公司信息安全管理檢查執(zhí)行規(guī)定模板

公司信息安全管理檢查執(zhí)行規(guī)定模板第一章總則第一條目的和依據(jù)為加強(qiáng)公司信息安全管理和保障公司緊要信息的安全性，提高企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效率，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，訂立本規(guī)定。第二條適用范圍本規(guī)定適用于公司內(nèi)部全部涉及信息系統(tǒng)和信息資源的相關(guān)人員和部門(mén)，包含但不限于各部門(mén)員工、信息安全部門(mén)、信息技術(shù)部門(mén)等。第三條定義信息安全：指信息系統(tǒng)和信息資源免受未經(jīng)授權(quán)訪問(wèn)、使用、披露、破壞、修改、丟失的狀態(tài)。信息系統(tǒng)：指公司內(nèi)部所使用的計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)及與之相關(guān)的軟件、硬件設(shè)備等。信息資源：指公司信息系統(tǒng)中產(chǎn)生、處理、存儲(chǔ)、傳輸和使用的各類(lèi)信息、數(shù)據(jù)和文檔等。信息安全檢查：指對(duì)公司信息系統(tǒng)和信息資源進(jìn)行定期或不定期的檢查和評(píng)估，以確定信息安全風(fēng)險(xiǎn)和隱患，并提出相應(yīng)的整改措施和建議。第二章信息安全檢查第四條檢查內(nèi)容對(duì)公司信息系統(tǒng)的設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用程序、數(shù)據(jù)庫(kù)等進(jìn)行全面檢查，包含但不限于硬件設(shè)施狀態(tài)、網(wǎng)絡(luò)安全配置、系統(tǒng)漏洞等。對(duì)公司信息資源的處理、存儲(chǔ)、傳輸和使用進(jìn)行檢查，包含但不限于信息分類(lèi)、權(quán)限掌控、備份和恢復(fù)等。對(duì)公司信息安全管理制度和規(guī)范的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，包含但不限于權(quán)限調(diào)配、員工培訓(xùn)和意識(shí)教育等。第五條檢查方式內(nèi)部檢查：由信息安全部門(mén)、信息技術(shù)部門(mén)等相關(guān)人員負(fù)責(zé)進(jìn)行定期的內(nèi)部檢查，包含日常巡檢、漏洞掃描和安全事件分析等。外部評(píng)估：由第三方專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行的定期或不定期的外部評(píng)估，包含安全漏洞評(píng)估、滲透測(cè)試和紅隊(duì)攻防演練等。第六條檢查要求檢查定期性：內(nèi)部檢查應(yīng)每季度進(jìn)行一次，外部評(píng)估應(yīng)每年進(jìn)行一次。檢查全面性：檢查應(yīng)涵蓋公司全部緊要信息系統(tǒng)和信息資源。檢查報(bào)告：檢查后應(yīng)及時(shí)編制檢查報(bào)告，報(bào)告中應(yīng)包含檢查內(nèi)容、檢查結(jié)果、問(wèn)題整改措施和建議等。第三章問(wèn)題整改和責(zé)任追究第七條問(wèn)題整改檢查報(bào)告中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，整改措施應(yīng)具體、明確、可行，并依照時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行落實(shí)。整改過(guò)程中應(yīng)設(shè)立相應(yīng)的跟蹤機(jī)制，確保整改措施的執(zhí)行情況，并記錄整改過(guò)程和結(jié)果。第八條責(zé)任追究對(duì)未定時(shí)整改的個(gè)人和部門(mén)，應(yīng)依照公司相關(guān)制度進(jìn)行相應(yīng)的責(zé)任追究，包含但不限于口頭警告、書(shū)面警告、工資扣發(fā)、崗位調(diào)整或解聘等。對(duì)重點(diǎn)安全事件的責(zé)任追究，應(yīng)依法依規(guī)進(jìn)行處理，包含向有關(guān)部門(mén)報(bào)告、賠償受害方損失等。第四章安全意識(shí)教育和培訓(xùn)第九條安全意識(shí)教育公司應(yīng)定期進(jìn)行安全意識(shí)教育，提高員工對(duì)信息安全的重視程度，同時(shí)提倡安全文化，將信息安全納入到企業(yè)文化中。安全意識(shí)教育可通過(guò)組織培訓(xùn)、發(fā)放宣傳資料、舉辦講座等形式進(jìn)行，內(nèi)容包含信息安全基本概念、常見(jiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)和防范措施等。第十條培訓(xùn)計(jì)劃公司應(yīng)依據(jù)不同崗位的安全需求，訂立相應(yīng)的安全培訓(xùn)計(jì)劃，并定期組織培訓(xùn)。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包含基礎(chǔ)培訓(xùn)和定期培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋信息安全管理制度、操作規(guī)范、應(yīng)急處理等。第十一條培訓(xùn)考核對(duì)參加培訓(xùn)的員工應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的考核，考核結(jié)果應(yīng)納入績(jī)效考評(píng)體系，并進(jìn)行相應(yīng)獎(jiǎng)懲。對(duì)未能通過(guò)考核的員工，應(yīng)進(jìn)行針對(duì)性輔導(dǎo)和培訓(xùn)，并重新進(jìn)行考核。第五章附則第十二條監(jiān)督和評(píng)估公司應(yīng)建立信息安全管理監(jiān)督和評(píng)估機(jī)制，定期對(duì)信息安全工作進(jìn)行評(píng)估和總結(jié)，并依照評(píng)估結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)改進(jìn)和完善。第十三條保密義務(wù)全部參加信息安全工作的人員都應(yīng)具有相應(yīng)的保密義務(wù)，不得泄露或非法使用公司的緊要信息和商業(yè)機(jī)密。第十四條法律責(zé)任任何違反國(guó)家法律法規(guī)和公司相關(guān)制度的行為，都將依法追究法律責(zé)任，并依照公司相關(guān)制度進(jìn)行相應(yīng)的懲罰和處理。第十五條附加條款本規(guī)定未涉及的其他事項(xiàng)，可依據(jù)實(shí)際情況訂立相應(yīng)的增補(bǔ)規(guī)定，并經(jīng)公司相關(guān)部門(mén)審批后執(zhí)行。第十六條規(guī)定的解釋本規(guī)定由公司信息安全部門(mén)負(fù)責(zé)解釋?zhuān)⒁?/p>