǎn)品污染控制的管理...................................40
7.5.5.3成品儲藏運(yùn)輸管理.........................................40
7.6監(jiān)視和測量裝置的控制.........................................41
7.6.1檢測設(shè)備管理制度...........................................41
7.6.2計(jì)量器具的校驗(yàn)、標(biāo)識、使用管理..............................42
8。測量、分析和改進(jìn)...............................................45
.1
8.2監(jiān)視和測量...................................................46
8.2.1顧客滿意...................................................46
8.2.2內(nèi)部審核...................................................46
內(nèi)部審核控制程序AHDW-CX8.2.2-0-A..............................................................47
8.2.3過程的監(jiān)視和測量............................................49
8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量...........................................49
8.2.4.1購進(jìn)原料的檢驗(yàn)(驗(yàn)證)....................................49
8.2.4.2過程檢驗(yàn)...............................................50
8.2.4.3成品檢驗(yàn)..................................................50
8.245成品檢驗(yàn)報(bào)告的管理........................................50
8.2.4.4出廠檢驗(yàn)...............................................51
8.245包裝材料應(yīng)符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)................................51
8.3不合格控制.................................................53
不合格品控制程序AHDW-CX8.3-0-A..................................................................53
8.4數(shù)據(jù)分析.......................................................55
8.5..............................................................................56
8.5.1持續(xù)改進(jìn)的策劃.............................................56
8.5.2糾正措施..................................................56
糾正措施控制程序AHDW-CX8.5.2-0-A..............................................................57
第3頁共64頁
8.5.3預(yù)防措施..................................................59
預(yù)防措施控制程序AHDW-CX8.5.3-0-A.............................................................60
第4頁共64頁
安徽頂味美食品有限公司文
件
頂味字(2017)第02號
★
關(guān)于公司管理者代表任命的通知
任命書
茲任命李云偉同志為我公司管理者代表兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人,其職責(zé)包括:
1、確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持;
2、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求;
3、確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識;
4、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò);
5、負(fù)責(zé)工廠的質(zhì)量管理工作。
安徽頂味美食品制造有限公司
總經(jīng)理:
2017年1月8日
公司簡介
安徽頂味美食品制造有限公司成立于2011年8月,是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、加
第3頁共64頁
Z、銷售為T的專業(yè)調(diào)味品生產(chǎn)企業(yè)。生產(chǎn)基地位于環(huán)境優(yōu)雅的合肥市肥東縣文麗敦
社區(qū),公司占地面積7000余平方米,本公司是一家專業(yè)生產(chǎn)調(diào)味品的企業(yè)。
公司一直遵循”務(wù)實(shí)求真、開拓創(chuàng)新”的經(jīng)營理念,產(chǎn)品自投方攵市場以來,以優(yōu)質(zhì)
的產(chǎn)品,可靠的信譽(yù),周到、及時(shí)、完善的售前售后服務(wù)受到消費(fèi)者的普遍贊譽(yù),并與
各經(jīng)銷商建立了良好的供需關(guān)系。
公司擁有國內(nèi)先進(jìn)的食品流水生產(chǎn)線,配備了高素質(zhì)的技術(shù)人員和生產(chǎn)工A。公司
主要產(chǎn)品為格爾香牌調(diào)味品,產(chǎn)品遍及全國各省市乃至東南亞各地區(qū)。
為了滿足廣大消費(fèi)者日益增長的物質(zhì)需求,和消費(fèi)者對食品安全的要求,公司一直
在不斷努力,開拓“新,科學(xué)管理。公司通過引進(jìn)£09001:2015質(zhì)量管理體系,在全體
員工中倡導(dǎo)先進(jìn)的質(zhì)量管理理念,從而促進(jìn)企業(yè)的不斷進(jìn)步,生產(chǎn)出品種更多、更營養(yǎng)、
更“、更方便的食品。
公司名稱:安徽頂味美食品制造有限公司
地址:安徽省合肥市肥東縣文麗敦社區(qū)
電話:0551-809510782
傳真:0551-809510782
安徽頂味美食品有限公司文件
頂味字(2017)第03號
★
關(guān)于發(fā)布《調(diào)味品生產(chǎn)質(zhì)量手冊》的通知
本《質(zhì)量手冊》(以下簡稱手冊)是在2013版《質(zhì)量手冊》的基礎(chǔ)上進(jìn)行改版換版的,
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依據(jù)新版GB/T19001:2015idtIS09001:2015《質(zhì)量管理體系——要求》標(biāo)準(zhǔn)而制定。
本《手冊》闡述了本公司質(zhì)量管理體系所涵蓋的基本要求,規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系
及其各過程的實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)的基本內(nèi)容,其目的是使全公司的產(chǎn)品(服務(wù))能
持續(xù)穩(wěn)定地滿足顧客和適用法律法規(guī)的要求,并通過體系運(yùn)行過程的持續(xù)改進(jìn),增強(qiáng)顧
客滿意。
《手冊》是全公司進(jìn)行質(zhì)量管理活動必須長期遵守的法規(guī)性文件和實(shí)施質(zhì)量管理體系的
行為準(zhǔn)則,也是本公司對所有顧客作出的莊重承諾?!妒謨浴愤€是第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)評價(jià)
本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行符合性和有效性的依據(jù)。
《手冊》適用于本公司所屬各職能部門。所有部門和全體員工自手冊實(shí)施之日起,都必
須認(rèn)真執(zhí)行《手冊》的各項(xiàng)規(guī)定,使產(chǎn)品形成的全過程嚴(yán)格受控。
本《質(zhì)量手冊》現(xiàn)予以發(fā)布,自2017年2月8日起實(shí)施。
總朝
2017年1月8日
2.質(zhì)量手冊說明
2.1質(zhì)量手冊管理
2.1.1本公司質(zhì)量手冊由管理者代表組織有關(guān)人員按照IS09001-2015標(biāo)準(zhǔn)的要求,結(jié)合
公司的特點(diǎn)編制。管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效執(zhí)行。
2.1.2質(zhì)量手冊日常管理、修改、改版由辦公室負(fù)責(zé)。
2.1.3質(zhì)量手冊分受控手冊和非受控手冊。受控手冊發(fā)放范圍是質(zhì)量管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu),
由辦公室跟蹤修改,按423文件控制程序執(zhí)行;非受控手冊是指提供給顧客或其他用
途的手冊,非受控手冊不進(jìn)行跟蹤管理。質(zhì)量手冊的分發(fā)需得到管理者代表批準(zhǔn)并登記。
2.1.4質(zhì)量手冊改版
2.1.4.1出現(xiàn)下列情況之一,進(jìn)行改版:
1)一次版本所作的修改次數(shù)超過十次;
2)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)換版時(shí);
3)公司的質(zhì)量體系或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大改變時(shí);
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4)公司的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整時(shí)。
2.142質(zhì)量手冊的歷次改版,以大寫英文字母順序?yàn)闃?biāo)記,每次的新版本發(fā)布時(shí)都要廢
除并取代歷次版本和所有手冊的更改記錄。
2.1.5手冊修改和改版由辦公室提出,經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行,手冊不得
隨意更改、復(fù)印及對外分發(fā)。
2.1.6所有持有受控質(zhì)量手冊的人員應(yīng)妥善保管,保持手冊的完好、清潔,如出現(xiàn)破損、
丟失或持有人調(diào)離本公司時(shí),應(yīng)到辦公室辦理有關(guān)手續(xù)。
2.2質(zhì)量手冊范圍
2.2.1本公司按GB/T19001:2015idtS09001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系。
222本手冊規(guī)定了公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和對質(zhì)量管理體系的總闡述,是公司實(shí)施質(zhì)量
管理、開展質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)的主要依據(jù)。
2.2.3本手冊適用于公司的內(nèi)部質(zhì)量管理以保證公司質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行和向顧
客提供他們期望的產(chǎn)品。
2.2.4本手冊作外部質(zhì)量保證的證據(jù),以向第三方提供質(zhì)量證實(shí)和向第一方認(rèn)證機(jī)構(gòu)證
實(shí)本公司具備具備符合1809001:2015《質(zhì)量管理體系要求》的能力。
2.2.5本公司是專業(yè)進(jìn)行調(diào)味品系列產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售的有限公司,質(zhì)量管理體系覆蓋的
范圍:調(diào)味品的生產(chǎn)范圍。
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2.3質(zhì)量手冊的刪減說明
本公司生產(chǎn)的工藝、配方均是成熟的、全部直接采用,即使要開發(fā),也是從別的廠家
購買其成熟的工藝、配方,故對7.3設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)行刪減。所作的刪減不影響公司提供
給顧客合格產(chǎn)品的責(zé)任和能力。
引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義、縮寫
3.引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義、縮寫
3.1引用標(biāo)準(zhǔn)
本《質(zhì)量手冊》及其他質(zhì)量管理體系文件,均依照《IS09001:2015質(zhì)量管理體系一
一要求》而制定。
同時(shí)引用《IS09001:2015質(zhì)量管理體系一基礎(chǔ)和術(shù)語》標(biāo)準(zhǔn)。
3.2術(shù)語和定義
本手冊采用IS09001:2015idtGB/T19000:2015中的術(shù)語和定義。
3.3縮寫說明:
AHDW:安徽頂味美食品制造有限公司
SC:質(zhì)量管理體系
CX:程序文件
GL:管理文件
PY:檢驗(yàn)文件
ZJ:質(zhì)量記錄
4.質(zhì)量管理體系:總要求
4.1總要求
安徽頂味美食品制造有限公司按IS09001:2015《質(zhì)量管理體系要求》建立、實(shí)施、
保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)。
4.1.1公司按£09001:2015?質(zhì)量管理體系要求》,以過程方法對質(zhì)量管理體系進(jìn)行總
體策劃,規(guī)定組織機(jī)構(gòu)圖(圖1)、質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖(圖2),在公司內(nèi)部建立一個(gè)
統(tǒng)一協(xié)調(diào)的質(zhì)量管理體系,以產(chǎn)品質(zhì)量為重點(diǎn),識別過程之間的接口和聯(lián)系及控制方
法,確保過程有效運(yùn)行。
4.1.2建立了文件化質(zhì)量管理體系,確定了質(zhì)量管理體系所需過程有效運(yùn)行和控制必需
的準(zhǔn)則和方法,本公司的質(zhì)量管理體系文件的結(jié)構(gòu)為
/質(zhì)量手冊\第一部分
(包括程序文件)
工作標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書_
質(zhì)量記錄及其他質(zhì)量文件第二部分
4.1.3本公司通過流程圖(圖3)來識別質(zhì)量管理體系所設(shè)計(jì)的全過程,確定這些過程
順序和相互作用,并按照IS09001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程。
4.1.4制定為確保這些過程有效運(yùn)行和控制所需的程序文件和有關(guān)管理文件。
4.L5為了實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn),對過程進(jìn)行測量、監(jiān)控和分析。
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質(zhì)量管理體系:組織機(jī)構(gòu)圖(圖1)
總經(jīng)理
管理者代表
質(zhì)檢部生產(chǎn)部供銷部辦公室
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質(zhì)量管理體系:組織機(jī)構(gòu)圖(圖1)
化驗(yàn)室,逛
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質(zhì)量管理體系:質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖(圖2)
總經(jīng)理
管理者代表
質(zhì)檢部質(zhì)量員生產(chǎn)部質(zhì)量員供銷部質(zhì)量員
辦公室
化驗(yàn)室車間質(zhì)量員倉庫質(zhì)量員
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質(zhì)量管理體系:生產(chǎn)工藝流程圖(圖3)
粗選
配料公
炒制公
清洗包材一A灌裝公
檢驗(yàn)
包裝
入庫
注:▲為質(zhì)量控制點(diǎn)
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質(zhì)量管理體系:職貢分配表
一
管
質(zhì)
生
供
辦
部門總
理
檢
產(chǎn)
銷
公
經(jīng)S
者
部
部
部
室
理
代
標(biāo)準(zhǔn)條款
4.1總要求▲▲△△△△
4.2.1文件總要求▲△△△△△
4.2.2質(zhì)量手冊▲△△△△△
4.2.3文件控制△▲▲△△△
4.2.4記錄控制△▲▲△△△
5.1管理承諾▲△△△△△
5.2以顧客為關(guān)注點(diǎn)▲△△△△△
5.3質(zhì)量方針▲△△△△A
5.4策劃△▲△△△△
5.5.1職責(zé)、權(quán)限▲△△△△△
5.5.2管理者代表△▲△△△△
5.5.3內(nèi)部溝通▲▲▲△△△
5.6管理評審▲△△△△△
6.1資源管理▲△△△△△
6.2人力資源▲△▲△△△
6.3基礎(chǔ)設(shè)施▲▲△△▲△
6.4工作環(huán)境▲△△△▲△
7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△△△△▲△
7.2與顧客有關(guān)的過程▲△△▲△△
7.4采購△△△▲△△
7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)的提供△△△△▲△
7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn)△△△△▲△
Z5.3標(biāo)識和可追溯性△△△△△▲
7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)△△△△▲△
7.5.5產(chǎn)品防護(hù)△△△▲△△
7.6監(jiān)視和測量裝置的控制△△△△△▲
8.1總則△△△△△△
8.2.1顧客滿意▲△△▲△△
8.2.2內(nèi)部審核△▲▲△△A
8.2.3過程的監(jiān)視和測量△△△△△▲
8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量△△△△△▲
8.3不合格品控制△△△△▲▲
8.4數(shù)據(jù)分析△△△△△▲
8.5.1持續(xù)改進(jìn)△△△△△▲
8.5.2糾正措施△△△△△▲
8.5.3預(yù)防措施△▲△△△▲
第12頁共64頁
質(zhì)量管理體系:職責(zé)分配表
注:A>o主空,△為相關(guān)
第13頁共64頁
4.2文件的總要求
4.2.1質(zhì)量體系文件包括:
1)質(zhì)量手冊:
2)程序文件:
3)策劃、運(yùn)行、控制所需的文件:
4)質(zhì)量記錄:
5)外來文件:包括國內(nèi)、國際產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及政府的食品安全質(zhì)量管理
文件。
這些文件覆蓋了AHDW公司質(zhì)量管理的全部過程。文件經(jīng)發(fā)布后實(shí)施,通過對
全體員工的宣傳教育和培訓(xùn)學(xué)習(xí),確保在實(shí)施過程中得到理解和執(zhí)行。
4.2.2質(zhì)量手冊
1)本質(zhì)量手冊是AHDW公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件。
2)在質(zhì)量手冊中,AHDW公司制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),明確了質(zhì)量管理體
系的范圍,在對IS09001標(biāo)準(zhǔn)的過程要求進(jìn)行合理剪裁后,可覆蓋AHDW公司
的全部質(zhì)量活動。
3)結(jié)合產(chǎn)品形成過程形成相應(yīng)的程序文件和工作文件,是本質(zhì)量手冊的支持性
文件,是對本手冊實(shí)施的具體操作文件。
4)本質(zhì)量手冊各章節(jié)描述了質(zhì)量管理體系的過程和相互作用。
5)本質(zhì)量手冊是質(zhì)量管理體系文件的一個(gè)組成部分,按《文件控制程序》的要
求作為接受控制。
4.2.3文件控制
為對質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的所有文件包括以電子媒體形式貯存的文件進(jìn)行控制,
AHDW公司編制了《文件控制程序》,對以下內(nèi)容作了規(guī)定:
1)將文件進(jìn)行分類,規(guī)定了各類文件的批準(zhǔn)人,以確保文件的適宜性。
2)對修改后的文件進(jìn)行審評及再批準(zhǔn)。
3)對文件的修訂狀態(tài)的標(biāo)識,以便識別文件的現(xiàn)行狀態(tài)。
4)對文件的發(fā)放進(jìn)行控制,以保證在需要使用處得到有效版本文件。
5)對文件及修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識,保證文件易于識別和檢索并保持清晰。
6)對外來文件進(jìn)行統(tǒng)一登記,并根據(jù)部門及員工的工作需要進(jìn)行分發(fā)。
7)規(guī)定作廢文件的處理(作廢章標(biāo)識、銷毀)方法,以防止誤用。
8)作為質(zhì)量記錄的文件,由各職能部門分別管理。
文件控制程序AHDW-CX4.2.3-0-A
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1.0目的
對與本組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制,確保與質(zhì)量活動有關(guān)的場所使
用文件均應(yīng)為效版本,防止文件的錯(cuò)用、誤用、丟失、誤傳和損壞;
2.0范圍
本程序文件適用于公司內(nèi)部與質(zhì)量管理體系有關(guān)的職能部門和人員;
3.0職責(zé)
3.1辦公室是本程序的歸口管理部門;
3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊;
3.3管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊;
3.4各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制,使用和保管;
3.5辦公室負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的監(jiān)督管理;
3.6各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件收集、整理、歸檔。
4.0程序
4.1文件的分類、保管;
4.1.1公司的質(zhì)量管理體系的文件包括了:
1)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo);
2)質(zhì)量手冊;
3)程序文件;
4)策劃、運(yùn)行和控制的文件;
5)質(zhì)量記錄。
其中:
質(zhì)量手冊一它是規(guī)定質(zhì)量管理體系的文件,包括了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。向公
司和內(nèi)部各部提供關(guān)于質(zhì)量管理體系一致的信息。
程序文件一提供如何一致地完成活動和過程的信息文件。
確保體系有效策劃、運(yùn)用、控制的文件一一是質(zhì)量管理體系中常用的實(shí)施細(xì)
則,是質(zhì)量手冊的支持性文件。包括:
a)生產(chǎn)過程中的技術(shù)、管理文件。
b)質(zhì)量計(jì)劃:是對特定的項(xiàng)目,產(chǎn)品過程和合同,規(guī)定為準(zhǔn),及何時(shí)應(yīng)使用哪
些程序和相關(guān)資源的文件,它通常引用質(zhì)量手冊的部分內(nèi)容或程序文件;
c)規(guī)范:它是闡明要求的文件。
d)指南:闡明推薦的方法或建議文件,如操作說明書。
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e)操作規(guī)程:為等項(xiàng)活動的具體操作提供指導(dǎo)信息的文件。
f)表格:規(guī)定收集或報(bào)告必要信息要求的文件。
質(zhì)量記錄一一是一種特殊形式的文件,它用于闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活
動的證據(jù)文件,它包括了與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的記錄和與產(chǎn)品直接相關(guān)的記錄。
4.1.2文件的組成應(yīng)適用于其特有的方式,便于理解和執(zhí)行,規(guī)定明確有度,符合
行業(yè)規(guī)定和慣例。
4.1.3應(yīng)注意外來文件包括國家、行業(yè)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、政府主管機(jī)構(gòu)提供的管
理性文件的識別、管理和控制,確保其現(xiàn)行有效,分發(fā)到位;
4.2文件標(biāo)識
4.2.1受控標(biāo)識:指一份經(jīng)審批發(fā)放的文件,接受文件更改控制,凡與質(zhì)量體系
運(yùn)行密切相關(guān)的文件應(yīng)為受控,由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行,所有的受控文件都應(yīng)
在文件的適當(dāng)位置上加蓋表明其受控狀態(tài)的印章,予以分發(fā);
4.2.2.作廢標(biāo)識:所有失效或因其他原因作廢的文件,由相關(guān)部門資料員及時(shí)從
所有發(fā)放或使用場所撤出,并加蓋:“作廢”印章,確保作廢文件的非預(yù)期使用。
4.2.3保留標(biāo)識:因?yàn)槟撤N原因,需保留的任何失效和作廢的文件,都應(yīng)加蓋“保
留”標(biāo)識予以識別,防止誤導(dǎo)。
4.2.4文件編號:可以實(shí)現(xiàn)對文件的快速查找,分類管理。
4.3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放;
4.3.1質(zhì)量手冊由辦公室負(fù)責(zé)編寫,由管理者代表審核,由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)發(fā)布。
4.3.2質(zhì)量文件中,公司級行政性管理文件由辦公室擬制,部門負(fù)責(zé)人審核,公
司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)發(fā)放;并應(yīng)負(fù)責(zé)外來文件中法規(guī)及管理文件的識別、編號及發(fā)
放。
4.3.3技術(shù)性文件由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制,部門負(fù)責(zé)人審核,由技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)
放;
4.3.4質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)規(guī)范由質(zhì)檢部編制、技術(shù)副總經(jīng)理審核或批準(zhǔn);
4.3.5提供給顧客以外或用于其他目的文件和資料,應(yīng)經(jīng)管理者代表或主管領(lǐng)導(dǎo)
批準(zhǔn)后發(fā)放;
4.3.6用于質(zhì)量管理目的的技術(shù)性文件、作業(yè)指導(dǎo)書和操作規(guī)范,可按部門、工
種和工作的繁雜程度,有針對性的發(fā)放。必要時(shí)作業(yè)指導(dǎo)書可發(fā)放到個(gè)人或班組;
4.3.7文件的領(lǐng)用和發(fā)放,使用人或部門應(yīng)填寫《文件發(fā)放登記簿》,經(jīng)相應(yīng)主管
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部門負(fù)責(zé)人審批后方可領(lǐng)用;
4.3.8文件發(fā)放前,應(yīng)得到批準(zhǔn),以保證所有與質(zhì)量管理活動有關(guān)的場所、部門
都應(yīng)發(fā)放到位,確保使用現(xiàn)行有效版本;作廢文件及時(shí)從發(fā)放場所收回,防止誤
用;
4.4文件的更改:
4.4.1由于某種原因?qū)е碌奈募模瑧?yīng)對文件的更新進(jìn)行評審、并再次批準(zhǔn)、確
保文件的適宜性;
4.4.2質(zhì)量手冊由辦公室組織更改,填寫《文件更改申請》,經(jīng)管理者代表審核,
由總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改,文件更改后應(yīng)保留文件更改的記錄;
4.4.3文件的更改可由公司內(nèi)部和外部的相關(guān)方提出,應(yīng)由更改申請方填寫《文
件更改申請》,經(jīng)原審批部門審批后,由相應(yīng)部門指定人員或單位進(jìn)行更改,如
果更改和審批指定由其他部門更改時(shí),該部門應(yīng)當(dāng)獲得審批所依據(jù)的有關(guān)背景資
料。
4.4.4文件更改時(shí)應(yīng)在更改文件或相應(yīng)的附頁上標(biāo)明更改的性質(zhì),理由、范圍、
數(shù)量、時(shí)間和更改人。
4.4.5文件更改后,應(yīng)用《文件更改通知單》的形式,將文件更改的內(nèi)容及時(shí)告知
相關(guān)部門或單位。
4.4.6文件更改后,應(yīng)將更改后的文件按規(guī)定的發(fā)放范圍,及時(shí)發(fā)放到位,同時(shí)
撤出作廢文件。對不受控的文件不通知、不更改;
4.5文件的借閱、復(fù)制應(yīng)由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后,向資料管理人員
借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號;
4.6與質(zhì)量活動有關(guān)的文件,應(yīng)識別其適用性,確保其有效,尤其是作為法規(guī)性
的外來文件和國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)識別其最新版本,加蓋受控印章,分發(fā)至相關(guān)部
門,收回過期失效文件,由辦公室統(tǒng)一收文、登記;
4.7作廢文件的處理:需要保留的作廢文件加蓋保留印章,不需保留的應(yīng)由各部
門填寫《文件銷毀清單》,經(jīng)管者理代表批準(zhǔn)后,授權(quán)進(jìn)行銷毀?!段募N毀清
單》交辦公室歸檔保存;
4.8對承載媒體為磁盤、光盤、照片、標(biāo)準(zhǔn)樣品、電子媒體或它們的組合的形式
的文件,也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行;
5.0相關(guān)文件
5.1《質(zhì)量記錄控制程序》
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6.0質(zhì)量記錄
6.1《受控文件清單》
6.2《收、發(fā)文登記簿》
6.3《文件更改通知單》
6.4《文件銷毀申請單》
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4.2.4記錄的控制
AHDW公司在質(zhì)量管理體系運(yùn)作過程中所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄均受控,并按照《質(zhì)
量記錄控制程序》進(jìn)行管理。
1)記錄作為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù),必須予以保存。
2)記錄的收集和初步整理由產(chǎn)生質(zhì)量記錄的相關(guān)部門負(fù)責(zé)。
3)記錄的統(tǒng)一標(biāo)識、貯存、檢索、防護(hù)、保存期限和處置由辦公室歸口管理,
相關(guān)部門配合實(shí)施。工藝過程中的各個(gè)工序必須詳細(xì)記錄。
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質(zhì)量記錄控制程序AHDW-CX84.2.4-0-A
1。目的
對體系所要求的記錄予以控制,為體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品符合性提供客觀證據(jù);
為實(shí)現(xiàn)可追溯性和質(zhì)量分析提供可靠的信息。
2.0范圍
適用于本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行全過程的各種質(zhì)量記錄的管理;
3.0職責(zé)
3.1辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的監(jiān)督管理,質(zhì)量記錄的檢查、收集歸檔工作;
3.2各部門負(fù)責(zé)收集、保管本部門的質(zhì)量記錄;
4.0程序
4.1質(zhì)量記錄是一種特殊形式的文件,也是產(chǎn)品符合要求的證據(jù),應(yīng)保證其及
時(shí)、真實(shí)、完整,文字應(yīng)通順、清晰,簽字齊全、日期準(zhǔn)確。
4.2本公司的質(zhì)量記錄包括質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的記錄和與產(chǎn)品有關(guān)的記錄。
4.2.1與質(zhì)量管理體系有關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)按照《文件控制程序》的相關(guān)內(nèi)容標(biāo)
識、貯存、保護(hù)和處置予以控制;
4.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的各種質(zhì)量記錄應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)管理機(jī)構(gòu)關(guān)于檔案資料組卷排
列要求。
A)標(biāo)識:標(biāo)識以其編號或以質(zhì)量記錄的名稱、編號、日期、印章予以識別;
B)質(zhì)量記錄應(yīng)按其類別、自然形成的規(guī)律按其先后時(shí)間、特征加以排列、組
卷。
C)工藝過程中的各個(gè)工序必須詳細(xì)記錄,工藝過程中規(guī)定的關(guān)鍵因素(如滅菌
時(shí)間和溫度)必須有檢查結(jié)果記錄。各頂記錄保存三年,備查。公司長期保存的
記錄,由辦公室妥善保管。
4.4質(zhì)量記錄的填寫;
4.4.1質(zhì)量記錄的填寫要及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清楚,不得隨意涂改,
如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目、應(yīng)說明理由或?qū)⒃擁?xiàng)用單杠劃去;各相關(guān)欄目
負(fù)責(zé)人簽名不得留空白;
4.4.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù),應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù),在其上方寫
上更改后的數(shù)據(jù),加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期,重要的數(shù)據(jù)更改必要
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時(shí)應(yīng)加蓋顧客或其相關(guān)方的證實(shí)性簽字。
4.5質(zhì)量記錄的保存、保護(hù):
451各部門的資料員必須把質(zhì)量記錄分類,依日期順序整理好,存放在通風(fēng)、干
燥的地方,所有的質(zhì)量記錄都應(yīng)保持整潔、防止損壞、丟失;
4.5.2各部門應(yīng)根據(jù)保存的價(jià)值和責(zé)任期規(guī)定的期限保存記錄,對重要的質(zhì)量
記錄應(yīng)當(dāng)按規(guī)定向辦公室移交和保存;
4.5.3辦公室應(yīng)編制《質(zhì)量記錄清單》,將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)
的記錄匯總,內(nèi)容包括名稱、編號(版本)、保存期、使用部門等內(nèi)容,交管
理者代表審批,并將質(zhì)量記錄的原始樣本匯集成冊備案保存。
4.6質(zhì)量記錄是受控文件、查閱、復(fù)制時(shí)應(yīng)當(dāng)控制和登記,由相關(guān)部門負(fù)責(zé)批
準(zhǔn),由記錄管理人登記備案。
4.7非長期保存或超過保留期的質(zhì)量記錄需要銷毀時(shí),由辦公室填寫《文件銷毀
清單》交管理者代表批準(zhǔn)后,由授權(quán)人銷毀;
4.8記錄的保存期限
4.8.1一般性質(zhì)量活動的記錄保存期限可為三年,對過期的記錄經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)
后可集中存放或作封存、或經(jīng)審核批準(zhǔn)后銷毀;
4.8.2超過保存期限或失去保存價(jià)值應(yīng)依照國家或地方政府的有關(guān)規(guī)定,應(yīng)經(jīng)管
理者代表批準(zhǔn)后并作相應(yīng)的處置,并履行處理的手續(xù);
4.9質(zhì)量記錄的格式,由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制、審核,管理者代表批準(zhǔn)后交
辦公室備案。記錄可以是紙張、光盤、照片、磁帶、樣件等,任何形式的文件
都應(yīng)執(zhí)行本程序的規(guī)定。
5.0相關(guān)文件
5.1《文件控制程序》
6.0相關(guān)記錄
6.1《質(zhì)量記錄清單》
6.2《文件發(fā)文領(lǐng)用登記》
6.3《文件銷毀清單》
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5管理職責(zé)
5.1管理承諾
為使質(zhì)量管理體系得以有效建立并獲得持續(xù)改進(jìn),AHDW公司最高管理者采取
如下措施并形成相應(yīng)的證據(jù):
5.1.1通過培訓(xùn)或宣傳形式,使各部門員工明確理解顧客的需求和相關(guān)的法律法
規(guī)要求的重要性,以指導(dǎo)工作的開展。
5.1.2制定質(zhì)量方針,建立質(zhì)量目標(biāo),應(yīng)大力宣傳并貫徹實(shí)施。
5.1.3適時(shí)主持召開管理評審會議,對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性
進(jìn)行評審。
5.1.4通過資源的配置,保證建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。
5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)
為確保顧客的需求和期望得到確定和滿足,最高管理者采取如下措施:
521將“顧客滿意”確立為質(zhì)量方針的內(nèi)容(詳見本手冊“5.3質(zhì)量方針”),
并要求全體員工嚴(yán)格遵守。
5.2.2在與客戶有關(guān)的過程中,明確客戶的需求和期望,并在AHDW的各層次
文件驗(yàn)收準(zhǔn)則中具體體現(xiàn)和實(shí)施。
5.2.3在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程的各主要環(huán)節(jié),重視法律法規(guī)的要求和顧客的信息反
饋,并予以理解,在生產(chǎn)及服務(wù)中體現(xiàn)并隨時(shí)修正和改進(jìn)生產(chǎn)和服務(wù)。
5.2.4定期對我們提供的產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行評審,并根據(jù)顧客的滿意度對產(chǎn)品和
服務(wù)進(jìn)行評價(jià)和改進(jìn)。
5.3質(zhì)量方針
5.3.1AHDW公司的質(zhì)量方針是:
工藝一絲不茍,質(zhì)量精益求精,顧客滿意至上
5.3.2為貫徹實(shí)施質(zhì)量方針,最高管理者采取如下措施:
1)通過管理評審,檢查質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性。
2)根據(jù)質(zhì)量方針給定的框架內(nèi),制定AHDW公司和各部門的質(zhì)量目標(biāo),并通
過管理評審檢查質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況。
3)通過辦公例會、專題學(xué)習(xí)及其他方式,加深各部門員工對質(zhì)量方針的認(rèn)識、
理解與溝通。
4)需要時(shí),質(zhì)量方針的修改按原制定和審批程序進(jìn)行(按《文件控制程序》的
要求)。
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5.4策劃
5.4.1質(zhì)量目標(biāo)
AHDW公司建立總的質(zhì)量目標(biāo),并與AHDW公司的質(zhì)量方針相適應(yīng)。相關(guān)職
能部門應(yīng)對AHDW公司的總目標(biāo)進(jìn)行分解,建立本部門的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目
標(biāo)應(yīng)做作到量化可測量,應(yīng)產(chǎn)品產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。
AHDW公司質(zhì)量目標(biāo)是:
1.產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率建100%
2.市場抽查批次合格率100%;
3.顧客滿意率>90%。
5.4.2質(zhì)量目標(biāo)的分解
1.辦公室:
a與質(zhì)量有關(guān)人員崗前培訓(xùn)合格率100%;
b外來文件受控有效率100%;
2.供銷部:
a主要物資采購合格率98%以上;
b合同履約率99%;
c顧客反饋處理率100%以上。
3.生產(chǎn)部(車間):
a不合格品率小于1%;
b設(shè)備完好率95%以上。
4.質(zhì)檢部:
a檢測設(shè)備檢定合格率100%;
b成品出廠檢驗(yàn)合格率100%;
5.4.3質(zhì)量管理體系策劃
最高管理者根據(jù)上述質(zhì)量目標(biāo)的要求對所需求的各項(xiàng)活動和資源進(jìn)行識別和策
劃,包括:
1)策劃并建立質(zhì)量目標(biāo);
2)確定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需資源;
4)確定工程有限運(yùn)行和控制的準(zhǔn)則和方法;
5)對過程的有效性進(jìn)行檢查、評審、測量;
5)實(shí)施必要的措施,的工程的結(jié)果進(jìn)行改進(jìn);
6)制定應(yīng)急方案,以體系變更時(shí)保持體系的完整性。
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5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通
5.5.1總則
以下條款對本質(zhì)量管理體系的職責(zé)、權(quán)限與溝通進(jìn)行了表述。
AHDW公司制訂了組織架構(gòu)圖及各級部門崗位的職責(zé),權(quán)限及相互關(guān)系。
總經(jīng)理
1.職權(quán)
主持公司全面工作。
1.組織指揮公司的日常經(jīng)營管理工作
2.代表公司簽署有關(guān)協(xié)議、合同、合約和處理有關(guān)事宜。
3.決定組織體制和人事編制,決定公司員工的聘請、辭退、任免、薪酬、獎(jiǎng)懲。
4.審批各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出。
5.審批公司方針、目標(biāo)、發(fā)展規(guī)劃和各部門業(yè)務(wù)計(jì)劃、規(guī)劃;.原材料計(jì)劃和大
型設(shè)備購置計(jì)劃;審批采購物質(zhì)價(jià)格。
6.審批公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、管理手冊、管理程序、公司行政公文和有關(guān)人
2.職責(zé)
1.主持制訂公司中長期發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營計(jì)劃并組織實(shí)施,保證經(jīng)營目標(biāo)的
實(shí)現(xiàn)。
2.指導(dǎo)協(xié)調(diào)公司各職能部門工作,考核教練各職能部門負(fù)責(zé)人,完善公司各項(xiàng)
管理制度,保證公司管理體系科學(xué)、有效、高速運(yùn)行。
3.致力于培育公司核心競爭力,建設(shè)保證公司永續(xù)經(jīng)營的企業(yè)文化。
4.主持工作例會、管理評審會議、年終總結(jié)會議。
5.及時(shí)處理好職權(quán)范圍內(nèi)的各項(xiàng)日常事務(wù)
1.辦公室職責(zé)、權(quán)限
1)負(fù)責(zé)公司員工招聘、技能培訓(xùn)和工作績效考核,建立人事檔案,作好相關(guān)登
記記錄。
2)負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施、各項(xiàng)設(shè)備和其它固定資產(chǎn)的管理工作,分類做好資產(chǎn)建
卡、建檔,檢查資產(chǎn)在使用中運(yùn)行情況,隨時(shí)作好變更登記。
3)守財(cái)務(wù)管理制度,加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理工作,向領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供資金運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)
經(jīng)濟(jì)指標(biāo)考核狀況。
4)負(fù)責(zé)外來和公司內(nèi)部文件整理,登記建檔工作,妥善保管,隨時(shí)保證調(diào)閱查
找。
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5)負(fù)責(zé)公司產(chǎn)成品、包裝用品的收發(fā)和開票登記工作,加強(qiáng)物資管理,防止物
資變質(zhì)、損壞、丟失等。做到帳實(shí)相符。
6)認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度,加強(qiáng)部門考核管理,搞好部門文件和資料統(tǒng)計(jì)
記錄工作。
7)認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。
2.生產(chǎn)部(車間)職責(zé)、權(quán)限
1)負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)人員按公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃,保質(zhì)保量完成任務(wù)。
2)嚴(yán)格按生產(chǎn)工藝流程和產(chǎn)品質(zhì)量控制過程組織生產(chǎn)。
3)加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備管理,每天必須對計(jì)量器進(jìn)行兩次自檢,生產(chǎn)中必須嚴(yán)格每道
程序操作。全年進(jìn)行一次法定檢測,確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、準(zhǔn)確。
4)加強(qiáng)關(guān)鍵過程控制,配料工序必須堅(jiān)持專人按規(guī)定的程序進(jìn)行操作,嚴(yán)把產(chǎn)
品輸入關(guān)。
5)加強(qiáng)員工'顧客至上、質(zhì)量第一'產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命的意識教育,自覺遵
守操作規(guī)程,認(rèn)真負(fù)責(zé)地完成本崗位工作。
6)抓好生產(chǎn)人員個(gè)人衛(wèi)生和生產(chǎn)場地及四周的清潔衛(wèi)生工作,創(chuàng)造一個(gè)干凈、
整潔,符合食品生產(chǎn)要求的環(huán)境。
7)抓好生產(chǎn)安全工作。人身安全和產(chǎn)品質(zhì)量安全是生產(chǎn)全過程的總要求。加強(qiáng)
安全檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正不安全隱患。
8)加強(qiáng)生產(chǎn)全過程的記錄工作。重點(diǎn)抓好原輔料、包裝進(jìn)倉記錄、產(chǎn)品配料記
錄、產(chǎn)成品進(jìn)庫記錄和員工考勤記錄。
3.供銷部職責(zé)、權(quán)限
1)學(xué)習(xí)和掌握國家關(guān)于食品生產(chǎn)方面法律、法規(guī)和規(guī)章。熟悉和掌握合同法、
經(jīng)濟(jì)法,并運(yùn)用于企業(yè)的供應(yīng)管理之中。
2)負(fù)責(zé)全公司原輔材料、包裝物品和各類設(shè)備采購計(jì)劃的制定和購進(jìn),在簽訂
合同之前,要會同有關(guān)部門開展對合格供方的評審。
3)立足于本企業(yè)利益之上,本著互惠互利原則,對外簽訂各種購進(jìn)合同。
4)選擇新供貨商時(shí),應(yīng)本著三比原則(比質(zhì)量、比價(jià)格、比服務(wù)),提供相關(guān)
資質(zhì)證明并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
5)按領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的合同實(shí)施采購,要協(xié)助質(zhì)檢部門加強(qiáng)對進(jìn)貨檢驗(yàn),并及時(shí)填寫
記錄交給銷售部門人員驗(yàn)收入庫。
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6)隨時(shí)收集有關(guān)購進(jìn)品的市場信息,并反饋給相關(guān)部門參考,隨時(shí)了解企業(yè)生
產(chǎn)狀況,了解購進(jìn)品的使用和庫存情況,保障生產(chǎn)部(車間)門、銷售部門工
作的正常進(jìn)行。
7)負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售和售后服務(wù)工作,簽定銷售合同,參加合同評審。
8)負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場調(diào)研和市場預(yù)測工作,及時(shí)反饋顧客對產(chǎn)品及售后服務(wù)
的要求、建議和意見。
9)負(fù)責(zé)建立顧客銷售網(wǎng)絡(luò),加強(qiáng)與顧客溝通往來,及時(shí)宣傳產(chǎn)品信息,接受咨
詢,隨時(shí)掌握網(wǎng)絡(luò)顧客的動向、變化,調(diào)整網(wǎng)絡(luò)布局。
10)加強(qiáng)銷售人員教育、培訓(xùn)、管理和考核,根據(jù)市場變化及時(shí)調(diào)整人員及運(yùn)
輸工具。保證按訂貨合同,準(zhǔn)確及時(shí)履行供貨任務(wù),最大限度地滿足顧客需
要。
11)負(fù)責(zé)開展顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量等項(xiàng),滿意度的調(diào)查,以及滿意度
情況的統(tǒng)計(jì)分析,每季必須開展一次。
12)負(fù)責(zé)制定營銷策劃方案(含階段性方案),組織有關(guān)人員對方案進(jìn)行評
審,報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施。
13)負(fù)責(zé)按月作出銷售實(shí)績的匯總統(tǒng)計(jì)、分析整理營銷成果及存在的問題,提
出改進(jìn)的合理性建議和意見。
14)負(fù)責(zé)建立各類銷售合同(含內(nèi)部分銷合同)及部門文件的對口管理工作,
保證隨時(shí)調(diào)閱,檢查合同執(zhí)行情況。
15)認(rèn)真執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理制度,加強(qiáng)部門考核管理,搞好部門文件和各種
資料統(tǒng)計(jì)管理工作。
16)認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。
4.質(zhì)檢部職責(zé)、權(quán)限
1)負(fù)責(zé)日常質(zhì)量管理,質(zhì)量檢驗(yàn)和計(jì)量工作,檢測設(shè)備必須定期送檢。
2)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程和產(chǎn)品在生產(chǎn)中和生產(chǎn)后的監(jiān)視和檢驗(yàn)。
3)負(fù)責(zé)組織對不合格品的評審和處置。
4)負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的監(jiān)督和檢驗(yàn)。
5)指導(dǎo)各部門進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。
6)認(rèn)真執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理制度,加強(qiáng)部門考核管理,搞好部門文件和各種資
料統(tǒng)計(jì)管理工作。
7)認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。
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8)對其他部門具有依照本企業(yè)制度獨(dú)立行使檢驗(yàn)和檢查的權(quán)利。
9)對原材料、生產(chǎn)過程及產(chǎn)品的出廠具有獨(dú)立的合格和不合格的判定權(quán)利。
10)對不合格品的處置結(jié)果有檢查的權(quán)利。
11)有依照國家質(zhì)量和衛(wèi)生有關(guān)的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)獨(dú)立行使檢查及建議的權(quán)利。
5.5.2管理者代表
1.負(fù)責(zé)按IS09001:2015標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系。
2.組織相關(guān)部門人員編寫質(zhì)量手冊,并且負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的審核;批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量
管理體系程序文件,并組織實(shí)施。
3.在AHDW公司內(nèi)宣傳并貫徹執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量方面的法律,法規(guī)和政策,促進(jìn)
全體員工更好地理解以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理念。
4.主持內(nèi)部質(zhì)量體系審核,向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況以及業(yè)績和任
何改進(jìn)的需求,以供總經(jīng)理進(jìn)行管理評審,作為質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。
5.就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。
5.5.3內(nèi)部溝通
1.總經(jīng)理應(yīng)確保在AHDW公司內(nèi)部建立溝通過程,促進(jìn)公司內(nèi)部各職能和層次
間
的信息交流從而增進(jìn)和提高體系的有效性。
2.溝通過程包括確立:溝通方式、時(shí)機(jī)、內(nèi)容、部門。
3.溝通方式可以是會議、文件、布告、聯(lián)網(wǎng)等。
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5.6管理評審
5.6.1總則
為保證質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性,總經(jīng)理每年一次按策劃的
時(shí)間間隔(兩次評審的間隔不超過12個(gè)月)親自適時(shí)主持召開AHDW公司的管
理評審會議,檢查質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況,并評價(jià)質(zhì)量管理體系是否
有變更或改進(jìn)的需要。
5.6.2評審輸入
管理評審會議應(yīng)對以下事項(xiàng)進(jìn)行評審分析
1)
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