良好衛(wèi)生規(guī)范驗(yàn)證記錄

良好衛(wèi)生規(guī)范驗(yàn)證記錄驗(yàn)證項(xiàng)目單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)論1場(chǎng)所及周邊環(huán)境1.1加工場(chǎng)所是否建在易受生物、化學(xué)、物理性污染源污染的地區(qū)?車(chē)間周?chē)鸁o(wú)污染源1.2車(chē)間四周環(huán)境是否保持清潔，避免成為污染源?四周保持清潔2場(chǎng)所設(shè)計(jì)、建設(shè)、布局和操作2.1車(chē)間內(nèi)有無(wú)開(kāi)放式排水溝，主要通道有無(wú)鋪設(shè)水泥或?yàn)r青路面，空地是否綠化，有無(wú)孳生蠅蟲(chóng)和藏匿鼠類(lèi)的場(chǎng)所?存在開(kāi)放式排水溝、空地綠化、無(wú)蠅蟲(chóng)鼠類(lèi)場(chǎng)所2.2生產(chǎn)區(qū)是否同生活區(qū)分開(kāi)?并且生產(chǎn)區(qū)應(yīng)在生活區(qū)的下風(fēng)向？區(qū)分開(kāi)2.3車(chē)間內(nèi)是否有適當(dāng)?shù)呐潘到y(tǒng)?有2.4車(chē)間內(nèi)是否存在導(dǎo)致蟲(chóng)害存在的遮蔽物？不存在2.5車(chē)間內(nèi)是否有廢棄物和有害物的處理場(chǎng)所?有2.6車(chē)間內(nèi)是否建有與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的、符合衛(wèi)生要求的原輔材料、化學(xué)物品、包裝材料、常溫成品庫(kù)、冷藏成品庫(kù)？有2.7車(chē)間是否能滿(mǎn)足工藝流程的需要和衛(wèi)生要求合理布置；能否有效防止生物的、物理的、化學(xué)的交叉污染；面積是否與生產(chǎn)能力相適應(yīng)；是否提供足夠場(chǎng)地安放設(shè)備、存放物料，以利于進(jìn)行衛(wèi)生作業(yè)和食品安全生產(chǎn)。廠(chǎng)布置利于生產(chǎn)房符合生產(chǎn)要求2.8車(chē)間結(jié)構(gòu)是否合理，設(shè)備和管道上的冷凝水是否會(huì)污染產(chǎn)品及其接觸面和包裝材料？人員通道和設(shè)備周?chē)目臻g是否夠用、暢通？車(chē)間結(jié)構(gòu)合理，冷凝水不會(huì)污染產(chǎn)品及包裝材料，人員及設(shè)備空間暢通2.9加工地面是否采用無(wú)毒、堅(jiān)固、不透水、防滑的水磨石和大理石，地面無(wú)積水，并易于清洗消毒？車(chē)間設(shè)施齊全，采用無(wú)毒無(wú)害材料，均利于清洗消毒2.10所有加工間墻面是否白色瓷磚到頂，天花板是否采用無(wú)毒耐腐蝕易清洗的鋁制材料，墻面及天花板是否光滑。2.11車(chē)間門(mén)窗密封性是否良好，有無(wú)防蚊蠅、防塵紗窗，窗臺(tái)內(nèi)臺(tái)面與水平面是否呈45度傾斜，無(wú)積水、易清洗？車(chē)間入口處是否設(shè)有黃色軟門(mén)簾和殺蟲(chóng)燈？2.12車(chē)間是否根據(jù)清潔度的不同設(shè)置不同的區(qū)域?2.13車(chē)間的照明設(shè)施是否充足，是否符合相應(yīng)工藝的照明要求？所有燈具是否設(shè)有防爆燈罩并保持完好、衛(wèi)生？2.14通道是否寬暢，便于運(yùn)輸和衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施?3庫(kù)存管理3.1是否建立、實(shí)施和保持倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程？是3.2是否執(zhí)行“先進(jìn)先出”和“有效期優(yōu)先”的原則控制物料出庫(kù)順序？查出庫(kù)記錄，遵從先進(jìn)先出，未出有效期超期現(xiàn)象3.3倉(cāng)庫(kù)是否有足夠的容量，并保證一定溫度和濕度？庫(kù)內(nèi)物品是否有遮蔽,并且離地、離頂和離墻保存?庫(kù)房滿(mǎn)足；防護(hù)措施齊全。成品碼放之間存在間隔距離。具有防蟲(chóng)防鼠設(shè)施，按類(lèi)存放。3.4所有庫(kù)房(包括：原料庫(kù)、成品庫(kù)、包裝材料庫(kù))是否所安裝的燈具有防爆設(shè)施？3.5成品庫(kù)中成品碼放時(shí)，與地面，墻壁是否有一定距離，便于通風(fēng)。并留出通道，便于人員、車(chē)輛通行?3.6庫(kù)房是否有防鼠、防蟲(chóng)等設(shè)施，并保持清潔?3.7庫(kù)房在存放成品時(shí)是否存放其他與成品無(wú)關(guān)的或串味的產(chǎn)品?倉(cāng)庫(kù)內(nèi)無(wú)交叉污染現(xiàn)象4空氣和水質(zhì)4.1生產(chǎn)過(guò)程中使用的水是否符合國(guó)家《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》？水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告每年進(jìn)行更新，質(zhì)檢按照相應(yīng)頻率進(jìn)行抽樣檢測(cè)。4.2生產(chǎn)中殺菌排放冷卻水的余氯含量是否大于0.5ppm？4.3對(duì)水質(zhì)的官方檢測(cè)是否每年一到兩次？4.4車(chē)間內(nèi)所有的生產(chǎn)用水的出水口是否都有編號(hào)，并制定水質(zhì)檢驗(yàn)計(jì)劃？是否每周檢測(cè)一次水質(zhì)微生物，每天一次余氯檢測(cè)？4.5車(chē)間各加工工序是否相對(duì)隔離，并有溫度監(jiān)控裝置？加熱設(shè)施的上方是否設(shè)有與之相適應(yīng)的通風(fēng)、排氣裝置？冷水管是否不在加熱設(shè)施的上方通過(guò)，防止冷凝水滴入產(chǎn)品中？加工車(chē)間天花板上是否存有凝結(jié)水？車(chē)間設(shè)施完備，各加工工序均進(jìn)行隔離，部分設(shè)施設(shè)有溫度自動(dòng)控制器，設(shè)備定期進(jìn)行日常維護(hù)4.6車(chē)間內(nèi)排氣設(shè)施是否充足，狀態(tài)是否良好，排氣的方向是否會(huì)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)造成污染？車(chē)間排氣系統(tǒng)良好，并有設(shè)備人員進(jìn)行日常維護(hù)4.7車(chē)間內(nèi)中央空調(diào)及空氣過(guò)濾器運(yùn)行是否正常，能否保障車(chē)間內(nèi)空氣清新？車(chē)間空氣凈化設(shè)備、凈水設(shè)備良好，并有設(shè)備人員進(jìn)行日常維護(hù)。4.8凈水設(shè)備是否正常運(yùn)行，保障生產(chǎn)用純化水的供應(yīng)？4.9車(chē)間內(nèi)的供水管是否采用無(wú)毒、防銹管材，水龍頭是否有連續(xù)編號(hào)？供水管為PVC管5包裝材料5.1來(lái)自合格供應(yīng)商，進(jìn)廠(chǎng)時(shí)是否審核供應(yīng)商生產(chǎn)、檢驗(yàn)記錄？包材根據(jù)相應(yīng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，在質(zhì)檢的監(jiān)督下進(jìn)行驗(yàn)收。來(lái)源正規(guī)廠(chǎng)家。5.2生產(chǎn)所使用容器的材質(zhì)、內(nèi)涂料、接縫補(bǔ)涂料及密封膠是否符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，不得含有有毒有害物質(zhì)？貯存和運(yùn)輸過(guò)程是否保持清潔衛(wèi)生？5.3所有等內(nèi)包裝材料生產(chǎn)廠(chǎng)家是否提供無(wú)毒、適合食品加工使用的安全證明？6.廢棄物管理6.1車(chē)間內(nèi)是否設(shè)有明水溝及足夠的帶返水彎的水封式地漏，排水溝溝底是否平滑，低面與側(cè)面結(jié)合成弧形，便于清洗消毒？排水管定期清理，設(shè)有防護(hù)網(wǎng)防止動(dòng)物侵入6.2車(chē)間排水溝出口是否與污水處理設(shè)施相連，并設(shè)有防止有害動(dòng)物侵入的裝置？6.3車(chē)間內(nèi)排水溝入口處是否定期清理，以防止堵塞以利排水？6.4排水方向是否為逆向加工進(jìn)程方向，即高潔凈區(qū)—低潔凈區(qū)是6.5廢棄物處置點(diǎn)是否遠(yuǎn)離加工場(chǎng)所，以防止蟲(chóng)害孽生。廢棄物由專(zhuān)人進(jìn)行收集處置，場(chǎng)內(nèi)垃圾桶分類(lèi)存放，危廢設(shè)有暫存區(qū)。6.6是否配備足夠的存放廢棄物的專(zhuān)用設(shè)施，是否標(biāo)識(shí)清晰，是否分類(lèi)存放。7設(shè)備與維護(hù)7.1凡接觸食品物料的設(shè)備、工具、管道，是否用無(wú)毒、無(wú)味、抗腐蝕、不吸水、不變形、易于清洗消毒的材料制做?車(chē)間工器具全部是無(wú)毒無(wú)害的材料制成，均易于清洗消毒，車(chē)間設(shè)備與車(chē)間相適應(yīng)，并全部經(jīng)過(guò)國(guó)家法定計(jì)量部門(mén)鑒定合格；加工設(shè)備全部按照要求使用并定期進(jìn)行維護(hù)7.2加工設(shè)備和工器具在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上是否易于清洗消毒和檢查維護(hù)？設(shè)備及工器具在使用過(guò)程中是否能確保食品不受到潤(rùn)滑油、燃油、金屬碎片、污水等污染？與食品接觸面的接縫是否平滑，不積聚有機(jī)物？設(shè)備的設(shè)計(jì)是否有利于內(nèi)容物的排空？7.3設(shè)備之間是否排列有序、符合工藝要求，使生產(chǎn)能順利進(jìn)行而避免交叉污染？是否便于對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)和清潔？車(chē)間安放大型設(shè)備時(shí)，是否在設(shè)備與墻壁、設(shè)備與天花板之間保留一定的距離，便于設(shè)備維護(hù)人員和清潔人員的出入？7.4各加工設(shè)備的能力是否與車(chē)間生產(chǎn)量相適應(yīng)？7.5用于測(cè)量、控制的儀器儀表以及磅秤等計(jì)量器具是否經(jīng)國(guó)家法定計(jì)量部門(mén)鑒定合格，并定期校正保持良好的工作狀態(tài)？7.6加工設(shè)備是否按要求使用，并定期維護(hù)保養(yǎng)？7.7設(shè)備是否存有生銹、油漆、網(wǎng)帶脫落破損等有可能污染產(chǎn)品的部件？冷凍間內(nèi)是否存有生銹蒸發(fā)排管、生銹風(fēng)機(jī)、內(nèi)壁保溫層脫落等有可能污染產(chǎn)品的設(shè)施？設(shè)備設(shè)施定期進(jìn)行清潔和維修，計(jì)量設(shè)備定期校準(zhǔn)7.8包裝間溫度是否控制在適宜溫度范圍，是否高于10攝氏度？是否有空氣殺菌設(shè)施？有無(wú)給排氣設(shè)施可保證沖刷四壁及地面？包裝間在半成品入料口、成品出口、包裝物料進(jìn)口等通道處是否設(shè)置了必要的防護(hù)設(shè)施，防止冷庫(kù)操作工人及其他非清潔區(qū)人員出入包裝間？7.9車(chē)間倉(cāng)庫(kù)是否安裝自動(dòng)溫度顯示裝置，機(jī)房?jī)?nèi)是否有集中顯示、自動(dòng)記錄并控制的顯示溫度裝置？加熱和制冷設(shè)備的溫度計(jì)、顯示裝置、壓力表是否定期校準(zhǔn)并符合要求？8產(chǎn)品污染風(fēng)險(xiǎn)和隔離所有的設(shè)施是否能經(jīng)常維護(hù)，保持完好？設(shè)施及其周?chē)欠衲苁冀K保持清潔？特別是生產(chǎn)過(guò)程中，工作人員是否能隨時(shí)注意清理工作環(huán)境，保持衛(wèi)生？車(chē)間內(nèi)是否經(jīng)常清理，無(wú)有與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品堆放？車(chē)間內(nèi)各加工間的門(mén)是否處于關(guān)閉狀態(tài)？窗戶(hù)是否隨意打開(kāi)?所有設(shè)施在生產(chǎn)加工前后是否進(jìn)行徹底的清洗消毒？車(chē)間入口處消毒間內(nèi)的消毒槽及消毒池中的消毒液，和車(chē)間內(nèi)配用的消毒液是否定期更換，以保持清潔和維持有效濃度？更衣室、衛(wèi)生間是否始終保持清潔、整齊，并能保持定時(shí)臭氧消毒？車(chē)間內(nèi)照明、通風(fēng)、空調(diào)設(shè)施是否經(jīng)常檢查，以保持適中的亮度、新鮮的空氣和加工所需要的溫度？車(chē)間內(nèi)是否有蠅、蟲(chóng)、老鼠存在？是否及時(shí)撲滅，并追查來(lái)源，采取措施杜絕？撲滅的方法是否對(duì)生產(chǎn)造成污染？是否有專(zhuān)用清洗消毒間？加工車(chē)間具有消毒間，布局合理，能夠有效的對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控；車(chē)間與車(chē)間之間避免出現(xiàn)交叉污染，并保持車(chē)間門(mén)處于密封狀態(tài)；每一個(gè)車(chē)間都備有品管員，能夠有效的控制產(chǎn)品質(zhì)量和車(chē)間衛(wèi)生清潔度；公司建立有毒有害物品專(zhuān)用庫(kù)，標(biāo)識(shí)清楚并設(shè)有專(zhuān)人保管；車(chē)間由品管員進(jìn)行控制；化學(xué)藥品來(lái)源正規(guī)建有完善的記錄系統(tǒng)。車(chē)間生產(chǎn)設(shè)備布局是否合理，并保持清潔和完好？關(guān)鍵控制點(diǎn)是否得到連續(xù)有效的監(jiān)控？同一車(chē)間內(nèi)是否同時(shí)生產(chǎn)兩種類(lèi)別的產(chǎn)品，或同時(shí)加工影響衛(wèi)生或產(chǎn)品質(zhì)量的副產(chǎn)品？在加工過(guò)程中是否將原料處理、半成品、成品等工序分開(kāi)，防止前后工序的加工品互相污染？盛放食品的加工容器是否專(zhuān)用？使用過(guò)程中是否放置在擱架上，不得直接接觸地面？對(duì)加工過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品、落地產(chǎn)品和廢棄物，是否在固定地點(diǎn)擁有明顯標(biāo)志的專(zhuān)用容器分別收集盛裝，并在檢驗(yàn)人員監(jiān)督下及時(shí)處理？加工車(chē)間是否嚴(yán)格按照加工工藝進(jìn)行生產(chǎn)，品管員對(duì)各工序進(jìn)行監(jiān)督檢查？加工中所有的工器具及內(nèi)包裝物料是否嚴(yán)格檢查，防止受損工器具的殘損及異物的混入？加工中出現(xiàn)的不合格品是否明確標(biāo)識(shí)，及時(shí)處理？是否對(duì)產(chǎn)生不合格品的原因進(jìn)行分析，并及時(shí)采取措施？不便于直接清洗消毒的蒸發(fā)排管、急凍間和冷藏庫(kù)地面、內(nèi)壁是否定期維護(hù)和消毒？公司是否建立有毒有害物品的專(zhuān)用儲(chǔ)存庫(kù)，標(biāo)識(shí)清楚并有專(zhuān)人管理？殺蟲(chóng)劑及其他化學(xué)藥品的使用是否經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)？車(chē)間使用的洗滌劑、消毒劑等有害有毒物品是否得到有效控制？購(gòu)入的有害有害物品是否建立記錄？9清潔消毒9.1加工中設(shè)備的食品接觸面、工器具是否保持清潔衛(wèi)生，班前、班中、班后進(jìn)行清洗、消毒？車(chē)間生產(chǎn)均保證衛(wèi)生清潔，無(wú)消毒劑的殘留9.2車(chē)間內(nèi)使用的工器具是否在專(zhuān)用設(shè)備內(nèi)進(jìn)行清洗消毒？清洗消毒后的工器具在投入使用前是否瀝凈水？9.3可能接觸食品的設(shè)備及工器具上是否有洗滌劑、消毒劑的殘留？9.4車(chē)間內(nèi)清掃、消毒用具使用完畢后是否存放到固定的位置？9.5車(chē)間使用的清洗劑、消毒劑是否有專(zhuān)人管理，標(biāo)識(shí)明確，并按要求使用？10蟲(chóng)害控制10.1根據(jù)制定的防鼠及防昆蟲(chóng)計(jì)劃，是否設(shè)置了足夠的防鼠防昆蟲(chóng)的設(shè)施，并按規(guī)定進(jìn)行檢查？車(chē)間具有防蟲(chóng)防鼠設(shè)施，并定期安排人員檢查；10.2車(chē)間內(nèi)誘殺昆蟲(chóng)的設(shè)施是否與生產(chǎn)線(xiàn)保持一定的距離，并按要求進(jìn)行檢查記錄？10.3車(chē)間內(nèi)是否裝有防蠅蟲(chóng)紗窗、軟塑料門(mén)簾等設(shè)施？裝有軟塑料門(mén)簾，并安裝有捕蠅燈11員工衛(wèi)生車(chē)間是否按照加工流程及不同的清潔程度，分設(shè)與加工間相連的更衣室？更衣室內(nèi)是否配備有更衣鏡及加工人員數(shù)目相適應(yīng)的便鞋架、水鞋架和掛衣帽架等更衣設(shè)施？個(gè)人衣物與工作服是否分區(qū)掛放，避免交叉污染？更衣室是否由專(zhuān)人負(fù)責(zé)衛(wèi)生管理并保持清潔衛(wèi)生，通風(fēng)良好？車(chē)間具有良好的密封性，根據(jù)清潔度設(shè)置不同區(qū)域；更衣室區(qū)域分開(kāi)存放物品并具有數(shù)量充足的更衣設(shè)施；更衣室與車(chē)間具有緩沖帶，車(chē)間及更衣室的衛(wèi)生間都具有完備的清洗消毒設(shè)施，能夠避免交叉污染。車(chē)間能夠維持衛(wèi)生清潔，車(chē)間進(jìn)出口能夠處于封閉狀態(tài)，具有防蟲(chóng)防鼠的裝置。車(chē)間是否設(shè)有與加工間相連的衛(wèi)生間？衛(wèi)生間內(nèi)是否設(shè)腳踏式水沖裝置，污水排放是否暢通？是否設(shè)有洗手消毒設(shè)施、干手器及衛(wèi)生間專(zhuān)用拖鞋？衛(wèi)生間是否有專(zhuān)人負(fù)責(zé)清掃消毒，并有良好的排氣和照明設(shè)施？在加工間入口處是否設(shè)有獨(dú)立的洗手消毒間，并安有足夠數(shù)目的洗手消毒及干手設(shè)施？是否采用腳踏式水龍頭，在洗手設(shè)施上方張貼簡(jiǎn)明易懂的洗手消毒方法標(biāo)示？洗手設(shè)施是否采用易于清洗消毒的不銹鋼材料制成，并配有洗手用的無(wú)味皂液？員工進(jìn)入車(chē)間前、雙手被污染后或間歇復(fù)工前是否洗手消毒？生產(chǎn)過(guò)程中是否根據(jù)各工序要求，按時(shí)滾刷頭發(fā)和洗手消毒？車(chē)間員工必須按照員工個(gè)人衛(wèi)生條例去做，進(jìn)行衛(wèi)生安全意識(shí)培訓(xùn)，確保食品的安全性車(chē)間內(nèi)是否嚴(yán)禁吸煙、飲食和大聲喧嘩？工作服、帽是否清潔并不許穿進(jìn)廁所和穿到車(chē)間外，不同加工間的工人不得串崗？設(shè)備維修人員進(jìn)入有衛(wèi)生要求的區(qū)域是否更換符合該區(qū)域衛(wèi)生要求的清潔的工作服？參觀人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域是否符合人員規(guī)范的要求，參觀中不得觸摸生產(chǎn)設(shè)施及加工品？現(xiàn)場(chǎng)觀察發(fā)現(xiàn)患有或可能患有有礙食品衛(wèi)生疾病人員是否不準(zhǔn)進(jìn)入車(chē)間？是否持續(xù)對(duì)工人進(jìn)行衛(wèi)生教育，使其具有衛(wèi)生意識(shí)和產(chǎn)品防護(hù)意識(shí)？生產(chǎn)操作中如需戴手套者是否使用乳膠手套，并保持清潔衛(wèi)生按要求消毒？12工作服管理12.1進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域的人員是否按規(guī)定穿著工作服、帽、鞋？頭發(fā)、衣物是否外漏？工服定期統(tǒng)一清洗、消毒，不同工序人員按要求帶口罩、手套12.2工作服是否符合要求（無(wú)明扣、前胸?zé)o口袋）？精加工、粗加工、外圍工作服是否混穿？12.3清潔區(qū)加工人員是否戴口罩、乳膠手套？13員工健康13.1與生產(chǎn)直接有關(guān)的人員每年是否進(jìn)行一次健康檢查，體檢合格后方可上崗？必要時(shí)是否作臨時(shí)健康檢查？取得健康合格證的人員是否由人資登記備案？車(chē)間員工每年進(jìn)行一次健康體檢13.2患有影響食品衛(wèi)生疾病的人員在病愈前是否調(diào)離生產(chǎn)崗位？14場(chǎng)所巡檢進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域的生產(chǎn)、檢驗(yàn)及管理人員是否保持個(gè)人清潔，不將與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品帶入車(chē)間，不帶手表、首飾等飾物，不化妝？車(chē)間員工要求按照進(jìn)入車(chē)間十不準(zhǔn)要求執(zhí)行，確保產(chǎn)品安全。所有進(jìn)入進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域的人員是否按照該區(qū)域的要求進(jìn)行洗手消毒后進(jìn)入車(chē)間？車(chē)間內(nèi)是否設(shè)有專(zhuān)職衛(wèi)生崗，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查進(jìn)車(chē)間人員的衣著和消毒情況？15返工返工品是否清晰標(biāo)識(shí)，清晰記錄返