種兔場生產(chǎn)管理制度

第第頁種兔場生產(chǎn)管理制度種兔場生產(chǎn)管理制度一、飼養(yǎng)管理1、飼養(yǎng)員應身體健康，無人畜共患病，并定期進行健康檢查，具有傳染病者不得從事養(yǎng)兔工作。2、依據(jù)兔不同日齡、季節(jié)、氣候實行合理的喂養(yǎng)制度，精心管理，防止“病從口入”。3、飼料措施合理、營養(yǎng)全面、調劑恰當，喂飽、喂勻，做到“三宜”（早飼宜早、晚飼宣飽、夜草宜足）。4、供應充分的清潔飲水。5、搞好環(huán)境衛(wèi)生，做到“三勤”（勤清掃、勤消毒、勤挽墊草），六凈（籠舍凈、飼槽凈、飼料凈、飲水凈、用具凈、兔體凈）。6、兔舍內(nèi)防潮、防暑、防寒，保持通風、干燥、透光。7、兔場廢棄物處理實行無害化資源化原則，兔糞及產(chǎn)仔箱墊料、污水應經(jīng)過發(fā)酵無害化處理后方可再利用，病死兔不得出售，應進行無害化處理。二、引種1、不從疫區(qū)引進種兔。2、引進種兔時，應從具有種兔生產(chǎn)經(jīng)營許可證的種兔場引種。3、引進的種兔隔離飼養(yǎng)3040天，經(jīng)察看無病后，方可進入生產(chǎn)區(qū)。三、防疫消毒1、優(yōu)先使用疫苗防備肉兔疾病，包含兔瘟、兔巴氏桿菌病、魏氏梭菌病等，所用疫苗應符合《中華人民共和國獸用生物制品質量標準》的規(guī)定。2、嚴格按本場消毒制度進行消毒。四、獸藥使用1、加強飼養(yǎng)管理，減少肉兔發(fā)病和死亡，及時淘汰無治療價值病兔，最大限度地減少化學藥品和抗生素的使用。2、必需使用獸藥時，應在獸醫(yī)引導下進行，所用獸藥應符合《中華人民共和國獸藥典》《中華人民共和國獸藥規(guī)范》《獸藥質量標準》等的相關規(guī)定。3、禁止使用未經(jīng)國家畜牧獸醫(yī)行政部門批準的獸藥或已經(jīng)淘汰的獸藥。五、生產(chǎn)記錄全部生產(chǎn)記錄應準確、可靠、完整，包含生產(chǎn)記錄、種兔系譜、生產(chǎn)性能記錄，各階段使用的飼料記錄、防疫記錄等。篇2:生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度成產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度1.目的:為加強車間衛(wèi)生管理制度，促進全面提升產(chǎn)品質量，依據(jù)相關國家法律法規(guī)及公司制度，特訂立本規(guī)定。2.適用范圍:適用于生產(chǎn)車間現(xiàn)場衛(wèi)生管理、車間設備工器具衛(wèi)生管理及車間員工個人衛(wèi)生管理三個方面工作。3.職責:3.1生產(chǎn)部主管（副主管）及車間主任負責監(jiān)督車間衛(wèi)生工作實施情況。3.2品控員及衛(wèi)生員負責對各班組做好監(jiān)督及考核記錄，人力資源部及稽核組負責考評工作。3.3車間員工按要求做好分擔區(qū)域清潔衛(wèi)生工作。4.車間現(xiàn)場衛(wèi)生管理:4.1地面清潔不打滑，無垃圾，無污跡，無大面積積水，無死角。4.2墻壁（角）及立柱清潔無污染，無蜘蛛網(wǎng)，無死角，如有破損及時修補。4.3門窗光亮干凈，無積灰，無污跡，無蜘蛛網(wǎng)。4.4照明燈具及滅蚊燈保持清潔，無灰塵積壓（位置在4米以上的燈具適度清潔）。4.5地溝保持清潔衛(wèi)生、無污跡、排水通暢，無堵塞現(xiàn)象，地溝蓋封蓋完好。4.6全部紗窗及對外的孔、通道關閉完好，防止蚊蟲、蠅進入車間，如有破損及時修補更換，未經(jīng)許可，任何人不得打開紗窗，窗戶在白班下班后或夜班時應關好鎖好。干凈區(qū)域車間發(fā)現(xiàn)蒼蠅、昆蟲、蚊子或果蠅等應立刻停工進行捕殺，之后再連續(xù)生產(chǎn)。4.7生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢棄物，如包裝袋、包裝紙、包裝箱、繩、廢瓶（坯）、廢蓋、爛果肉、果皮、果核等等，生產(chǎn)過程中可指定位置分類擺放整齊，定時清理，至下班時清理干凈，不留死角。4.8全部設備（包含案面等工器具）與地面之間的空隙內(nèi)及周邊不得存在瓶（坯）碎玻璃，油污及其他垃圾，設備（包含案面等工器具）在工作結束后不得殘留果肉、果屑等。4.9工作時盡量躲避原材料子落地，落地原材料子必需及時清掃妥當處理（如用清水沖洗干凈并確認無食品危害再使用等）。4.10勿面對食品原材料子，生產(chǎn)器具咳嗽、打噴嚏、高聲說話，以免污染食品。4.11車間空氣消毒每天用500ppmNaClO噴灑1次。4.12塑料筐、臺案、推車、殺菌籃、瓶垛、產(chǎn)品垛、包裝物、原材料子果等等，在存放或使用中須保持整齊劃一，橫看成行，豎看成列；包裝物、產(chǎn)產(chǎn)品、原材料子果還應在離地10cm以上，隔墻30cm以上。4.13全部原、輔料及包裝瓶等必需由指定物料口進入車間。5.設備、工器具衛(wèi)生管理5.1不同車間因清潔要求不同，所用的塑料筐、推車等工器具應分別整齊擺放在各自車間，不能混用混放。盛放干凈物料、廢料、可使用玻璃瓶、報廢玻璃瓶的塑料筐應使用顏色或其他標志加以區(qū)分，不能混用，以免造成食品危害。5.2可正常使用的塑料筐及不銹鋼盆（桶）等在存放或使用時，下面應加其他顏色的墊底筐或不銹鋼架。5.3車間不使用的設備、工器具及其他雜物，包含安裝或維護和修理工作結束后的遺留物品（工具及拆卸物等）及時清運走。日常設備維護用的機油、機布、工具等應整齊擺放在指定位置，不得隨便亂放或放在機器設備上。5.4全部設備在運行過程中不得存在油污、灰塵、結垢現(xiàn)象。檢查、維護和修理、拆卸進行清潔時，不得污染食品。5.5工作臺、操作工具、容器、電子秤、物品架表面在使用后均應清潔后擦拭干凈，特別是臺案的棱角部位及地腳部位，電子秤的底盤及縫隙部位、小推車的車輪部位應加強清潔。5.6與食品直接接觸的工器具，如菜刀、菜板、筷子、漏子、水舀、小鋼桶（盆）等在下班后先刷洗干凈，再用82℃以上的熱水消毒10分鐘以上。5.7清潔工具使用后清潔干凈，然后按指定位置擺放。6.車間員工個人衛(wèi)生管理6.1全部員工須經(jīng)指定員工通道進出車間，不許走物流通道。清潔區(qū)員工與一般作業(yè)區(qū)員不許串崗：如精加工車間與殺菌車間不能相互竄崗；飲料包裝車間與灌裝車間不能相互竄崗；果漿線投料車間與灌裝車間不能相互竄崗等。6.2.進入干凈工作區(qū)的員工必需更換乾凈的工作服、工帽、工鞋及口罩。6.3工作服應衣扣整齊，工作帽應能實現(xiàn)將頭發(fā)全部掩蓋的目的，口罩也應佩戴標準。6.4工作服及里面的衣裳上不能有小的裝飾物，工作服的口袋內(nèi)不能存放與工作無關的物品，防止落入產(chǎn)品及設備中。6.5男士不能留長發(fā)，不留長胡須，女士不化濃妝，不噴香水，不涂指甲、口紅等。6.6進入工作區(qū)域內(nèi)的工作人員不得佩戴手表、戒指、項鏈、耳環(huán)，不留長指甲等而且不行在工作帽上佩戴裝飾物。6.7進入工作區(qū)的員工按衛(wèi)生規(guī)范要求洗手：清水洗手液清水消毒液清水烘手，洗手的同時包含清潔指甲。6.8工作服、帽、鞋不能穿降生產(chǎn)區(qū)域，需外出時應更換自身的服裝。6.9上洗手間、處理被污染的物品及從事與生產(chǎn)無關的其他活動后必需按衛(wèi)生規(guī)范要求洗手、消毒。6.10不允許在工作區(qū)里隨地吐痰、挖鼻孔、掏耳朵、剔牙、抓頭等，咳嗽和打噴嚏時應當背對生產(chǎn)線并用衛(wèi)生紙掩住口鼻，然后徹底洗手消毒。6.11生產(chǎn)人員不得將與生產(chǎn)無關的個人用品、雜物帶入生產(chǎn)車間。工作結束后不允許將圍裙、手套等個人物品放在車間內(nèi)。6.12不允許在車間內(nèi)吃藥、吃食品、喝水（飲料）等。6.13嚴禁用腳踩、踏產(chǎn)品物料，嚴禁坐在產(chǎn)品及包裝物品上。7.檢查與考評各車間主任在本部門主管領導下監(jiān)督全體員工（含維護和修理、電氣）認真做好衛(wèi)生清潔工作；各品控員、衛(wèi)生員及時做好監(jiān)督工作和相關記錄；人力資源部及稽核組依據(jù)記錄及不定期抽查結果對生產(chǎn)部的執(zhí)行工作進行監(jiān)督考評（同時對品控部的監(jiān)督工作進行考評）。顯現(xiàn)不合格由車間主任（或直接上級領導）落實到實在責任人，每項次樂捐額：直接責任人10元，車間主任（或直接上級領導）20元，生產(chǎn)主管（副主管）20元；落實不到直接責任人的樂捐額同時由車間主任（或直接上級領導）承當。8.其他如違反本規(guī)定中的某些條款與20**年12月11日下發(fā)的《通知》中相關規(guī)定基本相同，其樂捐額按20**年12月11日下發(fā)的《通知》執(zhí)行。對于未在上述規(guī)定中體現(xiàn)的某些不良行為也會對食品生產(chǎn)降低品質或造成危害，具有顯而易見、眾所周知、不問可知的性質，品控員及監(jiān)督部門有義務、有權力對相關當事人及責任人進行引導、開具不符合項和作出樂捐的決議。9.本規(guī)定自20**年2月10日起實施。篇3:食品企業(yè)生產(chǎn)用物料采購管理制度采購計劃提報制度生產(chǎn)用物料采購管理制度受控狀態(tài)：發(fā)放編號：編制：采購部審核：批準：Q/SHFGCG00820**Q/SHF山東惠發(fā)食品有限公司企業(yè)標準/生產(chǎn)用物料采購管理制度文件編號：Q/SHFGCG00820**版本/修訂狀態(tài)：A/0生產(chǎn)用物料采購管理程序開始研發(fā)部采購部品控部庫房生產(chǎn)用物料采購標準的訂立供應商的選擇、供應本領的評審年度采購方案確實定（季節(jié)性原材料子的采購）供應商的選擇供應本領的評審年度采購方案確定（含季節(jié)性原材料子的采購）采購方式符合招標要求不符合標書的編寫、發(fā)放、會收采購價格的產(chǎn)生合同簽訂不合格不合格物料的處理結束采購訂單的下達、跟蹤合格生產(chǎn)用采購物料的驗收依據(jù)研發(fā)訂立的采購標準訂立驗收標準依據(jù)研發(fā)訂立的采購標準訂立驗收標準物料入庫采購申請的下達生產(chǎn)用物料采購管理制度第一章總則第一條目的明確采購操作流程，使物料采購工作規(guī)范化、系統(tǒng)化、明確化，提高工作效率。第二條適用范圍適用于集團公司各分公司全部生產(chǎn)用物料的采購管理。第三條職責（一）采購部：供應商的開發(fā)、供應商的選擇、年度采購方案的訂立、采購招標、價格產(chǎn)生、合同的簽訂、訂單的下達、跟蹤、供應商的考核評定；年度、月度物料需求計劃的編制，日采購申請的下達。（二）品控部：供應商到貨質量的驗收。（三）研發(fā)部：生產(chǎn)用物料采購標準的訂立及修定。（四）庫房：物料的入庫辦理。第四條術語和定義（一）帕累托原理：意大利經(jīng)濟學家兼社會學家維弗列度帕累托（VilfredoPareto）對那時候的社會財富調配問題進行深入研究后發(fā)現(xiàn)，社會財富的80%掌握在20%的人手中，只要知道這20%的人的行動，就可以掌握社會總行動的80%，即從20%的已知變量中，可推知另80%的結果。這個原理經(jīng)過多年的演化，已變成當今管理學界所熟知的“帕累托原理”80%的價值是來自20%因素，其余20%的價值則來自80%的因素。（二）A、B、C分析：按企業(yè)的物質品種以所占用資金的大小進行分類排隊，把他們分為ABC三類。A類物質數(shù)量最少，但占用資金比重點，因此應嚴格掌控。B類物質較A類多，價格較低，原則上不要求同A類存貨那樣，可以實行一般掌控。c類物質種類繁多，但價格低廉，占用資金很少，因此可實行適當放松掌控。（三）紅沖：紅字沖賬法的簡稱，紅字沖賬法又稱紅字更正法,是指用紅字沖銷或沖減原有的錯誤記錄,以更正或調整記賬錯誤的方法.紅字沖賬法依照其沖銷錯賬的程序不同,可分為全額沖賬法和差額沖賬法兩種。（四）統(tǒng)采物料：總部采購部在集團范圍內(nèi)統(tǒng)一實施采購的物料。價格的產(chǎn)生及供應商確實定由總部采購部負責，分公司負責實在的采購實施。（五）分采監(jiān)管物料：分公司采購部實施采購，采購申請和采購價格由總部采購部審核監(jiān)管的物料。（六）分采物料：分公司采購部自行實施采購的物料。第二章程序說明第五條供應商的評審、物料的評比（一）采購員依據(jù)研發(fā)部供應的物料采購標準，負責新增供應商、物料的開發(fā)和供應商供應本領的評審，采購員向供應商索要評審所用的資料（含供應商所供物料的貯存方法）。（二）供應商評定審核小組負責依據(jù)采購員轉來的供應商資料，對供應商力進行評審；由供應商管理專員負責編制《合格供方名錄》。（三）公司的原材料子采購必需來源于《合格供方名錄》中的供應商。（四）每種物料要求匹配35家供應商，采購員依據(jù)當前的供應商匹配情況，有針對性的開發(fā)供應商。（五）小試原材料子及新開發(fā)急用物料，由采購員先進行采購；中試和批量生產(chǎn)用的原物料必需是經(jīng)在供應商審核小組通過或已被列入合格供方名錄后才允許采購；中試和批量生產(chǎn)用的原物料研發(fā)必需供應物料采購標準，無標準的，采購部可以拒絕采購。（六）實在操作參見《生產(chǎn)用物料供應商管理程序》。第六條年度采購方案確實定（一）年度采購物料A、B、C分類采購主管依據(jù)年度需求物料和價格預算計算各物料的年度采購金額，然后按《年度物料年度采購預算A、B、C劃分表》格式對自身負責物料的年度采購金額進行A、B、C劃分；采購經(jīng)理負責審核。（二）年度物料采購類別A、B、C分類：1、采購主管依據(jù)年度需求物料把可以向同一類供應商采購的物料按《年度物料采購類別組劃分明細表》格式對自身負責物料進行采購類別劃分；各采購主管把劃分好的采購類別組報采購經(jīng)理及采購負責人審核后執(zhí)行。分公司采購主管把劃分好的采購類別報分公司總經(jīng)理及總部采購審核后執(zhí)行。2、采購主管對每月新增物料重新作采購類別劃分，可以劃分到已有采購類別的劃分到已有采購類別，否則作新采購類別；采購主管對需要采購外包采購物品最好指定品牌和型號，特殊情況由采購經(jīng)理裁定；外包采購物品應盡量向大的采購中心商集中。3、采購經(jīng)理或主管依據(jù)帕累托原理，按《物料采購類別組A、B、C劃分明細表》格式對采購類別組年度采購金額進行A、B、C分析。（三）年度采購方案的訂立：1、采購經(jīng)理按《物料采購類別組供應商匹配明細表》格式對采購類別組作采購類別定位分析、35家供應商匹配（特殊情況不能按要求匹配的由采購經(jīng)理裁定）；并按固定格式《采購類別年度采購方案規(guī)劃表》作年度采購方案規(guī)劃。2、采購主管依據(jù)對各采購類別價格猜測趨勢分析，每月25號前按固定格式《采購類別月度采購方案規(guī)劃表》訂立各采購類別月度滾動采購方案，經(jīng)采購經(jīng)理審核后執(zhí)行。（四）集團公司年度采購方案的統(tǒng)一1、集團公司物料分類及采購方式1）非生產(chǎn)類原物料：五金類、設備配件類、基建類、等非生產(chǎn)物料，原則上由分公司采購部實施采購，但總部采購部實施年度采購或統(tǒng)一采購的除外。2）生產(chǎn)類原物料：見下表物料類別名稱采購方式牛肉類、豬肉類、羊肉類、雞肉類、鴨肉類、魚糜類、腸衣類、油脂類、香精及香料類、包裝類、冷凍蔬菜類、蛋白類、淀粉類、變性淀粉類統(tǒng)采物料鮮蔬菜類、五金類、設備配件類、基建類、等非生產(chǎn)物料分采監(jiān)管物料除以上統(tǒng)采物料和區(qū)采監(jiān)管物料外的其他生產(chǎn)類原物料分采物料2、總部和分公司年度采購方案訂立完畢后，發(fā)至總部采購經(jīng)理處審核，采購經(jīng)理將各分廠所報方案加以統(tǒng)一，訂立出集團公司內(nèi)的年度采購方案，報經(jīng)集團公司總經(jīng)理審批通過后，發(fā)集團公司采購部、分公司采購部相關人員后執(zhí)行。（五）月度采購方案每月26日前，總部和各分公司采購主管，依據(jù)采購計劃員供應的月度物料需求計劃，訂立出月度采購方案，發(fā)至總部采購經(jīng)理處。每月28日前，經(jīng)采購部經(jīng)理審批通過后，集團公司采購部、各分公司參考。采購經(jīng)理有權依據(jù)集團總部、各分公司所報月度采購方案中抽查實際采購方案的執(zhí)行情況。第七條標書的編寫、發(fā)放、回收（一）采購計劃員每月末25號前需書面采購部遞交次月度物料需求計劃。采購部依據(jù)訂立好的年度采購方案，對有需求計劃的物料進行招標。（二）生產(chǎn)物料本批次（或時間段）采購金額為10萬以上（不含）；供應商數(shù)量要求36家，至少必需為3家以上（含）,采購員必需給供應商發(fā)放標書；生產(chǎn)物料本批次（或時間段）采購金額不在此范圍的按《采購價格產(chǎn)生管理制度》產(chǎn)生價格。（三）采購員在招標前，要明確此次招標配額的調配方案（實在見《供應商配額調配管理制度》流程規(guī)定）、招標價格的有效期和應邀供應商等信息。（四）招標審批通過后，采購員方可向應邀供應商發(fā)放標書。采購員在編寫標書時應注意：1、標書編寫原則上按標書固定格式執(zhí)行；2、在標書中明確告知應邀供應商此次招標的配額調配方案；3、標書應報采購經(jīng)理進行審核，分公司報分公司總經(jīng)理，否則不予開標，特殊情況必需調整標書固定格式的，應報財務部審核同意后方可執(zhí)行。4、保證金是否收取、收取的數(shù)額由采購經(jīng)理裁決，標書中必需明確規(guī)定選擇合作供應商數(shù)量、配額調配方案、付款方式、質量標準、價格有效期等，特殊情況由采購部裁定，分公司由分公司負責人裁定。5、我方強勢的采購物品，需讓供應商按規(guī)定格式進行拆分報價；設備類產(chǎn)品讓供應商按固定格式報配件明細及價格。6、標書中的采購數(shù)量為預估數(shù)量，必需在標書中列明“該數(shù)量僅供參考，實際以實在書面訂單為準”；7、標書中的質量要求須與合同簽定保持全都。（五）標書的回收由采購招標員負責，采購招標員收取標書時作好如下工作：1、如發(fā)現(xiàn)標書中顯現(xiàn)涂改，在涂改處須有授權人簽字或蓋條；2、記錄標書送達時間（超出規(guī)定時間標書作廢）；3、審核保證金收據(jù)（并將收據(jù)號凳記在相關表單中、保證金電匯憑證、從貨款扣除證明，扣除證明要有采購員簽字確認貨款是否滿足保證金）；4、技術標書和商務標書是否分開（沒有分開的標書讓供應商在規(guī)定時間內(nèi)修改或作廢）；5、在收到標書發(fā)現(xiàn)有異常情況時必需第一時間通知采購員。（六）標書的開啟與招標價格備份必需為一人操作，另外一人監(jiān)督、復核。（七）對于已繳納的標書，投標方在未開標前想修改標書內(nèi)容，必需由其授權人出具相關身份證明后方可預以修改，同時要求其在修改處簽字并注明修改時間。第八條采購價格的產(chǎn)生（一）采購招標員依據(jù)《采購價格產(chǎn)生管理制度》中的相關規(guī)定產(chǎn)生價格，價格產(chǎn)生后，《招標匯總表》轉采購員，由采購員逐級上報招標結果。（二）采購員依據(jù)審批后的招標結果，采購經(jīng)理審核審批，如采購主管或以上級別人員，對此價格有疑問，可進行內(nèi)部溝通，要求提報人作出合理解釋；若確定屬于錯誤的，可直接駁回。（三）分公司采購人員對統(tǒng)采物料、區(qū)采監(jiān)管物料、授權采購物料價格調整必需報總廠采購部批準；同時統(tǒng)采物料和議標軟件產(chǎn)生價格后，分公司不允許再與供應商二次議價。（四）配額的調配、調整、實際執(zhí)行情況的跟蹤、監(jiān)督，實在參見《供應商配額調配管理制度》。第九條合同的簽訂（一）只要有合作的供應商必必需有相應的采購合同，采購員在下達訂單前要核對該供應商是否簽訂有效的采購合同。（二）合同編寫原則上以固定格式合同為依據(jù)，以標書要求、商談內(nèi)容為依據(jù)編寫，超出以上內(nèi)容部分必需給采購負責人匯報后方可加入編寫內(nèi)容。分公司須報分公司負責人同意。（三）在簽訂合同時，應注意：1、供應商所供的全部物料，必需在合同清單中列全，不允許有漏項；商品清單中原物料名稱必需按我公司的原物料驗收標準名稱；2、合同中必需列明全部原物料的驗收標準，嚴格按研發(fā)部訂立的物料采購標準執(zhí)行，包含感官、理化、衛(wèi)生、微生物、檢驗方法、車輛衛(wèi)生和運輸防護措施、包裝要求等全部檢驗項目的內(nèi)容。當我公司原物料采購標準發(fā)生變化時，必需在一個月內(nèi)通知供應商，并依據(jù)我公司修改后的原物料驗收標準重新與供應商簽訂合同內(nèi)商品清單內(nèi)容中的標準要求，或要求供應商供應新標準的書面確認函。3、合同甲、乙雙方落款處應將信息盡量填寫完整，例如：經(jīng)辦人簽字、蓋條處甲乙雙方的信息等，不能只加蓋合同條。4、全部合同內(nèi)容的填寫只能使用簽字筆；（四）采購員必需在合同到期前15天續(xù)簽新的合同，新簽訂的合同采購員須及時交合同管理員處歸檔管理。（五）合同實在簽批流程按《合同評審表》執(zhí)行。（六）總部的固定格式合同，經(jīng)財務部審核、采購部經(jīng)理審批后即可完成，企管部予加蓋合同條。非固定格式合同，法務部、采購部總經(jīng)理審核后，必需報總經(jīng)理審批后，企管部方可予以加蓋合同條。（七）區(qū)域分廠的固定格式合同，經(jīng)分公司負責人審批后即可完成，財務予以加蓋合同條在加蓋合同條時，兩頁（含）以上的，必需加蓋騎縫條。第十條采購訂單的下達（一）采購員每日必需登錄網(wǎng)上采購平臺查看當天計劃下達的采購申請情況（凡超出當天中午12：00提報的采購申請視為第二天的采購申請），確保訂單下達的及時性。（二）采購員要審核采購申請中要求的到貨日期、批量，假如不能滿足此物料所要求的采購周期或最小批量，要及時與計劃員溝通。若確實無法實現(xiàn)采購周期、最小批量的，采購員應首先與供應商聯(lián)系，落實供應商能否按計劃員要求的周期、批量供貨及對本錢是否有影響，將落實的結果及時反饋提報申請的計劃員。若對本錢有影響的注明本錢更改，經(jīng)采購部經(jīng)理及相關領導同意后，采購員方可接單。（三）采購員將訂單以傳真的形式發(fā)送給供應商，要求供應商收到傳真后必需書面（或電郵）確認回傳，以躲避供應商沒有收到或是不承認收到訂單影響正常到貨。供應商訂單的回傳，如無法蓋條確認，可由供應商供應授權書指定其授權人，由授權人簽字確認，授權書上必需加蓋供應商公條原件，授權書由采購員保管；如采購員選擇通過電郵給供應商發(fā)訂單，可由供應商供應指定電郵住址的證明也可，同樣，此證明也必需加蓋供應商公條原件，由采購員統(tǒng)一保管。（四）為躲避人為操作欠妥等原因造成漏單現(xiàn)象，統(tǒng)當天審批通過的采購申請與當日已采購訂單一一核對，確認有無漏調配的申請；為確保采購申請能夠及時的轉化為采購訂單并發(fā)送至供應商處，采購員每天上班后、下班前均應對系統(tǒng)中的采購申請、采購訂單與供應商回傳的訂單進行核對。（五）采購員不允許由于工作疏忽顯現(xiàn)漏下訂單現(xiàn)象，如發(fā)現(xiàn)采購員漏下訂單，予以以下懲罰：發(fā)現(xiàn)一次懲罰50元；兩個月內(nèi)顯現(xiàn)兩次罰款200元；兩個月內(nèi)顯現(xiàn)三次以上（含），予以辭退處理。第十一條采購訂單的跟蹤（一）采購員每天上班后要及時對前一天應到貨及當天該到貨的訂單進行跟蹤，也可以在每次下過訂單后將訂單明細做成E*CEL表格，到貨情況進行跟蹤。如收貨數(shù)量與訂單數(shù)量有差別（收貨數(shù)量不得小于訂單數(shù)量的90%），采購員要通知供應商與財務結算中心核對收貨數(shù)量，以便供應商準確的開具發(fā)票。（二）對各種原因造成的到貨異常，如屬我公司原因造成，采購員要及時與各相關部門溝通協(xié)調，以在第一時間內(nèi)解決；如屬供應商原因，則依據(jù)實際原因填寫《供應商違約本身樂意彌補通知單》對供應商進行懲罰。第十二條采購訂單的撤銷、更改、停止（一）因計劃更改原因造成的采購申請或采購訂單撤銷、更改，采購申請部門必需書面形式，經(jīng)采購經(jīng)理審批后，采購員方可執(zhí)行。經(jīng)審批過的采購申請應注意：未傳真采購訂單的，在撤銷或更改此采購申請時，必需通知采購員，以躲避采購員雖未傳真訂單，但已通知供應商的情況。（二）采購訂單的撤銷、更改、停止，采購員要及時與供應商進行溝通，如供應商同意，采購員以《訂貨單》形式將需的訂單號、物料名稱、訂貨數(shù)量、到貨時間等信息列清楚，加注“此訂單撤銷，請貴公司確認”字樣，由供應商確認回傳。如供應商由于種種原因不同意調整，采購員要及時反饋，進行下一步的處理