一般及以上質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)清單

一般及以上質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)清單序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)因素及控制點(diǎn)可能造成的后果相關(guān)單位風(fēng)險(xiǎn)防控措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)備注1.設(shè)備材料采購（主要設(shè)備質(zhì)量不符合要求）產(chǎn)品供應(yīng)類風(fēng)險(xiǎn)因素：主要設(shè)備選型、工藝參數(shù)、材料選用不滿足要求，設(shè)備材料采購質(zhì)量不符合合同或規(guī)范要求。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較多發(fā)生?？刂泣c(diǎn)：設(shè)備技術(shù)規(guī)范書、材料技術(shù)要求、供應(yīng)商選擇、包裝、運(yùn)輸?shù)?。較大經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量不合格、一般及以上質(zhì)量事故材料預(yù)算按圖紙要求編制，材料技術(shù)要求應(yīng)明確并符合要求，加強(qiáng)材料進(jìn)場驗(yàn)收。較大風(fēng)險(xiǎn)2.設(shè)備材料采購（設(shè)備現(xiàn)場管理失控）項(xiàng)目管理類風(fēng)險(xiǎn)因素：開箱驗(yàn)收檢查不到位，設(shè)備現(xiàn)場管理不善造成設(shè)備損壞，驗(yàn)收人員能力不足設(shè)備缺陷未及時(shí)發(fā)現(xiàn)等設(shè)備。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較少發(fā)生?？刂泣c(diǎn)：開箱驗(yàn)收、儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)。一定的經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量不合格開箱、驗(yàn)收人員齊全，清點(diǎn)仔細(xì)、全面，標(biāo)識(shí)清楚一般風(fēng)險(xiǎn)3.項(xiàng)目組織管理（施工管理無序）項(xiàng)目管理類風(fēng)險(xiǎn)因素：項(xiàng)目管理制度不健全；人力資源配置與業(yè)務(wù)需求不匹配；機(jī)械配置不當(dāng)、材料設(shè)備供應(yīng)與進(jìn)度不匹配、工序安排不合理、未編制施工方案即進(jìn)行施工、專業(yè)與部門間配合協(xié)同能力不足。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較多發(fā)生。控制點(diǎn)：制度建立、機(jī)械人力材料資源匹配、合理施工計(jì)劃、施工方案執(zhí)行檢查、工種專業(yè)間協(xié)同。人員傷亡、較大經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量不合格、一般及以上質(zhì)量安全事故建立、健全項(xiàng)目各類管理制度，按制度要求配置、實(shí)施。較大風(fēng)險(xiǎn)4.分包管理（施工分包管理不規(guī)范）項(xiàng)目管理類風(fēng)險(xiǎn)因素：未簽分包合同先施工，分包單位人員配備不到位，特殊工種無證作業(yè)，作業(yè)人員能力不足且變動(dòng)頻繁，分包技術(shù)質(zhì)量管理以包代管。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較多發(fā)生?？刂泣c(diǎn)：合同簽訂、人員配備、特種作業(yè)人員持證、管理人員配置、分包過程管理。人員傷亡、較大經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量不合格、一般及以上質(zhì)量安全事故提前進(jìn)行分包策劃，提前實(shí)施合同簽訂，加強(qiáng)分包人員按合同要求配置。較大風(fēng)險(xiǎn)5.項(xiàng)目組織管理（重大施工方案交付產(chǎn)品類風(fēng)險(xiǎn)因素：施工方案不合理、未組織施工方案評(píng)審、87號(hào)文所規(guī)定的達(dá)到或超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)作業(yè)項(xiàng)目施工方案未經(jīng)評(píng)審論證人員傷亡、重大經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量嚴(yán)重嚴(yán)格執(zhí)行87號(hào)文與37號(hào)令重大風(fēng)險(xiǎn)

序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)因素及控制點(diǎn)可能造成的后果相關(guān)單位風(fēng)險(xiǎn)防控措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)備注編審、實(shí)施不規(guī)范）即已實(shí)施，未按施工方案要求實(shí)施等。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較多發(fā)生?？刂泣c(diǎn)：施工方案評(píng)審、達(dá)到或超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)作業(yè)項(xiàng)目施工方案專家論證，施工方案執(zhí)行檢查。不合格、重大質(zhì)量安全事故6.項(xiàng)目組織管理（工藝工法落后）交付產(chǎn)品類風(fēng)險(xiǎn)因素：米用落后淘汰的工藝工法。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較少發(fā)生?？刂泣c(diǎn)：工藝工法的可操作、可實(shí)施性及先進(jìn)性論證。一定的經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量不合格、一般質(zhì)量安全事故不采用落后淘汰的工藝工法，施工前對(duì)工藝工法進(jìn)行評(píng)審一般風(fēng)險(xiǎn)7.項(xiàng)目組織管理（設(shè)計(jì)變更編審、執(zhí)行嚴(yán)重不規(guī)范）交付產(chǎn)品類風(fēng)險(xiǎn)因素：設(shè)計(jì)變更審批不到位，執(zhí)行不及時(shí)，未按照設(shè)計(jì)變更開展驗(yàn)收，設(shè)計(jì)變更后仍不滿足質(zhì)量要求。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較少發(fā)生?？刂泣c(diǎn)：設(shè)計(jì)變更審批、執(zhí)行、驗(yàn)收。一定的經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量不合格把設(shè)計(jì)變更當(dāng)做圖紙的一部分，并在圖紙上標(biāo)識(shí)出來一般風(fēng)險(xiǎn)8.施工質(zhì)量檢驗(yàn)（完全未遵循相關(guān)程序）生產(chǎn)過程類風(fēng)險(xiǎn)因素：未執(zhí)行檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃、檢查驗(yàn)收漏檢、未執(zhí)行質(zhì)量驗(yàn)收程序、施工項(xiàng)目及隱蔽工程未驗(yàn)收、質(zhì)量檢查問題未封閉進(jìn)行下一道工序等檢驗(yàn)管理失控。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較少發(fā)生?？刂泣c(diǎn)：檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃、過程檢驗(yàn)試驗(yàn)、問題整改閉環(huán)。一定的經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量不合格，一般質(zhì)量安全事故施工前編制檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)戈U，嚴(yán)格按照驗(yàn)收程序執(zhí)行一般風(fēng)險(xiǎn)9.項(xiàng)目策劃（新材料、新工藝的應(yīng)用程序不符合要求）項(xiàng)目管理類風(fēng)險(xiǎn)因素：涉及“五新”技術(shù)的施工方案皆未經(jīng)專項(xiàng)策劃、評(píng)審論證等。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較少發(fā)生?？刂泣c(diǎn)：專項(xiàng)策劃、評(píng)審論證、應(yīng)用監(jiān)管。人員傷亡、一定的經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量不合格、一般質(zhì)量事故提前辨識(shí)、策劃，涉及“五新”技術(shù)的施工方案進(jìn)行評(píng)審、論證；并做好過程資料的收集。一般風(fēng)險(xiǎn)10.項(xiàng)目組織管理（施工機(jī)具嚴(yán)重生產(chǎn)過程類風(fēng)險(xiǎn)因素：施工機(jī)具不匹配，計(jì)量器具漏檢、過期、無檢驗(yàn)證書等失控情況。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較少發(fā)生?？刂泣c(diǎn)：建立臺(tái)賬、成立管理網(wǎng)絡(luò)、機(jī)具定人員傷亡、一定的經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量不合格、一般按組織設(shè)計(jì)、方案進(jìn)行配置相應(yīng)的機(jī)具器具，建立臺(tái)賬并動(dòng)態(tài)更新，過程檢一般風(fēng)險(xiǎn)

序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)因素及控制點(diǎn)可能造成的后果相關(guān)單位風(fēng)險(xiǎn)防控措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)備注不滿足要求）檢。質(zhì)量安全事故查，嚴(yán)禁不合格的機(jī)具器具在現(xiàn)場使用。11.施工質(zhì)量（地基處理質(zhì)量未達(dá)設(shè)計(jì)要求）交付產(chǎn)品類風(fēng)險(xiǎn)因素：地基處理后承載力仍未達(dá)到設(shè)計(jì)要求。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較少發(fā)生?？刂泣c(diǎn)：地基處理方案的編審、地基處理過程控制、承載力試驗(yàn)。較大經(jīng)濟(jì)損失、質(zhì)量永久性缺陷、一般及以上質(zhì)量事故按設(shè)計(jì)圖紙施工，加強(qiáng)過程控制驗(yàn)收，委托實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行承載力試驗(yàn)。較大風(fēng)險(xiǎn)12.施工質(zhì)量（主體結(jié)構(gòu)、大體積混凝土不合格）交付產(chǎn)品類風(fēng)險(xiǎn)因素：主體結(jié)構(gòu)、大體積使用的混凝土不合格（如原材料、添加劑、配比等），產(chǎn)生結(jié)構(gòu)性裂紋、坍塌。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較少發(fā)生。控制點(diǎn)：配合比、澆搗、坍落度檢測(cè)、防裂措施制定與實(shí)施、溫差控制、養(yǎng)護(hù)、留樣試驗(yàn)。重大經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量嚴(yán)重不合格、重大質(zhì)量事故加強(qiáng)原材料、添加劑等控制，攪拌過程派專人監(jiān)督，過程中對(duì)坍落度進(jìn)行檢測(cè)，不合格的砼嚴(yán)禁使用。對(duì)測(cè)溫記錄、溫差控制、養(yǎng)護(hù)、試塊留樣等嚴(yán)格按規(guī)范要求施工。重大風(fēng)險(xiǎn)13.施工質(zhì)量（大跨度鋼網(wǎng)架、鋼屋架制作安裝質(zhì)量嚴(yán)重不合格）交付產(chǎn)品類風(fēng)險(xiǎn)因素：鋼屋架等結(jié)構(gòu)制造、安裝質(zhì)量嚴(yán)重不合格。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：極少發(fā)生?？刂泣c(diǎn)：焊縫尺寸、焊接變形、高強(qiáng)螺栓連接副緊固質(zhì)量、防火防腐涂層厚度。人員傷亡、經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量不合格、一般質(zhì)量事故編制作業(yè)方案，做好施工交底，加強(qiáng)過程驗(yàn)收。一般風(fēng)險(xiǎn)14.施工質(zhì)量（定位放線偏差嚴(yán)重）交付產(chǎn)品類風(fēng)險(xiǎn)因素：重要設(shè)備基礎(chǔ)定位放線偏差嚴(yán)重。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較少發(fā)生?？刂泣c(diǎn)：定位、放線精度、復(fù)測(cè)。一定的經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量不合格、一般質(zhì)量事故安排有測(cè)量證件的人員進(jìn)行測(cè)量放線、并驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行下道工序施工。一般風(fēng)險(xiǎn)15.施工質(zhì)量（重要設(shè)備基礎(chǔ)二交付產(chǎn)品類風(fēng)險(xiǎn)因素：重要設(shè)備基礎(chǔ)二次灌漿不密實(shí)、灌漿后裂紋嚴(yán)重。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較少發(fā)生。一定的經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量不合格灌漿料施工前進(jìn)行復(fù)檢、合格后使用，檢查質(zhì)保期，按照說明書配合比進(jìn)行施一般風(fēng)險(xiǎn)

序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)因素及控制點(diǎn)可能造成的后果相關(guān)單位風(fēng)險(xiǎn)防控措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)備注次灌漿質(zhì)量嚴(yán)重不合格）控制點(diǎn)：灌漿料質(zhì)量、灌漿料與水配合比、振搗方式、養(yǎng)護(hù)。工，專人旁站，振搗密實(shí)，養(yǎng)護(hù)到位。16.施工質(zhì)量（主機(jī)設(shè)備預(yù)埋地腳螺栓偏差嚴(yán)重超標(biāo)）交付產(chǎn)品類風(fēng)險(xiǎn)因素：基礎(chǔ)地腳螺栓孔預(yù)埋尺寸偏差嚴(yán)重，預(yù)埋地腳螺栓垂直度嚴(yán)重超標(biāo)。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較少發(fā)生?？刂泣c(diǎn)：地腳螺栓孔位置、尺寸、地腳螺栓垂直度。較大經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量不合格澆筑前驗(yàn)收，加固牢固。較大風(fēng)險(xiǎn)17.施工質(zhì)量（回填土質(zhì)量嚴(yán)重不合格）交付產(chǎn)品類風(fēng)險(xiǎn)因素：主廠房及主要建筑回填土質(zhì)量嚴(yán)重不合格，造成地面及設(shè)備基礎(chǔ)下沉、溝道斷裂，大面積返工處理。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較少發(fā)生?？刂泣c(diǎn)：土質(zhì)選擇、分層夯實(shí)、分層取樣試驗(yàn)。重大經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量嚴(yán)重不合格、重大質(zhì)量事故選擇合適的土質(zhì)，無雜物、含水率合適，分層鋪設(shè)夯實(shí)、取樣，合格后進(jìn)行上層土鋪設(shè)，加強(qiáng)過程旁站。重大風(fēng)險(xiǎn)18.施工質(zhì)量（主體結(jié)構(gòu)、重要設(shè)備基礎(chǔ)混凝土嚴(yán)重受凍）交付產(chǎn)品類風(fēng)險(xiǎn)因素：混凝土早期受凍，未進(jìn)行抗凍臨界強(qiáng)度檢驗(yàn)，大量返工處理。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較少發(fā)生?？刂泣c(diǎn)：冬期施工措施編審、抗凍混凝土配合比、施工環(huán)境溫度、抗凍臨界強(qiáng)度試驗(yàn)。重大經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量嚴(yán)重不合格，重大質(zhì)量事故編制冬期施工措施，進(jìn)行交底，嚴(yán)格按抗凍混凝土配合比攪拌，根據(jù)環(huán)境溫度做好保溫、養(yǎng)護(hù)。重大風(fēng)險(xiǎn)19.施工質(zhì)量（承重鋼結(jié)構(gòu)制作安裝質(zhì)量嚴(yán)重不合格）交付產(chǎn)品類風(fēng)險(xiǎn)因素：承重鋼結(jié)構(gòu)制作、安裝焊接變形、尺寸偏差嚴(yán)重。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較少發(fā)生?？刂泣c(diǎn)：材料試驗(yàn)報(bào)告、焊縫尺寸、焊接變形。一定的經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量不合格、一般質(zhì)量事故制作及安裝過程中要有防變形的措施，嚴(yán)格按照?qǐng)D紙及放樣圖制作，施工前做好交底，焊工考試合格，制作下料準(zhǔn)確，控制好電流，成型后及時(shí)檢測(cè)。一般風(fēng)險(xiǎn)20.施工質(zhì)量交付風(fēng)險(xiǎn)因素：外墻體砌筑、保溫、大面積開裂一定的經(jīng)濟(jì)損提前聯(lián)系試驗(yàn)室做好砂漿一般風(fēng)險(xiǎn)

序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)因素及控制點(diǎn)可能造成的后果相關(guān)單位風(fēng)險(xiǎn)防控措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)備注（外墻墻體及墻面保溫層大面積滲漏）產(chǎn)品類滲漏。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較少發(fā)生?？刂泣c(diǎn)：砂漿配合比、技術(shù)間歇、防開裂構(gòu)造措施。失、工程質(zhì)量不合格配合比，現(xiàn)場砂漿攪拌做好計(jì)量工作，砌筑時(shí)按規(guī)范控制每天的砌筑高度，梁底最后一皮磚在養(yǎng)護(hù)時(shí)間到后進(jìn)行斜砌，抹灰采取整體掛玻纖網(wǎng)防開裂。21.施工質(zhì)量（整體樓地面大面積開裂、滲漏、起鼓）交付產(chǎn)品類風(fēng)險(xiǎn)因素：整體樓地面大面積開裂、滲漏、起鼓。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較少發(fā)生控制點(diǎn)：混凝土澆筑、養(yǎng)護(hù)、防開裂滲漏構(gòu)造措施。一定的經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量不合格地面施工之前，必須確?；靥钔梁粚?shí)，針對(duì)濕陷性黃土采取地基處理措施，地面有管道、坑池的檢查是否滲漏。樓地面澆筑前和設(shè)備基礎(chǔ)及墻體做好隔離措施，施工完成后，及時(shí)進(jìn)行切縫分割。一般風(fēng)險(xiǎn)22.施工質(zhì)量（屋面防水滲漏嚴(yán)重）交付產(chǎn)品類風(fēng)險(xiǎn)因素：多個(gè)建筑單體、大面積屋面防水滲漏。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較少發(fā)生控制點(diǎn)：原材料、結(jié)構(gòu)開裂、細(xì)部處理、工序策劃、成品保護(hù)。較大的經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量不合格施工前確?；鶎痈稍?、清潔，女兒墻防水卷材高度滿足設(shè)計(jì)要求，并設(shè)置好壓槽。施工過程中嚴(yán)格按照?qǐng)D集進(jìn)行，層層驗(yàn)收。對(duì)節(jié)點(diǎn)位置進(jìn)行加固處理。較大風(fēng)險(xiǎn)23.施工質(zhì)量（池體結(jié)構(gòu)嚴(yán)重滲漏）交付產(chǎn)品類風(fēng)險(xiǎn)因素：橡膠止水帶安裝工藝差、池體結(jié)構(gòu)滲漏嚴(yán)重。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較少發(fā)生?？刂泣c(diǎn)：橡膠止水帶安裝工藝、對(duì)拉螺栓止水環(huán)焊接、混凝土振搗、養(yǎng)護(hù)、穿墻套管四周封堵。一定的經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量不合格橡膠止水、對(duì)拉螺桿購買成品時(shí)，進(jìn)場前做好質(zhì)量驗(yàn)收，不合格的嚴(yán)禁使用。砼澆筑過程中要振搗到位，特別是穿墻套管等節(jié)點(diǎn)位置要人工輔助振搗，并做好養(yǎng)護(hù)工作。一般風(fēng)險(xiǎn)

序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)因素及控制點(diǎn)可能造成的后果相關(guān)單位風(fēng)險(xiǎn)防控措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)備注24.施工質(zhì)量（道路開裂、沉降嚴(yán)重）交付產(chǎn)品類風(fēng)險(xiǎn)因素：道路大面積開裂、沉降，地基大面積下沉。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較少發(fā)生。控制點(diǎn)：地基處理、縮縫脹縫留設(shè)、養(yǎng)護(hù)。一定的經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量不合格道路施工時(shí)要確保下面回填土及路基施工的質(zhì)量，水穩(wěn)層保證厚度并做好養(yǎng)護(hù)，嚴(yán)格按照?qǐng)D紙及規(guī)范留設(shè)變形縫。一般風(fēng)險(xiǎn)25.施工質(zhì)量（雨、污水管道、溝道嚴(yán)重滲漏）交付產(chǎn)品類風(fēng)險(xiǎn)因素：雨污水管道、溝道滲漏嚴(yán)重，坡度不足、排水不暢，伸縮縫處理不當(dāng)滲漏，止水帶安裝工藝差等。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較少發(fā)生。控制點(diǎn)：地基處理、結(jié)構(gòu)防滲漏、標(biāo)高、坡度、伸縮縫、止水帶。一定的經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量不合格地埋管施工嚴(yán)格按照?qǐng)D紙坡度進(jìn)行管道安裝，接頭部位水泥砂漿封堵密實(shí)，砼墊層及包腳按照?qǐng)D集尺寸進(jìn)行，管道和雨水井接口做好二次處理。一般風(fēng)險(xiǎn)26.施工質(zhì)量（建筑小安裝工藝質(zhì)量失控）交付產(chǎn)品類風(fēng)險(xiǎn)因素：建筑電氣、暖通、通風(fēng)、給排水、爬梯、欄桿等小安裝工藝差、工藝質(zhì)量全面失控。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較少發(fā)生。控制點(diǎn)：照明、通風(fēng)、上下水、樓梯欄桿安裝工藝。一定的經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量不合格小安裝施工前要做好施工策劃，包括管道走向在墻面上畫好定位線，爬梯欄桿按照公司質(zhì)量工藝手冊(cè)提前做好交底，現(xiàn)場下料準(zhǔn)確，加強(qiáng)過程檢查，及時(shí)糾偏。一般風(fēng)險(xiǎn)27.施工質(zhì)量（鍋爐爆管、爐管泄漏）交付產(chǎn)品類風(fēng)險(xiǎn)因素：鍋爐爆管、爐管泄漏。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較少發(fā)生?？刂泣c(diǎn)：受熱面潔凈化施工、割傷、焊接質(zhì)量，酸洗及沖管后割管檢查。較大經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量不合格、一般及以上質(zhì)量事故重大風(fēng)險(xiǎn)28.施工質(zhì)量（鍋爐設(shè)備、管道膨脹受阻、超標(biāo)嚴(yán)重）交付產(chǎn)品類風(fēng)險(xiǎn)因素：鍋爐膨脹系統(tǒng)受阻、汽水管道膨脹嚴(yán)重超標(biāo)。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較少發(fā)生?？刂泣c(diǎn)：系統(tǒng)膨脹自如、膨脹死點(diǎn)位置焊接、剛性梁安裝，膨脹彎設(shè)置、支吊架安裝。一定的經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量不合格、一般質(zhì)量事故一般風(fēng)險(xiǎn)

序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)因素及控制點(diǎn)可能造成的后果相關(guān)單位風(fēng)險(xiǎn)防控措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)備注29.施工質(zhì)量（煙、風(fēng)、粉管道泄漏嚴(yán)重）交付產(chǎn)品類風(fēng)險(xiǎn)因素：煙、風(fēng)、粉管道連接嚴(yán)密性差，泄露嚴(yán)重。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較少發(fā)生。控制點(diǎn)：焊縫質(zhì)量、滲油試驗(yàn)、系統(tǒng)嚴(yán)密性。一定的經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量不合格一般風(fēng)險(xiǎn)30.施工質(zhì)量（鍋爐雜項(xiàng)管道安裝工藝不良）交付產(chǎn)品類風(fēng)險(xiǎn)因素：鍋爐疏放水、排氣、取樣管道安裝工藝嚓體較差。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較少發(fā)生?？刂泣c(diǎn)：清潔度、支吊架、膨脹。一定的經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量不合格一般風(fēng)險(xiǎn)31.施工質(zhì)量（鍋爐本體密封不嚴(yán)密）交付產(chǎn)品類風(fēng)險(xiǎn)因素：鍋爐本體一、二次密封及門孔部位密封嚴(yán)密性差，漏灰、漏粉嚴(yán)重。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較少發(fā)生。控制點(diǎn)：焊接質(zhì)量、嚴(yán)密性。較大的經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量不合格較大風(fēng)險(xiǎn)32.施工質(zhì)量（機(jī)爐設(shè)備、管道保溫大面積超溫、開裂）交付產(chǎn)品類風(fēng)險(xiǎn)因素：機(jī)爐設(shè)備與管道保溫大面積超溫、開裂、成品被破壞，保溫材料檢測(cè)不合格。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較少發(fā)生?？刂泣c(diǎn)：原材料檢測(cè)、防超溫措施、施工工藝、成品防護(hù)。較大的經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量不合格較大風(fēng)險(xiǎn)33.施工質(zhì)量（電除塵陰陽極板附件大面積脫落）交付產(chǎn)品類風(fēng)險(xiǎn)因素：電除塵陰陽極安裝間隙不合格，極板吊掛固定螺母未焊接或焊接不牢，大面積脫落。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較少發(fā)生。控制點(diǎn)：間隙調(diào)整，振打裝置安裝。一定的經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量不合格一般風(fēng)險(xiǎn)34.施工質(zhì)量（汽輪機(jī)通流間隙不合格）交付產(chǎn)品類風(fēng)險(xiǎn)因素：汽輪機(jī)通流間隙、滑銷間隙調(diào)整不合格。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較少發(fā)生。控制點(diǎn)：通流間隙、滑銷間隙調(diào)整。較大的經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量不合格較大風(fēng)險(xiǎn)

序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)因素及控制點(diǎn)可能造成的后果相關(guān)單位風(fēng)險(xiǎn)防控措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)備注35.施工質(zhì)量（油質(zhì)不合格、管道滲漏嚴(yán)重）交付產(chǎn)品類風(fēng)險(xiǎn)因素：汽機(jī)油循環(huán)油質(zhì)超標(biāo)嚴(yán)重、與管道接口處不嚴(yán)密性，滲漏嚴(yán)重。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較少發(fā)生?？刂泣c(diǎn)：調(diào)節(jié)油、潤滑油和密封油系統(tǒng)安裝清潔度、嚴(yán)密性、管道沖洗、施工措施。一定的經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量不合格一般風(fēng)險(xiǎn)36.施工質(zhì)量（管道支吊架安裝偏差嚴(yán)重超標(biāo)）交付產(chǎn)品類風(fēng)險(xiǎn)因素：四大管道、中、低壓管道支吊架漏裝或安裝偏斜嚴(yán)重超標(biāo)。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較少發(fā)生?？刂泣c(diǎn)：支吊架安裝、冷態(tài)調(diào)整、熱態(tài)調(diào)整。一定的經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量不合格一般風(fēng)險(xiǎn)37.施工質(zhì)量（地下管網(wǎng)滲漏嚴(yán)重）交付產(chǎn)品類風(fēng)險(xiǎn)因素：多系統(tǒng)地下管網(wǎng)嚴(yán)重滲漏。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較少發(fā)生。控制點(diǎn)：墊層質(zhì)量、標(biāo)高、焊接質(zhì)量、水壓試驗(yàn)、回填土質(zhì)量。一定的經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量不合格一般風(fēng)險(xiǎn)38.施工質(zhì)量（凝汽器安裝質(zhì)量嚴(yán)重不合格）交付產(chǎn)品類風(fēng)險(xiǎn)因素：凝汽器殼體焊接變形、隔板中心偏差嚴(yán)重超標(biāo)，隔板油脂、灰塵清理不徹底，鈦管穿管困難。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較少發(fā)生?？刂泣c(diǎn)：防焊接變形、嚴(yán)密性、隔板找中、隔板清理、穿脹焊管、連缸。較大經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量不合格較大風(fēng)險(xiǎn)39.施工質(zhì)量（立式泵振動(dòng)超標(biāo)嚴(yán)重）交付產(chǎn)品類風(fēng)險(xiǎn)因素：立式泵安裝運(yùn)行后振動(dòng)大，嚴(yán)重超過允許值。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較少發(fā)生。控制點(diǎn)：設(shè)備動(dòng)平衡、基礎(chǔ)灌漿、軸系中心、潤滑油脂。一定的經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量不合格一般風(fēng)險(xiǎn)40.施工質(zhì)量（汽輪機(jī)推力瓦瓦交付產(chǎn)品類風(fēng)險(xiǎn)因素：汽輪機(jī)推力瓦瓦溫普遍高，超過允許值。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較少發(fā)生。較大的經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量不合格、對(duì)設(shè)較大風(fēng)險(xiǎn)

序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)因素及控制點(diǎn)可能造成的后果相關(guān)單位風(fēng)險(xiǎn)防控措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)備注溫普遍超標(biāo)）控制點(diǎn)：工作間隙、供回油路、推力盤瓢偏、熱工測(cè)溫元件校驗(yàn)。備壽命影響、一般及以上質(zhì)量事故41.施工質(zhì)量（鍋爐高強(qiáng)螺栓大量斷裂）交付產(chǎn)品類風(fēng)險(xiǎn)因素：鍋爐鋼架緊固用高強(qiáng)螺栓大量斷裂。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較少發(fā)生?？刂泣c(diǎn)：品牌、供應(yīng)廠商、試驗(yàn)與抽檢報(bào)告。重大經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量不合格、嚴(yán)重質(zhì)量事故較大風(fēng)險(xiǎn)42.施工質(zhì)量（油管路內(nèi)部嚴(yán)重不潔凈）交付產(chǎn)品類風(fēng)險(xiǎn)因素：油管路內(nèi)部清潔度差，超標(biāo)嚴(yán)重。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較少發(fā)生?？刂泣c(diǎn)：管道清洗、管口封堵。較大的經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量不合格較大風(fēng)險(xiǎn)43.施工質(zhì)量（閥門滲漏）交付產(chǎn)品類風(fēng)險(xiǎn)因素：大量閥門內(nèi)漏、滲漏。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：頻繁發(fā)生?？刂泣c(diǎn)：閥門出廠質(zhì)量、閥門水壓試驗(yàn)、螺栓緊固、墊片安裝。較大的經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量不合格檢查閥門出廠質(zhì)量文件，按規(guī)范對(duì)閥門進(jìn)行水壓試驗(yàn)，合格后方可安裝。螺栓墊片使用符合要求，緊固力矩符合。較大風(fēng)險(xiǎn)44.施工質(zhì)量（大批量電纜材料不合格、接線錯(cuò)誤）交付產(chǎn)品類風(fēng)險(xiǎn)因素：大批量控制電纜材料質(zhì)量不合格，二次接線準(zhǔn)確率極低。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較少發(fā)生?？刂泣c(diǎn)：材料質(zhì)量、二次接線圖優(yōu)化、回路校線等。一定的經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量不合格、一般質(zhì)量事故配合電纜采購方做好電纜到場后的抽檢。做好二次接線前的圖紙會(huì)審。一般風(fēng)險(xiǎn)45.施工質(zhì)量（大量TSI探頭安裝間隙不合格）交付產(chǎn)品類風(fēng)險(xiǎn)因素：大量TSI探頭安裝間隙不合格，引線位置布置不合理。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較少發(fā)生?？刂泣c(diǎn)：安裝位置、間隙調(diào)整、引線布置控制。一定的經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量不合格、一般質(zhì)量事故按圖施工做好施工前的圖紙會(huì)審工作，并熟悉驗(yàn)收規(guī)范，對(duì)于不符合驗(yàn)收規(guī)范的設(shè)計(jì)項(xiàng)需及時(shí)提出。布線前提前策劃線路走向。一般風(fēng)險(xiǎn)

序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)因素及控制點(diǎn)可能造成的后果相關(guān)單位風(fēng)險(xiǎn)防控措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)備注46.施工質(zhì)量（TSI傳感器探頭大量損壞）交付產(chǎn)品類風(fēng)險(xiǎn)因素：TSI傳感器安裝時(shí)大量探頭碰壞、電纜穿軸承座處漏油。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較少發(fā)生?？刂泣c(diǎn)：嚴(yán)密性控制、成品保護(hù)。一定的經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量不合格、一般質(zhì)量事故做好已經(jīng)安裝探頭的成品保護(hù)，并用醒目標(biāo)識(shí)提醒。電纜穿軸承處安裝前需檢查密封墊，發(fā)現(xiàn)損壞及時(shí)更換。一般風(fēng)險(xiǎn)47.施工質(zhì)量（主接地網(wǎng)裝置銹蝕嚴(yán)重）交付產(chǎn)品類風(fēng)險(xiǎn)因素：主接地網(wǎng)的接地裝置發(fā)生嚴(yán)重腐蝕。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較少發(fā)生?？刂泣c(diǎn)：原材料、防腐蝕措施落實(shí)。較大的經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量不合格、較大質(zhì)量事故原材到貨后需檢查鍍鋅層、材料厚度是否符合要求。焊接部位按要求做好防腐工作。較大風(fēng)險(xiǎn)48.施工質(zhì)量（設(shè)備接線不可靠）交付產(chǎn)品類風(fēng)險(xiǎn)因素：振動(dòng)區(qū)域的設(shè)備電纜接線大批量未緊固。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較少發(fā)生?？刂泣c(diǎn)：接線質(zhì)量，緊固力矩。一定的經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量不合格、一般質(zhì)量事故設(shè)備接線后使用力矩扳手復(fù)查一次、檢查接線端子上是否缺少彈簧墊片，對(duì)于缺少彈簧墊片的接線端子需補(bǔ)充彈簧墊片或使用防滑螺母。一般風(fēng)險(xiǎn)49.施工質(zhì)量（大批量動(dòng)、控纜未分層及距熱力管道距離不符合要求）交付產(chǎn)品類風(fēng)險(xiǎn)因素：大批量動(dòng)力、控制電纜等未分層敷設(shè)或距離熱力管道過近。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較少發(fā)生?？刂泣c(diǎn)：電纜敷設(shè)、敷設(shè)工藝。一定的經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量不合格、一般質(zhì)量事故橋架施工前做好圖紙會(huì)審工作，按照規(guī)范要求保持與熱力管道的間距。電纜敷設(shè)按照作業(yè)指導(dǎo)書要求敷設(shè)在專用橋架內(nèi)，嚴(yán)禁控制電纜與動(dòng)力電纜、信號(hào)電纜混放。一般風(fēng)險(xiǎn)50.施工質(zhì)量（大批量電纜未分層敷設(shè)）交付產(chǎn)品類風(fēng)險(xiǎn)因素：大量電纜未分層敷設(shè)或敷設(shè)混舌L，造成電纜之間互相干擾。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較少發(fā)生?？刂泣c(diǎn)：電纜標(biāo)識(shí)分類、敷設(shè)工藝。一定的經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量不合格、一般質(zhì)量事故電纜敷設(shè)前做好電纜敷設(shè)策劃工作，按照敷設(shè)區(qū)域分區(qū)域敷設(shè)電纜。一般風(fēng)險(xiǎn)51.施工質(zhì)量（大量熱交付產(chǎn)品類風(fēng)險(xiǎn)因素：大量熱工管道測(cè)點(diǎn)開孔未及時(shí)封堵。一定的經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量不合格、一般編制測(cè)點(diǎn)開孔臺(tái)賬，施工結(jié)束后逐一檢查。一般風(fēng)險(xiǎn)

序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)因素及控制點(diǎn)可能造成的后果相關(guān)單位風(fēng)險(xiǎn)防控措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)備注工測(cè)點(diǎn)開孔未封堵）風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較少發(fā)生?？刂泣c(diǎn)：開孔封堵。質(zhì)量安全事故52.施工質(zhì)量（大量銅排螺栓連接不可靠）交付產(chǎn)品類風(fēng)險(xiǎn)因素：大量銅排螺栓連接未達(dá)到力矩值。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較少發(fā)生。控制點(diǎn)：螺栓緊固力矩值檢測(cè)。經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量不合格、一般質(zhì)量事故使用力矩扳手按照規(guī)范要求設(shè)定，并在已經(jīng)緊固的螺栓上標(biāo)上標(biāo)志線。一般風(fēng)險(xiǎn)53.施工質(zhì)量（大量防火封堵不到位）交付產(chǎn)品類橋架、控制柜等防火封堵大量不到位。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較少發(fā)生?？刂泣c(diǎn)：防火封堵工藝。一定的經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量不合格、一般及以上質(zhì)量安全事故施工過程中加強(qiáng)對(duì)防火封堵每個(gè)工序的檢查，并在防火封堵施工完成后檢查密閉性。一般風(fēng)險(xiǎn)54.施工質(zhì)量（焊材錯(cuò)用、焊口存在嚴(yán)重缺陷）交付產(chǎn)品類風(fēng)險(xiǎn)因素：高合金管道焊材錯(cuò)用、焊口存在氣孔、裂紋等嚴(yán)重缺陷。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較多發(fā)生?？刂泣c(diǎn)：人員資質(zhì)、焊接工藝、焊材管理、過程檢查與控制、無損檢測(cè)。人員傷亡、較大的經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量不合格、一般及以上質(zhì)量事故較大風(fēng)險(xiǎn)55.施工質(zhì)量（重復(fù)熱處理及熱處理溫度超標(biāo)）交付產(chǎn)品類風(fēng)險(xiǎn)因素：高合金材質(zhì)重復(fù)熱處理或熱處理溫度過高。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較多發(fā)生。控制點(diǎn)：熱處理工藝、過程檢查與控制。較大的經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量不合格，對(duì)設(shè)備壽命有一定影響、一般質(zhì)量事故較大風(fēng)險(xiǎn)56.施工質(zhì)量（不銹鋼油系統(tǒng)管道焊接質(zhì)量缺陷）交付產(chǎn)品類風(fēng)險(xiǎn)因素：不銹鋼油系統(tǒng)管道焊接存在大量氣孔、夾渣、未融合、過燒等質(zhì)量缺陷。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較少發(fā)生?？刂泣c(diǎn)：焊接工藝、內(nèi)充氬措施、過程檢查與控制、無損檢測(cè)。較大的經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量不合格較大風(fēng)險(xiǎn)57.機(jī)組調(diào)試（調(diào)試方生產(chǎn)過程類風(fēng)險(xiǎn)因素：調(diào)試方案不合理、可操作性差。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較少發(fā)生。一定的經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量不合格一般風(fēng)險(xiǎn)

序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)因素及控制點(diǎn)可能造成的后果相關(guān)單位風(fēng)險(xiǎn)防控措施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)備注案不合理）控制點(diǎn)：方案評(píng)審。58.機(jī)組調(diào)試（主機(jī)振動(dòng)、溫度超標(biāo)）生產(chǎn)過程類風(fēng)險(xiǎn)因素：調(diào)試期間汽輪機(jī)軸承振動(dòng)、溫度等嚴(yán)重超標(biāo)。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較少發(fā)生。控制點(diǎn)：調(diào)試步驟、程序、設(shè)備質(zhì)量、安裝質(zhì)量。較大的經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量不合格較大風(fēng)險(xiǎn)59.機(jī)組調(diào)試（輔機(jī)運(yùn)行異常）生產(chǎn)過程類風(fēng)險(xiǎn)因素：調(diào)試期間主要輔機(jī)設(shè)備運(yùn)行嚴(yán)重異常。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較少發(fā)生。控制點(diǎn)：調(diào)試步驟、程序、設(shè)備質(zhì)量、安裝質(zhì)量。較大的經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量不合格按照調(diào)試要求分步驟進(jìn)行調(diào)試工作并核對(duì)設(shè)備保護(hù)定值。較大風(fēng)險(xiǎn)60.機(jī)組調(diào)試（閥門調(diào)校不可靠）生產(chǎn)過程類風(fēng)險(xiǎn)因素：熱控閥門調(diào)校不可靠。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較少發(fā)生?？刂泣c(diǎn)：閥門調(diào)試。一定的經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量不合格調(diào)試完成后檢查閥門開啟、關(guān)閉是否到位。一般風(fēng)險(xiǎn)61.機(jī)組調(diào)試（高壓開關(guān)設(shè)備機(jī)械性能調(diào)整不同期）生產(chǎn)過程類風(fēng)險(xiǎn)因素：高壓開關(guān)設(shè)備機(jī)械性能調(diào)整不同期,允許值超標(biāo)。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較少發(fā)生。控制點(diǎn)：同期試驗(yàn)。一定的經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量不合格檢查高壓開關(guān)設(shè)備開距、接觸行程、觸頭接觸壓力是否符合要求并調(diào)整。一般風(fēng)險(xiǎn)62.機(jī)組調(diào)試（保護(hù)定值錯(cuò)誤）生產(chǎn)過程類風(fēng)險(xiǎn)因素：重要保護(hù)定值計(jì)算或輸入有誤，校對(duì)不合格。風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率：較少發(fā)生?？刂泣c(diǎn)：計(jì)算、輸入、校對(duì)。一定的經(jīng)濟(jì)損失、工程質(zhì)量不合格、一般及以上質(zhì)量事故對(duì)于下發(fā)的保護(hù)定值進(jìn)行計(jì)算并校隊(duì)輸入值。一般風(fēng)險(xiǎn)63.機(jī)組調(diào)試（汽機(jī)安裝試驗(yàn)嚴(yán)重不合格）生