倉庫管理規(guī)劃及作業(yè)指導(dǎo)書

貨管部作業(yè)指導(dǎo)收貨作業(yè)物料進(jìn)庫時(shí)倉管員必須核實(shí)《采購訂單》、《送貨單》、《檢測報(bào)告》辦理入庫手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物料入庫,杜絕只見送貨單不見實(shí)物現(xiàn)象。到貨的數(shù)/質(zhì)量如有大于訂單時(shí)，收貨員及時(shí)上報(bào)上級(jí)主管/負(fù)責(zé)人，通過相關(guān)部門溝通核實(shí)和取得有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨.入庫時(shí)，收貨員必須檢查、核對實(shí)物的數(shù)/質(zhì)量、規(guī)格/型號(hào)、合格證等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物料數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不符時(shí)，不得辦理入庫手續(xù)（按實(shí)際數(shù)量在送貨單上清晰記錄并簽字確認(rèn)）。原料抽檢需存放待檢區(qū)內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物料與采購部溝通按退貨程序進(jìn)行處理并跟進(jìn)。合格則入庫，嚴(yán)禁過期、不合格物料投入生產(chǎn)及使用車間。原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢.需要測試的需要當(dāng)天確認(rèn)數(shù)量、放至待檢區(qū)；收貨單據(jù)必須正確、完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與送貨單、發(fā)票、蓋章一致，收貨單據(jù)必須有倉管員及經(jīng)手人簽字,字跡清楚，收貨完畢作相應(yīng)標(biāo)簽更新，將單據(jù)傳達(dá)相關(guān)部門。出庫作業(yè)各類物料的發(fā)出,原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包含原材料、半成品、成品)出庫時(shí)必須辦理出庫手續(xù),使用部門需出具相應(yīng)部門審核權(quán)限或指定人簽字確認(rèn)憑證向倉庫領(lǐng)料，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)該對物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況核實(shí)無誤方可發(fā)料.倉管應(yīng)開具領(lǐng)料單并進(jìn)行登記入卡、入帳。成品出庫必須由各銷售部開具發(fā)貨單據(jù),倉管員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單(倉庫聯(lián))發(fā)貨，并作相應(yīng)報(bào)表、系統(tǒng)帳目。倉管員在月末結(jié)帳前要與相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。庫存物資清點(diǎn)盤存中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò),應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需要報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理,否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（超期、受潮、生銹、損壞等）應(yīng)及時(shí)用書面形式向有關(guān)部門通報(bào)備案處理。工具管理在倉庫領(lǐng)用的工具要做好登記,用完及時(shí)歸還并登記工具使用情況.生產(chǎn)車間內(nèi)常用工具應(yīng)妥善保管以免發(fā)生遺失。對已損毀工具應(yīng)上報(bào)庫管員填報(bào)損壞單，注明損毀原因分清責(zé)任進(jìn)行處理。盤點(diǎn)盤點(diǎn)工作規(guī)定每月進(jìn)行一次，時(shí)間為每月末最后2天，具體為初盤/復(fù)盤/抽盤.參與盤點(diǎn)人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé),貨品重量、單位必須規(guī)范統(tǒng)一；名稱、貨號(hào)、規(guī)格必須明確;數(shù)量一定是實(shí)物數(shù)量,真實(shí)準(zhǔn)確；絕對不允許重復(fù)與漏盤。由于人為過失造成盤點(diǎn)數(shù)據(jù)不真實(shí)，責(zé)任人要負(fù)過失責(zé)任.對于盤點(diǎn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實(shí)物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管物料造成損失，實(shí)物責(zé)任人要承擔(dān)一定經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。對還未完成編碼的物料、成品，及時(shí)通知相關(guān)部門處理并審核；盤點(diǎn)期間，知會(huì)相應(yīng)部門停止送、收貨及物料；各部門提前做好單據(jù)錄入、審核相關(guān)事宜.打印以及手工填寫盤點(diǎn)單據(jù).倉庫主管組織倉庫人員初盤庫存。對貴重存貨進(jìn)行重點(diǎn)盤點(diǎn)，出現(xiàn)差異倉庫自查原因。將盤點(diǎn)結(jié)果交由輸入人員進(jìn)行錄入系統(tǒng),財(cái)務(wù)部組織復(fù)盤點(diǎn)/抽盤，對大區(qū)域進(jìn)行抽盤。抽盤：抽取20％復(fù)核初盤資料，從初盤資料中抽取30％對實(shí)物進(jìn)行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%.發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點(diǎn)更正初盤資料。差錯(cuò)率高于1%，倉庫主管對該區(qū)域貨品進(jìn)行重新全盤.經(jīng)復(fù)盤通過的《盤點(diǎn)表》由財(cái)務(wù)部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財(cái)務(wù)主管簽字,各持一份。盤點(diǎn)后期工作：倉庫主管對錄入數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總，查找盈虧原因,并將《庫存盤點(diǎn)匯總表》和原因查找報(bào)告交財(cái)務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財(cái)務(wù)部依據(jù)審批結(jié)果調(diào)整庫存帳目。倉庫主管崗位職責(zé)參與公司宏觀管理和策略制定，審訂和修改倉庫的工作操作流程和管理制度。負(fù)責(zé)倉庫整體日常工作的安排，現(xiàn)場管理的督導(dǎo)、6S推行情況、目視化管理執(zhí)行情況。倉庫的工作籌劃與進(jìn)度控制，合理調(diào)配人力資源，完善崗位定位。負(fù)責(zé)對倉庫運(yùn)營效率、成本、人員管理、流程改善等方面進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析并及時(shí)提出合理化建議與意見。規(guī)范并檢查物料收、管、發(fā)；確保先進(jìn)先出，預(yù)防呆料，避免倉儲(chǔ)過程中的物資損耗。與公司其他部門的溝通與協(xié)調(diào)，確認(rèn)跟進(jìn)例外事項(xiàng)。對下屬員工進(jìn)行業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)和考核，提高員工素質(zhì)和工作效率.審核、簽發(fā)倉庫各級(jí)文件和單據(jù),參與盤點(diǎn)，確保物料數(shù)據(jù)準(zhǔn)確.接受、傳達(dá)公司工作方向及目標(biāo)，完成上級(jí)交代的其它工作任務(wù)。倉庫主管工作內(nèi)容1。負(fù)責(zé)倉庫整體工作事務(wù)及日常管理,協(xié)調(diào)部門與各職能部門之間的工作。2。負(fù)責(zé)制定和修訂倉庫收發(fā)貨、作業(yè)流程等管理制度，完善倉庫管理的各項(xiàng)流程和標(biāo)準(zhǔn)；建立規(guī)范、完整的物流倉儲(chǔ)操作報(bào)表，及時(shí)反饋倉儲(chǔ)操作；3.庫房的合理化布局和管理，合理規(guī)劃各分倉的儲(chǔ)存空間及貨物的儲(chǔ)存方式，倉位調(diào)整;負(fù)責(zé)制定各倉庫儲(chǔ)位的規(guī)化、標(biāo)識(shí)、防火、防盜、防潮及物料的準(zhǔn)確性管理標(biāo)準(zhǔn)；4.制定倉庫工作計(jì)劃；制定部門每月工作計(jì)劃、分析、總結(jié)部門工作狀況與下一步工作思路,帶領(lǐng)督促員工完成目標(biāo)任務(wù),5。負(fù)責(zé)分配倉庫員工工作及日常工作監(jiān)督;充分調(diào)動(dòng)和帶領(lǐng)倉庫工作人員完成日常工作，做到高效、準(zhǔn)確、有序；6。負(fù)責(zé)對倉庫進(jìn)、出庫，庫存等操作進(jìn)行審核與監(jiān)督對各項(xiàng)工作制度的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，簽收貨倉各級(jí)文件和單據(jù)；7.及時(shí)地反映倉庫的庫存狀況，確保庫房帳、卡、物數(shù)量一致；確保庫存數(shù)據(jù)的正確性。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析能力；完成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的整理和分析；8。審訂和修改貨倉的工作規(guī)定和工作績效;檢查和審核貨倉各級(jí)員工的工作進(jìn)度和工作績效;9.監(jiān)督各項(xiàng)管理制度的執(zhí)行，制訂質(zhì)量改善計(jì)劃，10。負(fù)責(zé)倉庫的貨物、人員安全及防護(hù),進(jìn)行安全評(píng)估，不斷改善庫存管理安全，確保倉儲(chǔ)物資免受損失。倉庫安全管理。倉庫安全設(shè)施的維護(hù)，指導(dǎo)倉庫人員的安全行為及倉庫的安全。及時(shí)地定期回顧并匯報(bào)倉庫的安全及運(yùn)行狀況,采取預(yù)防措施，11。組織倉庫日常盤點(diǎn).報(bào)表帳目實(shí)物之相符；定期組織實(shí)物盤存，做到帳實(shí)相符、帳卡相符.出具盤存及分析報(bào)告。12。建立安全庫存機(jī)制,進(jìn)行存量分析和控制,采取有效措施控制庫存成本；13。能夠按照成本會(huì)計(jì)的要求提供物料消耗情況并進(jìn)行有效控制；14.督促各分倉對各類報(bào)表的準(zhǔn)時(shí)上呈及監(jiān)督。負(fù)責(zé)加強(qiáng)報(bào)表填寫準(zhǔn)確性和分析管理，參考分析結(jié)果提出改進(jìn)建議并組織落實(shí)；物料數(shù)據(jù)管理和統(tǒng)計(jì)，15.負(fù)責(zé)督促及時(shí)評(píng)估和處理不良物料及呆滯物料；16。倉庫人員工作指導(dǎo)、業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)和考核，不斷改善工作效率和工作質(zhì)量；17。負(fù)責(zé)落實(shí)執(zhí)行品質(zhì)安全政策的要求，確保ISO9001得到有效實(shí)施18。按時(shí)按質(zhì)地完成上級(jí)交辦的工作任務(wù).19.負(fù)責(zé)庫存盤點(diǎn)缺損率;收發(fā)貨及時(shí)率;收發(fā)貨準(zhǔn)確率；單據(jù)完整率；倉管員崗位職責(zé)1、服從領(lǐng)導(dǎo)安排，遵守公司和倉庫各項(xiàng)規(guī)章制度。2、負(fù)責(zé)倉庫日常收、發(fā)、存管理工作,帳、卡、物一致，使在庫原材料和成品處于良好的品質(zhì)狀態(tài)。3、對照生產(chǎn)領(lǐng)料出庫單，按照先進(jìn)先出原則發(fā)料。4、核實(shí)《采購訂單》與送貨單的數(shù)量進(jìn)行收料5、物料進(jìn)入倉庫，標(biāo)記管理，庫位的籌劃與正確合理擺放。6、倉庫的安全工作和原材料及成品保管工作。7、每日原材料明細(xì)賬目的登記與成品接收入庫以及系統(tǒng)錄入。8、盤點(diǎn)庫存原材料和成品。9、現(xiàn)場“6S”根據(jù)實(shí)際工作狀況，積極提出經(jīng)營和管理的合理化建議.10、接受并完成上級(jí)交代的其它工作任務(wù)倉管員工作指導(dǎo)倉管員必須真實(shí)、準(zhǔn)確地更新各類物料、產(chǎn)品的賬目明細(xì)。原材料倉庫必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分別建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片。分類存放,按先進(jìn)先出原則發(fā)放；半成品、成品應(yīng)按照規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財(cái)務(wù)部門與倉庫物料編碼必須統(tǒng)一編碼,合格品、逾期品、失效品、廢料應(yīng)分別建帳反映.做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉管員必須對各類庫存物資定期進(jìn)行檢查、核實(shí)、盤點(diǎn),并做到帳、物、卡三者一致.必須嚴(yán)格按照倉庫管理進(jìn)行日常操作，倉管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆登記臺(tái)賬，做到日清日結(jié)，確保無誤.倉管員必須定期進(jìn)行各類存貨的現(xiàn)場及分類整理,對存放日期較長，逾期失效等不良存貨要按月編制報(bào)表,報(bào)送部門領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員.化學(xué)品物料應(yīng)分離存放，并按相應(yīng)要求配備“三防”用具,并作相應(yīng)標(biāo)識(shí)以作警示?，F(xiàn)場“6S”工作日常化,確保環(huán)境人性化、合理化，安全生產(chǎn)及高生產(chǎn)率和0浪費(fèi)率。物料員工作職責(zé)1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作。2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。3、不合訂購要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收.4、認(rèn)真做好倉庫季報(bào)、及其他相關(guān)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作。5、認(rèn)真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。6、認(rèn)真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。7、認(rèn)真做好倉庫發(fā)貨工作。發(fā)貨原則：憑主管領(lǐng)導(dǎo)簽名的出庫單進(jìn)行發(fā)貨；先進(jìn)倉的物料先發(fā),舊廢料根據(jù)實(shí)際情況合理利用.8、認(rèn)真做好退貨工作.退貨原則：不合要求商品及時(shí)報(bào)領(lǐng)導(dǎo),待領(lǐng)導(dǎo)審批后按規(guī)定處理。9、認(rèn)真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費(fèi)。10、認(rèn)真做好倉庫工具的借收登記工作。11、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。12、根據(jù)工作需要積極配合其他部門。

人員構(gòu)架:

1．人員培訓(xùn)教育，考核。

2．深入溝通,用到問、聽、看、查.了解他們，發(fā)現(xiàn)他們的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)，揚(yáng)長避短。

3．選人、用人、育人、留人，培訓(xùn)管理骨干,鞏固管理。

現(xiàn)場管理；

1．產(chǎn)品及零配件防護(hù),巡場督導(dǎo).

2．在安全的前提下對現(xiàn)場進(jìn)行區(qū)域規(guī)劃，使通道暢通，實(shí)現(xiàn)目視化管理。

3．運(yùn)用6S管理，灌入速度、節(jié)約、服務(wù)、滿意理念管理。

4．工具及設(shè)備的保管、保養(yǎng)、維修，存檔(歸檔到每個(gè)員工）誰用誰保管。

品質(zhì)管理：

1．了解該公司的品流程。

2．物料及產(chǎn)品零配件、半成品，是否通過IQC全檢，有無IQC簽名的《合格證》。

3．不合格品、呆滯品、廢品的處理,上報(bào)IQC填寫《產(chǎn)品品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告》，必須由品質(zhì)部主管簽名,半成品或成品須通過生產(chǎn)部主管簽名（或上級(jí)主管），以作生產(chǎn)補(bǔ)單依據(jù)。

物料管理:

1．配備專人，收發(fā)物料。誰收發(fā)誰建賬并做記錄報(bào)表.

2．物料樣板庫的建立與保存（名稱規(guī)格齊全），供生產(chǎn)及再單物料參考。

3．將IQC檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品及零配件，依據(jù)訂單要求收貨。

4．產(chǎn)品及零配件的倉位擺放與防護(hù)。

5．發(fā)料與訂單BOM表的要求核對，與樣板的核對,無誤后方可發(fā)料.

6．制作倉庫人禁管制、物料進(jìn)倉管制、出倉管制流程。

安全管理:

人員培訓(xùn):

1．安全生產(chǎn)，預(yù)防為主。

2．培養(yǎng)員工增強(qiáng)安全意識(shí)，安全的嚴(yán)重性。

3．酒后不能進(jìn)入工廠更不能上機(jī)操作。

4．危險(xiǎn)性高的工作對員工的素質(zhì)要求也必須高,選用反應(yīng)靈敏的員工。

5.設(shè)備是否能安全使用，是否能正確操作，是否定期檢修,有否寫入《檢修表》備案，有否有安全使用標(biāo)識(shí)。

6．現(xiàn)場是否暢通,是否擺放與工作無關(guān)的雜物，而影響安全操作，電器電路在使用前是否通過安檢，產(chǎn)品堆放是否安全.

7．是否制程安全使用手冊。6S管理之概念6S管理即指整理,整頓，清掃，清潔,修養(yǎng)和安全.由于前五個(gè)詞組日文的羅馬拼寫和六個(gè)詞組英文的字母拼寫中,第一個(gè)字母均為"S"，故簡稱為"6S”。6S管理起源于日本,現(xiàn)已成為企業(yè)現(xiàn)場管理的經(jīng)典之作。6S管理之內(nèi)容⑴整理：首先,對工作現(xiàn)場物品進(jìn)行分類處理,區(qū)分為必要物品和非必要物品，常用物品和非常用物品