現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域管理考核制度樣本

現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域管理考評(píng)措施目標(biāo)：在大規(guī)模生產(chǎn)條件下，強(qiáng)化提升企業(yè)職員現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域責(zé)任意識(shí)，使人、機(jī)、物、法、環(huán)、資、能、信等生產(chǎn)要素處于最好結(jié)合狀態(tài)，以確保生產(chǎn)控制預(yù)定企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、高效、低耗、均衡、安全、文明生產(chǎn)。適用范圍：本手冊(cè)適適用于海爾冰箱、電工本部各生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和相關(guān)部門。審核人資格企業(yè)授權(quán)現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域管理人員。審核人權(quán)利：有權(quán)審查各生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域并糾編，按《現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域責(zé)任考評(píng)手冊(cè)》進(jìn)行獎(jiǎng)罰，有權(quán)對(duì)糾編問題進(jìn)行復(fù)審，并對(duì)區(qū)域責(zé)任人進(jìn)行考評(píng)。審核人責(zé)任：本著公平公正態(tài)度，嚴(yán)格遵照評(píng)審程序?qū)ιa(chǎn)區(qū)域進(jìn)行審核，作出結(jié)論，對(duì)所發(fā)覺問題點(diǎn)監(jiān)督，幫助現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域責(zé)任人進(jìn)行糾編整改，并制訂優(yōu)化整改方法，落實(shí)到位，復(fù)審結(jié)果。評(píng)審程序控制圖：評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審評(píng)審計(jì)劃宣貫 評(píng)審評(píng)審計(jì)劃宣貫二次評(píng)審紅券白券整改 合超 標(biāo) 準(zhǔn) 合 格 格二次評(píng)審紅券白券整改兌現(xiàn)記入控制臺(tái)帳兌現(xiàn)記入控制臺(tái)帳現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域責(zé)任價(jià)值券市場(chǎng)責(zé)任價(jià)值存根NoXX元責(zé)任名稱：簽發(fā)：接收：市場(chǎng)責(zé)任價(jià)值券NoXXXXXXXX元責(zé)任名稱：簽發(fā)：接收：二、現(xiàn)場(chǎng)區(qū)域責(zé)任價(jià)值表序號(hào)項(xiàng)目評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)責(zé)任責(zé)任兌現(xiàn)備注考評(píng)分責(zé)任人價(jià)值領(lǐng)導(dǎo)人價(jià)值1現(xiàn)場(chǎng)管理體系運(yùn)行（15）有日清復(fù)審制度，管理有序，證據(jù)充足01010102010301040105現(xiàn)場(chǎng)管理工作無月度目標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)管理工作未做上月工作總結(jié)上個(gè)月反復(fù)發(fā)問題、本月關(guān)鍵監(jiān)控問題不清楚現(xiàn)場(chǎng)審查問題點(diǎn)未復(fù)審或復(fù)審不立即現(xiàn)場(chǎng)創(chuàng)新工作未做效果跟蹤，流于形式管理員管理員管理員管理員管理員-20-10-10-5-10廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)-10-5-5-2-5-3-2-2-1-2序號(hào)項(xiàng)目評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)責(zé)任責(zé)任兌現(xiàn)備注考評(píng)分責(zé)任人價(jià)值領(lǐng)導(dǎo)人價(jià)值2市場(chǎng)反饋質(zhì)量問題處理（10）1、利用4個(gè)不漏分析落實(shí)質(zhì)量問題2、對(duì)問題進(jìn)行匯總分析3、對(duì)分析出重大問題有針對(duì)性改善方法，改善效果顯著0201020202030204020502060207反饋問題未落實(shí)整改計(jì)劃社會(huì)反饋問題未匯總分析售后反饋問題采取方法未做跟蹤評(píng)價(jià)質(zhì)改方法未主動(dòng)實(shí)施社會(huì)反饋未落實(shí)責(zé)任人對(duì)重大問題未做改善方法改善方法無效或改善不根本技術(shù)科長(zhǎng)技術(shù)科長(zhǎng)技術(shù)科長(zhǎng)技術(shù)科長(zhǎng)技術(shù)科長(zhǎng)技術(shù)科長(zhǎng)技術(shù)科長(zhǎng)-10-10-5-10-5-20-5廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)-5-5-2-5-2-10-2-1-3-2-3-2兩次以上本項(xiàng)否決-2-1

6序號(hào)項(xiàng)目評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)責(zé)任責(zé)任兌現(xiàn)備注考評(píng)分責(zé)任人價(jià)值領(lǐng)導(dǎo)人價(jià)值3設(shè)備和模具工裝管理（5分）1、潤(rùn)滑保養(yǎng)立即，整齊完好（3分）030103020303030403050306030703080309031003110312031303140315設(shè)備例保開工例檢不立即設(shè)備臟亂，上放無雜物品設(shè)備漏油維修不立即暫存設(shè)備標(biāo)識(shí)不明確暫存設(shè)備未作封存方法或封存不到位周轉(zhuǎn)車標(biāo)識(shí)不齊全，破損未修復(fù)工作案臺(tái)不整齊，工裝混亂模具存放區(qū)，無明細(xì)表氣瓶無固定方法氣瓶狀態(tài)不明確設(shè)備狀態(tài)不明，或無標(biāo)識(shí)設(shè)備運(yùn)行，停機(jī)臺(tái)時(shí)統(tǒng)計(jì)不規(guī)范急停開關(guān)失靈制冷劑瓶無工質(zhì)標(biāo)識(shí)，無狀態(tài)標(biāo)識(shí)模具落地?zé)o墊護(hù)，表面落灰塵操作工操作工設(shè)備科長(zhǎng)設(shè)備科長(zhǎng)設(shè)備科長(zhǎng)操作工操作工設(shè)備科長(zhǎng)車間主任操作工車間主任車間主任車間主任操作工操作工-5-5-10-5-5-5車間主任車間主任廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)車間主任車間主任廠長(zhǎng)管理員管理員設(shè)備科長(zhǎng)設(shè)備科長(zhǎng)設(shè)備科長(zhǎng)車間主任車間主任-2-2-5-2-2-2-5-2-2-2-5-5-5-2-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-17序號(hào)項(xiàng)目評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)責(zé)任責(zé)任兌現(xiàn)備注考評(píng)分責(zé)任人價(jià)值責(zé)任人價(jià)值4安全、環(huán)境保護(hù)、消防管理（5分）防器材定位有效，數(shù)量充足，有專員負(fù)責(zé)，確保能使用正常2、無安全、環(huán)境保護(hù)問題點(diǎn)或隱患040104020403040404050406040704080409041004110412041304140415041604170418廠內(nèi)違章吸煙違章使用電熱器操作設(shè)備違反安全規(guī)程班后不關(guān)閉水、電、汽、氣存有易燃物區(qū)域無證實(shí)火作業(yè)特殊崗位無專業(yè)合格證上崗設(shè)備維修不停電掛牌高空作業(yè)不戴安全帶在設(shè)備行程范圍內(nèi)活動(dòng)設(shè)備工具保護(hù)，地線零線未到期復(fù)驗(yàn)配發(fā)絕緣鞋工位不穿絕緣鞋消防通道、緊急出口堵塞電器合格證過期勞保用具佩帶不齊全上崗亂拉臨時(shí)線路冬季暖氣管理周圍20cm內(nèi)有雜物違章跨越流水線接觸電器工位人職員作時(shí)間不帶測(cè)電筆責(zé)任人責(zé)任人責(zé)任人責(zé)任人責(zé)任人責(zé)任人責(zé)任人責(zé)任人責(zé)任人責(zé)任人責(zé)任人責(zé)任人責(zé)任人責(zé)任人責(zé)任人責(zé)任人責(zé)任人責(zé)任人-200-200-200-200-200-200-200-200-200-50-50-50-10-10-10-10-5-10廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)安全員廠長(zhǎng)安全員車間主任安全員-50-50-50-50-50-50-50-50-50-20-20-20-5-5-5-5-2-5否決通報(bào)否決通報(bào)否決通報(bào)否決通報(bào)否決通報(bào)否決通報(bào)否決通報(bào)否決通報(bào)否決通報(bào)-2-2-2-1-1-2-1-1-18序號(hào)項(xiàng)目評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)責(zé)任責(zé)任兌現(xiàn)備注考評(píng)分責(zé)任人價(jià)值責(zé)任人價(jià)值041904200421042204230424壓力容器存放不規(guī)范配電柜、配電箱設(shè)備控制柜前無絕緣膠墊叉車駕駛室載入消防器缺失、配置數(shù)量不合要求化學(xué)制劑漏地清掃不立即電插座松動(dòng)損壞安全員車間主任安全員責(zé)任人安全員責(zé)任人責(zé)任人-20-20-20-20-20-10-5廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)車間主任廠長(zhǎng)車間主任車間主任-10-10-10-10-5-2-2-2-1-2-1-19序號(hào)項(xiàng)目評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)責(zé)任責(zé)任兌現(xiàn)備注考評(píng)分責(zé)任人價(jià)值責(zé)任人價(jià)值5環(huán)境保護(hù)器具管理（5分）定時(shí)檢驗(yàn)，狀態(tài)標(biāo)識(shí)合格（3分）2、應(yīng)有統(tǒng)計(jì)正確完整（2分）050105020503050405050506超期未檢驗(yàn)，狀態(tài)不明計(jì)量器具分A、B、C級(jí)計(jì)不明確暫存計(jì)量設(shè)備未做封存防護(hù)方法封存計(jì)量設(shè)備外觀狀態(tài)和技術(shù)狀態(tài)未做定時(shí)檢驗(yàn)無統(tǒng)計(jì)，記當(dāng)不齊全記當(dāng)和實(shí)際不符計(jì)量責(zé)任人計(jì)量責(zé)任人車間主任管理員車間主任管理員責(zé)任人責(zé)任人-50-50-20-20-20-20計(jì)量主任計(jì)量主任廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)車間主任車間主任-20-20-10-10-10-10否決-3-2-3-1-110序號(hào)項(xiàng)目評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)責(zé)任責(zé)任兌現(xiàn)備注考評(píng)分責(zé)任人價(jià)值責(zé)任人價(jià)值6定量管理（10）1、區(qū)域劃線明確（2分）06010602060306040605060606070608060906100611061206130614061506160617區(qū)域無明確劃線區(qū)域劃線不符合統(tǒng)一要求材料、工裝、產(chǎn)品亂放，出線現(xiàn)場(chǎng)硬件責(zé)任人不明失控人，物流通道放置物品區(qū)域生產(chǎn)控制不合理，積壓。多出材料未立即處理轉(zhuǎn)產(chǎn)物品未做防塵封閉周轉(zhuǎn)車上物品擺放無序材料自檢卡和實(shí)物數(shù)目不相符小件材料未隔離混亂區(qū)域標(biāo)識(shí)物不清楚，區(qū)域責(zé)任人，審核人和實(shí)際不符生產(chǎn)材料未做到優(yōu)異先出涂塑料、噴漆件、存放不規(guī)范，可能造成劃傷原材料筐上無物資標(biāo)簽空材料筐上帶物資標(biāo)簽實(shí)物管理OEC控制平面圖和實(shí)際不符現(xiàn)場(chǎng)員現(xiàn)場(chǎng)員責(zé)任人車間主任責(zé)任人車間主任車間主任車間主任責(zé)任人責(zé)任人責(zé)任人現(xiàn)場(chǎng)員責(zé)任人責(zé)任人責(zé)任人責(zé)任人現(xiàn)場(chǎng)管理員-20-20-10-10-5-10-10-5-5-5-5-10-5-5-2-2-50廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)車間主任現(xiàn)場(chǎng)員車間主任現(xiàn)場(chǎng)員現(xiàn)場(chǎng)員現(xiàn)場(chǎng)員車間主任車間主任車間主任廠長(zhǎng)車間主任車間主任車間主任車間主任計(jì)量主任-10-10-5--5-5-10-5-5-2-2-2-5-2-2-1-1-20-2-1-1-1-1-2-2-2-1-1-1-2-1-1-1-1-511序號(hào)項(xiàng)目評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)責(zé)任責(zé)任兌現(xiàn)備注考評(píng)分責(zé)任人價(jià)值責(zé)任人價(jià)值7工藝勞動(dòng)紀(jì)律（5分）無串崗、脫崗聚堆聊天現(xiàn)象，著裝整齊儀表整齊07010702070307040705070607070708070907100711071207130714串崗脫崗工作服臟、破儀表不整班前會(huì)統(tǒng)計(jì)未做班前會(huì)記當(dāng)敷衍了事班前會(huì)未對(duì)當(dāng)日生產(chǎn)問題進(jìn)行總結(jié)宣貫三E卡審核不立即，填寫不立即三E卡獎(jiǎng)罰未落實(shí)工藝紀(jì)律檢驗(yàn)不立即培訓(xùn)人員未例主培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)人員對(duì)工藝掌握不詳操作工野蠻操作日清統(tǒng)計(jì)（日清欄：、工藝、質(zhì)量、設(shè)備、生產(chǎn)、物耗、文明衛(wèi)生、勞動(dòng)紀(jì)律）填寫超前、滯后責(zé)任人責(zé)任人責(zé)任人責(zé)任人班組長(zhǎng)班組長(zhǎng)班組長(zhǎng)班組長(zhǎng)班組長(zhǎng)班組長(zhǎng)車間主任責(zé)任人責(zé)任人責(zé)任人-100-100-5-5-10-10-10-10-10-10-10-20-50-10車間主任車間主任車間主任車間主任車間主任車間主任車間主任車間主任車間主任車間主任管理員車間主任車間主任區(qū)域責(zé)任人-50-50-2-5-5-5-5-5-5-5-5-10-20-5-3-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-3-212序號(hào)項(xiàng)目評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)責(zé)任責(zé)任兌現(xiàn)備注考評(píng)分責(zé)任人價(jià)值責(zé)任人價(jià)值8關(guān)鍵工序控制（10分）1、嚴(yán)格實(shí)施工藝技術(shù)文件要求（6分）08010802080308040805080608070808080908100811不實(shí)施關(guān)鍵工序控制點(diǎn)工藝控制點(diǎn)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)不立即或提前控制點(diǎn)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)混亂，涂改。控制點(diǎn)質(zhì)量啟示和事實(shí)不符。質(zhì)量統(tǒng)計(jì)異常情況未立即采取方法，無原因分析質(zhì)量日清表檢驗(yàn)不立即。質(zhì)控文件、工藝文件不齊全或牌本非最新。操作工掌握、實(shí)施工藝不到位。操作工無對(duì)應(yīng)設(shè)備、工藝上崗證。工序控制點(diǎn)審核不立即或提前審核人簽字為代簽。責(zé)任人責(zé)任人責(zé)任人責(zé)任人責(zé)任人責(zé)任人技術(shù)科長(zhǎng)責(zé)任人責(zé)任人責(zé)任人責(zé)任人-100-20-20-20-50-10-20-20-50-10-10車間主任車間主任車間主任車間主任車間主任區(qū)域責(zé)任人廠長(zhǎng)車間主任車間主任區(qū)域責(zé)任人區(qū)域責(zé)任人-50-10-10-10-20-5-10-10-20-5-5否決通報(bào)-3-3-3-3-2-3-1-2-1-113序號(hào)項(xiàng)目評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)責(zé)任責(zé)任兌現(xiàn)備注考評(píng)分責(zé)任人價(jià)值責(zé)任人價(jià)值9材料消耗（5分）1、日清立即，責(zé)任到人。09010902090309040905090609070908物耗日清不立即物耗超標(biāo)立即落實(shí)原因，責(zé)任人，未立即兌現(xiàn)。物耗超標(biāo)，整改方法，復(fù)審不立即，有效性判定結(jié)論不清。材料投入，產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)不合要求不能做到動(dòng)態(tài)相符。材料單、帳、卡、物不能相符一致。物耗日?qǐng)?bào)不實(shí)。月度降耗指標(biāo)未分解到車間班組。在產(chǎn)盤點(diǎn)、統(tǒng)計(jì)、混亂、不實(shí)。責(zé)任人責(zé)任人責(zé)任人責(zé)任人責(zé)任人責(zé)任人責(zé)任人責(zé)任人-20-20-20-20-20-20-20-20區(qū)域責(zé)任人區(qū)域責(zé)任人區(qū)域責(zé)任人區(qū)域責(zé)任人區(qū)域責(zé)任人區(qū)域責(zé)任人區(qū)域責(zé)任人區(qū)域責(zé)任人-10-10-10-10-10-10-10-10-2-2-2-2-2-2-2-214序號(hào)項(xiàng)目評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)責(zé)任責(zé)任兌現(xiàn)備注考評(píng)分責(zé)任人價(jià)值責(zé)任人價(jià)值10質(zhì)量檢驗(yàn)（10分）檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)清楚，明確、無錯(cuò)漏檢。（5分）2、不良品標(biāo)識(shí)明確，清理立即（5分）100110021003100410051006100710081009101011111112檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)不明確、錯(cuò)、漏首件檢驗(yàn)敷衍了事，未發(fā)覺問題，首件不合格。檢驗(yàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)不明確檢驗(yàn)班長(zhǎng)復(fù)審不立即巡驗(yàn)不立即或超前首件不合格，強(qiáng)行生產(chǎn)錯(cuò)檢、漏檢、發(fā)生誤判。檢驗(yàn)動(dòng)作不到位。不良品卡有空項(xiàng)，填定不明確。不良品清理不立即。不良品控制帳和實(shí)物不符不良品出不良品區(qū)。責(zé)任檢驗(yàn)員責(zé)任檢驗(yàn)員責(zé)任檢驗(yàn)員班長(zhǎng)班長(zhǎng)車間主任責(zé)任人責(zé)任人責(zé)任人責(zé)任人責(zé)任人責(zé)任人-10-50-5-5-5-50-20-10-10-20-20-20班長(zhǎng)班長(zhǎng)班長(zhǎng)科長(zhǎng)科長(zhǎng)廠長(zhǎng)班長(zhǎng)班長(zhǎng)班長(zhǎng)區(qū)域責(zé)任人區(qū)域責(zé)任人區(qū)域責(zé)任人-5-20-2-2-2-20-10-5-5-10-10-10-2-3-1-1-1否決通報(bào)-2-1-1-2-2-215序號(hào)項(xiàng)目評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)責(zé)任責(zé)任兌現(xiàn)備注考評(píng)分責(zé)任人價(jià)值責(zé)任人價(jià)值111213產(chǎn)品審核（10分）倉(cāng)庫(kù)管理（5分）環(huán)境衛(wèi)生（5分）天天進(jìn)行產(chǎn)品內(nèi)審，（3分）審核統(tǒng)計(jì)具體完整（3分）問題糾偏，責(zé)任到人（3分）定置有效，標(biāo)識(shí)明確，帳物，卡三相符。地面平整、清潔（2分）門窗光潔無損（1分）3無衛(wèi)生死角（2分）1101110211031104110511011102110311041101110211031104產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?nèi)審不立即產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?nèi)審敷衍了事，存在問題未發(fā)覺審核統(tǒng)計(jì)混亂、缺頁對(duì)發(fā)覺問題未糾偏到底，現(xiàn)任到人。統(tǒng)計(jì)、糾偏單、臺(tái)帳不符一致。材料混放，達(dá)不到過目知數(shù)。存在帳、物、卡不符帳目等統(tǒng)計(jì)有涂改、混亂、臟材料下地未墊防護(hù)。地面臟亂、積水。門窗臟、破損。存在衛(wèi)生死角。剪切區(qū)、廢料清理不立即。質(zhì)管員檢驗(yàn)班長(zhǎng)質(zhì)管員檢驗(yàn)班長(zhǎng)質(zhì)管員檢驗(yàn)班長(zhǎng)質(zhì)管員檢驗(yàn)班長(zhǎng)質(zhì)管員檢驗(yàn)班長(zhǎng)責(zé)任人責(zé)任人責(zé)任人責(zé)任人責(zé)任人責(zé)任人責(zé)任人責(zé)任人-20-20-20-10廠長(zhǎng)檢驗(yàn)科長(zhǎng)廠長(zhǎng)檢驗(yàn)科長(zhǎng)廠長(zhǎng)檢驗(yàn)科長(zhǎng)廠長(zhǎng)檢驗(yàn)科長(zhǎng)廠長(zhǎng)檢驗(yàn)科長(zhǎng)車間主任車間主任車間主任車間主任車間主任車間主任車間主任車間主任-10-10-10-5-5-2-10-10-5-5-5-5-5-2-3-2-1-1-1-3-2-2-2-1-2-2現(xiàn)場(chǎng)管理評(píng)審表評(píng)審對(duì)象：評(píng)審人： 共2頁，第1頁16考評(píng)項(xiàng)目滿分標(biāo)準(zhǔn)要求考評(píng)細(xì)則問題統(tǒng)計(jì)得分上月存在問題整改10分上月存在問題全方面整改現(xiàn)整改情況扣0-10分現(xiàn)場(chǎng)管理體系運(yùn)行5分有日清復(fù)審制度，管理有序，證據(jù)充足。視情扣0-5分市場(chǎng)質(zhì)量問題處理10分1、利用4個(gè)不漏分析落實(shí)質(zhì)量問題（3分）2、對(duì)問題進(jìn)行匯總分析（3分）3、對(duì)分析出重大問題有針對(duì)性改善方法，改善效果顯著（4分）1每有一個(gè)問題未落實(shí)-1分對(duì)問題沒有匯總分析-3分每有一個(gè)重大問題無改善方法或改善不根本-2分，兩個(gè)以上否決設(shè)備和模具管理5分1、潤(rùn)滑保養(yǎng)立即，整齊完好（3分）2、狀態(tài)標(biāo)識(shí)明確（2分）每有一臺(tái)潤(rùn)滑保養(yǎng)不立即，或臟亂，有沒相關(guān)物品-1分，兩臺(tái)以上否決每有一臺(tái)無標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不明確-1分安全、環(huán)境保護(hù)、消防管理5分消防器材數(shù)量充足，有效，專員負(fù)責(zé)（3分）無安全，環(huán)境保護(hù)問題點(diǎn)（2分）每有一處缺失或過使用期-1分每有一處-1分計(jì)量器具管理5分定時(shí)校驗(yàn)，狀太明確（2分）應(yīng)有統(tǒng)計(jì)正確完