海底撈內(nèi)部供應(yīng)商稽核管理辦法

內(nèi)部供應(yīng)商稽核管理辦法第一條目的：

為更好掌控海底撈運營終端食材的食品安全水平，有效獲知食材直接提供者的日常運行情況，特制定此辦法.第二條適用范圍：

本辦法適用于四川海底撈運營終端食材的直接供應(yīng)商，集團旗下所轄屬分公司蜀海、頤海的內(nèi)部稽核管理。第三條權(quán)責(zé)劃分：1。

物流站/底料廠經(jīng)理是食品安全的第一責(zé)任人，區(qū)域品保負責(zé)人為第二責(zé)任人，物流站/底料廠區(qū)域經(jīng)理和品保總部負責(zé)人是管理責(zé)任人。在組織海底撈運營門店食品生產(chǎn)儲運時,應(yīng)指導(dǎo)員工遵循公司各項食品安全管理制度，接受食品安全管理部的食品安全專項審核；2.

食品安全審核人員由食品安全管理部指派,實施物流站/底料廠食品安全管理的審核工作；食品安全審核內(nèi)容和審核時間應(yīng)提前（至少2天）通報被審核單位;3。

審核時，被審核單位的質(zhì)量管理人員應(yīng)派人陪同審核，就審核結(jié)果,審核人員應(yīng)和被審核單位進行溝通，被審核單位的經(jīng)理和品控主管應(yīng)參加溝通會議。4。

當(dāng)食品安全審核人員與物流站/底料廠管理者在其食品安全考核中出現(xiàn)異議時，可分別向其上級進行申訴溝通，當(dāng)兩部門溝通無果時由食品安全委員會秘書長進行仲裁。第四條工作細則1、審核開展1）審核計劃：食品安全審核人員根據(jù)實際情況,適時制定適宜的審核表格，表格應(yīng)遵循國家食品安全相關(guān)的法規(guī)、管理規(guī)范，符合公司的食品安全管理要求，并經(jīng)過被審核單位確認。檢查表應(yīng)明確食品安全衛(wèi)生檢查的內(nèi)容,審核依據(jù)，評分標準。2）審核頻次食品安全對內(nèi)部供應(yīng)商的審核基礎(chǔ)頻次為半年一次,當(dāng)有以下情況發(fā)生時，審核頻次應(yīng)適當(dāng)加嚴；a）

當(dāng)次審核分數(shù)低于80分；或?qū)徍酥谐霈F(xiàn)關(guān)鍵不合格項或重大食品安全隱患；食品安全管理中心給予15天整改期,于次月加嚴審核一次；半年分數(shù)以平均審核分數(shù)計；b）

審核后各被審核單位應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成審核不符合項的整改，并提報整改結(jié)果；在半年內(nèi)食品安全審核人員可以對被審核單位的整改項進行抽查審核,如不合格項沒有被有效改正,則被審核單位的審核既得分以每發(fā)現(xiàn)一項未完成項扣減5％審核既得分計算.3)審核過程食品安全人員應(yīng)遵循既定的審核過程：確認審核內(nèi)容——確定審核時間——實施現(xiàn)場審核—-匯總審核結(jié)果-—溝通確認審核分數(shù)及整改項目在實施食品安全審核期間,被審核單位應(yīng)指派一名質(zhì)量管理人員陪同審核，對檢查事實進行確認。4）審核結(jié)果溝通審核完畢,食品安全審核人員確定溝通會議時間,被審核單位應(yīng)召集被審核的相關(guān)部門負責(zé)人參加會議.溝通會議后,被審核單位負責(zé)人應(yīng)在審核結(jié)果頁簽字確認，無簽字的視同此次審核無效.2、審核結(jié)果應(yīng)用每半年的審核結(jié)果記入被審核單位的第一責(zé)任人、品控負責(zé)人的績效,將審核成績按既定的績效占比(應(yīng)不低于10%）納入考核，對經(jīng)理及以上級別人員，納入當(dāng)季度績效考核，經(jīng)理級別以下人員納入當(dāng)月績效考核。同時被審核單位的區(qū)域負責(zé)人和品控總部經(jīng)理承擔(dān)管理績效責(zé)任,將管理單位的審核平均成績按既定的績效占比（應(yīng)不低于10%）納入當(dāng)季度績效考核。第五條獎懲管理按《食品安全管理獎罰條例》執(zhí)行。注解：組織架構(gòu)中設(shè)定物流經(jīng)理者