食品安全日管控、周排查及月調(diào)度記錄表

每日食品安全檢查記錄檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果不符合項(xiàng)說(shuō)明責(zé)任部門(mén)及責(zé)任人不符合采取的防范措施一、

企業(yè)資質(zhì)：資質(zhì)有效，在許可范圍內(nèi)生產(chǎn)符

合（）不符合（）二、

生產(chǎn)環(huán)境條件（廠區(qū)、車(chē)間、設(shè)施、設(shè)備等）：應(yīng)符合衛(wèi)生規(guī)范及企業(yè)內(nèi)部衛(wèi)生管理要求符

合（）不符合（）三、

進(jìn)貨查驗(yàn)：進(jìn)貨查驗(yàn)索證索票齊全，按照公司原輔料驗(yàn)收流程作業(yè)，到貨原輔料符合公司的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求，相關(guān)記錄準(zhǔn)確、完整符

合（）不符合（）四、生產(chǎn)過(guò)程控制：確保符合食品安全要求及企業(yè)內(nèi)部管理要求符

合（）不符合（）五、委托生產(chǎn)：簽訂委托生產(chǎn)合同，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求符

合（）不符合（）六、產(chǎn)品檢驗(yàn)：按照要求落實(shí)產(chǎn)品留樣及檢驗(yàn)工作，確保產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格出廠符

合（）不符合（）七、貯存及交付控制：按照要求進(jìn)行相適應(yīng)的倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸及交付控制制度和記錄符

合（）不符合（）八、不合格品、回收食品、廢棄油脂管理和食品召回：嚴(yán)格按照相應(yīng)規(guī)章制度執(zhí)行，做好相應(yīng)記錄符

合（）不符合（）九、食品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)和說(shuō)明書(shū)：食品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)符合法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求，日期打碼真實(shí)準(zhǔn)確符

合（）不符合（）十、從業(yè)人員管理：落實(shí)人員健康管理；按照計(jì)劃開(kāi)展員工教育訓(xùn)練；人員符合能力和工作經(jīng)歷滿(mǎn)足崗位要求。符

合（）不符合（）十一、信息記錄和追溯：建立并實(shí)施食品安全追溯制度，并有相應(yīng)記錄符

合（）不符合（）十二、食品安全事故處置：定期排查食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，開(kāi)展食品安全應(yīng)急預(yù)案定期演練，做好相應(yīng)記錄符

合（）不符合（）十三、其他涉及食品安全相關(guān)的要求落實(shí)情況符

合（）不符合（）十四、前次檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況符

合（）不符合（）生產(chǎn)情況說(shuō)明正常生產(chǎn)（

）；未生產(chǎn)（

）核查人員簽名年

月

日負(fù)責(zé)人簽名年

月

日單位名稱(chēng)：

檢查日期：記錄填寫(xiě)說(shuō)明：1、

食品安全員正常工作日每日根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控清單進(jìn)行檢查，形成《每日食品安全檢查記錄》；2、

針對(duì)相應(yīng)的檢查項(xiàng)目，在檢查結(jié)果欄打“√”，如檢查發(fā)現(xiàn)不符合，需要在“不符合項(xiàng)說(shuō)明”欄中詳細(xì)記錄不符合具體內(nèi)容；3、對(duì)發(fā)現(xiàn)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，應(yīng)當(dāng)立即采取防范措施，按照程序及時(shí)上報(bào)食品安全總監(jiān)（食品安全負(fù)責(zé)人）或者企業(yè)主要負(fù)責(zé)人。每周食品安全排查治理報(bào)告報(bào)告編號(hào)：20221014收件人：抄送：報(bào)告周期：2022年10月10日—2022年10月14日?qǐng)?bào)告內(nèi)容：一、

本周主要存在的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患1)

企業(yè)資質(zhì)是否滿(mǎn)足合規(guī)性要求風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題描述：采取的措施及整改情況：2)

生產(chǎn)環(huán)境條件的食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題描述：采取的措施及整改情況：3)

進(jìn)貨查驗(yàn)過(guò)程的食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題描述：采取的措施及整改情況：4)

生產(chǎn)過(guò)程控制的食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題描述：采取的措施及整改情況：5)

委托生產(chǎn)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題描述：采取的措施及整改情況：

6)

產(chǎn)品檢驗(yàn)控制的食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題描述：采取的措施及整改情況：7)

貯存及交付控制的食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題描述：采取的措施及整改情況：

8)

不合格品、回收食品、廢棄油脂管理和食品召回的的食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題描述：采取的措施及整改情況：9)

食品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題描述：采取的措施及整改情況：

10)

從業(yè)人員管理情況的食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題描述：采取的措施及整改情況：11)

信息記錄和追溯風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題描述：采取的措施及整改情況：

12)

食品安全事故處置情況風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題描述：

采取的措施及整改情況：13)

其他食品安全隱患風(fēng)險(xiǎn)排查情況風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題描述：采取的措施及整改情況：二、

上一周食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題整改落實(shí)情況

三、

本周食品安全管理情況評(píng)價(jià)食品安全風(fēng)險(xiǎn)可控，無(wú)較大食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。存在食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，需盡快采取防范措施。存在嚴(yán)重食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，需盡快采取防范措施，請(qǐng)公司負(fù)責(zé)人重視。四、

下周工作重點(diǎn)

報(bào)告人報(bào)告日期

每月食品安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要記錄編號(hào)：2022XXXX會(huì)議名稱(chēng)XX月份食品安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要主持人XXX會(huì)議日期2022年10月14日x:xx—x:xx會(huì)議地點(diǎn)XXXX出席人員XXX、XXX會(huì)議內(nèi)容記錄：一、

食品安全管理工作情況匯報(bào)（匯報(bào)人：XXX）1.原輔料驗(yàn)收情況：（1）

原料：本月到貨總批數(shù)XX批次，合格XX批次，不合格XX批次，到貨合格率XX%。不合格原料為：XXX，不合格原因：XXXXX，對(duì)不合格原料采取的處理措施：XXXXXXXX

。（2）

輔料：本月到貨總批數(shù)XX批次，合格XX批次，不合格XX批次，到貨合格率XX%。不合格原料為：XXX，不合格原因：XXXXX，對(duì)不合格原料采取的處理措施：XXXXXXXX

。2.成品出廠檢驗(yàn)情況：本月成品抽檢總批數(shù)XX批次，合格XX批次，不合格XX批次，成品出廠檢驗(yàn)合格率XX%。不合格產(chǎn)品為：XXX（規(guī)格：XXX，批次：XXX），不合格原因：XXXXX，對(duì)不合格產(chǎn)品采取的處理措施：XXXXXXXX

。3.

生產(chǎn)過(guò)程微生物監(jiān)控（環(huán)節(jié)涂抹及空氣落菌）本月環(huán)節(jié)涂抹及空氣落菌檢測(cè)總樣品數(shù)XX個(gè)，合格XX個(gè)，不合格XX個(gè)，合格率XX%。不合格樣品主要為：XXX，不合格原因：XXXXX，對(duì)不合格采取的處理措施：XXXXXXXX

。4.

質(zhì)量投訴情況（公司當(dāng)月接收和處理的質(zhì)量投訴）本月質(zhì)量投訴起數(shù)為XX起，有效投訴XX起，無(wú)效投訴XX起。投訴產(chǎn)品主要為：XXXX；投訴主要原因?yàn)椋篨XXXX；采取的主要改進(jìn)措施為：XXXXXXX。5.

供應(yīng)商管理（對(duì)供應(yīng)商審核及管理情況）本月對(duì)供應(yīng)商審核情況：XXXXXX6.委托生產(chǎn)質(zhì)量控制情況：（1）OEM產(chǎn)品到貨檢驗(yàn)情況：XXXXXX（2）OEM產(chǎn)品投訴情況：XXXXX（3）OEM工廠審核情況：XXXXX（4）OEM工廠存在的風(fēng)險(xiǎn)信息：XXXXX7.

產(chǎn)品第三方檢測(cè)（委托+監(jiān)督抽查）（1）

本月委托送檢情況：XXXX（2）

本月監(jiān)督抽檢情況：XXXX8.

體系標(biāo)準(zhǔn)化工作情況（主要針對(duì)體系認(rèn)證、SC審查、企標(biāo)維護(hù)等）（1）

體系運(yùn)行情況：XXXX（2）

企標(biāo)維護(hù)情況：XXXX9.

員工食品安全相關(guān)培訓(xùn)情況本月開(kāi)展員工食品安全相關(guān)培訓(xùn)情況：本月開(kāi)展食品安全培訓(xùn)XX次，合計(jì)XX學(xué)時(shí)，參加培訓(xùn)人員合計(jì)XX人。10.

食品安全日管控檢查問(wèn)題落實(shí)情況（1）

本月日常檢查問(wèn)題數(shù)為XX項(xiàng)，已落實(shí)整改XX項(xiàng)，待整改XX項(xiàng)，計(jì)劃完成整改時(shí)間為XXXXXXX；（2）

相關(guān)責(zé)任部門(mén)整改配合情況：XXXXXXXX。11.

較大風(fēng)險(xiǎn)隱患排查情況，包括但不限于以下部分：?

生產(chǎn)的產(chǎn)品不合格導(dǎo)致產(chǎn)品被召回或者發(fā)生食品安全事故；?

產(chǎn)品被確認(rèn)因質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致的重大投訴（造成負(fù)面輿論發(fā)酵或單次損失達(dá)到500元以上的）；?

生產(chǎn)的產(chǎn)品投放到市場(chǎng)出現(xiàn)批次性質(zhì)量問(wèn)題（自行發(fā)現(xiàn)或被其他方發(fā)現(xiàn)的）；?

生產(chǎn)的產(chǎn)品被政府監(jiān)督抽查或客戶(hù)抽檢不合格；?

被市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)或客戶(hù)責(zé)令整改或處罰的；?

質(zhì)量管理體系或食品安全管理體系運(yùn)行出現(xiàn)重大不符合或局部/整體失效；?

其他因管理問(wèn)題導(dǎo)致對(duì)公司或產(chǎn)品質(zhì)量造成重大影響/損失的（如：導(dǎo)致批次報(bào)廢、返工或儲(chǔ)存/操作不當(dāng)導(dǎo)致物料損耗等）。存在的主要風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題如下：（1）