備品備件管理制度

———備品備件管理制度備品備件管理制度1第一條目的為求倉庫存貨及資產保管的正確性和安全性以及庫存數(shù)字的準確性。倉庫管理事務處理有所遵從，并加強管理人員的責任，以實現(xiàn)資產管理的目的，特訂立本制度。第二條管理范圍（一）原材料子：包含脂料類、化工類、纖維類、泥料類、砂石類、木材類、塑料類、鋼材類、埋件類、辦公類、包裝類、勞保類、后勤類、油漆類、膠水類、油類、工具類、槍類、砂紙類、毛刷類、螺絲類、接頭類、鉆頭類、開關類、燈線管類、切割片類、釘類、皮帶類、輪子類、軸承類、水龍頭類、其它類等不同類別。（二）產產品：按不同客戶、不同類別、不同質量分類。（三）模具：按不同類別分類。第三條貨物入庫、存放及領料1、存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類，設置存貨卡。2、按貨物類別特性與庫存條件確定存放地方。3、各項資產卡依編號次序，事先準備妥當，以備盤點。4、依照入庫的品名、規(guī)格、型號驗收實際重量，會同質檢部門驗收貨物質量。5、對不合格的貨物停止入庫并向上級報告，等待上級指令處理。6、依照領料單的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量準確發(fā)放貨物。7、各項財務賬冊應于當日下班前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，將尚未入賬的有關票據如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等于第二天上午上班前登記完成。第四條報告制度每月向上級部門報告原材料、產品、模具進、出、庫存情況，包含月度入庫匯總表、月度出庫匯總表、月度結存庫存表，年度入庫匯總表、年度出庫匯總表。并于安全庫存量以下時及時將庫存量通知生產部門、項目部及財務部，以便及時實施采購。第五條盤點制度存貨的盤點，以當月最末一日實施為原則。（一）按月盤點：由倉庫管理員在倉庫主管的監(jiān)督下進行。（二）年中、年終盤點1、存貨：由資材部門或經管部門會同財務部門于年（中）終時，實施全面總清點一次。2、物資：由物管部門會同財務部門于年（中）終時，實施全面總清點一次。（三）檢查由財務部門照會其倉庫主管后，做存貨隨機抽樣盤點。（四）特定的不定期抽點的盤點工作，亦設置盤點人、會點人、抽點人，其職責與年中（終）盤點同。第六條崗位責任（一）倉庫主管崗位職責1、倉庫主管隸屬物管科，是公司緊要的崗位。重要負責對公司的料子倉、產品倉進行組織管理，并對包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進行組織管理。2、輔導、組織、授權倉管員開展工作。依照公司的政策和規(guī)章制度嚴格要求倉管員，并對倉管員進行考核，督導各倉庫資產物資的安全流動。3、管理倉管員的內容必需包含：按要求檢驗入庫料子或產品，按各種計量標準計量并記錄，如單位為條、米、箱或桶都必需有重量記錄如公斤，發(fā)現(xiàn)有問題的料子或產品入庫應要求入庫人改正并及時向上級報告。4、監(jiān)督和檢查倉庫物品的收、發(fā)、存記錄，要求料子倉和產品倉賬本、貨物卡、實物必需相符，在工作流程上輔導和培訓倉管員。5、檢查倉庫5S工作的情況。6、對倉庫作業(yè)流程、崗位責任、規(guī)定制度的編制提出看法。7、組織按月定期的盤點工作，及時向相關部門提交盤點結果。8、對倉庫物料存量實行ABC分類法，設定庫存量的高處與低處限制，定期檢查實物存量與高處與低處限的差距情況。（二）原材料倉倉管員崗位職責1、在倉庫主管的領導下開展工作。遵守公司的各項制度，依照倉庫領料制度執(zhí)行領料手續(xù)。2、監(jiān)督搬運工工作，制止野蠻裝卸。3、負責原材料倉安全保管。有責任制止違反倉庫防火安全的行為。4、負責本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數(shù)量，填寫有關入庫、出庫單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。5、倉庫依照5S要求進行管理，報表管理、文件數(shù)據管理。6、原材料倉領料規(guī)程、管理制度的編制或提出修訂看法。7、檢查入庫的原材料品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、外包裝是否符合要求、有沒有缺斤少兩，有沒有貨不對辦，有沒有劣質料子、并及時通知質檢員檢驗質量，對不要求的料子要求退貨或說明原因不予入庫，并及時向倉庫主管反映情況。8、做好原材料的狀態(tài)標識。能判別及熟記各種原材料的并掌握庫存物品的特性，合理布置擺放區(qū)域。9、發(fā)貨執(zhí)行“先入先出、按單發(fā)放”的原則。加強與車間的溝通。10及時整理庫存物品，保持倉庫清潔衛(wèi)生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發(fā)、防蛀工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。隨時留意物品質量、有效期限，如有問題及時向倉庫主管反映。11、監(jiān)控物品庫存數(shù)量，負責向上級遞交需要補貨的原材料，做到及時、準確。12、在非當班時間，有需要時，須回廠收、發(fā)貨。13、每月定期盤點，定時上報相關表冊。14、聽從工作布置，完成上級交給的各項臨時任務。（三）產品倉倉管員崗位職責1、在倉庫主管領導下開展工作。嚴格遵守、認真貫徹落實公司的方針政策和各項規(guī)章制度。嚴格遵守倉庫安全制度，認真執(zhí)行倉庫管理方法。2、督導搬運工工作，制止野蠻裝卸。3、負責本倉庫安全生產，有責任制止違反倉庫防火安全的行為。4、負責本倉庫保密管理、5S推行、資產管理、文件數(shù)據管理。5、負責本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數(shù)量，填寫有關票據、賬卡，保證賬物相符。6、每天早上將庫存數(shù)上報倉庫主管。7、對進出倉產品的數(shù)量負總責。8、產品進倉時，檢查產品的完好性。對污漬、破損的產品停止入庫、并及時向倉庫主管反映。9、加強與各有關部門的溝通，保證收發(fā)貨的及時。10及時整理庫存物品，保證倉庫物品擺放整齊，保持倉庫的環(huán)境衛(wèi)生。11、產品庫存數(shù)量異常應及時通知專案部門。12、在非當班時間，有需要時，須回廠發(fā)貨。13、每日做好出入庫的記帳工作。每月定期盤點。14、負責協(xié)調本倉庫與包裝發(fā)貨組之間的工作，顯現(xiàn)問題及時上報。15、聽從工作布置，完成上級交給的各項臨時任務。第七條賬載錯誤處理（一）賬載數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應層呈財務經理議處。（二）賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以審核或有虛構數(shù)字者一律由直接主管簽報財務經理議處。第八條賠償處理財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應送總經理議處或賠償相同的金額：（一）對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：（二）對所保管的財物未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者：（三）未盡保管責任或由于過失致使財物受到被竊、損失或盤虧者。第九條本方法訂立后，報財務經理核準后實施，修改時亦同。備品備件管理制度2（1）流動性。備品備件是一種很緊要的資源，在企業(yè)備件送檢與物流配送等多個環(huán)節(jié)，存在肯定的流動性。（2）交互性。很多企業(yè)為了不絕提升備品備件之使用效率，大幅度節(jié)省企業(yè)各種生產本錢，常常會在各個管理點中心實施同類型備件的交換使用，因此存在肯定的交互性。（3）唯一性。企業(yè)為了能夠讓備品備件在每一個流通環(huán)節(jié)中可以實現(xiàn)追蹤與定位等，往往使備品備件具有唯一性。運用獨一的“序列號”認作備品備件的唯一的標識。備品備件管理中常見的問題（1）企業(yè)對庫房當中的備品備件的庫存量，沒有及時予以盤點，物卡存在不符的現(xiàn)象，使得在領用備品備件的過程中才覺察到有的零件短缺，但是這些零件是不能及時予以采購，進而會直接影響企業(yè)車間的檢修與生產。（2）企業(yè)車間沒有依照既定的月使用計劃進行使用備品備件，但是一旦使用起來的備品備件，卻漏報或少報，已經備案上報的卻是常常不需要使用的。（3）備品備件的采購質量沒有嚴格把關，導致一些備品備件存在質量缺陷無法使用，有的備品備件的使用壽命也比較短使得檢修與更換特別頻繁。非標件與標準件之劃分的職責不足明確，直接影響到非標件供貨跟實際圖紙尺寸不符合，從而影響了檢修時間與檢修效率。備品備件管理的關鍵因素1備品備件的分類（1）易損件。所謂的易損件指的就是教唆用周期比較短的一些備件，譬如：水泵聯(lián)軸器花墊、皮帶輪傳動皮帶、油浸盤根、電動機法蘭蓋和刮板等。（2）關鍵件。所謂的關鍵件指的就是制造周期比較長、購置困難、關系到生產順利進行、所占用的資金較多、要重點進行管理的備品。譬如：循環(huán)泵泵軸及葉輪、機械密封、風機葉輪、翅片換熱器、復式節(jié)流閥以及剛性給料器等。（3）標準件。指的就是結構、規(guī)格和技術參數(shù)都符合國家生產標準或者是行業(yè)標準的，而且各種儀器中廣泛使用的備件。譬如：軸承、螺栓、法蘭及絲杠等。（4）通用件。指的就是儀器上的通用零件，通用件不但作為主機制造廠被廣泛使用的配套部件，而且還是市場儀器維護和修理時所需量特別大的備件。譬如：閥門、壓力表以及流量計等。2備品備件的管理方法（1）在備件庫存的占用資金方面可以運用“ABC分析法”?！癆BC分析法”又稱之為重點選擇法以及不均勻分布定律法，它是一些借助數(shù)理統(tǒng)計進行分析來選取對象的一種方法。它的原理是“關鍵的少數(shù)和次要的多數(shù)”，找準關鍵的部分能夠處理問題的多少。（2）基本管理思路。首先將一個商品的.各個零配件，依據購置保管經費額度的大小從高到低進行排列，再匯成經費使用累計統(tǒng)計表。接著再把占總本錢費用百分之七十到八十，而占零配件總數(shù)量百分之十到二十的備件，劃分成A類備件；把占總本錢經費百分之五到十，而占零配件總數(shù)量百分之六十到八十的備件，劃分到C類備件區(qū)域；其他的則為B類部件。（3）備件的動態(tài)化管理（以一個周期，月、季或年為單位，實行PDCA管理）。備件的管理作為一個動態(tài)性的程序，應當時刻關注進行環(huán)節(jié)中的任何一個變動，并及時地進行調整。P”所表示的是計劃。“D”所表示的是實施。也稱為執(zhí)行，“C”所表示的是檢審核實?！癆”所表示的是處理。在PDCA地旋轉與循環(huán)下，假如實現(xiàn)改進目標，那么改進之后的情形就成為了下一個改進的目標。唯有在動態(tài)化的管理循環(huán)過程中，結合實踐的相關經驗不絕進行總結，方能讓定額管理和本錢管理日趨合理最大化。（4）從細節(jié)入手，實施“二級三定”管理制度。要從細節(jié)入手，實施嚴格的管理制度。從細節(jié)入手，實施“二級三定”管理制度。所謂“二級”，即通用備件按一級管理、普通備件按二級管理。所謂“三定”，指全部現(xiàn)場備件按指定的區(qū)域堆放，全部現(xiàn)場備件按指定的數(shù)量堆放，全部現(xiàn)場備件定時由各帶班長、料子管理人員按臺帳進行核實檢查，每周對領用備品備件及使用地方跟蹤復查，檢查結果納入經濟責任制月末進行考核，全部用過的工具備件實行以舊換新，能修復使用的要求各區(qū)域進行修復使用，不能修復使用的由車間統(tǒng)一回收管理。通過實施新的管理方法，有效避開了備品備件亂領、亂放、亂用現(xiàn)象，現(xiàn)場整治明顯改觀。備品備件管理制度3一.總則1.1為了加強公司對存貨的管理與掌控，提高存貨使用和發(fā)放效率，保證合理確認存貨價值，防止并及時發(fā)現(xiàn)和矯正存貨業(yè)務中的各種過錯和舞弊，訂立本制度。1.2本制度所稱存貨，指公司在日常銷售活動中或供應勞務過程中耗用的料子和物資。1.3庫存物資內部掌控中的不相容職務應當分別，其中包含：1.3.1物資入庫和出庫經辦者與審批者分別。1.3.2物資的驗收、保管與采購分別。1.3.3審批發(fā)料與存貨保管員相分別。1.3.4存貨盤點應由保管、記賬及獨立于這些職務的其他人員共同進行。1.3.5若某職位空缺或相關人員臨時外出，應訂立替代人員或臨時人員負責，避開短時間的職務重疊。二.崗位分工與授權2.1職責分工2.1.1行政中心行管部需依照物資和簽收單辦理物資的驗收入庫，存儲保管業(yè)務，依據領用單辦理物資出庫業(yè)務。定期盤點庫存物資，保證庫存物資實現(xiàn)賬實相符、賬賬相符。2.1.2計財中心負責監(jiān)督庫房管理，參加存貨盤點與核算，做到賬實相符，分析儲備情況，防止呆滯積壓。2.1.3營銷中心、運維中心等部門負責外購品采購計劃提報。2.1.4運營中心采購部負責外購物資采購及入庫檢測事宜。2.2庫存物資的盤盈、盤虧的`處理決議權由公司行政中心和計財中心行使，并報董事長審核批準，金額較大還須董事會批準。庫存物資的變質老化、報廢毀損的處理決議權由行政中心、計財中心及使用部門行使，并報董事長審核批準，金額較大還須董事會批準。三.請購、采購、驗收與保管3.1公司的物資采購業(yè)務分別由行政中心行管部、運營中心采購部依據相應部門下達的采購計劃提報進行采購。由分管領導、部門負責人及董事長批準后進行采購。3.2行政中心行管部、運營中心采購部分別對入庫物資的數(shù)量、質量、技術規(guī)格等方面進行檢查和驗收，保證存貨符合采購要求。只有檢驗合格的物資才可辦理入庫相關手續(xù)。3.3.運營中心采購部重要負責采購工作3.3.1供應商處直接發(fā)出至客戶，實物不入庫的物資、在客戶收到物資第一時間必需由運營中心采購部依據物資或驗收單在確保物資的數(shù)量、質量、技術規(guī)格符合采購要求的情況下發(fā)起金蝶入庫流程，再由行政中心行管部負責審核，最終由發(fā)起部門領用。3.3.2營銷中心，運維中心等部門用于技術或項目上的物資采購，在收到物資時由運營中心采購部依照相關驗收要求進行入庫。3.4行政中心行管部采購重要負責采購工作3.4.1公司日常辦公用品采購，由行政中心行管部依據各部門計劃提報所需，進行采購，收到物資第一時間，必需依照實物及驗收單，對入庫存貨，及時錄入OA，認真登記存貨類別、編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量單位等內容。3.5行政中心須定期對存貨進行檢查，加強存貨的日常保管工作3.5.1發(fā)貨時遵從先進先出的原則，先到先發(fā)，集中發(fā)同一批次的物資，發(fā)完再發(fā)另一批次的物資。3.6入庫記錄不得隨便更改。如確需修改入庫記錄，必需經部門總監(jiān)及相關部門批準。3.7對于已售存貨退貨的入庫，行政中心應依據營銷中心填寫的退貨憑證辦理入庫手續(xù)，經營銷總監(jiān)、董事長批準后，對擬入庫的商品進行驗收。因產品質量問題發(fā)生的退貨，應分清責任，由行政中心、營銷中心、運營中心確定處理方法。四.領用與發(fā)出4.1領用分類4.1.1公司各部門領用日常辦公用品，應在OA上提報資產領用申請。倉管員憑經批準的資產領用申請表，核對存貨數(shù)量、品名、規(guī)格后發(fā)料。4.1.2營銷中心、項目技術中心、運維中心等部門領用技術或項目的物資時，應在金蝶系統(tǒng)申請物資出庫單，再由行政中心行管部依照流程規(guī)定，進行發(fā)出。4.2對倉管人員由于違規(guī)發(fā)放存貨造成存貨變質、失效等損失，倉管人員除承當全部經濟損失外，還要接受行政處分。五.盤點與處理5.1行政中心、計財中心定期和不定期對存貨進行盤點，盤點方式為抽盤和全盤。定期盤點分為月度盤點和年度盤點。月度盤點采取抽盤方式，年度盤點采用全盤方式。月度盤點的存貨數(shù)量不低于總量的60%。對于用量或金額較大、領用次數(shù)頻繁的存貨用每月盤點一次。5.2月度盤點時間為每自然月最終一天，年度盤點為每自然年最終一天5.3行政中心應訂立認真的盤點計劃，合理布置人員。5.4行政中心應充分做好盤前準備工作，具體要求如下：5.4.1將盤存表表格預先準備妥當5.4.2倉庫內存貨應分別碼放，按類別區(qū)分5.4.3存貨有序擺放，力求整齊。5.4.4各項存貨應于盤存前在OA上登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，應由行政中心將尚未入賬的有關票據利用“結存調整表”一式兩聯(lián)，將賬面數(shù)調整為正確的賬面結存數(shù)后，一聯(lián)送計財中心，一聯(lián)行政中心自存。5.4.5盤存期間除緊急發(fā)貨外，暫時停止發(fā)貨。5.5全部盤存數(shù)據必需進行現(xiàn)場盤點，不得以料想數(shù)據、偽造數(shù)據記錄于盤存表中。盤存表若需修改，均需經盤存人員簽字方能生效。5.6存貨盤點應當及時編制盤點表，盤盈、盤虧、毀損情況要分析原因，在期末結賬前處理完畢。六.檢查與監(jiān)督6.1存貨內部掌控監(jiān)督檢查內容重要包含：6.1.1存貨業(yè)務相關崗位及人員的設置情況。重點檢查是否存在不相容職務混崗的現(xiàn)象。6.1.2存貨業(yè)務授權批準的執(zhí)行情況。重點檢查授權批準手續(xù)是否健全。6.1.3存貨收發(fā)、保管的執(zhí)行情況。重點檢查存貨取得是否真實、合理，存貨驗收手續(xù)是否健全，存貨保管崗位責任是否落實，存貨清查、盤點是否及時，準確。6.1.4存貨處理的執(zhí)行情況。重點檢查存貨處理是否經過授權批準，處理價格是否合理，處理價款是否及時收取并入賬。6.1.5存貨會計核算的執(zhí)行情況。重點檢查存貨本錢核算、價值更改記錄是否真實、完整及時。對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的存貨內部掌控中的孱弱環(huán)節(jié)，負責監(jiān)督檢查的部門應當告知有關部門，有關部門應當及時查明原因，采取措施加以矯正和完善。七.附則7.1本制度最終解釋權歸計財中心和行政中心7.2本制度經公示后即時生效執(zhí)行備品備件管理制度41.0目的：在保障生產和機械保養(yǎng)需要的基礎上，為降低采購本錢和節(jié)省儲備資金，通過科學有效的管理提高整體經營績效，特訂立本方法。2.0適用范圍：備品備件倉庫全部倉庫管理人員3.0術語：備品備件：為了縮短設備待修時間，在設備維護和修理之前予以儲備的設備配件料子。4.0職責：倉庫負責人負責倉庫一切事物的布置和管理，倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退貨等日常管理。倉庫負責人、采購人員及設備部人員共同負責對備品備件的檢驗、不良品處理方式確實定和廢棄物的處理工作。5.0備品備件的倉庫管理5.1備品備件的申購5.1.1備品備件的購買有設備部人員填寫物料申購單，經各審批人員審批完成后交由采購人員采購。5.1.2備品備件的采購需經倉庫管理人員確認倉庫沒有物料后物料不足，并在物料申請單上簽字后方可采購。做到既保證合理庫存又滿足維護和修理需要，防止積壓揮霍，避開供不應求。5.1.3備品備件的采購應力求采購本錢和庫存本錢實現(xiàn)最佳組合。5.2備品備件的.入庫管理流程5.2.1備品備件進入公司后，采購人員應將經各相關人員簽字后物料申購單交給驗貨的倉庫管理人員。5.2.2拿到物料申購單后倉庫管理人員必需進行初步檢驗：首先要核對實物名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號等與送貨人交付的票據及物料申購單是否全都，避開采購人員多買、少買或錯買，造成不必需的損失。假如不全都倉庫管理人員有權拒收。5.2.3初步檢驗合格后，要求設備部有關人員進行進一步檢驗，經檢驗合格的備品備件方可入庫。檢驗不合格的備品備件，由倉庫管理人員和采購人員共同組織退貨。5.2.4檢驗合格的備品備件倉庫管理人員應經倉庫負責人同意后及時入庫，辦理相關入庫手續(xù)并要求相關人員確認并簽字后，第三聯(lián)交給采購人員作為報賬憑證。5.2.5辦理過相關入庫手續(xù)的備品備件應及時依據分區(qū)、分類、定位管理的原則放到指定的貨架上，并更改物料卡上的相關信息確保信息的真實可靠。5.2.6及時依據備品備件入庫單上的信息登記賬簿。5.3備品備件的儲存養(yǎng)護5.3.1定期清掃倉庫衛(wèi)生，確保倉庫干凈乾凈。備品備件管理制度5一、計劃編制1、檢修料子與備品配件管理采用計算機及網絡技術，實現(xiàn)網上編制、審批計劃，網上查詢庫存物資，對備品備件的管理采用A、B、C分類法。2、檢修物資需用計劃應有專人編寫，內容包含物資名稱、規(guī)格、型號、計劃數(shù)量、交貨期、價格、庫存情況、采購數(shù)量、到貨期、特殊物資的介紹廠家及技術要求和質量要求等。3、新投產機組應及時與建設單位辦理有關備品備件的移交手續(xù)，并及時訂立該機組的備品備件清冊。4、編制備品備件計劃應按肯定的格式，明確備件的名稱、圖號、規(guī)格、材質、主機型號、單位、需用量、交接時間。審批后的備件需用計劃原則上不允許修改更改，因客觀原因或檢修更改的，需立刻通知供應部門計劃員修改，緊要備件需有關領導批準。5、編制備品備件需用計劃應依據年度檢修計劃確定，確定好大修、小修、更改、工程、維護、另購等項目、資金，依據實際需要確定需用量。6、依據檢修、更改、工程等計劃提前準備相關備件，對于一些加工難、加工周期長、材質特殊緊要的配件應提前半年或作年度計劃，一般配件只需要提請季度及月計劃。二、修料子與備品備件的儲備管理1、企業(yè)應有重點地儲備本企業(yè)專用的、常常換用和容易換裝的檢修料子與備品備件。2、檢修料子與備品備件的儲備應常常保持定額儲備量，并做到帳、卡、物相符。3、企業(yè)應認真編制檢修料子消耗定額、備品備件消耗定額、事故備品儲備定額，并按規(guī)定程序審批后執(zhí)行。4、科學合理布置檢修料子與備品備件的定額，依據實際情況及時修訂，不絕優(yōu)化化儲備定額和庫存定額，減少資金占用。5、對資金占用較大的事故備品，應樂觀開展企業(yè)之間的聯(lián)合儲備工作。6、備品備件的領用應嚴格執(zhí)行審批手續(xù)，事故備品被領用后應及時增補。三、備品備件的質量保證1、捉住到貨、入庫和領用三個環(huán)節(jié)，認真執(zhí)行驗收制度，并依據實際情況邀請有關科研院所和技術支持機構幫助做好驗收工作。2、備品備件入庫時應認真填寫入庫驗收單并做好記錄。3、為保證檢修料子、備品備件不受損傷不變質應采取相應的措施，保管精密備品備件應充分注意溫度、濕度和陽光照射等因素的影響，金屬制品做好防腐工作。4、對緊要的物資或備品備件應布置專人到生產廠家做好監(jiān)造工作。5、備品備件入庫、領用應由供應人員、生產技術人員嚴把質量關，緊要、特殊備件可請有關專家共同驗收。6、調查備品備件是否存在因質量問題，造成設備投運后發(fā)生故障的情況。7、特殊項目所需的大宗料子、特殊料子、機電產品和備品備件，應編制特地計劃、訂立技術規(guī)范書，并按集團公司有關規(guī)定進行招標采購。8、三年檢修滾動規(guī)劃中提出的重點特殊項目經批準并確定技術方案后，應及早布置備品備件和特殊料子的招標、訂貨以及內外技術合作等事宜。9、標準項目的檢修料子和備品備件定額應作為檢修文件包的內容嚴格執(zhí)行：特殊項目的檢修料子和備品應有專人編寫計劃，經有關部門審核后執(zhí)行。10、定期檢查備品備件的圖紙、說明書及產品合格證等資料和憑證的存檔情況。備品備件管理制度61范圍本標準規(guī)定了xx縣供電公司設備備品備件管理的職能、管理內容與要求、檢查與考核。本標準適用于xx縣供電公司生產單位設備備品備件管理工作。2管理職能2、1分管生產的副總經理負責設備備品備件的全面領導，定期組織相關部室對生產班組設備備品備件進行檢查、落實，使備品備件常常保持良好狀態(tài)。2、2生產部負責設備備品備件的核對、審批。2、3電力實業(yè)總公司負責設備備品備件的采購，保證明物的領用。2、4生產單位依照定額規(guī)定，嚴格領用手續(xù)，隨用隨補，采用有效措施防止損壞、銹蝕、變質，妥當保管好。3管理內容與要求3、1設備備品備件是電力企業(yè)為保證安全、經濟供電而建立的特有的生產儲備，對于及時除去設備缺陷，防止事故的發(fā)生和加速事故搶修，縮短檢修時間，提高設備健康水平，保證設備安全、經濟運行十分緊要。3、2設備備品備件定額的訂立由生產管理部門負責。電力實業(yè)總公司、財務部和生產單位共同編制出《設備備品備件定額清冊》，經分管領導審定后，報主管總經理審批后實施。3、3各生產單位（班組）所需的備品備件按總額規(guī)定由班組料子員列單，班長簽字，一式四份，經生產部審核、批準，電力實業(yè)總公司發(fā)料。3、4設備備品備件必需有清單，做到進庫出庫有記錄，班組、供應、生產、財務各有一本帳。3、5備品備件必需由班組料子員保管，專項存儲，任何人不得擅自開倉使用。3、6備品備件應專項專用，只有在事故情況下才略開倉使用，平常（包含日常生產）不得拿用，更用能隨便出售和外援。因事故處理而使用的備品備件，應于事故處理完畢后開出清單，補齊入庫。4檢查與考核本標準的執(zhí)行由xx縣供電公司生產副總經理每季一次組織相關人員進行檢查。本標準的具體考核按《xx縣供電公司績效考核方法》執(zhí)行。備品備件管理制度71、范圍本標準規(guī)定了xx縣供電公司設備備品備件管理的職能、管理內容與要求、檢查與考核。本標準適用于xx縣供電公司生產單位設備備品備件管理工作。2、管理職能2.1分管生產的副總經理負責設備備品備件的全面領導，定期組織相關部室對生產班組設備備品備件進行檢查、落實，使備品備件常常保持良好狀態(tài)。2.2生產部負責設備備品備件的核對、審批。2.3電力實業(yè)總公司負責設備備品備件的采購，保證明物的領用。2.4生產單位依照定額規(guī)定，嚴格領用手續(xù)，隨用隨補，采用有效措施防止損壞、銹蝕、變質，妥當保管好。3、管理內容與要求3.1設備備品備件是電力企業(yè)為保證安全、經濟供電而建立的特有的生產儲備，對于及時除去設備缺陷，防止事故的發(fā)生和加速事故搶修，縮短檢修時間，提高設備健康水平，保證設備安全、經濟運行十分緊要。3.2設備備品備件定額的訂立由生產管理部門負責。電力實業(yè)總公司、財務部和生產單位共同編制出《設備備品備件定額清冊》，經分管領導審定后，報主管總經理審批后實施。3.3各生產單位（班組）所需的備品備件按總額規(guī)定由班組料子員列單，班長簽字，一式四份，經生產部審核、批準，電力實業(yè)總公司發(fā)料。3.4設備備品備件必需有清單，做到進庫出庫有記錄，班組、供應、生產、財務各有一本帳。3.5備品備件必需由班組料子員保管，專項存儲，任何人不得擅自開倉使用。3.6備品備件應專項專用，只有在事故情況下才略開倉使用，平常（包含日常生產）不得拿用，更用能隨便出售和外援。因事故處理而使用的.備品備件，應于事故處理完畢后開出清單，補齊入庫。4、檢查與考核本標準的執(zhí)行由xx縣供電公司生產副總經理每季一次組織相關人員進行檢查。本標準的具體考核按《xx縣供電公司績效考核方法》執(zhí)行。備品備件管理制度8為做好本公司關鍵備件管理工作，確保關鍵設備正常安全運行，特訂立本管理制度。一、備品備件的存放1、關鍵備件應按使用地方分別擺放整齊，寶貴配件應放置在加鎖的櫥柜內。2、入庫備品備件應登記造冊，建立備品備件卡片，分類存放，并做到帳、卡、物相全都。3、帳、卡要填寫認真，臺賬填寫內容包含：名稱、規(guī)格型號、技術參數(shù)、數(shù)量、單價、生產廠家、使用地方、使用部位、存放地方、入庫時間、出庫時間、經辦人。卡片填寫內容包含名稱、規(guī)格型號、技術參數(shù)、使用地方、使用部位、入庫時間。4、入庫備品備件的圖紙、說明書、技術資料必需齊全完整，并與備品備件一起妥當存放，更換時由區(qū)隊技術人員保管相關資料。5、關鍵備件應每半年進行一次清點，做到“四清、兩齊、三全都”。“四清”：規(guī)格型號、數(shù)量、材質、價格?！皟升R”：庫容整齊、擺放整齊?！叭肌保簬?、卡、物全都。二．備品備件的購置對于關鍵備件的購置，依照管理需要，如購買難易、金額大小、對生產影響大小等，實行分類管理，列出明細，并針對每一種備件訂立一個合理的.安全庫存。三、關鍵備件的交貨期建立關鍵備件的廠家名錄和生產周期表。四、關鍵備件的發(fā)放、使用1、關鍵備件要建立發(fā)放紀錄，包含：名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、使用地方、使用部位、發(fā)放人、領取人、發(fā)放時間。2、在沒有弄清設備的故障前，不得隨便更換新備件，關鍵備件在使用前應由部門主管進行確認。備品備件管理制度9為規(guī)范車間設備、備品備件、料子、辦公用品的計劃提報工作,明確責任,特訂立本規(guī)定:1.由技術管理人員負責車間備品備件等計劃的提報管理工作。2.備品備件等采購計劃上報的.程序。2.1班組依據生產的實際情況,每月20日前編織月度備品備件、料子、辦公用品計劃。2.2班組將本月度計劃交至分管技術員處校核。2.3技術員校核后的計劃,交至車間分管領導處審核,審核后的計劃交至車間綜合管理員匯總。2.4車間綜合管理員匯總簽字后的計劃經車間主任審批后上報。車間領導審批時限為一天。2.5車間綜合管理員負責計劃上報手續(xù)辦理工作,并于每月25日前辦理完畢。3.各班組應本著安全生產、認真負責、節(jié)省資金的原則及時提報責任范圍內電氣物資計劃。4.班組應認真填報月度采購計劃申請單,應按要求認真填報,采購計劃應具有可執(zhí)行性,杜絕有綱無目的計劃（所需物品應注明型號、規(guī)格、數(shù)量、用途等必需的技術數(shù)據,如型號規(guī)格仍不能說明問題,應由分管技術員編制采購技術規(guī)格書）。5.計劃上報過程中遇到特殊情況必需向分管車間副主任和車間主任說明原因。特殊急需料子必需于當日完成計劃上報工作并及時向分管車間副主任和車間主任匯報。備品備件管理制度10一、目的為加強倉庫管理，保證庫房規(guī)范、高效、有序運作，保障公司資產物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫存占用資金，滿足生產經營對物料管理的要求，訂立本制度。二、適用范圍適用于公司備品備件、機物料倉庫的管理。三、倉庫管理職責1、倉儲科科長：（1）在裝備到處長的領導下，全面負責倉儲科各個倉庫的管理工作，保證生產物資需求。（2）訂立倉庫管理制度及人員分工。（3）合理協(xié)調倉庫收發(fā)貨，確保帳、卡、物全都。（4）監(jiān)督各倉管員做好倉庫的“5S”及防塵、防銹、防盜工作，物資定置管理工作。（5）負責各倉庫報表的審核并定時上報。（6）布置各倉庫每月月末盤點，每月自盤一次，每季度專人普查一次，每季上報盤點報告。2、倉庫管理員：（1）負責各類物料料的出、入庫管理。（2）熟識所保管的各種物資的特點、性能和保護、保管方法。（3）執(zhí)行倉管制度，做好物資的收發(fā)工作，臺賬清楚、準確，賬、物、卡相符。（4）做好庫存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作，按規(guī)定進行易燃、易爆、易蝕和有毒物品的領發(fā)。（5）庫存物資定期盤存、上報，做到同類物資先進先出。（6）幫助倉庫物品的搬運、卸貨工作。四、倉管人員應具備的基本技能1、嫻熟掌握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程序；2、熟識倉庫管理制度及相關管理流程；3、具備肯定的倉儲知識，熟識經管物料儲存、分類等；4、具備肯定的質量管理知識和財務知識；5、懂電腦操作。五、備件計劃上報1、備品備件上報程序：車間專人負責編制，車間主任審核簽字，各車間設備主管審核簽字,庫管核實庫存簽字，報裝備能源處審核整理后副總經理簽字，煤鋁公司總經理審批，后送交供應科布置采購。簽批后備件計劃存檔（后附采購計劃樣表）。2、備件需求計劃的提出，要求提出部門或單位依據合資公司下達的生產任務及本錢考核要求，結合現(xiàn)場檢修當中備件的實際使用消耗情況，庫存盤點剩余情況，以書面和電子形式、統(tǒng)一格式進行分類整理。（有備用設備的，原則上不允許整臺備件進行庫存，對無法修復的整臺備用設備，由各分管領導審批后方可進行上報，對非正常損壞的，要求必需失事故報告）。3、申請購買計劃要求準確提出，認真核實規(guī)格型號，使用位置，廠家等計劃表要求填寫的內容，對漏報，錯報，虛報及造成的后果，由提出單位負責。4、申請采購單位要依照先修舊后領新，先利用庫存后申請采購，能夠自制的備件不申請的原則提出各類備件的采購計劃。5、對不符合裝備能源處下發(fā)的備件計劃管理要求的，在規(guī)定時間內（每月22日前）進行整改完后上交。上述申報時間（包含領導審批時間及審批后修改等時間），因上報不及時造成停產或檢修延時的，由上報單位自行負責。6、上月已報計劃未到貨的，本月內不允許重復上報（三個月內的計劃）。7、除每月上報月計劃以外，對當月驀地產生的備件需求情況，可采用緊急計劃進行上報，數(shù)量依照各車間3份/月以內執(zhí)行，各車間負責人應嚴格把關。8、為提高月計劃上報質量和采購效率，減少急用計劃采購項目。包含油品在內的消耗類料子及工具類備品原則上不采用緊急計劃。六、成套設備和主機設備重要備件驗收1、成套設備與主機設備進車間時，由倉儲科通知使用單位、裝備能源處、經營部并組織相關人員參加驗收。以下是驗收內容：（1）外包裝有無損傷；（2）開箱前逐件檢查裝箱清單中設備的件數(shù)、名稱是否與合同相符，并做好清點記錄；（3）設備技術資料（說明書、圖紙、合格證、易損件清單）、隨機備件、專用工具等是否與合同相符；（4）開箱檢查、核對實物與裝箱單是否相符，有無因裝卸或運輸保管等方面的原因而導致設備殘損。（5）依據技術協(xié)議和圖紙核實設備標牌技術參數(shù)和基本安裝數(shù)據。2、以下備件由倉儲科和使用單位、來驗收（1）備件供貨清單中項目、數(shù)量、規(guī)格型號與采購計劃核實；（2）外表無損傷，標識清楚，有出廠合格證；（3）通用件、標（軸承、普通電器元件、普通液壓元件、普通電機（功率小于5千瓦）皮帶水暖管件、螺絲、螺母核對規(guī)格型號及合格證。（4）結構件（齒輪、杠桿、壓板、定位塊、彈簧、帶輪、支座、架、隔套、渦輪蝸桿、螺桿螺母、花鍵軸等）依據圖紙和檢驗單要求測量，然后安裝試用進行檢驗。（5）定位、導向及精度要求高（精度等級高于7級）加工件,必需有廠家的檢測報告。（6）在檢查驗收中凡需要復驗，打壓，調試的要及時送有關部門進行復驗，打壓，調試并建立交接手續(xù)。七、驗收不合格的處理1、對于驗收檢驗不合格的不能使用的，依照采購協(xié)議要求進行退貨或供應商免費更換，并按合同要求處理。2、對于驗收不合格的。（或不符合圖紙要求）但是可以上機使用的，可以經過評審讓步接收，同時對供應商貨款協(xié)商扣罰。3、對于驗收不合格的（或不符合圖紙要求）但是經過修理加工可以上機使用的。可以經過評審讓步接的，修理加工費及其它費用，由供應商承當（屬供應商責任的）同時對供應商貨款協(xié)商扣罰。4、對于驗收不合格的供應商要求其訂立整改計劃，并對整改效果進行驗證，對整改不符合要求的，取消其供貨資格。八、物資入庫1、貨物進倉，需核對貨物清單單。待進倉物品編碼、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與計劃單相符合方可辦理入倉手續(xù)。①嚴禁無供貨清單和計劃單辦理入庫；因生產緊急、人員外出等特殊情況需請示上并獲得授權、同意可變通辦理，但各相關單位必需在一個工作日內補下計劃單或其他相關手續(xù)；②嚴禁超訂單收貨。因合理損耗領料或計量磅差等原因導致的少量超訂單收貨，應在合理范圍內并符合相關管理規(guī)范或規(guī)定。2、貨物進倉，必需采用合適的方法計量、清點準確。大批量收貨可采用肯定的比例拆包裝抽查，抽查時發(fā)現(xiàn)實際數(shù)量小于標識數(shù)量的，應按最小抽查數(shù)計算接收該批貨物。3、貨物進倉，需辦理質量檢驗手續(xù)，其中：①外購物料/產品必需填報《報檢單》，檢驗合格后方可辦理正式入倉手續(xù)，打印電腦入庫單；除檢驗合格后用電腦打印確認的“入庫單”，可以加蓋代表我倉儲科的“收貨專用章”（或其他指定公章）外，其他供應商供應的送貨憑證或臨時填寫的暫收憑證均只能由倉管員簽名暫收數(shù)量，且不得加蓋代表公司的任何公章。②特別地，對抽檢不合格而生產部門要求“回用”或“選擇使用”的物料，必需符合相關流程和審批手續(xù)，而且倉管員必需在簽收時注明“不合格回用”或“選擇使用”字樣。對該類業(yè)務，倉管員員也應及時進行電腦處理以保證庫存數(shù)據準確，但打印的電腦“入庫單”不能直接交采購員，須待選擇回用完畢后連同相應的電腦“退貨單”一起交采購員簽收；③車間在使用或領用后發(fā)現(xiàn)不合格產品、物料需進倉或退倉的，需符合相關制度、流程規(guī)定并獲裝備處長批準。進倉后應在特地的不良品區(qū)域單獨存放并做好明顯標識。嚴禁與正常物料、產品混合堆放。4、對驗收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間生產中發(fā)現(xiàn)經質檢確認非本公司責任的不合格品，倉庫必需及時通知采購部門辦理退貨/補貨事宜。九、物資出庫1、物資出庫，必需有合法的經批準的憑證、指令。①憑《領料單》和《借條》辦理；②其他非生產領料憑《出庫單》外，必需由總經理簽字確認后辦理。2、全部計劃外發(fā)料和非生產性發(fā)料，需經裝備處長簽字。3、車間領料必需是車間指定人員，車間主任簽字確認，裝備處長批準后方可領料；外單位自行提貨，必需核對提貨人身份及授權委托,并辦理出庫手續(xù)（手續(xù)必需由總經理簽字確認）。4、正常生產發(fā)料，必需是合格物料。不合格物料發(fā)出，必需符合相關規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。5、嚴禁用白條出庫或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經裝備處長或其授權人員批準并商定歸還日期（一般不超出一個工作日）。十、貨物堆碼及庫房管理1、倉庫應依據生產經營的需要和庫存周轉物品的類別、性狀、特點等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標識。2、全部貨物均必需按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊，同一貨物僅保存一個包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時整理。3、物料、產品狀態(tài)標識和存卡記錄清楚、準確且及時更新，擺放于對應貨物當眼明顯位置。4、倉庫設施、用具、雜物如叉車、地臺板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未使用時應整齊地擺放于規(guī)定位置，嚴禁占用通道或隨便亂丟亂放。5、現(xiàn)場（包含辦公場合及庫房）乾凈、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時隨時清理、清掃，符合7S（整理、整頓、清掃、清潔、安全、素養(yǎng)、節(jié)?。┕芾硪蟆?、嚴格按“先進先出”原則發(fā)出貨品。十一、安全防護1、倉庫內一律嚴禁煙火。工程焊接等需事先報批且做好防范措施，專人專責管理。2、倉庫必需按規(guī)定設置消防器材并定期檢查、修護、增補；嚴禁堵塞消防通道、設施及器材。3、保證庫房通風、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。4、嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應進倉管理的易燃易爆物品應放置于符合安全管理要求的獨立的庫區(qū)。5、不得將物料、產品直接放置于地面。6、定期巡查保管物資的貯存質量，對超保質期物料及時報仇檢。7、未經許可，除經管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨便進出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。8、倉管人員于下班離開前，應巡察倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。十二、票據、存卡及電腦數(shù)據處理管理1、票據管理①日常進出倉等票據應分票據類別、處理狀態(tài)分別有序夾放；②需遞送其他部門、人員的.票據應按規(guī)定時間及時遞送，不允許隨便押單；③每月一次將票據分類別按次序進行裝訂，在票據封面、脊面做好標識，分類別、定時間有序地存放在相應的箱、柜內，并在箱、柜表面做好目錄標識。2、存卡管理①存卡記錄規(guī)范及時（日清日結），書寫工整清楚，有合法票據；②用完的存卡應分物品類別按月裝訂，參照票據管理要求歸檔保管；③每年年底，應搭配財務扎帳時間統(tǒng)一更換新的存卡。3、電腦數(shù)據處理①全部進出倉事務必需以電腦入單并打印電腦票據為完結（送貨客戶的還必需以客戶簽收并打印收貨單證為完結）；②當天的進出倉數(shù)據必需當天處理完畢。特殊情況（如下班后）需倉儲科長批準并知會計劃采購人員。③暫未實施電腦管理的倉庫，也應及時且日清日結地將收發(fā)情況登記入手工帳。十三、倉庫定置管理規(guī)定1、倉庫設置：依據我公司的生產需要及廠房條件，設置備品備件倉庫、電氣儀表倉庫、五金工具倉庫、閥門倉庫、料子倉庫、油品倉庫由裝備處直接管理。（1）備品備件倉庫：儲存從外部購買的整體設備、設備零部件等；（2）電氣儀表倉庫：儲存從外部購買的電氣儀表物資；（3）五金工具倉庫：儲存從外部購買的工器具、五金類等；（4）閥門倉庫：儲存從外部購買的各種型號閥門；（5）料子倉庫：儲存從外部購買的各種生產使用料子類物資；（6）油品倉庫：儲存從外部購買的各種生產使用油品類物資；2、料位設定（1）倉庫區(qū)域劃分以方便物料進出為原則，并將劃分區(qū)域的倉庫定置圖繪出，懸掛于倉庫醒目位置。（2）物料定位應符合先進先出的原則。3、存儲方式（1）立體堆放，盡量利用空間。（2）按物料體積大小及重量分別存放在貨架上或周轉箱中。4、物料標示（1）建立物料位置標識牌，在標識牌上寫清楚位置代碼、物料名稱、規(guī)格型號等。（2）建立物料臺帳，明確標示出物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、進出庫日期等。（3）物料進、出之后，其標示的數(shù)量、日期等內容應及時更改。（4）應保證不同批次的物料具有可追溯性。（5）應用顏色管理或區(qū)域來區(qū)分不同性質的物料，如綠色區(qū)存放合格品，黃色區(qū)存放待檢暫存品，紅色區(qū)存放不合格品。5、搬運（1）產品進倉搬運中要依據產品標識，按訂單、按品種進行單獨存放，堆放時各天、各班組生產的產品有明顯的位置、空間區(qū)別，以便追溯。（2）搬運時要用專用的搬運車輛搬運，要輕拿輕放，禁止野蠻操作。（3）搬運中要嚴防對產品型號及級別的混裝和丟失，做好防水防潮工作，雨天應用防雨蓬布或塑料布遮蓋，以免產品受潮，影響使用壽命。6、入庫（1）暫收作業(yè)：a.經營部（采購員）交貨時憑《送貨單》向倉管人員申請辦理入庫手續(xù)，必需時需供應《產品購銷合同》。b.倉管人員將經營部（采購員）供應的《送貨單》和《采購計劃表》進行核對，確認供應商所送物料的規(guī)格型號、名稱、數(shù)量等是否與《產品購銷合同》相符，是否有超交現(xiàn)象。c.超交的物料以退回為原則，但可以考慮讓供應商寄存于我公司倉庫，而不作進料驗收處理。d.倉管人員在核對所交物料時，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格型號不符，數(shù)量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時，必必需求供應商的送貨人員或經營部（采購員）立刻修改《送貨單》，或予以拒收并報經營部（采購員）處理。e.倉管人員核對無誤后，與經營部（采購員）雙方進行直觀驗貨后，在《送貨單》上簽名確認。（2）入庫作業(yè)：清點核對無誤、檢驗合格的來料方可布置入庫，將《送貨單》中的一聯(lián)交供應商，另一聯(lián)交倉管人員作為開具《入庫單》的依據，倉管員依據《送貨單》填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價等，將實物點檢入庫，并依據點檢結果如實填制《入庫單》，《入庫單》一式三聯(lián)，交貨人須就貨物與《入庫單》的項目與倉管員核對，確認無誤后在《入庫單》上簽名，做到貨、單相符。同時倉管人員在《物料管理明細表》上注明來料日期、規(guī)格型號、實收數(shù)量、結余數(shù)量等，并將《送貨單》《入庫單》整理齊全，核對無誤后交采購員，由倉庫主管整理匯總后交財務部做帳及布置付款。（3）大宗原材料入庫a.大宗原材料進廠后倉庫管理員結合計控中心的《過磅單》與技術中心的《質檢單》為依據，對大宗物料進行扣除水分及雜質后，辦理入庫手續(xù)，并依照具體類別和實際情況進行儲存保管。（鋼材另行結算）b.三期物資入庫與備品備件倉庫入庫全都。7、貯存保管（1）倉庫必需建立各個倉庫的管理臺帳（明細表），做到及時記帳、帳面清楚，帳、物、卡全都，定期核對賬、卡、物，發(fā)現(xiàn)問題及時查對，憑證要裝訂成冊，妥當保管，賬目不準隨便涂改，改正必需蓋章或簽字。（2）全部物品應依據其品種標識，做到分類貯存，標識向外，堆放平穩(wěn)、庫容整齊；物料堆放盡量做到過目點數(shù)、檢點方便、成行成列、整齊易取。（3）全部原材料子及產品應遵從“先進先出”的原則，經抽樣復檢被確認為不合格的，不得布置出庫。（4）對長期積壓的產品，要常常檢查是否超出防銹期，有無銹蝕現(xiàn)象，一經發(fā)現(xiàn)，要及時清洗、除油并再次進行油封，以保證產品的防銹質量。（5）常常檢查，掌握記錄在庫的原輔料子、產品的質量和庫存情況，以及零星物料、常用生產輔佑襄助料子、工具的管理狀態(tài)，及時匯報部門領導以便采用相應的處理措施。（6）備品備件庫及大宗物料庫保管員有權不收無計劃、超計劃和不合格產品入庫，特殊情況憑總經理指令辦理入庫手續(xù)。（7）上班后及下班前認真檢查，了解倉庫門道、窗戶及其它設施的異常情況，對發(fā)現(xiàn)的不安全隱患及時解決。（8）做好倉庫內的防潮、防火、防盜工作，倉庫管理員要做好鋼材及機器配件的防銹工作，常常用機油擦拭工裝夾具及機器配件，以防止產品在使用或交付前受到損壞或變質。（9）物料如有損失、報廢、盤盈、盤虧，倉管員應如實上報，由部門主管審批后方可處理，未經批準不得擅自更改帳目或處理物料。（10）物料儲存要考慮其特性，注意溫度、濕度、通風、照明、防水等條件，保證物料安全和不變質。（11）倉庫面對生產車間發(fā)放物資，是供應服務重點，要堅守崗位，改善態(tài)度，為生產做好服務。（12）倉庫應防衛(wèi)嚴密，慎防偷竊，其他人員未經許可嚴禁隨便進入庫內。8、領發(fā)料管理規(guī)定：（1）領料規(guī)定：各車間、部室人員領用物料時，依據訂單核定的數(shù)量，開具《領料單》，《領料單》上應填寫領用物料的物品編碼、物料名稱、規(guī)格型號及領用數(shù)量，并有負責人簽名。（2）發(fā)料規(guī)定：按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)供應，節(jié)省用料”的原則發(fā)料，倉管人員接到領料單位的《領料單》時，認真核對手續(xù)是否齊全，與訂單上的物品編碼號、名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符，一切出庫物資發(fā)放必需由庫管員驗證領料票據是否合法、有效，簽字是否齊全，對不符合規(guī)定的領料單應拒絕發(fā)料。符合時當面清點交付物料，《領料單》一式三聯(lián)，除《領料單》第一聯(lián)退領料單位外，其中一聯(lián)自存并登記入帳，另一聯(lián)交財務部。（3）產品出庫：產品依據銷售部開具的《派車單》發(fā)貨，經復核無誤后予以出庫，產品出庫必需做到規(guī)格、數(shù)量準確無誤、包裝無損，標志清楚。產品出庫時由倉管員填寫《出庫單》，一式三聯(lián)，除《出庫單》第一聯(lián)倉庫自存并登記入帳外，其中一聯(lián)交收貨人（可由銷售部代收），另一聯(lián)交財務部。9、退補料管理規(guī)定（1）退料規(guī)定：a.余料退庫：車間余料退庫應填寫《退料單》，在對應的欄目中認真填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。b.質量不良退庫：假如是由于質量方面引起的退料，必需經過車間檢驗員檢驗，并注明原因（制程損壞、來料自身不良等），后方可退料。（2）補料規(guī)定：車間損耗超標或異常，導致物料數(shù)量不足需要補料時，需由車間主任填寫《補料單》，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、補料原因等，經過副總經理批準后方可補料。假如是由于物料自身不良需要補料時，可憑不良物料以次換新，按調換處理，倉管員做好相應的登記。10、呆滯物料處理規(guī)定：對于呆滯物料，由副總經理組織倉庫、生產、采購等相關人員進行評審，做出處理，通常有以下幾種處理方式：（1）將呆滯物料再加工后予以利用。（2）將呆滯物料代用于仿佛物料，以不影響功能、安全為原則。（3）將呆滯物料退還供應廠商。（4）將呆滯物料轉售給其他使用廠商。（5）將呆滯物料售與中心商，如廢品回收站。（6）暫緩處理，連續(xù)呆滯，等待時機。（7）將呆滯物料報廢處理。11、倉庫盤點管理規(guī)定：（1）實行缺料盤點法，當某一物料的存量低于肯定數(shù)量時，（如體積大的物料低于100個，體積小的物料低于400個時），倉管員應及時盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符。（2）實行循環(huán)盤點法，每月末由倉管員對庫存物料逐一盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符。（3）實行定期盤點法，每年一次，在年底進行，盤點完畢后在《物料管理明細表》（臺帳）上做好相應的記錄，并注明“年底盤點”，經過倉庫分管領導審核簽字后上交會計部。12、倉庫安全管理規(guī)定：（1）倉庫嚴禁吸煙和使用明火。（2）物料堆放不得影響照明，不得阻礙機械設備的操作，不得阻礙通道與出入口，不得阻礙消防器具的緊急使用，不得堵塞電氣開關及急救設備。（3）物料儲存重量不得超出貨架的安全負荷量。（4）有毒有害、易燃易爆物品隔離存放。十四、盤點及對帳1、倉庫需依據經管物品緊要程度及價值高處與低處設定盤點頻度，進行循環(huán)盤點。原則上要求全部庫存物品每一季度至少循環(huán)一次。2、在財務部門的組織下，每年至少組織一次全面盤點。3、盤點后及時將實物數(shù)與電腦數(shù)核對。如有差別應查證原因并及時跟進處理。如屬盤盈或不行避開的虧損情形時，應呈報財務核準后作帳務調整。相關損失報總經理審批后處理。若為保管責任短少時，則由倉庫經管人員負責賠償。4、倉庫應及時對帳工作，包含：①各倉管員每月進行本身對賬，于次月的4日前上交倉儲科優(yōu)點；②對帳數(shù)據應以電腦記錄為準（手工管理的倉庫暫以手工帳為準）③發(fā)現(xiàn)對帳差別，應及時查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況（如非正常領發(fā)料）應及時報告財務部門和相關業(yè)務部門。十五、呆滯、不良品處理1、倉庫應隨時關注呆滯、不良物料和產品，至少每月定期填報一次；2、對重點質量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產品或物料，應隨時填報處理；3、對已填報的呆滯、不良品應及時連續(xù)跟進直至處理完畢。十六、溝通協(xié)調及服務1、倉庫及倉管員必需具備良好的服務意識，保持良好的服務態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產為重。當服務對象違規(guī)操作或提出不合理要求時，應不卑不亢、以理服人。2、對工作中遇到問題、困難及矛盾應及時采取“溝通三步驟”（1、語言語氣；2、方式方法；3、規(guī)章制度）進行良好溝通直至問題解決。十七、人員更改及移交1、倉管人員更改，必需辦理交接手續(xù)。移交事項及有關憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領導見證。事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給紀律處分。2、應移交事項包含但不限于：①經管的貨物；②票據、存卡、賬本（必需時）及經管的文件、檔案資料；③經管的操作設備、設施、工具及文具用品等；④未了應跟進事宜。十八、檢查、監(jiān)督與考核1、會計部負責對倉庫的ERP運作實施引導、檢查與考核；2、裝備處負責對進倉物料的質量掌控實施審計、監(jiān)督；3、裝備處負責對倉庫的安全管理、現(xiàn)場管理實施檢查、監(jiān)督與考核及倉庫的整體運作及票據、帳卡、檔案管理實施引導、檢查、監(jiān)督與考核。十九、相關記錄表格《物資入庫臺帳》《物資出庫臺帳》《物資庫存臺帳》《月度計劃臺帳》《出庫單》《手工物資庫存表》《倉庫月度出庫報表》《倉庫月度入庫報表》《盤虧盤盈報表》19、附則如有與本制度不符的相關流程、程序文件依下列原則處理：①本制度公布前發(fā)布的，悉依本制度，并按本制度規(guī)定修改相關流程、文件；②本制度由裝備處訂立并負責解釋，自公布之日起生效、實施。備品備件管理制度11第一條：為了縮短計劃檢修和處理突發(fā)事故的設備停修時間，提高設備的完好率和利用率，經濟的儲備備件，為公司降低維護和修理本錢，減少流動資金占用，加強備件管理而訂立本制度。第二條：備件管理的基本任務是：以最經濟的方法，科學地、合理地儲備備件，組織好計劃、采購生產、保管等環(huán)節(jié)的工作，滿足維護和修理需要，保證設備的正常運轉。二、備品備件的范圍和管理分工第四條：凡是為保持和恢復設備良好狀態(tài)和工作性能所需的零、部件、備品都視為備件。第五條：為了便于設備部和供應部明確分工和管理職責，備品備件按下述原則劃分：1、設備部備品備件管理范圍：①水泥生產專業(yè)機械備件。②水泥生產通用設備備品備件。③本公司機修、電修生產加工的自制備件。④需向設備生產廠加工訂貨的備品備件，外協(xié)加工技術專業(yè)性強的備品備件。⑤毛坯、半產品類備品備件。⑥小型設備、備品備件。⑦多而雜、價高的電器備件。2、供應部備品備件管理范圍：①屬于低質易耗品類的備件；②大部份標準件，如軸承、緊固件等；③以料子狀態(tài)儲備的備品備件；④以工具類儲備的備品備件；⑤從商業(yè)系統(tǒng)渠道采購的大部份備品備件；⑥部分工礦備品備件。第六條：備品備件的分管應按它的細目具體劃分。設備部負責供應備品備件的總目錄。供應部按此將分管備品備件列入公司物目錄。當發(fā)生加添設備、更改設備、報廢設備時，設備部應在一個月期限內通知供應部，以免造成脫供或積壓揮霍。備品備件目錄、物目錄在每年年底統(tǒng)一修改一第七條：供應部的供應業(yè)務應參照本制度規(guī)定的有關內容自行訂立管理方法。三、備品備件計劃設備部部分第八條：為了保證及時供應和合理儲備，實行全面計劃管理，備件計劃編制實行年度計劃和月度計劃相結合。第九條：年度備品備件計劃。1、年度備品備件計劃由設備部負責編制，當年四季度完成。2、年度備品備件計劃的內容應包含：年度備件估計消耗金額；年度備品備件儲備金額；年度需用備品備件認真計劃；年度備品備件自制的.料子計劃估計等。3、年度計劃編制的依據是：備品備件的年消耗量；備品備件的年儲備量；有關定額；下年度大修理計劃；下年度更新改造計劃；設備技術情形普查原始記錄；原材料子和加工費用更改因素等。第十條：月度備品備件計劃1、每月20日前生產負責人，要依據設備情形，檢修計劃，班組建議，向設備部報送下月備品備件需用計劃，設備部匯總后，在當月二十五日前做出公司月備品備件需要計劃。2、月度計劃編制時注意事項①準確估計設備情形，車間預告不準而造成大量超儲時要承當經濟責任。②要注意核實庫存，市場變動，供應渠道等情況；③計劃內分急用件、緩慢件，保證重點需用，布置時分輕重急緩。④計劃應分公司內加工件、訂貨件、外協(xié)件，原則上本公司能加工時不搞外協(xié)、外訂，自制備件計劃任務由機動設備部完成。四、備品備件供應第十一條：訂貨1、訂貨備品備件應單獨列計劃，并依照訂貨要求進行列項；2、負責訂貨人員應注意下列事項：①應當及時了解備件供應市場變動情況，供方的配件質量、價格、交貨信譽等信息。②準備好訂貨需要的圖紙和技術資料，明確驗收要求。③要懂得合同法，按規(guī)定簽好合同。3、訂貨合同簽訂以后，要及時催貨，訂貨后要嚴格驗貨。堅持先驗收后付款，發(fā)生糾紛時要按合同堅持追究責任。4、計劃內加工件、訂貨件、外協(xié)件，原則上能本廠加工的，不搞外協(xié)、外訂。第十二條：外協(xié)（外廠加工）1、外協(xié)備品備件需單獨訂立計劃，分開各種類型。如全委托；供應毛坯料子和毛坯的外協(xié)；中心或最終工序外協(xié)等。2、辦事人中要熟識合同法，簽好合同，按第十一條的有關注意事項辦事。第十三條：訂貨、外協(xié)都要力求做到保質、保量、經濟合理地完成備品備件的供應。五、備品備件自制第十四條：自制備品備件由設備部單獨列編計劃，并加強生產調度、工藝管理、質量管理、保證計劃定時完成。第十五條：自制備品備件計劃編制的同時準備好工藝資料或圖紙，重復加工的可不再準備。第十六條：自制備品備件所需料子應備齊，要保證計劃進度布置的需要，使計劃能落到實處。第十七條：加強自制件生產的平衡，力求批量生產，但不應由此造成備件超儲。第十八條：自制備品備件計劃可適應生產要求進行調整，把應付突發(fā)事故的意外備件，修理急件做為計劃外布置，并優(yōu)先加工。第十九條：自制配件中要提倡修舊利廢，節(jié)省原材料子動力，要樂觀推廣新技術和新工藝，提高質量、降低備件本錢。第二十條：自制備品備件加工好后移交供應部備件庫登記入帳。六、備品備件倉庫第二十一條：為了適應三班生產的需要，車間可設小倉庫，小倉庫內備件儲備量，一般不得超出一個月的需要量，小倉庫的備件按出庫處理，攤入各車間本錢，儲量超出，應辦理退庫手續(xù)。第二十二條：公司備品備件庫負責備件的保管發(fā)放和核算，備品備件庫要設帳，并負責財務結算。第二十三條：倉庫1、備件庫按公司平面規(guī)劃設置，要有肯定的存放面積，依據需用可以設幾個庫，庫區(qū)交通應暢通，堆放大件的庫房要有吊裝設施。2、庫房要有防火設施，保持干燥通風。3、庫房為適應分類堆放，便于存取，需設貨架。第二十四條：入庫1、入庫備品備件，屬外訂貨，外協(xié)件者應由設備部、供應部和庫房管理人員共同驗收，各種票據包含裝卸費、運費票據應齊全，并嚴格履行驗收簽字手續(xù)。2、入庫備品備件要特別加強質量驗收，自制備件一般可由庫管人員按圖紙和自制備品備件驗收，緊要件也需有關技術人員檢驗，一旦入庫，質量問題則由備件庫負責。3、入庫備品備件要及時記帳，并按規(guī)定辦理財務手續(xù)，入庫備件就位后要設卡。第二十五條：保管1、庫內備件要常常做到帳、物、卡相符。2、堆放要整齊，存取后仍要整齊，庫內要清潔。3、注意防止堆放欠妥引起備品備件變形。要及時采取防銹措施。保證存放期間備品備件不變質，不生銹，存放要細心，防止摔壞、碰壞。4、每年進行一次盤點，顯現(xiàn)過錯追究原因和責任，注意及時處理各種原因造成的虧庫和積壓，堅持定額管理，防止超儲和脫供發(fā)生。第二十六條：發(fā)放1、領料必需憑領料單，并查對計劃，車間無計劃而供應不上時，責任由車間負責，但管理人員要及時采取措施。2、領、發(fā)料要當面查好數(shù)量、質量、原則上領出后庫內無責任。3、需交舊換新的備品備件，一般先交舊后換新，因客觀原因做不到時就出具欠條，事后送庫。4、領料單應填寫清楚，各項齊全，特別是蓋章，簽字要齊全。5、車間領料可按需用計劃一次或分幾次領出，原則上備品備件庫夜間不發(fā)料，夜間領料調度核準。6、庫管人員發(fā)料后要及時填卡，按規(guī)定期限入帳，對發(fā)生儲備量已到訂貨點，或到最低儲點量要及時報告設備部，計劃進貨或采取應急措施。7、回收舊備件要及時由設備部布置簽定，決議報廢或修理，報廢備品備件要入廢品庫，以備處理。修理件另外堆放及時組織修復。第二十七條：對庫管員要求1、備品備件庫管人員應當熟識各項管理業(yè)務，按崗位責任制要求辦事。2、庫管人員應當熟識所管備件的規(guī)格、性能、使用地方，質量要求等。3、管帳應設專人，并懂會計業(yè)務。4、質量驗收應由具有肯定技術知識的人員專職負責或兼管。5、庫管人員要特別注意儲備情況，杜絕超儲或發(fā)空后未發(fā)現(xiàn)的事情發(fā)生。6、庫管人員要樹立為生產服務的思想，既要堅持制度，又要急生產所急，并注意備件管理的各種信息的收集和報告。七、備品備件質量第二十八條：在備品備件管理的各個環(huán)節(jié)，都要把備品備件的質量放在首位，不合符質量要求的備件，不但影響使用，還可能給設備帶來危害，加添檢修工作量，因而備品備件質量應予以特別的重視。第二十九條：備品備件加工時要嚴格把好質量關，真正做到：不合格的料子不下料；不合格的毛坯不加工；不合格的產品不交庫。第三十條：嚴格把好入庫驗收關，真正做到質量不合格的備品備件不驗收。第三十一條：加強保管、運輸?shù)雀鱾€環(huán)節(jié)的質量保證，確保供應儲備的備件質量不受損壞。八、備品備件管理基礎工作第三十二條：要訂立滿足各種需要的備品備件總目錄，并將需要圖紙裝訂成備品備件圖冊，下達各有關部門和車間。第三十三條：要訂立備品備件消耗定額和儲備定額，按定額管理和考核并注意保持平均先進水平。第三十四條：要認真做好備品備件的標準化、系統(tǒng)化、統(tǒng)一化工作。第三十五條：加強備品備件管理各項原始記錄。帳、物、卡的保管、整理分析工作。第三十六條：不絕研究，采取備品備件管理的科學手段和方法，提高管理水平，實現(xiàn)現(xiàn)代化管理。備品備件管理制度121范圍本標準規(guī)定了龍海市供電公司生產設備備品備件管理工作的職責與權限、管理內容和要求、檢查與考核。本標準適用龍海市供電公司生產設備的檢修工作。2引用標準山東省電力公司《備品備件管理方法》（試行稿）3職責與權限3、1職能3、1、1做好備品備件管理工作，必需重視隊伍建設，不絕提高人員素養(yǎng)，新建和擴建項目，從籌建開始，就應抓好備品備件的管理工作。3、1、2備品備件管理工作由公司生產經理負責，生技部、物資公司、財務部分管各項具體工作。3、2權限3、2、1備品備件儲備定額的訂立，應依據備件的范圍，結合設備歷年的健康情形及檢修經驗，本著既保證安全生產的需要，又節(jié)省資金的原則，由生技部訂立，公司生產經理批準。3、2、2新設備投產后，需依照本方法規(guī)定及時訂立備品定額。3、2、3備品備件資金管理3、2、3、1消耗備品所需資金全部由流動資金的料子資金解決。3、2、3、2事故備品由大修資金解決。3、2、3、3核定的備品備件不得挪作它用。3、2、3、4隨設備的備品備件是整體設備的一部分、按固定資產管理方法管理，只列清冊、不納入備品備件資金范圍。4管理內容與要求4、1公司屬設備備品備件實行分級管理：生產設備事故備品由物資公司依照審批定額集中儲備；消耗性備品由各車間自行儲備。4、2事故備品只能用于更換通過防備性試驗檢查發(fā)現(xiàn)即將損壞的設備及零部件，防止生產設備事故的發(fā)生和用于事故搶修。不得用于基本建設、改進工程及科研等項目。4、3事故備品的動用要經過審批、防止使用欠妥，動用事故備品要經公司生產經理批準、而且做到及時增補、保持原有儲備量。4、4安裝在我公司變電站、輸電線路上和存放倉庫內的`設備，不得隨便挪用或隨便拆除部件，若確實需要拆除部分設備或備件時，需填寫設備申請單，報生技部批準后執(zhí)行。對于緊急情況，在不影響正常運行設備的條件下，經生技部專責人及運行人員同意方可拆除，并作認真的交待記錄，所拆備件，應在一周內予以恢復、補全。4、5備品備件管理是一項技術、專業(yè)性強的工作，專責或兼責人員應由有肯定的專業(yè)技術水平和實踐經驗，業(yè)務基礎堅固結實、工作作風端正的人員擔負。4、6備品備件是為了保證安全生產而必需常常儲備的物資，須常常保持良好狀態(tài)，定期檢查測試，以便在生產設備發(fā)生事故和異常時隨時可以使用。4、7事故備品由物資公司采用現(xiàn)代化管理方法按儲備定額標準和資金進行儲備，保證合格、不受損壞、變質或散失。在滿足生產需要的前提下，努力降低資金占用。4、8新安裝的生產設備隨設備的圖紙、資料、備品備件及專用工具由生產單位和安裝單位共同驗收清理登記、交生產單位保管、安裝單位使用時可以向生產單位借用。4、9備品備件應建立帳卡，并做到帳卡物相符、備品入庫時必需經過驗收合格，制造廠的檢驗簽定書和有關技術資料隨備品一起妥當保管。4、10備品按其自身的性質不同，可分為設備性備品、料子備品和備件性備品，按其緊要性和加工程度不同，又分為事故備品和消耗轉換備品。4、11事故備品4、11、1設備事故備品是指除主設備外的其他重要要設備。這些設備一旦損