中國臨江長白山生態(tài)產業(yè)園一期工程可行性研究報告

1 71.1項目背景 7 71.1.2承辦單位 71.1.3編制依據(jù)及主要資料 81.1.4編制范圍 81.1.5編制的原則 81.1.6項目提出的理由和必要性 91.2項目概況 1.2.1地理位置 1.2.2城市性質及社會經濟現(xiàn)狀 1.2.3建設規(guī)模與目標 1.2.4建設條件 1.2.5項目投入的總資金和效益情況 1.2.6主要技術經濟指標 第二章園區(qū)產業(yè)發(fā)展前景及市場分析 2.1園區(qū)產業(yè)鏈概述 2.2園區(qū)計劃開發(fā)生產和引進的項目 2.3重點領域主導產品市場分析 2 2.3.2天然植物藥 2.3.5保健品 2.3.6功能性食品 2.3.7休閑食品 2.3.8天然綠色食品 2.3.9系列飲品 第三章工程方案論證 3.1園區(qū)用地選址方案論述 3.1.1園區(qū)用地選擇原則 3.1.2園區(qū)用地選址方案 3.1.3園區(qū)用地條件評價與方案優(yōu)選 3.2園區(qū)用地結構與用地布局 3.2.1用地功能結構 3.2.2用地布局 3.3園區(qū)基礎設施建設 3.4凈水廠及給水工程建設 3.4.1水源與供水現(xiàn)狀 3 3.5污水處理廠及排水工程建設 3.5.1雨水排除量 3.5.3污水量預測 3.6電力工程建設 3.6.1供電電源選擇 3.6.2區(qū)內電網建設 3.7供熱工程建設 3.7.1供熱工程設計原則 3.7.2熱負荷預測 3.7.3供熱設施建設 3.8消防工程建設 3.8.1消防站建設 3.8.2消防供水 3.8.3消防道路 6 3.9標準化廠房建設 3.10產業(yè)園科研所建設 3.11產業(yè)園綜合辦公樓建設 4 4.1環(huán)境保護篇 4.1.1污水處理 4.1.2噪音控制 4.2.1設計依據(jù) 4.2.2建筑消防設計 5.1編制依據(jù) 5.1.1法律依據(jù) 56.1.2地震對構筑物的可能影響 第七章工程招標 7.1項目業(yè)主 7.2項目概況 7.3招標范圍 7.4招標方式 7.5招標文件的主要內容 第八章人員編制及項目實施計劃 8.1企業(yè)組織 8.2勞動定員 8.3職工來源 8.4人員培訓 8.5工程實施進度計劃 9.1編制說明 9.2編制依據(jù) 9.3工程建設其它費用 9.4項目投入總資金及分年投入計劃 9.5融資方案 第十章經濟評價 10.1工程實施進度及投資分年使用計劃 610.2項目銷售收入 10.7風險分析 10.8經濟評價結論 第十一章結論與建議 7第一章總論臨江長白山生態(tài)產業(yè)園經營有限公司是臨江市政府委托的臨江市匯融投資管理有限責任公司和吉林市科大實用技術開發(fā)有限公司公司現(xiàn)有員工20人，其中：博士生導師6人、教授8人、博士6人、碩士5人、高級專業(yè)技術人員占公司員工總數(shù)的80%。公司成定的資源型城市向經濟可持續(xù)發(fā)展轉移的戰(zhàn)略部署安排產業(yè)園產品8(3)《臨江市2008—2020年總體規(guī)劃》;(4)《臨江市樺樹鎮(zhèn)2008—2020年總體規(guī)劃》;(5)《樺樹鎮(zhèn)西部片區(qū)控制性詳細規(guī)劃》;1.1.4編制范圍一期工程項目總占地面積50萬m2?！?020年總體規(guī)劃》和《臨江市樺樹鎮(zhèn)2008—2020年總體規(guī)劃》的9(3)充分考慮園區(qū)生態(tài)及環(huán)境保護。園區(qū)工業(yè)及民用設施建設(4)充分考慮節(jié)能。合理測算能耗、合理布局，積極謹慎采用(5)以21世紀國際先進的生物工程技術為依托，整合技術先進1.1.6項目提出的理由和必要性(1)有利于保護生態(tài)環(huán)境和提高生態(tài)資源經濟價值(2)有利于資源型城市可持續(xù)發(fā)展(3)有利于將樺樹鎮(zhèn)建設成為吉林省生態(tài)強鎮(zhèn)(4)有利于融入松江河經濟圈和獲得新的發(fā)展先機隨著長白山機場和長春一松江河高速公路的開通，在松江河周的發(fā)展重心要逐步向松江河經濟圈轉移，實施“北進戰(zhàn)略”,以長白(5)有利于探索縣域經濟發(fā)展新模式(6)有利于改善民生和社會和諧發(fā)展重點鎮(zhèn)，是臨江林業(yè)局林場和林業(yè)鐵路職工聚居地，現(xiàn)有下崗職工1.2項目概況北相距45公里，幅員1324.2平方公里。鎮(zhèn)區(qū)面積3平方公里。臨江市“十五”期間累計完成生產總值119.2億元，年均增長8.9%,全口徑財政收入年均增長11.3%,2007年實現(xiàn)生產總值30億樹鎮(zhèn)人口32228,共有勞動力12605人，剩余勞動力5178人。森林、1.2.3建設規(guī)模與目標第一步，從2008年至2010年為起步階段，完成園區(qū)基礎設施建第二步，從2011年至2015年為快速成長階段，完成樺樹鎮(zhèn)整體第三步，從2015年至2020年為超越階段，建設成擁有核心競爭三次產業(yè)的生態(tài)化改造和協(xié)調發(fā)展，入駐園區(qū)企業(yè)年銷售收入達到1.2.4建設條件1.2.4.1自然條件植物資源近2400種，其中藥用植物875種，食用植物260余種，蜜源植物200余種，飼料植物300余種，香料植物67種，觀賞植物1001.2.4.2交通條件臨江市樺樹鎮(zhèn)交通環(huán)境優(yōu)良，距離臨江市區(qū)42公里，長白山機場45公里，長春-長白山高速公路(松江河入口)60公里，撫松縣仙人橋溫泉度假區(qū)36公里，201國道40公里，302省道50公里，通臨線鐵路(臨江站)41公里，白山編組站70公里。構成了鐵路、公路和航空三位一體的立體交通網，交通十分便利，距離省會長春3301.2.4.3資源條件條件優(yōu)越。周邊5公里擁有年產25萬噸的煤礦，電能、水利資源供主要資源名稱面積(公頃)儲量(萬斤)年產量采集量(萬斤)備注野山參鮮品天麻2鮮品木通鮮品淫羊霍鮮品刺五加鮮品元胡3鮮品紅景天6鮮品草烏頭2鮮品蚊子草6鮮品刺人參鮮品假回芹鮮品黨參鮮品天南星8鮮品柴胡7鮮品穿龍骨鮮品細辛鮮品貝母2鮮品蒼術鮮品萱草鮮品白鮮皮3鮮品升麻鮮品薄公英鮮品豬苓鮮品靈芝2鮮品堅果類紅松子鮮品山核桃鮮品榛子31鮮品漿果類山葡萄鮮品藍靛果鮮品山獼猴桃鮮品北五味子鮮品草莓鮮品山薇菜鮮品蕨菜鮮品菜類山芹菜鮮品刺嫩芽鮮品猴子腿鮮品食用菌類黑木耳鮮品豬咀蘑21鮮品元蘑75鮮品榛蘑鮮品榆黃蘑31鮮品特產類林蛙油封溝635條59000萬只800公斤油干品鹿鹿場50個存欄3836只1200公斤鹿茸干品東北大豆20萬畝40000噸鮮品人參2.6萬畝13000噸鮮品1.2.4.4區(qū)位優(yōu)勢區(qū)建設提供了政策和資金支持。2007年《國務院關于促進資源型城市可持續(xù)發(fā)展的若干意見》(國發(fā)[2007]38號)出臺，資源型城市1.2.5項目投入的總資金和效益情況本期工程建設投資總額匡算為3.5億元；建設期貸款利息2842萬元。建設資金由地方自籌30%,銀行貸款70%。序號指標名稱單位全部投資自有資金1財務內部收益率%2投資回收期年3投資利潤率%5投資利稅率%6資本金利潤率%1.2.7主要結論(1)本項目建設符合城市總體規(guī)劃要求，對推動與促進臨江市(2)本項目所得稅后的財務內部收益率(全部投資)均大于行業(yè)基準收益率8%的標準。企業(yè)贏利能力超過行業(yè)規(guī)定的水平，財務凈業(yè)基準回收期15年的標準，說明該項目能按期回收投資。另外投資利潤率和投資利稅率的計算結果可以預測出該項目的投資贏利能力第二章園區(qū)產業(yè)發(fā)展前景及市場分析2.1園區(qū)產業(yè)鏈概述園區(qū)將充分利用現(xiàn)代生物技術與先進制造技術，高起點開發(fā)人根據(jù)長白山資源情況，園區(qū)產業(yè)鏈劃分詳見圖1——圖6高端保健品精加產品天然美容養(yǎng)顏產品菌類天然食品添加劑大眾保健品深加工產品功能性飲品特產動物類休閑食品綠色、餐桌食品中草藥材一級產品二級產品長白山生物資源粗加工產品三級產品野果類原料圖1長白山生物資源產業(yè)鏈傳統(tǒng)保健品混合性藥劑人參保健品人參人參各部人參各部天然抗衰老護膚產品抗衰老護膚產品提取物功能性食品中草藥類天然中草藥類天然添加劑刺五加保健品圖2中草藥產業(yè)鏈中國·臨江長白山生態(tài)產業(yè)園一期工程可行性研究報告靈芝破壁孢子粉靈芝孢子精油醫(yī)藥破壁孢子粉藥用豬苓豬苓凍干粉針劑、滴丸、制劑、膠囊凍干粉針劑、滴丸、制劑、膠囊萄萄類飲品提取物提取物服液等木耳細粉提抽調味品天然食品提抽調味品天然食品木耳湯料、快餐菜、小食品等木耳湯料、快餐菜、小食品等天然綠色食品調味品天然食品添加劑圖3菌類產業(yè)鏈中國·臨江長白山生態(tài)產業(yè)園一期工程可行性研究報告薇菜薇菜野菜湯精深加工野菜飲品、野菜野菜調味品餐桌食品山野菜類猴子腿初加工果仁干品果仁干品休閑食品果仁粉、果仁罐頭榛子堅果蛋白發(fā)酵飲品提煉油功能性食品軟膠囊鮮果、冷凍果罐頭、果脯休閑食品山獼猴桃糖漿果汁專用飲料提取物食用色素天然食品添加劑食用香料越桔山葡萄藍靛果功能性食品綠色食品山野果類保健品堅果中國·臨江長白山生態(tài)產業(yè)園一期工程可行性研究報告罐裝產品蛙油、蛙卵蛋白、多肽提取物美容保健產品方便湯料餐桌食品方便湯料即食食品、骨肉泥腸、肉松鹿茸、鹿血、鹿鞭、鹿胎、鹿茸、鹿血、鹿鞭、鹿胎、鹿尾等超微膠囊等長白山特產動物長白山特產動物提取物提取物梅花鹿休閑食品餐桌食品圖6長白山特產動物類產業(yè)鏈2.2園區(qū)計劃開發(fā)、生產和引進的項目由于長白山原料的豐富性以及相關生產設備具有充分柔性的特2.3重點領域主導產品市場分析2.3.1植物資源有效成分先進技術提取物2.3.1.1植物提取物國際市場及我國出口市場概況20世紀80年代以來，生物科學家相繼從人參皂甙提取出高活性物質在人參中含量極低，10萬公斤人參才可以提取1公斤，制取工藝極其復雜昂貴。在國際市場上，高純度Rg3竟達300美元/毫克，高純度Rh2竟達800美元/毫克。據(jù)統(tǒng)計，世界天然健康產品市場高達2261億美元，國際市場植物提取物需求繼續(xù)穩(wěn)定增長。1998年，以美國、歐洲和亞洲為主的國際植物提取物市場約30億美元；2006年，全球植物提取物銷售額達到72億美元。勢。2006年我國植物提取物出口在國際市場上的占有率提高到6.63%。出口額由1996年6667萬元增至2006年的約4.77億美元，增長了約6.15倍，年均增長幅度超過20%,我國植物提取物出口91個國家和地區(qū)，主要集中在亞洲、歐洲和北美(表4),占出口總額地區(qū)提取物出口額亞洲8866萬美元北美洲7128萬美元歐洲4847萬美元拉丁美洲794萬美元大洋洲458萬美元非洲211萬美元2.3.1.2植物提取物的市場需求適應病癥主要品種感冒紫錐菊、小白菊、生姜神經系統(tǒng)綜合癥(抑郁、神經緊張、睡眠障礙)豆、母菊心腦血管及循環(huán)系統(tǒng)障礙果越桔肥胖癥麻黃、枳實、積雪草、柏樹漿果老年性病癥(癡呆、記憶力衰退、前列腺肥大)石杉堿甲、鋸葉棕、蕁麻、銀杏提高能量刺五加、人參女性經期綜合癥大豆異黃酮、紅車軸草、當歸性功能障礙淫羊藿、人參消化不良2.3.1.3提取物的應用行業(yè)(1)藥品行業(yè)(2)食品飲料行業(yè)取物由于產品所具備的特殊功效等特點可以很好地作為新飲料的賣(3)化妝品行業(yè)(4)日用品行業(yè)選擇之一。2.3.1.4園區(qū)植物提取物產品開發(fā)定位保健品、功能食品、美容養(yǎng)顏產品以及天然食品添加劑等下游產業(yè)，(1)中藥提取物中國·臨江長白山生態(tài)產業(yè)園一期工程可行性研究報告等國際市場的一種理想方式。中藥提取物品種在80種以上，可分為3類：一是單味中藥提取物，如五味子、靈芝、刺五加、貫葉連翹、多糖：五味子乙素/五味子醇糖；豬苓多糖等取物產業(yè)五味子乙素/五味子醇甲、刺五加香豆素保健品功能食品美容養(yǎng)顏天然食品添加劑圖7長白山主要中草藥提取物及下游產業(yè)(2)菌類提取物林省蛟河一家公司已對可應用于飲料生產，今年5月將上市。(3)野菜野果提取物是目前為止所發(fā)現(xiàn)的最強效的自由基清除劑，具有非常強的體內活作為天然防腐劑來替代合成防腐劑(如苯甲酸等)。又如，藍莓提取趨勢。醋柳黃酮作為芹菜提取物(芹綠素的主要成分),能改善缺血2.3.2天然植物藥2.3.2.1國際市場及我國出口市場情況場銷售額約270億美元，2006年突破350億美元，增長速度平均為(1)美國市場20世紀80年代逐漸興起的全球回歸自然的熱潮，使眾多美國民之一。1992年，美國植物藥的銷售額是12億美元，到2002年就達到了50億美元，10年翻了兩番還多，平均年增長速度超過了10%。銷售額從50億美元增長至120億美元，年均增長率在30%以上；2006年，美國天然植物藥銷售增數(shù)高達20%至50%,明顯高于世界藥品市(2)歐洲市場植物藥種類多達500～600種。1994年歐盟草藥零售額為60億美元，(3)日本市場日本是世界上除中國以外，系統(tǒng)地完成了漢方藥制劑生產的國家。日本于上世紀70年代末亦將中藥制成提取物進行應用，同樣也以嚴格的技術標準進行控制。日本中藥生產已全面實施GMP,其生產規(guī)模、技術水平、工藝裝備均已達到世界先進水平。1993年日本漢方制劑銷售額達2500億日元，年增長達15%以上。2.3.2.2園區(qū)產品發(fā)展方向刺五加、淫羊藿、靈芝、黨參提取物等藥理作用(表6),開發(fā)單味序號產品名稱功能因子藥理作用1紅景天提取物紅景天甙2淫羊藿提取物黃酮增加腦血流量，抑制血栓形成，增強造血功能和免疫力，提高雄性激素水平，抗腫瘤作用雙甙、單甙3人參提取物總皂苷興奮和抑制中樞神經4靈芝提取物多糖1降壓降脂5黨參提取物黨參皂甙、菊糖及微生物堿等補中益氣，健脾益肺。用于脾肺虛弱，氣短心悸，虛喘咳嗽，內熱消渴6豬苓提取物豬苓多糖利水滲濕。增強免疫功能，抑制腫瘤，降低轉氨酶，抑制肝炎病毒復制，對肝組織損傷有修復作用7北五味子提取物素、五味子乙素、五味子總素疏肝理氣、健脾消食、安神鎮(zhèn)靜，保肝降酶、抗衰老。對慢性、病毒性肝炎、遷延性肝炎、早期肝硬化具有顯著療效8刺五加提取物治療抑郁癥、腦血栓、高血脂、低血壓、冠心病、糖尿病和白細胞減少癥2.3.3天然食品添加劑2.3.3.1國際市場分析及我國出口情況年年增長率為2%-3%。近年來，全球食品添加劑市場呈現(xiàn)出了一些然食用色素近幾年在國際市場上銷售額的年增長率一直保持在10%近年來，我國行業(yè)國際化程度明顯提高，出口額由10億美元增加到25億美元，以天然抗氧化劑如茶多酚、天然甜味劑如甘草提取功能性食品添加劑是具有確定的保健功能因子和科學詳細的測(1)低聚糖。包括異構化乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、低聚(2)糖醇類。主要有木糖醇、山梨糖醇、甘露糖醇、乳糖醇、量約為80萬噸，其中美國18萬噸，法國16萬噸，日本13萬噸。(3)磷脂。主要品種有大豆磷脂、卵磷脂。食用磷脂可以修復體內受自由基損傷的生物膜，從而延緩肌體的衰老。美國1996年卵磷脂銷售額為285億美元，日本的年銷售額為80億日元。(4)抗自由基物質。人體的自由基是生命活動中各種生化反應前研究認為維生素類如維生素E、維生素C、β-胡蘿卜素等物質和多2.3.3.2提取天然食品添加劑新技術(1)超臨界二氧化碳萃取技術。如采用超臨界流體從茶葉中萃取茶多酚，可得到相對純度為95.45%的茶多酚和相對純度為86.54%(2)反滲透和超濾技術。如采用PSA(聚硯酰胺)超濾膜提取菠的平均截留率約為87%,比蒸餾法的得率高18%。再如用超濾膜提取葡(3)微膠囊化技術?？上喈敵潭鹊乜朔参镄蕴烊皇称诽砑觿?.3.3.3園區(qū)產品發(fā)展方向(1)香料。除香辛料和天然提取的精油之外，天然的單離香料術方法取得。美國香料生產從1981年的1.8億美元增至90年代初的億美元增至0.6億美元，平均年遞增率約10%—20%。(2)著色劑。各國天然色素已有百余種。世界食用色素的市場總額約13.4億美元。其中天然色素約9.4億美元。目前我國天然食(3)甜味劑。目前甜味劑共有42種，其中研究得最多也最有發(fā)(4)抗氧化劑。國外天然抗氧化劑商品共有47種，抗氧效果明2.3.4美容化妝產品2.3.4.1國際市場情況妝品”的發(fā)展階段。20世紀以前，主要經歷了以脂肪酸甘油酯，硬脂酸鈉或硬脂酸鉀，高級脂肪醇為基材生產的化學化妝品。20世紀后期人們開始在上述三種基材中添加各種功能材料，例如各種美白草藥，各化妝品公司一般都有200余種的配方，其中50%以上含天然中草藥。全球美容產業(yè)的市場容量為：240億美元的護膚品、180億美元的彩妝、380億美元的美發(fā)產品、150億美元的香水產品，并且在以每年7%的速度遞增。2.3.4.2國內市場情況八位，平均以每年23.8%的速度增長，最高的年份達41%,增長速度遠遠高于國民經濟的平均增長速度；總產值從1979年的不足1億元發(fā)展到現(xiàn)在的500億元；日本人川合浩在《日本化妝品企業(yè)如何在中國開展其事業(yè)》一書中預測，到2010年，中國化妝品市場銷售總額可達到800億元左右。(1)護膚品：護膚品是化妝品市場中發(fā)展最快的一個分類市場。(2)洗發(fā)、護發(fā)用品：洗發(fā)、護發(fā)用品市場容量漸趨飽和，增(3)彩妝修飾類用品：該市場遠未飽和。店面促銷技巧和柜臺(4)兒童專用品：隨著生活水平的提高和獨生子女的普及，兒(5)防曬用品：近幾年，防曬化妝品該市場年增長率多在20%(6)防衰抗衰用品：下一世紀中國將步入老年人社會，抗衰老(7)運動型化妝品：眾多喜好體育運動和形體健美的消費者希(8)男性專用品：男性化妝品尚未出現(xiàn)“旺銷態(tài)勢”,但該市2.3.4.3園區(qū)發(fā)展方向2.3.5保健品2.3.5.1國際保健品發(fā)展方向量的自由基(一種酸性有害物質),正是這種自由基沒有被及時排出2.3.5.2國內產品市場分析保健品消費支出以每年15～30%的速度快速增長，遠高于發(fā)達國家13%的增長速度。到2000年，我國保健品產值達到500億元，2006年保健市場更是超過1500億。據(jù)統(tǒng)計，我國2007年健康產業(yè)產值占GDP還不到4%,大大低于許多發(fā)展中國家，可以估計，保健品將迎目前中國市場上的1,000多種保健品中，90%是第一代傳統(tǒng)滋補家已批準了6000多個保健食品，但實際上現(xiàn)在真正在市場上銷售的僅有1000個左右，大量的產品實際上處于“休眠”狀態(tài)，假冒產品公司統(tǒng)計，每100個購買保健食品的中國人中，大約有15人購買洋良藥(不留疤痕),也是當前最高級美容護膚品關鍵原料(ha)的取林蛙及其制成品在市場暢銷，林蛙油市場的價格在每斤3000美元左右，林蛙卵油在5000美元左右，蛙皮甚至能達到每斤一萬美元左右，且有走高趨勢。產品增值能力強。一只林蛙僅在人民幣10元左右，一公斤大約需要1000元。通過加工林蛙油，經過粗加工，可2.3.5.3園區(qū)產品發(fā)展2.3.6功能性食品能和感官功能(色、香、味)外，還具有一般食品所沒有或不強調的2.3.6.1國際市場分析速化、營養(yǎng)化、安全化方向發(fā)展，功能食品成為人們的追求。例如全球功能性食品市場一年可達到2000多億美元的銷售額，而大多數(shù)的功能性食品是運動型和高蛋白質的功能性食品，其占市場總量的42%。據(jù)歐洲Euromonitor的統(tǒng)計，1995～1999年的5年間全球功能性食品市場增長了53.5%。其中，營養(yǎng)年達到234億美元，較2003年上升6%;過去五年購買營養(yǎng)強化食品的人數(shù)上升7%。目前全球最大的30家功能性食品公司中，有16家是歐洲的公司，美國有9家、日本有7家、澳洲有1家。熱門的功的“TakeControl”(有控制地攝入)和McNeil的Benecol等。其它產品還有添加草藥或維生素或礦物質的甜點和糖果，美國230億美經歷了營養(yǎng)強化(傳統(tǒng)滋補保健品)、初級(藥物提取復配保健品)和高級功能性食品(現(xiàn)代生物技術)3個階段。目前，大多數(shù)國家已2.3.6.2園區(qū)產品發(fā)展2.3.7休閑食品2.3.7.1國內市場分析食品市場規(guī)模呈幾何級的速度增長，高出食品市場平均增長率20個百分點。2005年，休閑食品制造業(yè)創(chuàng)造工業(yè)產值2364.54億元，同比增長27.53%;實現(xiàn)銷售收入2304.03億元，同比增長31.39%;實現(xiàn)利潤117.71億元，同比增長52.87%。休閑食品行業(yè)在規(guī)模增長的國外發(fā)達國家相比相距甚遠，我國平均每人低于發(fā)達國家人均消費2.6千克的消費水平，消費差距約為150倍。調查顯示，高中、中專及大專學歷、18—24歲的年輕女性是引存在的問題是我國幾大休閑食品生產廠家都集中開發(fā)谷2.3.8天然綠色食品2.3.8.1產品開發(fā)前景2.3.8.2園區(qū)產品發(fā)展2.3.9系列飲品長。市場以北美和西歐最大，分別占到世界銷售總額的38%和24%。從軟飲料的品種來看，碳酸飲料仍占主導地位，占世界總銷售額的54%,其次是果汁飲料和礦泉水，分別占18.5%和13.6%?？焖佟⒍嘣鲩L。2006年，我國軟飲料制造業(yè)規(guī)模企業(yè)個數(shù)10671335.76億元和1449.52億元，均比上年同期增長24%以上；飲料制造業(yè)作為食品行業(yè)的中流砥柱，以19%的收入貢獻了31%的利潤。據(jù)有關部門統(tǒng)計，近年我國人均飲料消費量增長到25公斤，飲料產量料產量達到40萬噸；2006年突破4100萬噸。25年間，中國飲料產量翻了125倍，發(fā)展速度基本上保持在5年翻一番。飲料消費市場結制造業(yè)企業(yè)數(shù)目最多，分別占30.08%和26.24%,飲用水和果汁已穩(wěn)居行業(yè)前兩名；碳酸飲料僅占飲料市場總量的22%;植物蛋白飲料所占的比例只有0.7%;而蔬菜類飲料則只有0.4%。2.3.9.2園區(qū)產品發(fā)展數(shù)；剛起步時功能飲料僅有不到20億美元的銷售額。2000年，世界2005年下半年，功能飲料的市場滲透率才27.1%,而同期的碳酸飲料為70%,飲用水75.7%,果蔬汁也達到了50.4%。全球人均每年功能飲料消費已經達到7公斤，而中國才0.5公斤市場潛力很大，銷售額從2000年的8.4億元，激增到2005年的30億人民幣，實現(xiàn)了每年兩位數(shù)的高速增長，并會保持20%左右的增2003年的2%上升至2006年的10%,2008年將會上升到20%。功(2)混合型飲料。野生果蔬飲品是目前國外流行的“時髦飲(3)擴展型飲料。利用長白山山野菜、菌類、蜂蜜等資源，拓(4)時尚型飲料。如花卉飲料。目前，一種天然的新型花卉型(5)創(chuàng)新型飲料。如針對特殊人群的高纖維飲料?，F(xiàn)在國外果(6)低能型飲料。是指低糖和低熱，主要通過減少糖和卡路里第三章工程方案論證規(guī)劃用地范圍包括現(xiàn)狀樺樹鎮(zhèn)西部地區(qū)，規(guī)劃用地面積359.90用地范圍包括現(xiàn)狀樺樹鎮(zhèn)西南部，規(guī)劃用地面積285.47公頃。區(qū)位位于樺樹鎮(zhèn)西部，與原鎮(zhèn)區(qū)連成一片與鎮(zhèn)區(qū)有一定距離地質情況一般，地勢較為平坦地質情況較好，地勢較為平坦交通可直接利用鎮(zhèn)區(qū)現(xiàn)狀道路區(qū)內無道路基礎設施配建基本沒有基礎設施現(xiàn)有企業(yè)具有一定的企業(yè)規(guī)模環(huán)境保護數(shù)量的林木用地條件用地較為規(guī)整，利于園區(qū)工業(yè)集中布局用地規(guī)整，利于園區(qū)企業(yè)的集中布局動遷量較少政策影響環(huán)境保護法對園區(qū)的規(guī)定護法對園區(qū)的制約投資較小較大3.2園區(qū)用地結構與用地布局3.2.1用地功能結構3.2.2用地布局3.2.2.1工業(yè)用地規(guī)劃布局(1)工業(yè)用地布局原則視具體情況而定，但不能小于10米。(2)工業(yè)用地布局規(guī)劃3.2.2.2公共設施用地規(guī)劃布局(1)公共設施用地布局原則(2)公共設施用地規(guī)劃3.2.2.3市政公用設施用地規(guī)劃布局(1)公共設施用地布局原則(2)公共設施用地規(guī)劃規(guī)劃市政設施用地0.53萬平方米，占園區(qū)建設用地的0.15%。3.2.2.4倉儲用地規(guī)劃布局(1)公共設施用地布局原則(2)公共設施用地規(guī)劃面積(公頃)用地(%)1C公共設施用地其中行政辦公用地商業(yè)金融業(yè)用地教育科研設計用地2M工定用地3W4S5U市政公用設施用地6G防護綠地3.3園區(qū)基礎設施建設3.3.1道路交通3.3.1.1建設原則與目標3.3.1.2園區(qū)內道路建設工程規(guī)劃道路廣場用地39.58萬平方米，占園區(qū)規(guī)劃建設用地的3.4凈水廠及給水工程建設3.4.2需水量標準與預測標取2.0萬m3/km2·日，其他用地用水量指標取0.25萬m/km2本期工程用地0.5平方公里，考慮到園區(qū)實際情況，按1.2萬維高效濾池處理技術，出水水質滿足國家建設部2004年頒布的《城需要，在給水管道上每隔一定距離設置地埋式消火栓，間120m。給水管道最小管徑為DN200mm,給水管材采用UPVC給水-降雨歷時(分鐘)污水量為1.1萬m3/d,遠期污水量為1.46萬m3/d。計充滿度0.55～0.75。管道在穿越主要河道或埋深較大(大于5m)3.6.1供電電源選擇3.6.2區(qū)內電網建設除負荷較大的工業(yè)用戶和公建用戶設自用變電所外，內部管保護),其埋深為0.7m以下。3.7供熱工程建設3.7.1供熱工程設計原則3.7.2熱負荷預測3.7.2.1采暖熱指標3.7.2.2采暖熱負荷供熱指標(W/m2)建設用地面積(hm2)公共用地4工業(yè)用地3.7.3供熱設施建設3.7.3.1熱媒選擇3.7.3.2熱媒參數(shù)3.7.3.3管網制式3.7.3.4供熱中心3.8消防工程建設3.8.1消防站建設3.8.2消防供水為55L/S考慮。3.8.3消防道路過160米。3.8.4消防通訊3.9標準化廠房建設3.10產業(yè)園科研所建設3.11產業(yè)園綜合辦公樓建設3.12設備采購加工第四章環(huán)境保護、安全與工業(yè)衛(wèi)生4.1環(huán)境保護篇(3)《工業(yè)企業(yè)廠界噪音標準》(GB12348—1990);4.1.1污水處理4.1.2噪音控制4.2建筑設計防火篇4.2.1設計依據(jù)4.2.2建筑消防設計本工程各建筑物的耐火等級均為二級，廠房的安全出口均為兩距離均符合消防規(guī)范要求，各建筑物內還設有鹵代烷(1211)手提式4.2.3建筑物消防設計火災延續(xù)時間2h,消防用水量108m3。消防水來自設有直徑100mm和65mm的栓口各一個，消防水壓力按建筑物不利4.2.4電氣消防設計本項目依據(jù)勞動部勞字(88)48號文《關于生產性建設項目職(2)《國務院關于加強防塵防毒工作的決定》(國發(fā)(1984)97號);4.3.2勞動保護及安全措施(2)有電氣設備的車間均設置各自的配電系統(tǒng)。對變電所和泵(5)制定和健全各工種崗位責任制及各工序安全操作規(guī)程，操第五章節(jié)能專篇5.1編制依據(jù)5.1.1法律法規(guī)第16號)7.重點用能單位節(jié)能管理辦法(原國家經貿委令第7號)8.民用建筑節(jié)能管理規(guī)定(建設部部長令第76號)9.節(jié)能中長期專項規(guī)劃(發(fā)改環(huán)資【2004】2505號)5.1.2建筑類相關標準和規(guī)范9.通風與空調工程施工質量驗收規(guī)范GB50243-200215.建筑采光設計標準GB/T50033-200119.采暖居住建筑節(jié)能檢驗標準JGJ132-200124.空調通風系統(tǒng)運行管理規(guī)范GB50365-20055.2節(jié)能措施(1)充分利用工業(yè)余熱。(2)充分利用循環(huán)水。(3)合理選擇自來水廠廠址，盡量提高水廠重力流配水占總供(5)合理布置廠區(qū)平面，處理工藝流程力求簡短，避免迂回重第六章工程風險分析第七章工程招標7.1項目業(yè)主7.2項目概況7.5招標文件的主要內容1)、設立評標領導小組，領導小組下設辦公室，組織招標、答招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式招標估算金額(萬元)備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察√√√設計√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理√√√設備√√√其他情況說明建設單位蓋章2007年月日第八章人員編制及項目實施計劃8.1企業(yè)組織8.2勞動定員8.3職工來源8.4人員培訓8.5工程實施進度計劃序形測量、地質狀況調查2可行性研究3工程地質勘察45提出設備采購清單67施工準備、場地平整8土建施工9設備安裝工程投產第九章工程估算及融資方案6000m3/d的自來水廠一座，4000m3/d污水處理廠 工程總投資(萬元)序號項目名稱合計1第一部分工程費用2第二部分工程費用3建設期貸款利息4流動資金5工程總投資(1)、采用建設部頒布的《全國市政工程投資估算指標》并結(2)、參考吉林省建筑、安裝、市政工程預算消耗量定額基價(3)、主要材料估算價格按當?shù)噩F(xiàn)行價格信息計算，設備為廠(6)根據(jù)中國人民保險公司規(guī)定，工程保險費為第一部分費用(10)設備購置費用；(11)建筑工程費用此估算工程費用投資29051萬元，其中建筑工程23300萬元，設備購置及安裝費5751萬元。共計724萬元。(13)建設期利息建設期利息2842萬元，貸款本息和為27842萬元。9.4項目投入總資金及分年投入計劃(1)項目投入總資金項目總投資35000萬元，其中固定資產投資31006萬元，建設期利息2842萬元，鋪底流動資金1152萬元。計劃項目法人自籌資金10000萬元，銀行貸款25000萬元。 項目總投資估算匯總表單位：萬元序號費用名稱占項目投入總資金的比例(%)其他說明其中：外匯1建設投資建筑工程費用設備及工器具購置費用安裝工程費用工程建設其他費用基本預備費用2動態(tài)費用建設期貸款利息流動資金3項目投入總資金(2)投資分年使用計劃度投資比例為50%:50%。(1)本項目的融資組織形式為項目融資貸款，年利率5.684%,還款方式為最大額度還款，還款的資金來源銀行貸款，貸款利率按5.29%計算，30%企業(yè)自籌，資本金來源為臨第十章經濟評價10.2項目銷售收入售收入58829.06萬元；營養(yǎng)型和功能型飲品項目實現(xiàn)年銷售收入序號項目名稱達產后年銷售收入1生物資源有效成分先進技術提取物項目2營養(yǎng)型和功能型飲品項目3休閑食品項目4山野菜綠色食品保鮮項目總計10.3成本分析10.3.1固定資產折舊和攤銷中國·臨江長白山生態(tài)產業(yè)園一期工程可行性研究報告修理費按設備折舊費的40%提??；10.3.2稅收增值稅按17%計算；城市建設稅按增值稅的7%;教育費附加按增值稅的3%;所得稅率按25%。10.4財務效益分析10.4.1凈現(xiàn)值(FNPV)=34980.5萬元10.4.2財務內部回收率(FIRR)10.4.3投資利潤率投資利潤率=年均利潤總額/投資總額×100%=13.16%投資利稅率=年均利稅總額/投資總額×100%=13.77%(提取比例10%)后的可供分配利潤。經計算可在8.29年(含建設期)10.5盈虧平衡分析盈虧平衡點BEP=年固定總成本/(年銷售收入-年可變成本-年銷售稅金及附加)×100%=69.60%可見項目只要達到設計生產能力的69.60%,就可保本，項目抗?jié)櫬屎屯顿Y利稅率的計算結果可以預測出該項目的投資贏利能力和(1)市場方面的風險(2)資金風險(3)工程風險(4)資源風險(5)外部及協(xié)作條件風險(6)技術和其他風險風險按同樣方法分析得出均為一般風險。資源風險等需要對工程的所在地的各種約束和相關條件進行認真的劃安排資金，加大籌資的力度，資金的風險也會到以上分析結果表明，項目財務內部收益率(全部投資)均大于行業(yè)基準收益率8%的標準。企業(yè)贏利能力超過行業(yè)規(guī)定的水平，財務利潤率和投資利稅率的計算結果可以預測出該項目的投資贏利能力10.9社會效益評價(1)該項目的建設將促進樺樹鎮(zhèn)的生態(tài)鎮(zhèn)改造，從整體上將建(2)該項目的實施將吸納樺樹鎮(zhèn)下崗員工，經過五年的發(fā)展將(3)該項目的實施是臨江市資源型城市實現(xiàn)經濟可持續(xù)發(fā)展的(4)該項目的實施需要大量種植、養(yǎng)殖、采購長白山特產動植(5)該項目的實施將使樺樹鎮(zhèn)納入松江河經濟圈，形成局部區(qū)(6)該項目的實施將極大地提高長白山品牌價值，在形成規(guī)模10.9.2項目所在地互適性分析(1)利益群體對項目的態(tài)度和參與程度本項目的實施對項目所在地區(qū)不同利益群體的影響均是正面和(2)各級組織對項目的態(tài)度及支持程度第十一章結論與建議附表1投資計劃與資金籌措表單位：萬元計算期(年)123456789合計項目投入總資金建設投資(不含建設期利息)固定資產投資方向調節(jié)稅建設期利息流動資金資金籌措自有資金其中：用于流動資金借款長期借款流動資金借款其他短期借款頂目總投資(包括鋪底流動資金)長期借款年利率流動資金借款利車附表2流動資金估算表單位：萬元序號年周轉次數(shù)計算期(年)123456789生產負荷(%)1流動資產應收帳款6存貨原材料8燃料在產品產成品備品備件現(xiàn)金2流動負債應付帳款83流動資金(1-2)4流動資金本年增額0附表3固定資產折舊費估算表單位：萬元序號折舊年限計算期(年)123456789固定資產合計原值折舊費凈值1房屋及建筑物原值折舊費凈值2設備原值折舊費凈值3其他5原值折舊費凈值附表4無形資產及遞延資產攤銷估算單位：萬元攤銷年限計算期(年)12345678無形資產土地使用權原值攤銷000000000凈值000000000專有技術7原值攤銷0凈值專利權7原值攤銷凈值其他無形資產5原值攤銷凈值遞延資產5原值攤銷凈值0原值攤銷凈值附表5總成本估算表單位：萬元計算期(年)合計123456789百材判及鉆佳弗田京材坩后員百4輔句壯材費田原抽已衣材覺壓立只銷佳弗田A用合員科技開發(fā)費用其他