2016濮陽(yáng)青少年活動(dòng)中心部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

2016年度濮陽(yáng)市青少年活動(dòng)中心部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄第一部分濮陽(yáng)市青少年活動(dòng)中心概況主要職能二、部門(mén)決算單位構(gòu)成第二部分濮陽(yáng)市青少年活動(dòng)中心2016度部門(mén)預(yù)算表一、財(cái)政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表五、政府性基金預(yù)算支出表六、部門(mén)收支總表七、部門(mén)收入總表八、部門(mén)支出總表第三部分濮陽(yáng)市青少年活動(dòng)中心2016度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明第四部分名詞解釋第一部分濮陽(yáng)市濮陽(yáng)市青少年活動(dòng)中心概況一、濮陽(yáng)市青少年活動(dòng)中心主要職責(zé)為青少年提供校外教育服務(wù)。

轄區(qū)內(nèi)青少年校外教育活動(dòng)指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)青少年德育、體育等方面素質(zhì)教育活動(dòng)承辦“12355”青少年維權(quán)熱線作用發(fā)揮青少年學(xué)習(xí)、生活、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等合法權(quán)益維護(hù)。二、濮陽(yáng)市青少年活動(dòng)中心預(yù)算單位構(gòu)成濮陽(yáng)市青少年活動(dòng)中心部門(mén)決算為活動(dòng)中心本級(jí)決算。第二部分濮陽(yáng)市青少年活動(dòng)中心2016度部門(mén)預(yù)算表財(cái)政撥款收支總表單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、本年收入47.2一、本年支出47.2（一）一般公開(kāi)預(yù)算撥款47.2基本支出42.2（二）政府性基金預(yù)算撥款項(xiàng)目支出5二、上年結(jié)轉(zhuǎn)9.81（一）一般公開(kāi)預(yù)算撥款（二）政府性基金預(yù)算撥款二、結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計(jì)57.01支出總計(jì)47.2一般公共預(yù)算支出表單位：萬(wàn)元功能分類科目2016年執(zhí)行數(shù)2016年預(yù)算數(shù)2016年預(yù)算數(shù)比2016年執(zhí)行數(shù)科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出增減額增減%2012950事業(yè)運(yùn)行11147.242.25-63.8-135.17%一般公共預(yù)算基本支出表單位：萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)分類科目2016年基本支出科目編碼科目名稱小計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)2012950事業(yè)運(yùn)行42.239.42.8一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表單位：萬(wàn)元2016年預(yù)算數(shù)2016年執(zhí)行數(shù)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公用用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)用費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公用用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)用費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)2.4602.102.10.3600000002016年預(yù)算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公用用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)用費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)2.4602.102.10.36政府性基金預(yù)算支出表單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱本年政府性基金預(yù)算支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出無(wú)部門(mén)收支總表單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入47.2基本支出二、政府性基金預(yù)算撥款收入項(xiàng)目支出三、事業(yè)收入四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入五、其他收入本年收入合計(jì)47.2本年支出合計(jì)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)轉(zhuǎn)下年上年結(jié)轉(zhuǎn)9.81收入總計(jì)57.01支出總計(jì)部門(mén)收入總表單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱合計(jì)上年結(jié)轉(zhuǎn)一般預(yù)算預(yù)算撥款收入政府性基金撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入下級(jí)單位上繳收入其他收入用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額2012950行政運(yùn)行57.019.8147.2部門(mén)支出總表單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出對(duì)下級(jí)單位補(bǔ)助支出2012950事業(yè)運(yùn)行47.242.25第三部分濮陽(yáng)市青少年活動(dòng)中心2016度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明一、關(guān)于濮陽(yáng)市青少年活動(dòng)中心2016年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明濮陽(yáng)市青少年活動(dòng)中心2016年財(cái)政撥款收支總預(yù)算47.2萬(wàn)元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入47.2萬(wàn)元；支出包括：基本支出42.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5萬(wàn)元。二、關(guān)于濮陽(yáng)市青少年活動(dòng)中心2016年一般公共預(yù)算支出情況的說(shuō)明2016年事業(yè)運(yùn)行支出42.2萬(wàn)元，較2015年增加5.2萬(wàn)元，減少14.05%，原因：2016年市青少年活動(dòng)中心追加預(yù)算較多，項(xiàng)目資金較多。三、關(guān)于濮陽(yáng)市青少年活動(dòng)中心2016年一般公共預(yù)算基本支出情況的說(shuō)明2016年事業(yè)運(yùn)行支出42.2萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)39.4萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)2.8萬(wàn)元。四、關(guān)于濮陽(yáng)市青少年活動(dòng)中心2016年一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況的說(shuō)明2016年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行預(yù)算2.1萬(wàn)元，較2015年增加0.1萬(wàn)元，原因：市青少年活動(dòng)中心公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。2016年公務(wù)接待費(fèi)0.36萬(wàn)元，較2016年增加0.26萬(wàn)元，市青少年活動(dòng)中心公務(wù)接待費(fèi)增加。五、關(guān)于濮陽(yáng)市青少年活動(dòng)中心2016年政府性基金支出情況的說(shuō)明濮陽(yáng)市青少年活動(dòng)中心無(wú)此項(xiàng)支出。六、關(guān)于濮陽(yáng)市青少年活動(dòng)中心2016年部門(mén)收支情況的說(shuō)明濮陽(yáng)市青少年活動(dòng)中心2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入47.2萬(wàn)元。基本支出42.2萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。七、關(guān)于濮陽(yáng)市青少年活動(dòng)中心2016年部門(mén)收入情況的說(shuō)明部門(mén)收入全部為一般預(yù)算撥款收入，事業(yè)運(yùn)行47.2元。八、關(guān)于濮陽(yáng)市青少年活動(dòng)中心2016年部門(mén)支出情況的說(shuō)明事業(yè)運(yùn)行（基本支出）47.2萬(wàn)元。九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2016年行政運(yùn)行支出47.2萬(wàn)元，較2015年增加5.2萬(wàn)元，增加12.38%，原因：工資增加。（二）政府采購(gòu)支出情況。2016年度活動(dòng)中心本年內(nèi)未安排政府采購(gòu)相關(guān)預(yù)算（支出）。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。六、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。七、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。八、一般公共服務(wù)支出：是指市青少年活動(dòng)中心用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的支出。（一）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：是指為保障市青少年活動(dòng)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。九、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單