合同評(píng)審控制程序文件

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----------------規(guī)章制

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Q/XXXG1101-2022

合同評(píng)審控制程序

第一章總則

第一條為保證公司在合同簽訂前能夠有效識(shí)別顧客要求和公司能力，確

保公司利益，需要在合同簽訂前對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審。

第二條評(píng)審圍：公司所有銷售合同及附帶的技術(shù)協(xié)議。對(duì)于下列銷售合

同及附帶的技術(shù)協(xié)議應(yīng)保留評(píng)審記錄。

1、所有成套類銷售合同；

2、銷售合同中帶有違約處罰責(zé)任的條款；

3、銷售合同中帶有產(chǎn)品價(jià)格、交貨期、性能參數(shù)等與公司要求和能力有明

顯差異的條款。

第三條評(píng)審容：合同評(píng)審應(yīng)包括商務(wù)評(píng)審、技術(shù)評(píng)官和成本評(píng)審。

第二章職責(zé)和權(quán)限

第四條市場(chǎng)部門(mén)（合同管理部門(mén)）是合同評(píng)審的歸口管理部門(mén)。負(fù)責(zé)組

織合同評(píng)審；負(fù)責(zé)組織合同的商務(wù)部份評(píng)審；負(fù)責(zé)識(shí)別差異條款并向主管領(lǐng)導(dǎo)

提交評(píng)審容；負(fù)責(zé)將合同評(píng)審記錄隨正式合同歸檔。

第五條技術(shù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織合同的技術(shù)部份評(píng)審。

第六條成本管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織合同的成本部份評(píng)審。

第七條工程部門(mén)、研發(fā)部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)參預(yù)評(píng)審并提出意見(jiàn)。

第三章商務(wù)評(píng)審

第八條商務(wù)評(píng)審重點(diǎn)審查商務(wù)條款對(duì)公司利益的保障。

第九條評(píng)審的主要容和細(xì)則。

1、付款方式

單裝置及插件合同、零部件或者服務(wù)合同等小宗合同，付款方式必須按款

到發(fā)貨執(zhí)行。

成套工程合同，付款方式必須有不低于合同總價(jià)30%的預(yù)付款（有履約保證

金時(shí)預(yù)付款要多于保證金10%）,并注明預(yù)付款到賬后合同生效。

注明如甲方未按合同規(guī)定付款方式執(zhí)行時(shí)，我方不履行相應(yīng)的包括發(fā)貨及

現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)的責(zé)任。

對(duì)于已明確付款方式要求的標(biāo)書(shū)，付款方式不滿足制度規(guī)定并有風(fēng)險(xiǎn)時(shí)須

報(bào)請(qǐng)銷售主管經(jīng)理批準(zhǔn)后方可承諾并投標(biāo)。

2、供貨期

注明供貨期以合同生效日期開(kāi)始計(jì)算。

注明如甲方不按期付款、甲方或者不按期完成設(shè)計(jì)確認(rèn)等原因我方不能保

證供貨期要求，并在相應(yīng)情況得到滿足后供貨期順延。

供貨期須經(jīng)工程部門(mén)評(píng)估，并由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人以上職務(wù)人員簽署意見(jiàn)。

銷售人員及銷售技術(shù)支持人員在合同談判前期把握供貨期要求時(shí)要及時(shí)與

工程部門(mén)溝通確認(rèn)后方可承諾。

3、質(zhì)量圍及責(zé)任

產(chǎn)品質(zhì)保期按公司規(guī)定執(zhí)行。

不承諾產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題我方承擔(dān)任何直接或者間接損失賠償?shù)暮贤瑮l款。

甲方要求的其它質(zhì)量責(zé)任及特殊要求未經(jīng)銷售主管經(jīng)理批準(zhǔn)不能承諾。

4、拖期責(zé)任

注明甲方未按合同規(guī)定日期付款（合同標(biāo)明），我方不保證履行相對(duì)應(yīng)的工

程責(zé)任，履行日期隨付款日期順延。

注明甲方或者未按合同規(guī)定日期設(shè)計(jì)確認(rèn)（圖紙完整交付后兩周，甲方書(shū)

面授權(quán)我方確認(rèn)情況除外），我方不保證按合同規(guī)定日期交貨，供貨日期隨設(shè)

計(jì)確認(rèn)日期順延。

注明甲方未按合同規(guī)定日期要求發(fā)貨（合同標(biāo)明）、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試及驗(yàn)收（設(shè)備

完整交貨后兩個(gè)月），則須承擔(dān)我方后續(xù)工作的差旅費(fèi)用，以及重要外購(gòu)器件質(zhì)

保期超期產(chǎn)生的維護(hù)或者更換費(fèi)用。

5、對(duì)帳

注明合同執(zhí)行后甲方有配合我方核對(duì)合同往來(lái)賬的義務(wù)，雙方核準(zhǔn)無(wú)誤后

提供加蓋公章的對(duì)帳單。

6、其他

合同簽訂地點(diǎn)應(yīng)為我方地點(diǎn)。

合同應(yīng)注明貨款付清以前設(shè)備所有權(quán)歸我方所有，如甲方拖欠貨款我方有

權(quán)收回已供設(shè)備。

對(duì)于傳真合同，合同文本中必須注明“傳真合同有效

對(duì)于我方自擬合同，須遵照細(xì)則擬定，細(xì)則容在合同文本中須有明確描述；

對(duì)于甲方擬定合同，須遵照細(xì)則評(píng)審，需要我方承擔(dān)的商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和質(zhì)量責(zé)任應(yīng)

列出商務(wù)差異報(bào)送銷售主管經(jīng)理，并與甲方協(xié)調(diào)商議，商務(wù)差異經(jīng)銷售主管經(jīng)

理書(shū)面批準(zhǔn)后方可承諾。

第四章技術(shù)評(píng)審

第十條技術(shù)評(píng)審重點(diǎn)評(píng)審技術(shù)實(shí)現(xiàn)方案的可行性，存在重大技術(shù)問(wèn)題時(shí)

（明顯不能實(shí)現(xiàn)或者不滿足技術(shù)要求）應(yīng)提請(qǐng)審批。合同簽定之前市場(chǎng)部門(mén)應(yīng)

要求技術(shù)管理部門(mén)組織工程部門(mén)和研發(fā)部門(mén)對(duì)合同技術(shù)條款容（合同附帶技

術(shù)協(xié)議）進(jìn)行評(píng)審，提供技術(shù)評(píng)審結(jié)論。

第十一條評(píng)審的主要容和細(xì)則。

1、審核技術(shù)配置方案能否實(shí)現(xiàn)（組屏方案、上位組配方案等）、技術(shù)參數(shù)

指標(biāo)能否滿足、有無(wú)特殊技術(shù)要求。有風(fēng)險(xiǎn)時(shí)應(yīng)報(bào)工程副總審批。

2、審核設(shè)備配置明細(xì)、設(shè)備型號(hào)及數(shù)量與投標(biāo)技術(shù)方案的差異情況，以及

對(duì)商務(wù)價(jià)格的影響程度，技術(shù)變更較大時(shí)應(yīng)報(bào)成本部門(mén)核定成本變化情況，報(bào)

請(qǐng)銷售主管經(jīng)理重新審批后，由銷售部門(mén)做商務(wù)變更。

3、對(duì)甲方指定供貨設(shè)備型號(hào)情況，應(yīng)備忘并在合同下達(dá)時(shí)注明。

4、產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任、法律和法規(guī)的要求，如：安全性、環(huán)保要求等容。

5、銷售人員及銷售技術(shù)支持人員在合同談判前期把握技術(shù)可行性時(shí)要及時(shí)

與總工程師或者工程副總經(jīng)理溝通確認(rèn)后方可承諾。

第五章成本評(píng)審

第十二條成本評(píng)審重點(diǎn)評(píng)審合同成本概算能否保證成本承受下限。

第十三條評(píng)審的主要容和細(xì)則。

1、材料概算

材料按I類、II類物資分列，計(jì)算設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)價(jià)及與合同額之比、及材料采

購(gòu)價(jià)及與合同額之比。

2、費(fèi)用概算

直接人工：包括生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的所有人工費(fèi)。

直接費(fèi)用：包括包裝、郵運(yùn)、保險(xiǎn)、稅費(fèi)、差旅等發(fā)生的直接費(fèi)用。

間接費(fèi)用：包括公司管理費(fèi)分?jǐn)傎M(fèi)用。

其它費(fèi)用：包括資金占用費(fèi)用、銷售費(fèi)用。

3、成本底價(jià)即是：材料概算+費(fèi)用概算。

第十四條擬簽定合同額低于成本底價(jià)的，須經(jīng)銷售主管經(jīng)理及總經(jīng)理批

準(zhǔn)后方可簽定。

第六章合同評(píng)審及簽訂程序

第十五條合同簽訂前，業(yè)務(wù)員將顧客要求信息傳遞到市場(chǎng)部門(mén)（合同管

理剖門(mén)），由市場(chǎng)部門(mén)（合同管理部門(mén)）組織工程部門(mén)、技術(shù)管理部門(mén)和成本管

理部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。

第十六條根據(jù)本程序“第二條”要求，確定評(píng)審是否保留記錄。

第十七條對(duì)于評(píng)審結(jié)論中浮現(xiàn)的與顧客要求的差異，評(píng)審后應(yīng)由市場(chǎng)部

門(mén)向上匯報(bào)。普通商務(wù)差異由銷售副總決定結(jié)論；普通技術(shù)差異由工程副總或

者總工程師決定結(jié)論；重大差異（包括成本差異）由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理共同決定

結(jié)論。

第十八條對(duì)于預(yù)中標(biāo)合同、預(yù)投合同，符合本程序"第二條''要求的，應(yīng)

在合同執(zhí)行過(guò)程中補(bǔ)辦合同評(píng)審記錄。

第十九條合同評(píng)審后市場(chǎng)部門(mén)提交合同評(píng)審報(bào)告（由《合同評(píng)審商務(wù)條

款差異表》、《合同評(píng)審技術(shù)條款差異表》、《合同評(píng)審成本差異表》組成）及合

同卜達(dá)通知單，總經(jīng)埋經(jīng)審核合同評(píng)審報(bào)告達(dá)到合同簽定條件（即商務(wù)、技術(shù)、

成本評(píng)審全部合格）后批準(zhǔn)下達(dá)，合同生效。公司所有合同下達(dá)通知單（包括

合同更改通知單）必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可下達(dá)，未經(jīng)合同評(píng)審的銷售合同總

經(jīng)理有權(quán)不予簽批，未經(jīng)總經(jīng)理簽批的銷售合同為無(wú)效合同，市場(chǎng)部門(mén)不許下

達(dá)，工程部門(mén)不許啟動(dòng)無(wú)效合同。

第七章其他

第二十條合同下發(fā)流程按照公司OA流程進(jìn)行。

第二十一條當(dāng)合同商務(wù)容或者技術(shù)容有變更時(shí)須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，簽批《

合同變更通知單》后下達(dá)。未經(jīng)批準(zhǔn)市場(chǎng)部門(mén)不得對(duì)商務(wù)條款、工程部門(mén)不

得對(duì)技術(shù)配置修改，特殊情況報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第二十二條合同及合同評(píng)審報(bào)告由市場(chǎng)部門(mén)一同存檔管理。市場(chǎng)部門(mén)在合

同歸檔時(shí)必須保存投標(biāo)分項(xiàng)報(bào)價(jià)及中標(biāo)分項(xiàng)報(bào)價(jià)或者折扣說(shuō)明（及時(shí)向負(fù)責(zé)標(biāo)

書(shū)的設(shè)計(jì)員或者現(xiàn)場(chǎng)投標(biāo)的銷售支持人員索要），以備采購(gòu)詢比價(jià)及以后備件報(bào)價(jià)。

第二十三條本程序包含如下記錄：

《合同評(píng)審商務(wù)條款差異表》，保存期限：長(zhǎng)期；

《合同評(píng)審技術(shù)條款差異表》，保存期限：長(zhǎng)期；

《合同評(píng)審成本差異表》，保存期限：長(zhǎng)期；

《合同修改通知單》，保存期限：長(zhǎng)期。

附加說(shuō)明：

本制度起草部門(mén)：企業(yè)管理部

編寫(xiě)：XXX

審定：XXX

批準(zhǔn)：XXX

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GC-HTPS-01

合同評(píng)審商務(wù)條款差異表

工程名稱交貨日期

合同號(hào)合同額

簽訂日期業(yè)務(wù)員

評(píng)審時(shí)間

規(guī)定的要求合同描述備注

1.質(zhì)保時(shí)間:一年或者兩年

質(zhì)量保證

2.質(zhì)保期，產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,及時(shí)解

圍

決.非產(chǎn)品因素，有償服務(wù).

1.小宗合同，款到發(fā)貨

2.30%預(yù)付款到帳后合同生效，發(fā)

貨前或者貨到調(diào)試前付30%進(jìn)度款

付款條件調(diào)試后付30%,余10%為質(zhì)保金.

3.注明如甲方未按合同規(guī)定付款

方式執(zhí)行時(shí)，我方不履行相應(yīng)的包

括發(fā)貨及現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)的責(zé)任,

1.按合同生效期開(kāi)始計(jì)算

供貨周期

2.用戶原因供貨期順延

1未.按期交貨的責(zé)任

2未.按期完成調(diào)試的責(zé)任

3.產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任，最大承擔(dān)圍為質(zhì)

保期換貨

合同責(zé)任與

4.合同應(yīng)注明甲方拖欠貨款我方

風(fēng)險(xiǎn)控制

有權(quán)收回已供設(shè)備

5對(duì).于傳真合同，應(yīng)注明“傳真合

同有效”

6.甲方擬定合同差異

能否滿足

交貨期

領(lǐng)導(dǎo)審批

意見(jiàn)簽字：

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GC-HTPS-02

合同評(píng)審技術(shù)條款差異表

項(xiàng)目名稱合同號(hào)

項(xiàng)目性質(zhì)

評(píng)審時(shí)間

第一部份技術(shù)條件的可執(zhí)行性、成套性要求評(píng)審結(jié)果備注

技術(shù)配置方案能否實(shí)現(xiàn)（組屏方

案、上位組配方案等）

技術(shù)參數(shù)指標(biāo)能否滿足

有無(wú)特殊技術(shù)要求

第二部份需商務(wù)協(xié)調(diào)、關(guān)注的技術(shù)向題評(píng)審結(jié)果備注

審核設(shè)備配置明細(xì)、設(shè)備型號(hào)及

數(shù)量與投標(biāo)技術(shù)方案的差異情況

技術(shù)變更較大時(shí)成本變化情況

技術(shù)變化對(duì)商務(wù)價(jià)格的影響

第三部份可放寬、讓步執(zhí)行的條款評(píng)審結(jié)果備注

注明甲方指定供貨設(shè)備型號(hào)情況

安全、環(huán)保要求

第匹部份可暫不供貨設(shè)備及含糊設(shè)備評(píng)審結(jié)果備注

領(lǐng)導(dǎo)審批

意見(jiàn)

簽字：

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GC-HTPS-03

合同評(píng)審成本差異表

項(xiàng)目名稱合同號(hào)

項(xiàng)目性質(zhì)

評(píng)審時(shí)間

成本價(jià)格

合同價(jià)格

概算

評(píng)審結(jié)論

舒：

GC-HTPS-03

合同評(píng)審成本差異表

項(xiàng)目名稱