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項目支出績效運行監(jiān)控表項目名稱教學業(yè)務(wù)支出主管部門及代碼**市教育局實施單位**學院項目資金（萬元）年初預算數(shù)1-7月執(zhí)行數(shù)全年預計執(zhí)行數(shù)年度資金總額：10551055其中：本年一般公共預算撥款其他資金10551055年度總體目標教學業(yè)務(wù)支出項目是學校開展正常教育教學所必須的支出，主要包括學生實訓費用和外聘實訓教師、專業(yè)學科高技能人才等薪酬。外聘教師和高技能人才大都是具有豐富實踐和實際操作經(jīng)驗的企業(yè)工程師等專門技術(shù)人才，重點進行學生實習實踐教學和動手能力的操作，目標是提高各專業(yè)學生的實際動手操作能力，培養(yǎng)合格的職業(yè)類專門技術(shù)人才。年度內(nèi)根據(jù)項目進展情況和專戶管理資金狀況，合理安排預算資金?？冃е笜艘患壷笜硕壷笜巳壷笜四甓戎笜酥?-7月執(zhí)行情況全年預計完成情況偏差原因分析完成目標可能性備注經(jīng)費保障制度保障人員保障硬件條件保障其他原因說明確定能有可能完全不可能產(chǎn)出指標數(shù)量指標實踐性教學工作量全部完成全部完成確定能……質(zhì)量指標實踐環(huán)節(jié)質(zhì)量較高較高確定能……績效指標時效指標項目實施及時性及時及時確定能……成本指標預算資金10551055確定能……效

益

指

標經(jīng)濟效益

指標是否有利于提高辦學水平增強創(chuàng)收能力是是確定能……社會效益指標社會影響力較高較高確定能……生態(tài)效益指標維持生態(tài)環(huán)境安全是是確定能……可持續(xù)影響指標辦學質(zhì)量水平較高較高確定能……滿意度指標服務(wù)對象滿意度指標學生滿意度較高較高確定能……注：1．偏差原因分析：針對與預期目標產(chǎn)生偏差的指標值，分別從經(jīng)費保障、制度保障、人員保障、硬件條件保障等方面進行判斷和分析，并說明原因。2．完成目標可能性：對應(yīng)所設(shè)定的實現(xiàn)績效目標的路徑，分確定能、有可能、完全不可能三級綜

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