2016年葉城部門決算公開說明

PAGE102016年葉城縣部門決算公開說明第一部分單位概述2016年葉城縣部門決算匯總,獨立編制機構379個，獨立編制機構與上年有變動,較上年增加11個，2016獨立核算機構204個，較上年增加5個，其中行政單位72個，較上年增加4個，變動原因：行政單位新增工商局、質監(jiān)局隸屬關系改變，新增東城區(qū)及西城區(qū)工作委員會

事業(yè)單位新增農產(chǎn)品質檢中心一、葉城縣基本情況：葉城縣地處新疆維吾爾自治區(qū)西南部，距首府烏魯木齊1500多公里,距喀什市260公里。南依喀喇昆侖山，北接開闊平原，緊連塔克拉瑪干大沙漠，葉爾羌河畔上游，地形南高北低。素有“中國核桃之鄉(xiāng)、石榴之鄉(xiāng)、玉石之鄉(xiāng)、歌舞之鄉(xiāng)”的美稱。二、機構人員情況：編制13441人（按照編委文件填報），年未實有人數(shù)14357人：在職人數(shù)14341人，離休16人，屬于一般公共預算財政撥款開支3319人，其中：在職3307人，離休12人。一般公共預算財政補助開支10647人，其中：在職10643人，離休4人。經(jīng)費自理391人,其中:在職391人。本年無退休人員情況原因是根據(jù)自治區(qū)機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革工作要求退休人員全部納入社保局負責管理。三、決算單位構成納入葉城縣2016年部門部門決算編制范圍的單位名單見下表：序號單位名稱備注1葉城縣人大2葉城縣政協(xié)3葉城縣委辦4葉城縣政府辦5葉城縣工商聯(lián)6葉城縣總工會7葉城縣武裝部8葉城縣公安局9葉城縣檢察院10葉城縣法院11葉城縣司法局12葉城縣發(fā)改委13葉城縣物價局14葉城縣財政局15葉城縣審計局16葉城縣紀檢委17葉城縣經(jīng)貿局18葉城縣招商局19葉城縣信訪局20葉城縣統(tǒng)計局21葉城縣旅游局22葉城縣組織部23葉城縣統(tǒng)戰(zhàn)部24葉城縣宣傳部25葉城縣政法委26葉城縣團委27葉城縣婦聯(lián)28葉城縣檔案局29葉城縣農辦30葉城縣民宗局31葉城縣編委32葉城縣扶貧辦33葉城縣軍糧供應站34葉城縣園區(qū)管委會35葉城縣工商局36葉城縣質監(jiān)局37葉城縣教育局38葉城縣黨校39葉城縣科技局40葉城縣文體局41葉城縣廣電局42葉城縣計委43葉城縣計站44葉城縣環(huán)保局45葉城縣城建局46葉城縣國土局47葉城縣安監(jiān)局48葉城縣供銷社49葉城縣交通局50葉城縣棋盤鄉(xiāng)人民政府51葉城縣柯克亞鄉(xiāng)人民政府52葉城縣西合休鄉(xiāng)人民政府53葉城縣宗朗鄉(xiāng)人民政府54葉城縣烏夏巴什鎮(zhèn)人民政府55葉城縣夏合甫鄉(xiāng)人民政府56葉城縣烏吉熱克鄉(xiāng)人民政府57葉城縣喀格勒克鎮(zhèn)人民政府58葉城縣鐵提鄉(xiāng)人民政府59葉城縣恰斯米吉提鄉(xiāng)人民政府60葉城縣洛克鄉(xiāng)人民政府61葉城縣伯西熱克鄉(xiāng)人民政府62葉城縣吐古其鄉(xiāng)人民政府63葉城縣巴仁鄉(xiāng)人民政府64葉城縣加依提勒克鄉(xiāng)人民政府65葉城縣江格勒斯鄉(xiāng)人民政府66葉城縣薩依瓦克鄉(xiāng)人民政府67葉城縣依提木孔鄉(xiāng)人民政府68葉城縣恰瓦克鎮(zhèn)人民政府69葉城縣依力克其鄉(xiāng)人民政府70葉城縣東城區(qū)黨工委71葉城縣西城區(qū)黨工委72葉城縣農業(yè)局73葉城縣農經(jīng)局74葉城縣農技站75葉城縣種子站76葉城縣園藝站77葉城縣畜牧局78葉城縣動檢站79葉城縣農機局80葉城縣林業(yè)局81葉城縣草原站82葉城縣水利局83葉城縣林場84葉城縣畜牧獸醫(yī)站85葉城縣農產(chǎn)品質量檢測中心86葉城縣普薩牧場87葉城縣就業(yè)局88葉城縣人事局89葉城縣民政局90葉城縣殘聯(lián)91葉城縣老干局92葉城縣衛(wèi)生局93葉城縣人民醫(yī)院94葉城縣民族醫(yī)院95葉城縣疾控中心96葉城縣婦幼保健院97葉城縣藥監(jiān)局98葉城縣軍用飲食供應站第二部分葉城縣2016年度部門決算報表一、收入支出決算總表二、財政撥款收入支出決算總表三、收入支出決算表四、收入決算表五、支出決算表六、支出決算明細表七、基本支出決算明細表八、項目支出決算明細表九、項目收入支出決算表十、行政事業(yè)類項目收入支出決算表十一、基本建設類項目收入支出決算表十二、一般公共預算財政撥款收入支出決算表十三、一般公共預算財政撥款支出決算明細表十四、一般公共預算財政撥款基本支出決算表十五、一般公共預算財政撥款項目支出決算表十六、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表十七、政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表十八、政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表十九、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表二十、財政專戶管理資金收入支出決算表二十一、資產(chǎn)負債表二十二、資產(chǎn)情況表二十三、部門決算相關信息統(tǒng)計表二十四、政府采購情況表二十五、2016年項目支出專項資金決算公開表二十六、2016年對個人和家庭的補助項目支出專項資金決算公開表二十七、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出表及說明第三部分葉城縣2016年度部門決算情況說明一、部門收入支出決算總體情況說明：2016年全年收入合計6051167956.15元，支出合計6049964996.15元，其中基本支出2548415226.17元，項目支出3501549769.98元。收入情況說明2016年本年收入合計6051167956.15元，其中：財政撥款收入5260239302.03元，事業(yè)收入265262401.51元，經(jīng)營收入0元，其他收入525666252.61元。三、支出情況說明本年支出合計6049964996.15元，其中：基本支出2548415226.17元，項目支出3501549769.98元，經(jīng)營支出0元。四、年末結轉結余情況說明2016年結轉結余資金5366870元（其中：財政撥款基本支出結轉結余0元，項目支出結轉結余5366870元，主要為中教育局用于2017年1-3月特崗教師工資830000元，用于支持鄉(xiāng)村學校少年宮項目資金150000元；民政局自治區(qū)城鄉(xiāng)困難群眾生活救助資金450000元；發(fā)改委關于下達中央財政皮山地震災后恢復重建資金2060000元；殘聯(lián)事業(yè)發(fā)展補助金48500元；衛(wèi)生局公共衛(wèi)生服務補助資金316370元；交通局基本建設投資資金1100000元；畜牧局動物防疫補助經(jīng)費312000萬元；棋盤鄉(xiāng)政府自治區(qū)地方儲備肉財政補貼和低收入群體肉食補貼資金100000元。其中980000元為2017年1-4月特崗教師工資，剩余部分資金部分因下?lián)軙r間較晚未能及時全額兌付，或者工程未完工，無法全額兌付。五、“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況說明2016年“三公”經(jīng)費實際支出4835662.86元，其中：公務接待費896470.39元，共接待1151批次3519人次；公務用車購置0元，年末公務用車保有量為177輛；公務用車維護費3939192.47元。無因公出國（境）費用?！叭苯?jīng)費較上年相比少支出926748.53元，其中：公務接待少支出750237.16元；公務用車維護費減少支出176511.37元。無因公出國（境）費用。主要原因為：嚴格執(zhí)行十項規(guī)定，壓縮三公開支，同時個別單位對部分公務用車進行核銷，車輛購置及運行費用降低明顯。2016年會議費48500元，主要是縣委干部大會及擴大會議經(jīng)費、政府會議經(jīng)費等。2016年培訓費為16949491.9元，主要是用于部分單位醫(yī)護人員等業(yè)務知識培訓及用于全縣單位干部職工業(yè)務理論知識的培訓等。六、預算執(zhí)行情況說明2016年本年收入6051167956.15元，比2015年增加828384577.73元，增加原因：主要是上級專項資金補助額增加、政策性增人增資，補發(fā)機關事業(yè)養(yǎng)老保險，補發(fā)新艱邊補貼，工資調標，兌付人員工資以及足額保障了我縣級招錄其他人員的工資；2016年本年支出6049964996.15元，比2015年增加829015027.73元，增加原因：主要是上級專項資金補助額增加、政策性增人增資，補發(fā)機關事業(yè)養(yǎng)老保險，補發(fā)新艱邊補貼，工資調標，兌付駐村人員及支教人員工資以及足額保障了縣級招錄其他人員的工資。2016年財政撥款支出5260239302.03元，年初預算數(shù)2790980461.95元，差異原因：因為新艱邊補貼、調資增資等部分未安排預算，且上級下達專項不可預測，并未安排入預算。七、決算公開其他重要事項情況說明（一）機關運行經(jīng)費支出情況2016年葉城縣機關運行經(jīng)費支出36909100元，同比2015年35113250元增加1795850元，增長4.9%，主要原因是保障機關運行經(jīng)費相應增加。（二）政府采購支出情況2016年，葉城縣政府采購支出總額462103297.33元，其中政府采購貨物支出446559160.92元，政府采購工程支出7728465.7元，政府采購服務支出7815670.71元?？κ驳貐^(qū)為偏遠地區(qū)，參與招投標的供應商基本為中小微企業(yè)。（三）國有資產(chǎn)占用情況截止2016年12月31日，葉城縣共有車輛381輛，其中一般公務用車177輛，一般工作用車85輛，專業(yè)術用車45輛，其他車輛74輛，其他用車主要是醫(yī)療衛(wèi)生機構的120急救車等醫(yī)用車，單位價值在50萬元以上的設備98臺（套），價值175257116.9元。（四）事業(yè)收入明細、經(jīng)營收入明細按收入項目分別列示：事業(yè)收入265262401.51元；經(jīng)營收入0元。八、專業(yè)名詞解釋（一）財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得得財政撥款。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。(五)用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。（六）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。（七）結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。（八）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（十二）“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公