煙草吸煙桶采購 投標(biāo)方案（技術(shù)方案）

煙草吸煙桶采購?fù)稑?biāo)方案

目錄

第一章質(zhì)量保證措施.....................................7

1.1.質(zhì)量方針.........................................7

1.2.質(zhì)量目標(biāo).........................................7

1.3.質(zhì)量保證體系.....................................8

1.4.車間生產(chǎn)及質(zhì)量管理制度.........................16

1.5.質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)收出廠管理標(biāo)準(zhǔn).........................31

1.6.質(zhì)量保證措施...................................45

1.6.1.質(zhì)量管理措施...............................45

1.6.1.1.產(chǎn)品質(zhì)量保證承諾.....................45

1.6.1.2.人員派出承諾.........................45

1.6.1.3.快速實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場服務(wù)承諾.................45

1.6.1.4.售后固定場所承諾.....................45

1.6.1.5.其他承諾.............................46

1.6.2.質(zhì)量承諾及保證措施.........................46

1.6.3.質(zhì)量檢驗(yàn)檢測辦法...........................52

1.6.4.產(chǎn)品質(zhì)量管理體系.........................61

1.6.5.投訴處理方案...............................77

1.6.7.企業(yè)規(guī)章制度...............................80

1.6.7.1.人員管理制度.........................80

1.6.7.2.人事異動(dòng).............................86

1.6.7.3.倉庫管理制度.........................88

1.6.7.4.財(cái)務(wù)管理制度.........................91

1

1.6.7.5.培訓(xùn)制度...............................95

第二章供貨、安裝方案及保證措施........................105

2.1.擬投入人員及機(jī)械設(shè)備配備情況...................105

2.2.工程概況.........................................106

2.3.工期保證措施.....................................112

2.4.安全生產(chǎn)保證措施.................................114

2.4.1.項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理.........................114

2.4.2.安全生產(chǎn)思想保證.........................114

2.4.3.安全生產(chǎn)組織保證體系.......................115

2.4.4.設(shè)備安全保障措施.........................116

2.4.5.人員安全保證措施...........................126

2.4.6.技術(shù)安全保證措施..........................128

2.4.7.消防安全保證措施.........................136

2.4.8.安全生產(chǎn)管理制度...........................147

2.4.9.安全管理技術(shù)保證措施......................189

2.4.10.安全保證體系.............................192

2.4.11.確保文明施工的技術(shù)組織措施...............193

2.4.12.環(huán)境保護(hù)措施.............................193

2.4.13.項(xiàng)目保證措施.............................195

2.4.14.監(jiān)督管理措施.............................196

2.4.15.產(chǎn)品出廠生產(chǎn)的質(zhì)量保障措施...............197

2.4.16.外購產(chǎn)品和材料的質(zhì)量保障措施.............197

2.4.17.現(xiàn)有主要設(shè)備和檢測設(shè)施的保障措施.........197

2.4.18.包裝、運(yùn)送過程中的產(chǎn)品質(zhì)量保障措.........198

2.4.19.到貨驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量保障措施.................199

2

2.4.20.現(xiàn)場存放中的貨物質(zhì)量保障措施.............199

2.4.21.施工過程中的貨物質(zhì)量保障措...............199

2.4.22.驗(yàn)收、交付之前的貨物質(zhì)量保障措施.........200

2.4.23.工程工具及檢測工器具的保護(hù)和管理措施.....200

2.5.項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃...................................201

2.5.1.項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃..............................201

2.5.2.供貨配送進(jìn)度.............................205

2.5.3.進(jìn)度保證措施.............................215

2.5.4.時(shí)限方案.................................220

第三章配送方案.......................................226

3.1.供貨方案.......................................226

3.1.1.整體配送計(jì)劃.............................226

3.1.2.本項(xiàng)目供貨、實(shí)施的組織結(jié)構(gòu)保障...........228

3.1.3.具體供貨、安裝、調(diào)試實(shí)施步驟.............229

3.1.4.項(xiàng)目供貨.................................235

3.2.詳細(xì)配送方式...................................236

3.2.1.供貨實(shí)施方案.............................236

3.2.2.供貨組織措施.............................242

3.2.3.貨物保管方案.............................244

3.2.4.與采購人配合協(xié)調(diào)措施.......................247

3.3.設(shè)備包裝運(yùn)輸方案...............................250

3.3.1.包裝方案.................................250

3.3.2.產(chǎn)品的運(yùn)輸方案...........................253

3.3.3.安裝調(diào)試方案...............................277

3.4.疫情防疫保護(hù)措施...............................285

3

3.4.1.配送防疫防護(hù)保護(hù)措施.....................285

3.4.2.人員防疫保護(hù)措施.........................289

3.4.3.產(chǎn)品防疫保護(hù)措施..........................297

3.4.4.安裝防疫保護(hù)措施.........................298

3.5.驗(yàn)收方案.......................................301

第四章售后服務(wù)方案及應(yīng)急方案.........................302

4.1.售后服務(wù)方案...................................302

4.1.1.售后服務(wù)人員配置.........................302

4.1.2.售后服務(wù)承諾.............................303

4.1.3.設(shè)備故障處理措施.........................315

4.1.4.人員培訓(xùn)安排.............................320

4.1.4.1.培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn).............................320

4.1.4.2.培訓(xùn)計(jì)劃.............................321

4.1.4.3.培訓(xùn)內(nèi)容.............................322

4.1.4.4.培訓(xùn)安排.............................322

4.1.4.5.技術(shù)人員培訓(xùn).........................324

4.1.4.6.員工培訓(xùn)計(jì)劃.........................327

4.1.5.售后服務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置.........................330

4.1.5.1.售后服務(wù)機(jī)構(gòu).........................330

4.1.5.2.應(yīng)急故障處理.........................331

4.1.5.3.服務(wù)保障.............................337

4.2.應(yīng)急預(yù)案.......................................357

4.2.1.應(yīng)急預(yù)案的組織領(lǐng)導(dǎo).......................361

4.2.2.防火應(yīng)急措施.............................361

4.2.3.生產(chǎn)事故應(yīng)急措施.........................361

4

4.2.4.火災(zāi)、生產(chǎn)事故應(yīng)急組織...................362

4.2.5.預(yù)防為主、杜絕事故發(fā)生...................363

4.2.6.運(yùn)途緊急預(yù)案.............................375

4.2.6.1.車輛故障應(yīng)急預(yù)案.....................375

4.2.6.2.道路交通應(yīng)急預(yù)案.....................376

4.2.6.3.自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案.....................377

4.2.6.4.大霧天運(yùn)輸應(yīng)急預(yù)案.................379

4.2.6.5.冰雪天運(yùn)輸應(yīng)急預(yù)案...................381

4.2.6.6.搬運(yùn)過程中突發(fā)事故應(yīng)急預(yù)案...........384

5

6

第一章質(zhì)量保證措施

1.1.質(zhì)量方針

貫徹執(zhí)行公司“質(zhì)量第一、用戶至上，以優(yōu)質(zhì)貨物和優(yōu)質(zhì)服務(wù)

求生存、圖發(fā)展”的質(zhì)量方針，做到持續(xù)改進(jìn)和持續(xù)滿足客戶要求，

為用戶提供滿意產(chǎn)品。

1.2.質(zhì)量目標(biāo)

1.貨物交驗(yàn)合格率100%;

2.單位工程交驗(yàn)合格率100%;

3.本工程質(zhì)量合格，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程；

4.質(zhì)量管理體系文件、質(zhì)量活動(dòng)記錄完整，與工程同步；

5.與業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)保持良好關(guān)系，共同合作搞好質(zhì)量管理。

我們將按照企業(yè)成熟的項(xiàng)目管理模式，層層監(jiān)督落實(shí)質(zhì)量管理

制度，充分發(fā)揮企業(yè)的整體優(yōu)勢和提供專業(yè)化施工保障，嚴(yán)格按照

三個(gè)體系的標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量保證體系來運(yùn)作，以專業(yè)管理和計(jì)算機(jī)

管理相結(jié)合的科學(xué)化管理體制，全面推行科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、

制度化管理，以一流的管理、一流的技術(shù)、一流的施工和一流的服

務(wù)以及嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，精心組織、精心施工，履行對建設(shè)單位的

承諾，確保本工程質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

7

1.3.質(zhì)量保證體系

1.質(zhì)量控制和保證的指導(dǎo)原則

1)首先建立完善的質(zhì)量保證體系，配備高素質(zhì)的項(xiàng)目管理和質(zhì)

量管理人員，強(qiáng)化“項(xiàng)目管理，以人為本”。

2)嚴(yán)格過程控制和程序控制，開展全面質(zhì)量管理，樹立創(chuàng)“過

程精品”、“建設(shè)單位滿意”的質(zhì)量意識(shí)，使該工程成為我公司具

有代表性的優(yōu)質(zhì)工程。

3)制定質(zhì)量目標(biāo)，將目標(biāo)層層分解，質(zhì)量責(zé)任、權(quán)力徹底落實(shí)

到位，嚴(yán)格獎(jiǎng)罰制度。

4)建立嚴(yán)格而實(shí)用的質(zhì)量管理和控制辦法、實(shí)施細(xì)則，在工程

項(xiàng)目上堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。

5)嚴(yán)格樣板制、三檢制、工序交接制度和質(zhì)量檢查和審批等制

度。

6)廣泛深入開展質(zhì)量職能分析、質(zhì)量講評，大力推行“一案三

工序”管理措施即“質(zhì)量設(shè)計(jì)方案、監(jiān)督上工序、保證本工序、服

務(wù)下工序”。

7)利用計(jì)算機(jī)技術(shù)等先進(jìn)的管理手段進(jìn)行項(xiàng)目管理和質(zhì)量管理

和控制，強(qiáng)化了質(zhì)量檢測和驗(yàn)收系統(tǒng)，加強(qiáng)質(zhì)量管理的基礎(chǔ)性工作。

8)大力加強(qiáng)圖紙會(huì)審、圖紙深化設(shè)計(jì)、詳圖設(shè)計(jì)和綜合配套圖

的設(shè)計(jì)和審核工作，通過確保設(shè)計(jì)圖紙的質(zhì)量來保證工程施工質(zhì)量。

9)嚴(yán)把材料(包括原材料、成品和半成品)設(shè)備的出廠質(zhì)量和

進(jìn)場質(zhì)量關(guān)。

8

10)確保檢驗(yàn)、試驗(yàn)和驗(yàn)收與工程進(jìn)度同步；工程資料與工程

進(jìn)度同步；竣工資料與工程竣工同步；用戶手冊與工程竣工同步。

2.建立有效的質(zhì)量管理保證體系

按照企業(yè)的項(xiàng)目管理模式，以GB/T19001、GB/T18001、

GB/T24001模式標(biāo)準(zhǔn)建立有效的質(zhì)量保證體系，并制定項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)

劃，推行IS09001國際質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，以合同為制約，強(qiáng)化質(zhì)

量的過程和程序管理和控制。項(xiàng)目經(jīng)理部推行專業(yè)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)

制，在施工過程中對工程質(zhì)量進(jìn)行全面的管理與控制；使質(zhì)量保證

體系延伸到每個(gè)操作人員，通過明確分工，密切協(xié)調(diào)與配合，使工

程質(zhì)量得到有效地控制。

根據(jù)質(zhì)量保證體系，建立崗位責(zé)任制和質(zhì)量監(jiān)督制度，明確分

工職責(zé)，落實(shí)施工質(zhì)量控制責(zé)任，各崗位各負(fù)其職。根據(jù)現(xiàn)場質(zhì)量

體系結(jié)構(gòu)要素構(gòu)成和項(xiàng)目施工管理的需要，成立由項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)、

技術(shù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施的質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)經(jīng)理進(jìn)行中間控制，專

業(yè)責(zé)任工程師進(jìn)行現(xiàn)場檢查和監(jiān)督，形成橫向從結(jié)構(gòu)、裝修、防水

到機(jī)電；縱向從項(xiàng)目經(jīng)理到施工班組的質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)，從而形成項(xiàng)

目經(jīng)理部管理層、分包管理層到作業(yè)班組的三個(gè)層次的現(xiàn)場質(zhì)量管

理職能體系，從而從組織上保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

3.崗位職責(zé)簡述

1).項(xiàng)目經(jīng)理

a.代表公司履行工程承包合同，執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目

工程質(zhì)量目標(biāo)，滿足顧客和法律法規(guī)的要求。

9

b.建立和完善項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu)，明確人員崗位職責(zé)，利用一切

積極因素為項(xiàng)目服務(wù)。

c.主持項(xiàng)目日常管理工作，審定和簽發(fā)對內(nèi)對外的重要文件。

d.組織編制在職人員培訓(xùn)計(jì)劃。

e.負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量管理體系的建立和運(yùn)行。

2).技術(shù)負(fù)責(zé)人

a.統(tǒng)籌項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的落實(shí)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量工作。

b.負(fù)責(zé)圖冊、文件、資料的分配簽發(fā)及日常處理工作。

c.熟悉設(shè)計(jì)文件、參加圖紙會(huì)審，主持制定項(xiàng)目技術(shù)文件和施

工方案。

3).質(zhì)量檢查員

a.監(jiān)督操作班組搞好自檢、互檢，分析班組質(zhì)量動(dòng)態(tài)，做好日

常檢查工作及檢查記錄。

b.堅(jiān)持原則，及時(shí)正確的反映質(zhì)量情況，參與項(xiàng)目部組織的工

程質(zhì)量評定管理工作，并進(jìn)行客觀核定。

4).施工技術(shù)人員

a.負(fù)責(zé)分部和分項(xiàng)施工全過程的質(zhì)量管理，使其符合圖紙和規(guī)

范要求；

b.負(fù)責(zé)操作層的規(guī)程、規(guī)范是否落實(shí)，負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場數(shù)理統(tǒng)計(jì)

技術(shù)。

5).材料員、機(jī)械員

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對進(jìn)場的材料、設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收或退貨索賠，對業(yè)主提供的

物資和設(shè)備負(fù)責(zé)按合同規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。

6).施工班組職責(zé)

a.認(rèn)真貫徹執(zhí)行施工技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)把施工工序質(zhì)量關(guān)，

不合格工程應(yīng)立即整改。

b.定期召開班組質(zhì)量會(huì)，不斷促進(jìn)小組技術(shù)水平與質(zhì)量素質(zhì)提

高，嚴(yán)格執(zhí)行自檢、互檢制度，提高施工工程質(zhì)量。

4.實(shí)施“過程精品”工程

我們的質(zhì)量管理工作指導(dǎo)思想是：全面對接市場，實(shí)施“過程

精品”戰(zhàn)略，這已在我公司已完工和在施工程中獲得極大成功。

1.過程精品應(yīng)指導(dǎo)原則

1).遵守水渠原理

將項(xiàng)目人員的行為、協(xié)力單位的行為看作是水渠里流的水，將

企業(yè)的管理規(guī)章制度、項(xiàng)目管理制度、項(xiàng)目各級(jí)人員的管理行為、

施工時(shí)的預(yù)防預(yù)控措施看作是水渠。水渠建得不好，水流就可能會(huì)

泛濫。因此強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)建立質(zhì)量管理制度、各級(jí)人員的質(zhì)量管理行為

及加強(qiáng)質(zhì)量控制預(yù)防。

2).堅(jiān)持各負(fù)其責(zé)

項(xiàng)目進(jìn)行分工后，各負(fù)其責(zé)，決不許越俎代庖。在施工方案措

施面前及任務(wù)安排和責(zé)任落實(shí)上，任何執(zhí)行人都必須無條件嚴(yán)格的

執(zhí)行。

3).加強(qiáng)內(nèi)部管理

11

在工程質(zhì)量上要加強(qiáng)結(jié)構(gòu)工程、裝修工程和機(jī)電工程的管理，

在工程施工中嚴(yán)格執(zhí)行樣板制。

4).強(qiáng)調(diào)創(chuàng)“過程精品”

只有通過過程精品才能保證整個(gè)工程成為精品，必須以此作為

自己的行為準(zhǔn)則，嚴(yán)格控制每一工序、每一程序、每一過程和每一

環(huán)節(jié)。

5).嚴(yán)格執(zhí)行“會(huì)診制度”和“獎(jiǎng)罰制度”

在工程實(shí)施過程中。要做到“凡事有章可尋、凡事有人負(fù)責(zé)、

凡事有人監(jiān)督、凡事有據(jù)可查”,對每一重要分部分項(xiàng)工程都編制

了管理流程，“嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)診制度”與“獎(jiǎng)懲制度”相結(jié)合的方式

徹底解決施工中出現(xiàn)的問題，以過程精品保證精品工程。

2.質(zhì)量控制最為重要和薄弱的環(huán)節(jié)

1).材料設(shè)備的選型及其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檔次的確定

a.首先按照建設(shè)單位、設(shè)計(jì)和規(guī)范的要求確定其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檔

次。

b.其次是嚴(yán)格樣品報(bào)批制度，通過建設(shè)單位和建設(shè)單位代表、

監(jiān)理公司、設(shè)計(jì)單位的實(shí)際評價(jià)確定最優(yōu)的選擇意見。

c.嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)、樣板或樣品進(jìn)行選型和采購。

d.對材料設(shè)備采購、加工、運(yùn)輸進(jìn)行過程跟蹤控制。

e.對進(jìn)入現(xiàn)場的材料、設(shè)備質(zhì)量進(jìn)行最終控制，達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)

準(zhǔn)的一律不能用在工程上，決不留情。

2).對重要材料設(shè)備出廠前的檢查和監(jiān)造

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對于原材料質(zhì)量、防水材料等重要材料，必須進(jìn)行出廠前的定

期檢查，必要時(shí)，對重要材料和設(shè)備應(yīng)派有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的工程師

駐廠監(jiān)造，諸如門、石材加工等，以確保重要設(shè)備材料的出廠質(zhì)量，

減少現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題后再處理的難度，從而有效保證工程質(zhì)量。

3).對設(shè)備材料采購過程和環(huán)節(jié)質(zhì)量控制

根據(jù)IS09001質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的物資采購程序，對本工程所需采購和

分供方供應(yīng)的物資進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)和控制，主要采取的措施如

下：

a.采購物資時(shí)，必須在確定合格的分供方廠家或有信譽(yù)的商店

中采購，所采購的材料或設(shè)備必須有出廠合格證、材質(zhì)證明和使用

說明書，對材料、設(shè)備有疑問的禁止進(jìn)貨。

b.物資采購部委托分供方供貨，條件是事先已對分供方進(jìn)行了

認(rèn)可和評價(jià)，建立了合格的分供方檔案，材料的供應(yīng)在合格的分供

方中選擇。

c.實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。項(xiàng)目經(jīng)理物資采購主管部門定期對分供方的

實(shí)績進(jìn)行評審、考核，并作記錄，不合格的分供方從檔案中予以除

名。

d.嚴(yán)格驗(yàn)證：采購物資(包括供方采購的物資),根據(jù)國家、

地方政府主管部門規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或合同規(guī)定要求及按經(jīng)批準(zhǔn)的

質(zhì)量計(jì)劃要求，進(jìn)行驗(yàn)證并做好標(biāo)記。當(dāng)對其質(zhì)量有懷疑時(shí)，就加

倍抽樣或全數(shù)檢驗(yàn)。

4).施工現(xiàn)場質(zhì)量管理和實(shí)施控制

13

為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，我們在工程現(xiàn)場質(zhì)量管理和實(shí)施方面將采取

以下質(zhì)量保證措施：

a.建立完善的項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)量責(zé)任制，分解質(zhì)量目標(biāo)，按創(chuàng)

優(yōu)的具體質(zhì)量要求按單位工程一分部工程一分項(xiàng)工程—施工工序進(jìn)

行層層分解，把質(zhì)量責(zé)任落實(shí)到了最基層。

b.制定切實(shí)可行的各項(xiàng)管理制度，包括圖紙會(huì)審和技術(shù)交底制

度；現(xiàn)場質(zhì)量管理制度；裝修材料樣品制；施工樣板和首檢定標(biāo)制；

工序管理制度；方案資料管理制度；質(zhì)量教育和質(zhì)量會(huì)診和講評制

度等，并嚴(yán)格貫徹實(shí)施。

c.嚴(yán)格質(zhì)量程序化管理，包括：項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、文件和資料控

制程序、物資管理程序、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯程序、過程控制程序、

檢驗(yàn)試驗(yàn)程序、不合格控制程序、糾正和預(yù)防措施程序、質(zhì)量記錄

程序，以嚴(yán)格的程序規(guī)范各項(xiàng)質(zhì)量管理工作。

d.強(qiáng)化質(zhì)量過程控制，包括：過程控制計(jì)劃、質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃、

驗(yàn)收質(zhì)量控制實(shí)施細(xì)則、過程標(biāo)識(shí)制度、特殊(重要)工序質(zhì)量控

制計(jì)劃、月度預(yù)控計(jì)劃、月質(zhì)量報(bào)表、質(zhì)量分析報(bào)告、成品保護(hù)、

新材料、新工藝質(zhì)量控制程序總結(jié)。

e.實(shí)施過程中，嚴(yán)格實(shí)行施工樣板制、三檢制，實(shí)行三級(jí)檢查

制度；嚴(yán)格實(shí)行合理工序安排和管理；不合格的材料設(shè)備絕對禁止

使用，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求的工序徹底返工，毫不留情。這些對于質(zhì)量

控制非常非常重要。

14

f.加強(qiáng)對原材料進(jìn)場檢驗(yàn)和試驗(yàn)的質(zhì)量控制，加強(qiáng)施工過程的

質(zhì)量檢查和試驗(yàn)的質(zhì)量控制，加強(qiáng)施工工藝管理，認(rèn)真執(zhí)行工藝標(biāo)

準(zhǔn)和操作規(guī)程，以提高工程質(zhì)量的穩(wěn)定性，保證實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的所

有因素都處于受控狀態(tài)。

g.協(xié)助建設(shè)單位和建設(shè)單位代表、監(jiān)理公司、設(shè)計(jì)單位和相關(guān)

的政府質(zhì)量監(jiān)督部門，完成對工程的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和核驗(yàn)工作。

h.通過工序質(zhì)量控制實(shí)現(xiàn)分部分項(xiàng)工程的質(zhì)量控制，通過分部

分項(xiàng)工程的質(zhì)量控制保證單位工程的質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

15

1.4.車間生產(chǎn)及質(zhì)量管理制度

一、質(zhì)量管理制度

總則

第一條：目的

為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅

速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場需要，特制定

本細(xì)則。

第二條：范圍

本細(xì)則包括：

(一)組織機(jī)能與工作職責(zé)；

(二)各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；

(三)儀器管理；

(四)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行；

(五)質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；

(六)客訴處理；

(七)樣品確認(rèn)；

(八)質(zhì)量檢查與改善。

第三條：組織機(jī)能與工作職責(zé)

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本公司質(zhì)量管理組織機(jī)能與工作職責(zé)。

各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂

第四條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍規(guī)范包括：

(一)原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；

(二)在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；

儀器管理

第五條：儀器校正、維護(hù)計(jì)劃

(一)周期設(shè)訂

儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時(shí)的設(shè)備資料、操作說明書等資

料，填制“儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀

器年度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。

(二)年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃

儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制

“儀器校正計(jì)劃實(shí)施表”、“儀器維護(hù)計(jì)劃實(shí)施表”做為年度校正及

維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。

第六條：校正計(jì)劃的實(shí)施

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(一)儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計(jì)劃”執(zhí)行日常校正，

精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式二份存

于使用部門。

(二)儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通

過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請委托校正，并填立“外協(xié)請修單”以確保

儀器的精確度。

第七條：儀器使用與保養(yǎng)

1、儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)依“檢驗(yàn)規(guī)范”內(nèi)的操

作步驟操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。

2、特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管

理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外)。

3、使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保

養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣

罰。

4、各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門自行校

正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理部不定期抽檢。

5.儀器保養(yǎng)

(1)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“年度維護(hù)計(jì)劃”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并

將結(jié)果記錄于“儀器維護(hù)卡”內(nèi)。

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(2)儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力

不足時(shí)，保養(yǎng)人員應(yīng)填立“外表請修申請單”并呈主管核準(zhǔn)后送采購

辦理外協(xié)修造。

原物料質(zhì)量管理

第八條；原物料質(zhì)量檢驗(yàn)

(1)原物料進(jìn)入廠區(qū)時(shí)，庫管單位應(yīng)依據(jù)“資材管理辦法”

的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗(yàn)的原物料，開立’材料驗(yàn)收單(基

板)”、“材料驗(yàn)收單(鉆頭)”及“材料驗(yàn)收單(一般)”,通知質(zhì)量

管理工程人員檢驗(yàn)且質(zhì)量管理工程人員于接獲單據(jù)三日內(nèi)，依原物料

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢驗(yàn)。

(2)“材料驗(yàn)收單”(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式五聯(lián)檢

驗(yàn)完成后，第一聯(lián)送采購，核對無誤后送會(huì)計(jì)整理付款，第二聯(lián)會(huì)計(jì)

存，第三聯(lián)料庫，第四聯(lián)質(zhì)量管理存，第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗(yàn)

結(jié)果記錄于“供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡”,并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類

別的結(jié)果統(tǒng)計(jì)于“供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表”及每月評核供應(yīng)商的行分于“供

應(yīng)商的評價(jià)表”,提供采購作為選擇對抗廠商的參考資料。

制造前質(zhì)量條件復(fù)查

第九條：制造通知單的審核(新客戶、新流程、特殊產(chǎn)品)

質(zhì)量管理部主管收到“制造通知單”后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審

核。

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(一)“制造通知單”的審核

1、訂制料號(hào)—PC板類別的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。

2、種類—客戶提供的油墨顏色。

3、底板—底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于特殊要

求者有否特別注明。

4、質(zhì)量要求—各項(xiàng)質(zhì)量要求是否明確，并符合本公司的質(zhì)

量規(guī)范，如有特殊質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。

5、包裝方式—是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特

殊包裝方式可否接受。

6、是否使用特殊的原物料。

(二)制造通知單審核后的處理

1、新開發(fā)產(chǎn)品、“試制通知單”及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或

尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等并簽認(rèn)，若

確認(rèn)其質(zhì)量要求超出制造能力時(shí)應(yīng)述明原因后，將“制造通知單”送

回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。

2、新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時(shí)，應(yīng)將“制造通知單”

交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范”

上，作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據(jù)。

第十條：生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核

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(一)制造部門接到研發(fā)部送來的“制造規(guī)范”后，須由科長

或組長先查核確認(rèn)下列事項(xiàng)后始可進(jìn)行生產(chǎn)：

1、該制品是否訂有“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”作為質(zhì)量

標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。

2、是否訂有“標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范”及“加工方法”。

(二)制造部門確認(rèn)無誤后于“制造規(guī)范”上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)

的依據(jù)。

制程質(zhì)量管理

第十一條：制程質(zhì)量檢驗(yàn)

(一)質(zhì)檢部門對各制程在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢

驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在

制品質(zhì)量。

(二)在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制程區(qū)分，由質(zhì)量管理部IPQC負(fù)責(zé)

檢驗(yàn)：

1、鉆孔—IPQC鉆孔科日報(bào)表。

2、修一—針對線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上

分別檢驗(yàn)記錄于IPQC修一日報(bào)表。

3、修二一針對鍍銅(Cu)易(Sn/Pb)后15條以上分別檢驗(yàn)記

錄于IPQC修二日報(bào)表。

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4、鍍金—IPQC鍍金日報(bào)表。

5、底片制造完成正式鉆孔前由質(zhì)量管理工程科檢驗(yàn)并記錄

于“底片檢查要項(xiàng)”。

6、其他如“噴錫板制程抽驗(yàn)管理日報(bào)表”、“QAI進(jìn)料抽

驗(yàn)報(bào)告”、“S/M抽驗(yàn)日報(bào)表”等抽驗(yàn)。

(三)質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)

加工條件的測試：

1、鉆頭研磨后“規(guī)范檢驗(yàn)”并記錄于“鉆頭研磨檢驗(yàn)報(bào)告”

上。

2、切片檢驗(yàn)分PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢

驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)并記錄于(QAEMicrosectionReport)、(AQE

SolderabilityTesReport)等檢驗(yàn)報(bào)告。

(四)各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，組長應(yīng)即追查原因，

并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單”

呈(副)經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會(huì)簽再送總

經(jīng)理室復(fù)核。

(五)質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并

開立“異常處理單”呈經(jīng)(副)理核簽后送有關(guān)部門處理改善。

(六)各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)，如屬

其他部門所發(fā)生者以“異常處理單”反應(yīng)處理。

22

(七)制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)以“異常處理單”反

應(yīng)處理。

第十二條：制程自主檢查

(一)制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主

檢查，遇質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)即予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報(bào)告科

長或組長，并開立“異常處理單”見(表)一式四聯(lián)，填列異常說明、

原因分析及處理對策、送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門

后，依實(shí)際需要交有關(guān)部門會(huì)簽，再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎(jiǎng)懲，

如果有跨部門或責(zé)任不明確時(shí)送總經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理室存，第

二聯(lián)質(zhì)量管理部門(生產(chǎn)管理),第三聯(lián)會(huì)簽部門，第四聯(lián)經(jīng)辦部門。

(二)現(xiàn)場各級(jí)主管均有督促所屬確實(shí)實(shí)施自主檢查的責(zé)任，

隨時(shí)抽驗(yàn)所屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)立即處理

外，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)，降低異常重

復(fù)發(fā)生。

(三)制程自主檢查規(guī)定依“制程自主檢查實(shí)施辦法”實(shí)施。

成品質(zhì)量管理

第十三條：成品質(zhì)量檢驗(yàn)

成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施

質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品質(zhì)量。

第十四條：出貨檢驗(yàn)

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每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢

驗(yàn)，并將質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)“出貨檢驗(yàn)記錄表”見(附表)呈主

管批示后依綜合判定執(zhí)行。

質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

第十五條：原物料質(zhì)量異常反應(yīng)

(一)原物料進(jìn)廠檢驗(yàn)，在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中，只要有一項(xiàng)以上

異常時(shí)，無論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”,檢驗(yàn)部門

的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)“資材管理辦法”的規(guī)定呈

核與處理。

(二)對于檢驗(yàn)異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時(shí)，質(zhì)量管

理部應(yīng)依異常項(xiàng)目開立“異常處理單”送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，

安排生產(chǎn)時(shí)通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報(bào)使用狀況、成本影

響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交涉。

第十六條：在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

(一)在制品與成品在各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過

程中有異常時(shí)，應(yīng)提報(bào)“異常處理單”,并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)

量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。

(二)制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，除應(yīng)依正常程序追蹤原因

外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下制程(以“廢品報(bào)告單”

提報(bào)，并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)核才可報(bào)廢)。

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第十七條：制程間質(zhì)量異常反應(yīng)

收料部門組長在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制品

質(zhì)量不合格時(shí)，應(yīng)填寫“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)

報(bào)告科長后送經(jīng)理室績效組登記(列入追蹤)后，送經(jīng)理室品保組人員

召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項(xiàng)目、數(shù)量并擬定處

理對策及追查責(zé)任歸屬部門(或個(gè)人)并呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)

理室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組(質(zhì)

量管理部)做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門(會(huì)簽部門)依批示

辦理，第四聯(lián)送回供料部門。制造科召集機(jī)班人員檢查改善并依批示

辦理后，送經(jīng)理室品保組存，績效組重新核算生產(chǎn)績效及督促異常改

善結(jié)果。

成品出廠前的質(zhì)量管理

第十八條：成品繳庫管理

(一)質(zhì)量管理部門主管對預(yù)定繳庫的批號(hào)，應(yīng)逐項(xiàng)依“制造

流程卡”、“QAI進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告”及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可辦理繳

庫作業(yè)。

(二)質(zhì)量管理部門人員對于繳庫前的成品應(yīng)抽檢，若有質(zhì)量

不合格的批號(hào)，超過管理范圍時(shí)，應(yīng)填寫“異常處理單”詳述異常情

況及附樣并擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改

善。

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(三)質(zhì)量管理人員對復(fù)檢不合格的批號(hào)，如經(jīng)理無法裁決時(shí)，

把“異常處理單”呈總經(jīng)理批示。

第十九條：檢驗(yàn)報(bào)告申請作業(yè)

(一)客戶要求提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告者，營業(yè)人員應(yīng)填報(bào)“檢驗(yàn)

報(bào)告申請單”一式一聯(lián)說明理由，檢驗(yàn)項(xiàng)目理由，檢驗(yàn)項(xiàng)目及質(zhì)量要

求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。

(二)總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲“檢驗(yàn)報(bào)告申請單”時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)

經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員(質(zhì)量要求超出公司成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者，須交研發(fā)

部)研判是否出具“檢驗(yàn)報(bào)告”,呈經(jīng)理核簽后把“檢驗(yàn)報(bào)告申請單”

送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。

(三)質(zhì)量管理部接獲“檢驗(yàn)報(bào)告申請單”后，于制造后取樣

做成品物性實(shí)驗(yàn)，并依要求檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)后將檢驗(yàn)結(jié)果填入“檢驗(yàn)報(bào)

告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同“檢驗(yàn)報(bào)告申請單”送

總經(jīng)理產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑以簽認(rèn)成品繳庫。

(四)特殊物、化性的檢驗(yàn)，質(zhì)量管理部接獲“檢驗(yàn)報(bào)告申請

單”后，會(huì)同研發(fā)部于制造后取樣檢驗(yàn)，質(zhì)量管理部人員將檢驗(yàn)結(jié)果

轉(zhuǎn)填于“檢驗(yàn)報(bào)告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同“檢驗(yàn)報(bào)

告申請表”送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。

(五)產(chǎn)銷組人員在接獲質(zhì)量管理部人員送來的“檢驗(yàn)報(bào)告表”

第一聯(lián)及“檢驗(yàn)報(bào)告申請單”后，應(yīng)依“檢驗(yàn)報(bào)告表”資料及參酌“檢

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驗(yàn)報(bào)告申請單”的客戶要求，復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上“產(chǎn)品檢

驗(yàn)專用章”后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)客戶。

產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)

第二十條：質(zhì)量確認(rèn)時(shí)機(jī)

經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排“生產(chǎn)進(jìn)度表”或“制作規(guī)范”

生產(chǎn)中遇有下列情況時(shí)，應(yīng)將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送確認(rèn)的“異

常處理單”由質(zhì)量管理部門人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容填立

于“質(zhì)量確認(rèn)表”,連同確認(rèn)樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。

(一)批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。

(二)客戶要求質(zhì)量確認(rèn)。

(三)客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。

(四)客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。

(五)生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。

(六)經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。

第二十一條：確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作

(一)確認(rèn)樣品的生產(chǎn)

1、若客戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。

27

2、若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組

應(yīng)以小時(shí)制作供確認(rèn)。

(二)確認(rèn)樣品的取樣

質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同“質(zhì)

量確認(rèn)表”交由業(yè)務(wù)部送客戶確認(rèn)。

第二十二條：質(zhì)量確認(rèn)書的開立作業(yè)

(一)質(zhì)量確認(rèn)書的開立

質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填“質(zhì)量確認(rèn)表”一式二份，編號(hào)

連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認(rèn)表”上加蓋“質(zhì)量確認(rèn)專用章”

轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明“確認(rèn)日期”

后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。

(二)客戶進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式

客戶進(jìn)廠確認(rèn)需開立“質(zhì)量確認(rèn)表”質(zhì)量管理人員并要求客戶于

確認(rèn)書上簽認(rèn)，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客戶確認(rèn)不

合格拒收時(shí)，由質(zhì)量管理部人員填報(bào)“異常處理單”呈經(jīng)理批示，并

依批示辦理。

第二十三條：質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤

(一)處理期限

28

營業(yè)部門接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認(rèn)的樣品應(yīng)于二

日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國內(nèi)客戶5日，國外客戶10日，

但客戶如需裝配試驗(yàn)始可確認(rèn)者，其確認(rèn)日數(shù)為50日，設(shè)定日數(shù)以

出廠日為基準(zhǔn)。

(二)質(zhì)量確認(rèn)追蹤

質(zhì)量管理部人員對于未如期完成確認(rèn)者，且已逾2天以上者

時(shí)，應(yīng)以便函反應(yīng)營業(yè)部門，以掌握確認(rèn)動(dòng)態(tài)及訂單生產(chǎn)。

(三)質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案

質(zhì)量管理部人員于接獲營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認(rèn)的“質(zhì)量確

認(rèn)表”后，應(yīng)即會(huì)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明確認(rèn)

完成并以安排生產(chǎn)，如客戶不合格時(shí)應(yīng)檢查是否補(bǔ)(試)制。

質(zhì)量異常分析改善

第二十四條：制程質(zhì)量異常改善

“異常處理單”經(jīng)經(jīng)理列入改善者，由經(jīng)理室品保組登記交

由改善執(zhí)行部門依“異常處理單”所擬的改善對策確實(shí)執(zhí)行，并定期

提出報(bào)告，會(huì)同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。

第二十五條：質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)分析

29

(一)質(zhì)量管理部每日依IPQC抽查記錄統(tǒng)計(jì)異常料號(hào)、項(xiàng)目

及數(shù)量匯總編制“各機(jī)班、料號(hào)不良分析日報(bào)表”送經(jīng)理核示后，送

制造部一份以了解每日質(zhì)量異常情況，以擬改善措施。

(二)質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的“各機(jī)班、料號(hào)不

良分析日報(bào)表”將異常項(xiàng)目匯總編制“抽檢異常周報(bào)”送總經(jīng)理室、

制造部品保組并由制造科召集各機(jī)班針對主要異常項(xiàng)目、發(fā)生原因及

措施檢查。

(三)各科生產(chǎn)中發(fā)生異常時(shí)擬報(bào)廢的PC板，應(yīng)填報(bào)“成品

報(bào)廢單”會(huì)質(zhì)量管理部MPB確認(rèn)后始可報(bào)廢，且每月5日前由質(zhì)量管

理部匯部填報(bào)“制程料號(hào)別報(bào)廢原因統(tǒng)計(jì)表”見(附表)送有關(guān)部門檢

查改善。

第二十六條：質(zhì)量管理圈活動(dòng)

為培養(yǎng)基層干部的領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)御及領(lǐng)導(dǎo)能力以促進(jìn)自我啟發(fā)提高人

員的工作士氣及質(zhì)量意識(shí)，以團(tuán)隊(duì)精神共謀產(chǎn)品質(zhì)量的改善，公司內(nèi)

各部門得組成質(zhì)量管理圈，以推動(dòng)改善工作。

附則

第二十七條實(shí)施與修訂

本細(xì)則呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，增補(bǔ)修改亦同。

30

1.5.質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)收出廠管理標(biāo)準(zhǔn)

1.目的

為控制原材料等物資質(zhì)量，控制生產(chǎn)加工過程中各道工序以及成

品的質(zhì)量，制定本檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

2.適用范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了原材料等物資入庫及出廠前的檢驗(yàn)，生產(chǎn)加工過程

中各道工序的過程檢驗(yàn)和成品質(zhì)量檢驗(yàn)事項(xiàng)的管理要求和方法。

3.職責(zé)

3.1技質(zhì)部負(fù)責(zé)本單位所有原材料、在制品、成品的監(jiān)督抽樣、封樣、

送樣以及檢驗(yàn)與試驗(yàn)工作。

3.2技質(zhì)部負(fù)責(zé)組織召開質(zhì)量分析會(huì)議，并定期對公司產(chǎn)品質(zhì)量

情況進(jìn)行通報(bào)。

3.3生產(chǎn)部配合技質(zhì)部進(jìn)行過程檢驗(yàn)，并配合技質(zhì)部進(jìn)行成品檢

驗(yàn)過程中產(chǎn)生的不合格品的評審。

4.管理流程圖(見附錄A)

5.管理內(nèi)容與方法

5.1進(jìn)貨檢驗(yàn)

5.1.1凡生產(chǎn)所需的原材料等物資進(jìn)入公司，由采購員填寫“送檢單”

(見附件)交檢驗(yàn)員，并附上材料質(zhì)保書等資料，將物資送到待檢區(qū)，

檢驗(yàn)員接到“送檢單”后，按原材料、外購件等檢驗(yàn)卡片、檢驗(yàn)規(guī)范

等進(jìn)行檢驗(yàn)，并如實(shí)填寫“檢驗(yàn)記錄單”(見附件),出具“檢驗(yàn)

31

報(bào)告單”(見附件)(有理化試驗(yàn)的，由檢驗(yàn)員根據(jù)規(guī)定送檢，并將

檢驗(yàn)結(jié)果填入檢驗(yàn)報(bào)告單中),由技質(zhì)部負(fù)責(zé)人審核后交采購員。

5.1.2倉庫保管員憑判定結(jié)論為合格的“檢驗(yàn)報(bào)告單”填寫“入

庫單”(見附件),與實(shí)物核對無誤后辦理入庫手續(xù)。

5.2過程檢驗(yàn)

5.2.1首件檢驗(yàn)

操作者每天加工的第一件工件或工裝夾具調(diào)換后生產(chǎn)的第一件

工件，須認(rèn)真自檢，判定合格后送檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。檢驗(yàn)員按圖樣和技術(shù)

文件檢驗(yàn)，并做好“零部件過程檢查記錄表”(見附件)。首件自檢

或檢驗(yàn)不合格時(shí)，操作者不得繼續(xù)加工作業(yè)，須停工調(diào)整直至合格為

止。

5.2.2巡回檢驗(yàn)

在首件檢驗(yàn)合格的基礎(chǔ)上，應(yīng)加強(qiáng)巡回檢驗(yàn)，并做好記錄。質(zhì)控

點(diǎn)或檢查點(diǎn)是過程檢驗(yàn)的重點(diǎn)。當(dāng)巡檢中出現(xiàn)在制品偏離檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，

檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)通知操作者立即采取糾正措施，防止不合格品的產(chǎn)生。

5.2.3完工檢驗(yàn)

5.2.3.1完工檢驗(yàn)應(yīng)重點(diǎn)注意：

a)核對加工件的全部加工程序是否全部完成，有無漏序、跳序

的現(xiàn)象存在；

32

b)核對主要質(zhì)量特性值是否真正符合規(guī)范要求；

c)復(fù)核外觀、加工件的倒角、毛刺、磕碰、劃傷等情況；

d)檢查應(yīng)有的標(biāo)識(shí)、標(biāo)志是否齊全；

5.2.3.2經(jīng)檢驗(yàn)判定為合格的零部件，須由檢驗(yàn)員作好檢驗(yàn)記錄，

在流轉(zhuǎn)卡上簽字/蓋章或填寫“檢驗(yàn)報(bào)告單”,方可轉(zhuǎn)序或入庫。

5.2.3.3.依靠模具或?qū)Ｓ霉ぱb加工的零部件，須進(jìn)行末件檢驗(yàn)，

并做好記錄，將末件系在工裝上，隨工裝入庫，大件可只附檢驗(yàn)記錄。

5.2.4最后一道工序的操作者完成本批次的工作任務(wù)后，應(yīng)填寫

“送檢單”交檢驗(yàn)員。

5.3成品檢驗(yàn)

5.3.1成品檢驗(yàn)員接到“送檢單”后，按出廠檢驗(yàn)規(guī)范(特殊訂

貨合同按合同規(guī)定和有關(guān)法規(guī))檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)判定為合格的產(chǎn)品，填

寫“檢驗(yàn)記錄單”并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，并轉(zhuǎn)下道工序包裝。包裝質(zhì)量

由成品檢驗(yàn)員按產(chǎn)品包裝規(guī)范檢驗(yàn)，每包裝單位應(yīng)有符合規(guī)定要求合

格證，檢驗(yàn)員填寫“檢驗(yàn)報(bào)告單”。

5.3.2倉庫保管員憑判定結(jié)論為合格的“檢驗(yàn)報(bào)告單”填寫“入

庫單”,與實(shí)物核對無誤后辦理入庫手續(xù)。

5.4處置

33

5.4.1當(dāng)檢驗(yàn)員在進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)中判定為原材

料、在制品、成品不合格時(shí)，按《不合格品管理標(biāo)準(zhǔn)》處理。

附錄A進(jìn)貨檢驗(yàn)管理流程圖

開始

采購員填寫送檢單給檢驗(yàn)

送檢單

有理化試驗(yàn)要求的物

送檢理化

資，由檢驗(yàn)員委托理化

檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范等

標(biāo)識(shí)

檢驗(yàn)

文件對物資進(jìn)行檢驗(yàn)并

對檢驗(yàn)結(jié)果和理化結(jié)果

檢驗(yàn)報(bào)告宙批

進(jìn)行確認(rèn)

入庫單退貨單

檢格的開“檢驗(yàn)報(bào)告

單驗(yàn)合”,對不合格

入庫退貨

合格的產(chǎn)品開入庫

結(jié)束

執(zhí)行入庫或退貨

附件一送檢單

34

口

生產(chǎn)單位：年月□NO:

零(部)件名單送檢數(shù)

位

產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格圖樣代號(hào)備注

稱量

H￥

開人

根

檢驗(yàn)員：送檢人：

35

注：此表一式兩聯(lián)1存根，2技質(zhì)部

36

附件二

零(部)件檢驗(yàn)記錄單

送檢單位：送檢日期：年月

日

產(chǎn)品型號(hào)名稱零(部)件名稱圖樣代號(hào)檢驗(yàn)依據(jù)送檢單號(hào)送檢數(shù)(N)抽樣方案

接收實(shí)測記錄

樣本

驗(yàn)質(zhì)量限C

序

檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)值量

號(hào)刀(AQL

(n)1234567891011~

平)Re

37

器

件村

檢

不合格驗(yàn)

備

查

檢驗(yàn)員

數(shù)

結(jié)項(xiàng)注

果論

注：1.合格的只需記錄1個(gè)數(shù)據(jù)，不合格的應(yīng)逐一記錄，如超過10個(gè)記錄范圍值

2.無定量要求項(xiàng)符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示。

39

附件三

檢驗(yàn)報(bào)告單

送檢單位：年月日

NO:

零部件名圖樣代

型號(hào)規(guī)格

稱號(hào)

檢驗(yàn)數(shù)

送檢數(shù)量抽樣方案

量

質(zhì)量情況

檢驗(yàn)結(jié)論

檢驗(yàn)員：技質(zhì)部負(fù)責(zé)人：

注：此表一式三聯(lián)，第一聯(lián)技質(zhì)部，第二聯(lián)倉庫，第三聯(lián)送檢單位

40

附件四

入庫單

送貨單位：年月日NO:

總價(jià)金檢驗(yàn)報(bào)告單

物料名稱編碼/圖號(hào)單位數(shù)量單價(jià)備注

額號(hào)

記帳價(jià)金額合計(jì)(大寫)RMB:

￥

開票價(jià)金額合計(jì)(大寫)RMB:

￥

供方：復(fù)核：保管員：

41

注：此表一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根聯(lián)，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)，第三聯(lián)收據(jù)聯(lián)

附件五

退貨(料)單

退貨單位：年月日NO:

單

產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格圖樣代號(hào)數(shù)量單價(jià)金額退貨原因

位

聯(lián)

根

收貨單位：保管員：退貨人：

此單一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根，第二聯(lián)財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)收貨單位

42

附件七

返工(修)單

生產(chǎn)單位：年月日NO:

送檢數(shù)返工(修)數(shù)

產(chǎn)品型號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號(hào)備注

量量

質(zhì)

部

返工

(修)

原因

/措施

技質(zhì)部負(fù)責(zé)人：檢驗(yàn)員：

注：此表一式二聯(lián)，第1聯(lián)技質(zhì)部，第2聯(lián)生產(chǎn)班組

43

附件八

報(bào)廢單

生產(chǎn)單位：年月日NO:

損失金

額

產(chǎn)品型號(hào)名稱零部件名稱圖樣代號(hào)單位報(bào)廢數(shù)量

(元)

技術(shù)要求

檢查結(jié)果

報(bào)廢原因

質(zhì)檢負(fù)責(zé)

責(zé)任者檢驗(yàn)員

人

注：此表一式四聯(lián)，第1聯(lián)生產(chǎn)部，第2聯(lián)技質(zhì)部，第3聯(lián)財(cái)務(wù)部，第4聯(lián)倉庫

44

1.6.質(zhì)量保證措施

1.6.1.質(zhì)量管理措施

1.6.1.1.產(chǎn)品質(zhì)量保證承諾

產(chǎn)品質(zhì)量保證：保證提供的貨物是全新的，未使用過的，采用的

是最佳的材料和一流的工藝，并在各個(gè)方面符合規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和

性能要求。

1.6.1.2.人員派出承諾

為保證本次項(xiàng)目從服務(wù)、測試、驗(yàn)收等各個(gè)階段工作均能按期、

優(yōu)質(zhì)、高效的進(jìn)行，我公司特派經(jīng)驗(yàn)豐富、水平較高的專業(yè)工程師長

期配合甲方開展工作。

1.6.1.3.快速實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場服務(wù)承諾

由于我公司具有本地化優(yōu)勢，我們承諾：在采購人所在地區(qū)有專

業(yè)的售后服務(wù)力量，提供售后服務(wù)聯(lián)系電話及聯(lián)系人。免費(fèi)質(zhì)保期內(nèi)，

接到報(bào)障電話1小時(shí)內(nèi)響應(yīng)、24小時(shí)內(nèi)派工程技術(shù)人員上門維修且

處理完畢。規(guī)定時(shí)間內(nèi)未處理完畢的，投標(biāo)人提供不低于同等檔次設(shè)

備供采購人使用至故障設(shè)備正常使用為止，如果需求更換配件，要求

更換的配件與被更換的品牌、類型相一致或者是同類同檔次的替代品，

后者需征得采購人管理人員同意。

1.6.1.4.售后固定場所承諾

(1)有固定營業(yè)場所。

(2)有完善的組織機(jī)構(gòu)。

45

(3)有專業(yè)的售后維修服務(wù)隊(duì)伍。

1.6.1.5.其他承諾

如遇到產(chǎn)品問題，本公司將無償為用戶提供技術(shù)支持。

建立用戶檔案，以保證用戶享有快捷良好的服務(wù)。

建立會(huì)員制度，讓用戶獲得優(yōu)惠的價(jià)格與服務(wù)，使其前期投入得

到合法保護(hù)；堅(jiān)持定期回訪制度與用戶建立密切聯(lián)系。

1.6.2.質(zhì)量承諾及保證措施

(一)產(chǎn)品質(zhì)量承諾：

1、我公司承諾所提供的貨物是全新的、未使用的，并在各個(gè)方

面符合國家、行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能要求。交

貨時(shí)，提供產(chǎn)品合格證書及出廠檢驗(yàn)報(bào)告。

2、我公司提供的產(chǎn)品在開始使用前的安裝、調(diào)試過程中，將委

派專人對現(xiàn)場有關(guān)人員進(jìn)行協(xié)助、指導(dǎo)、并免費(fèi)對使用方指定的人員

進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)。

3、我公司保證所供貨物與合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能相一致，

采購方在產(chǎn)品運(yùn)行使用期間，應(yīng)按操作規(guī)程和安裝使用說明書規(guī)定的

方法操作。

4、產(chǎn)品的質(zhì)量保證期為：滿足采購人要求。

46

5、我公司提供產(chǎn)品在開始使用過程中，由于產(chǎn)品質(zhì)量問題不能

滿足要求，公司承諾：包修、包換。

6、質(zhì)保期內(nèi)，在采購人所在地區(qū)有專業(yè)的售后服務(wù)力量，提供

售后服務(wù)聯(lián)系電話及聯(lián)系人。免費(fèi)質(zhì)保期內(nèi)，接到報(bào)障電話1小時(shí)內(nèi)

響應(yīng)、24小時(shí)內(nèi)派工程技術(shù)人員上門維修且處理完畢。規(guī)定時(shí)間內(nèi)

未處理完畢的，投標(biāo)人提供不低于同等檔次設(shè)備供采購人使用至故障

設(shè)備正常使用為止，如果需求更換配件，要求更換的配件與被更換的

品牌、類型相一致或者是同類同檔次的替代品，后者需征得采購人管

理人員同意。

7、我公司質(zhì)量及交貨期違背合同規(guī)定給采購方造成損失的，按

合同條款和有關(guān)法律規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

(二)產(chǎn)品質(zhì)量保證措施：

1、提供合格的產(chǎn)品

我方按照采購人提供的供應(yīng)計(jì)劃(包括調(diào)整計(jì)劃)及要求的品種

和數(shù)量向采購人提供滿足本項(xiàng)目技術(shù)規(guī)定要求的質(zhì)量合格、全新的貨

物。

對于采購急需的貨物我方承諾采取其他有力措施以保證供貨的

及時(shí)性，因此所發(fā)生的所有費(fèi)用由我方自己承擔(dān)。