礦井水深度處理改造工程交貨保證措施

礦井水深度處理改造工程交貨保證措施1、組織機(jī)構(gòu)由我公司供應(yīng)部門建立“供貨期保證小組”，專門負(fù)責(zé)我公司自制設(shè)備及外購(gòu)設(shè)備的按時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)工作。由供應(yīng)部經(jīng)理負(fù)總責(zé)，相關(guān)人員從供應(yīng)、工藝技術(shù)、制造、安裝、生物調(diào)試等部門抽調(diào)。2、工作內(nèi)容擬定設(shè)備清單，包括名稱、加工地點(diǎn)、加工時(shí)間、尺寸、質(zhì)量及特殊運(yùn)輸要求等確定各設(shè)備的運(yùn)輸方式、運(yùn)輸單位、運(yùn)輸時(shí)間和運(yùn)輸費(fèi)用擬定突發(fā)事件的應(yīng)對(duì)措施跟蹤設(shè)備制造進(jìn)度組織運(yùn)輸工作每周通報(bào)貨物運(yùn)輸情況、存在的問題及解決辦法3、工作程序3.1采購(gòu)工作程序?qū)Σ少?gòu)過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。3.2適用范圍適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料采購(gòu)、外協(xié)加工、外包產(chǎn)品及供方提供服務(wù)的控制；對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。4、職責(zé)4.1供應(yīng)部負(fù)責(zé)按我公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案；負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。4.2產(chǎn)品部負(fù)責(zé)按合同的要求組織對(duì)外包產(chǎn)品供貨商進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《供貨商調(diào)查表》、《供方評(píng)定記錄表》、《合格供方名錄》。4.3質(zhì)保部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。4.4管理者代表批準(zhǔn)《供方評(píng)定記錄表》。4.5總經(jīng)理批準(zhǔn)《物資采購(gòu)計(jì)劃》。5、程序5.1采購(gòu)物資分類技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)其對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購(gòu)物資分為三類：A類物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資。包括：鋼材、焊材、油漆、傳動(dòng)件等；B類物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。包括：配套設(shè)備、儀器儀表、閥門、電器電料、化工產(chǎn)品、塑料橡膠、標(biāo)準(zhǔn)件、管件、工具類、刃具、量具等；C類物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，包括：一般材料和其它輔助性材料等。5.2對(duì)供方的評(píng)價(jià)供應(yīng)部根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫《供方評(píng)定記錄表》。對(duì)同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。供應(yīng)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對(duì)供方的控制方式和程度。對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的質(zhì)量證明文件，適當(dāng)時(shí)包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力：體系認(rèn)證證書；本組織對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果；本組織及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查；供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況；供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及小批量試用，測(cè)試合格才能供貨。新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；質(zhì)保部對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告，并填寫《供方評(píng)定記錄表》中相應(yīng)欄目，反饋給供應(yīng)部。樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次。樣品驗(yàn)證合格后，供應(yīng)部通知供方小批量供貨；經(jīng)質(zhì)保部進(jìn)貨驗(yàn)證合格后，交生產(chǎn)部試用，并由質(zhì)保部出具相應(yīng)試用后的驗(yàn)證報(bào)告，填寫《供方評(píng)定記錄表》中相關(guān)欄目，反饋給供應(yīng)部。小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。對(duì)于一般物資供方，除應(yīng)提供必要的質(zhì)量證明文件外，還需要經(jīng)過樣品驗(yàn)證和小批試用合格，各相關(guān)部門提供評(píng)價(jià)意見，管理者代表批準(zhǔn)，可列入《合格供方名錄》。對(duì)于批量供應(yīng)輔助物資的供方，也應(yīng)提供質(zhì)量證明文件，質(zhì)保部在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由管理者代表批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方名錄》。對(duì)零星采購(gòu)的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，供應(yīng)部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。供應(yīng)部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占60%，交貨期評(píng)分占20%，其它（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占20%。評(píng)定總分低于60（或質(zhì)量評(píng)分低于48），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。連續(xù)第二次評(píng)分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。對(duì)外包產(chǎn)品的供方控制，由產(chǎn)品部負(fù)責(zé)組織評(píng)價(jià)和控制。按照《產(chǎn)品貼牌代理操作控制流程》執(zhí)行。對(duì)服務(wù)供方的控制：為我公司提供服務(wù)的供方，如運(yùn)輸我公司、檢測(cè)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合格后方可向我公司提供服務(wù)。對(duì)國(guó)家授權(quán)的計(jì)量試驗(yàn)室，可不再做服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)。5.3采購(gòu)◎采購(gòu)計(jì)劃：供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部的《物資需求計(jì)劃》及庫(kù)存情況編制《物資采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)的物資，相關(guān)部門填寫《臨時(shí)采購(gòu)要求單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，交供應(yīng)部實(shí)施?！虿少?gòu)的實(shí)施：供應(yīng)部根據(jù)批準(zhǔn)的《物資采購(gòu)計(jì)劃》、《臨時(shí)采購(gòu)要求單》，按照采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu)；第一次向合格供方采購(gòu)重要和一般物資時(shí)，應(yīng)簽定《采購(gòu)合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。供應(yīng)部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。采購(gòu)前采購(gòu)員應(yīng)核實(shí)提供給供方技術(shù)要求是否有效，將《采購(gòu)訂單》交供應(yīng)部經(jīng)理確認(rèn)后實(shí)施采購(gòu)。5.4采購(gòu)信息◎采購(gòu)文件：對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等；◎?qū)χ匾漠a(chǎn)品外包供方，適當(dāng)時(shí)包括：對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對(duì)供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對(duì)加工過程、設(shè)備及人員要求，委托檢測(cè)的服務(wù)要求等。適用的質(zhì)量管理體系要求?！虮疚夜镜牟少?gòu)文件包括：月采購(gòu)計(jì)劃、臨時(shí)采購(gòu)要求單、采購(gòu)訂單、采購(gòu)合同及附件、外包加工合同等，由供應(yīng)部保管。采購(gòu)文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對(duì)其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。5.5采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證◎?qū)Σ少?gòu)的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式由質(zhì)保部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；由顧客在本我公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；由本我公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。對(duì)后兩種情況，供應(yīng)部應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法?！蝌?yàn)證活動(dòng)可包括：檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。根據(jù)產(chǎn)品類別，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式?！蝾櫩偷尿?yàn)證不能免除本我公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。6、相關(guān)文件《改進(jìn)控制程序》《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》7、質(zhì)量記錄《供方評(píng)定記錄表》《合格供方名錄》《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》《糾正和預(yù)防措施處理單》《物資采購(gòu)計(jì)劃》《臨時(shí)采購(gòu)要求單》《采購(gòu)訂單》《采購(gòu)合同》《供應(yīng)商調(diào)查表》8、生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序8.1目的對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。8.2適用范圍適用于對(duì)產(chǎn)品的形成、過程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動(dòng)，標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)的控制。

8.3職責(zé)

生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。工藝組負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程。主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)《月生產(chǎn)計(jì)劃》的審批，負(fù)責(zé)設(shè)施采購(gòu)的審批?？萍脊芾聿控?fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。質(zhì)保部負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)及可追溯性控制。市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。8.4程序※獲得表述產(chǎn)品特性的信息和文件：根據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出文件、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評(píng)審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，分別執(zhí)行相應(yīng)的《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》、《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》、《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。對(duì)關(guān)鍵過程和特殊過程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，其它情況下如必要時(shí)也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。生產(chǎn)部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，考慮庫(kù)存情況，結(jié)合生產(chǎn)能力，于每月底制定下月的《月生產(chǎn)計(jì)劃》，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)副