中壩鄉(xiāng)村公路建設(shè)項目可行性研究報告

睦倫-下者梅-中壩鄉(xiāng)村公路建設(shè)項目可行性研究報告二0一二年二月二十三日

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目概要 11.2編制依據(jù) 41.3編制單位基本情況 41.4工作范圍 41.5綜合評價 5第二章項目背景及建設(shè)必要性 72.1項目背景 72.2建設(shè)必要性 8第三章建設(shè)條件 123.1項目區(qū)概況 123.2項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 12第四章市場分析與銷售方案 144.1市場分析 144.2營銷策略、方案、模式 164.3市場風(fēng)險分析 17第五章建設(shè)方案 195.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 195.2建設(shè)規(guī)劃和布局 195.3建設(shè)標準和產(chǎn)品標準 215.4具體建設(shè)內(nèi)容 215.5工藝技術(shù)方案 235.6設(shè)備方案 255.7節(jié)能減排措施 265.8實施進度安排 27第六章環(huán)境影響評價 286.1環(huán)境影響 286.2環(huán)境保護與治理措施 29第七章項目組織與管理 317.1組織機構(gòu)與職能劃分 317.2勞動定員 317.3經(jīng)營管理措施 327.4技術(shù)培訓(xùn) 337.5勞動安全、衛(wèi)生與消防 33第八章投資估算與資金來源 358.1投資估算依據(jù) 358.2投資估算 358.3資金來源 368.4資金使用和管理 36第九章財務(wù)評價 379.1財務(wù)評價依據(jù) 379.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 379.3總成本及經(jīng)營成本估算 389.4利潤、現(xiàn)金流量分析 389.5財務(wù)效益分析 389.6不確定性指標分析 399.7財務(wù)評價結(jié)論 40第十章社會效益評價 42第十一章結(jié)論與建議 43

第一章總論一、項目與項目單位概況（一）項目基本情況1、項目名稱睦倫村委會至下者梅村委會-里達中壩村小組公路新鋪彈石路面工程項目。簡稱睦中公路。2、立項背景木央鎮(zhèn)坐落在富寧縣城西南部的中越邊境線上，國境線長17公里，鎮(zhèn)政府駐地距縣城46公里，漂富、富田公路穿境而過。全鎮(zhèn)國土面積577.8平方公里，全鎮(zhèn)轄18個村委會396個村小組，居住著漢、壯、苗、瑤、彝、仡佬六種民族11208戶51103人，耕地面積44836畝，人均耕地面積0.87畝。經(jīng)濟林果主要有核桃、油茶等，現(xiàn)已種植有核桃14.2萬畝、油茶2萬畝、茶葉3000畝、花椒6000畝。境內(nèi)礦產(chǎn)資源豐富，主要有煤、鐵、鉛鋅等礦產(chǎn)資源。目前全鎮(zhèn)共有煤礦企業(yè)1家，采石廠3家，磚廠3家，電站6個，加油站2個，8座小二型水庫。全鎮(zhèn)已通公路377個村小組，已通電396個村小組，農(nóng)民人均產(chǎn)糧335公斤，農(nóng)民人均有糧320公斤，農(nóng)民人均純收入2486元。睦中公路是連接木央鎮(zhèn)睦倫、下者梅2個村委會的重要通道，也是睦倫、下者梅與里達連通的重要通道，承擔(dān)著巨大的交通運輸任務(wù)。該路改建后，將大大提高路面等級，提高公路荷載能力，徹底解決晴通雨阻和群眾出行難、運輸難問題。不僅對該地區(qū)的商品流通、社會發(fā)展和經(jīng)濟建設(shè)以及沿線群眾脫貧致富等各方面將起到積極的促進作用，而且對木央與里達兩鎮(zhèn)商品的流通、文化的交流等也起到積極的作用。3、建設(shè)目標根據(jù)交通部《公路工程技術(shù)標準》（JTGB01－2003）中關(guān)于公路等級選用等論述，邊境地區(qū)鄉(xiāng)村公路路面硬化工程按部頒山嶺重丘區(qū)基本級公路標準進行改造，新鋪彈石路面，線路全長20（二）項目單位基本情況木央鎮(zhèn)人民政府是富寧縣政府的下屬部門，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)各項目建設(shè)工作。共有干部職工53人，其中：正科級領(lǐng)導(dǎo)3人，副科級領(lǐng)導(dǎo)7人，干部職工43人。機關(guān)內(nèi)設(shè)組織辦公室、綜合辦公室、項目辦、交通與城鄉(xiāng)規(guī)劃辦、農(nóng)經(jīng)站、民政所、勞動與社會保障所、安監(jiān)站、統(tǒng)計辦、扶貧辦、農(nóng)合辦等辦公室。近年來，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，鎮(zhèn)黨委、政府認真帶領(lǐng)全鎮(zhèn)干部職工、全鎮(zhèn)各族人民群眾，發(fā)揚“窮則思變，先行一步，后來居上”的富寧精神，扎實苦干、開拓進取、與時俱進，在公路建設(shè)、新農(nóng)村建設(shè)及其它基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面做了大量工作，并取得了較好成績，多次受到上級表彰和社會的好評。木央鎮(zhèn)人民政府有能力有信心組織實施好該工程。二、項目路線的主要控制點睦中公路起點于睦倫村委會睦倫街一村小組，途經(jīng)秧田灣、轉(zhuǎn)山保、下者梅、上龍哈、下叭恩、龍業(yè)等11個村組，止于里達鎮(zhèn)中壩村小組。三、項目主要建設(shè)條件睦中公路屬山嶺重丘基本級公路，沿線資源豐富，筑路材料分布均勻，除鋼材、水泥需要遠距調(diào)運外，其余砂石料均可就地采備。沿線村寨密集，農(nóng)村勞動力比較充足，民風(fēng)樸實，多年來，“若要富，先修路”已成為廣大人民群眾的共識，人們已充分認識到交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)在經(jīng)濟建設(shè)中的重要性，對改善和提高公路路面等級的愿望十分強烈，沿線施工用電也極為方便。四、問題與建議（一）睦中公路是木央鎮(zhèn)連接里達鎮(zhèn)的一條重要通道，公路途經(jīng)村寨多，受益群眾廣，應(yīng)盡快立項安排資金開工建設(shè)。（二）該路承擔(dān)著農(nóng)副產(chǎn)品外運以及過往旅客的運輸，在施工中應(yīng)做好保通工作，確保沿線群眾生產(chǎn)生活運輸正常運轉(zhuǎn)。（三）睦中公路途經(jīng)村寨多，在施工中應(yīng)重點考慮公路排水系統(tǒng)的處理方案。第二章項目建設(shè)的必要性分析一、公路現(xiàn)狀睦倫至中壩公路是上世紀90年代由木央鎮(zhèn)政府發(fā)動群眾投工投勞建成的公路。當(dāng)時由于資金投入嚴重不足，大部分路段沒有嚴格按設(shè)計標準施工，防護工程和排水設(shè)施不配套，部分路基寬度達不到4.5米。加之多年來，由于養(yǎng)護資金短缺，管理工作跟不上，加上多年洪水的沖刷，致使公路部分路基上垮下塌，邊溝阻塞，路面毀壞十分嚴重。目前，整條公路路況較差，晴通雨阻，達不到規(guī)定的公路標準。隨著經(jīng)濟社會的不斷發(fā)展，現(xiàn)有公路已滿足不了交通需要，急需進行改造。二、項目建設(shè)的必要性（一）該項目的建設(shè)是木央鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展的需要。按照省委、省政府提出的建設(shè)“國際大通道”的戰(zhàn)略要求，在文山州交通“三縱三橫”路網(wǎng)規(guī)劃的基礎(chǔ)上，結(jié)合我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展的需要，遵循具有超前性、指導(dǎo)性和可操作性的基本原則下，提出了該項目建議書，利用邊境地區(qū)財政專項轉(zhuǎn)移支付項目，實施邊境鄉(xiāng)村公路建設(shè)，全面推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)，以交通設(shè)施建設(shè)促進我鎮(zhèn)經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展和社會全面進步。（二）該項目建設(shè)是解決群眾出行難的有效途徑。根據(jù)黨中央提出在新世紀新階段，發(fā)展要有新思路，改革要有新突破，開放要有新局面的總體要求下，我鎮(zhèn)按照“大通道”建設(shè)，全面提高農(nóng)村公路路面等級要求，大力實施農(nóng)村公路通暢和通達工程，項目建成后將改變農(nóng)村公路晴通雨阻的現(xiàn)狀，進一步解決群眾出行難問題。（三）該項目建設(shè)是交通發(fā)展的必然趨勢。項目建成后將是當(dāng)?shù)厝罕娒撠氈赂缓徒?jīng)濟騰飛的重要里程碑，隨著社會經(jīng)濟不斷發(fā)展，人民已深刻體會到“要致富，先修路”的重要性，該項目的建設(shè)，必將大大激發(fā)人民群眾艱苦奮斗早日脫貧奔小康的積極性，對社會主義新農(nóng)村建設(shè)、維護邊疆少數(shù)民族團結(jié)和鞏固祖國邊防具有重要的政治意義和戰(zhàn)略意義。（四）該項目建設(shè)是改善群眾生存環(huán)境、提高人民生活質(zhì)量的保證。項目建成后，將大大改善沿線村寨交通條件，促進與外界的政治經(jīng)濟文化交流，加快農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和鎮(zhèn)村一體化建設(shè)步伐，解決農(nóng)村剩余勞動力，為小城鎮(zhèn)建設(shè)創(chuàng)造了一定的條件，對改善群眾生存環(huán)境，提高生活質(zhì)量提供了交通保障。三、項目所在地自然及經(jīng)濟條件（一）地形項目區(qū)屬石山區(qū)，四面崇山峻嶺，屬喀斯特地形。整個項目區(qū)地勢較高，平均海拔1100m以上。擬建路線能夠把睦倫、下者梅、田壩、木兄坪、木樹、中壩六個村委會連接成一片，貫通了與里達中壩的交通路線，建設(shè)路面標高平均在800m至950m之間，全長20公里，路基寬4.5m,行車道寬3.5m。（二）水文、氣候、地質(zhì)該地區(qū)屬滇東南丘陵中山溫和氣候，四季分明，雨量充沛，年平均降水量1320mm，平均氣溫17.5℃極端最高氣溫30℃，極端最低氣溫項目區(qū)沿線大量分布花崗巖、石灰?guī)r、平板巖與泥土混合工程地質(zhì)條件好，就地取材簡易。（三）筑路材料及運輸條件項目沿線資源豐富，筑路材料分布均勻，除鋼材、水泥需要遠距調(diào)運外，其余均可就地取材。其材料運輸以農(nóng)用車運輸為主，直接送往工程工地。（四）經(jīng)濟條件富寧縣屬國家級貧困縣，基礎(chǔ)設(shè)施滯后，財政十分困難。項目所在地木央鎮(zhèn)以農(nóng)業(yè)生產(chǎn)為主，主要經(jīng)濟特征見下表。2010年木央鎮(zhèn)經(jīng)濟情況表（一）名稱人口（人）農(nóng)業(yè)人口（人）國土面積（平方公里）現(xiàn)價農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值（萬元）現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值（萬元）木央鎮(zhèn)5110348899577.817310191382010年木央鎮(zhèn)經(jīng)濟情況表（二）名稱財政收入（萬元）財政支出（萬元）鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)總產(chǎn)值（萬元）農(nóng)民人均純收入（元）備注木央鎮(zhèn)7708467612482486第三章項目實施組織方式一、項目實施地點及范圍富寧縣木央鎮(zhèn)睦倫村委會、下者梅村委會。二、項目組織形式按照國家公路工程建設(shè)有關(guān)要求，在上級主管部門的直接領(lǐng)導(dǎo)下，認真實行“業(yè)主負責(zé)制、招投標制、施工監(jiān)理制”。成立建設(shè)指揮部，統(tǒng)一組織、部署、監(jiān)查，協(xié)調(diào)好建設(shè)、設(shè)計、施工、監(jiān)理單位依照合同條款和各方職責(zé)，既分工又合作，齊心協(xié)力，創(chuàng)造良好的施工環(huán)境。尊重科學(xué)、尊重人才，嚴格管理，對項目管理技術(shù)進行崗前重點培訓(xùn)，堅持持證上崗制度。引進信譽好，施工能力強的高素質(zhì)隊伍，充分利用新技術(shù)、新工藝，并通過監(jiān)理、中心實驗室和質(zhì)檢站把好關(guān)。三、建設(shè)內(nèi)容及技術(shù)方案（一）建設(shè)內(nèi)容項目原則上沿原有路面鋪設(shè)彈石路面，對部分不能滿足基本級公路標準的路基進行改造，增做部分橋涵及排水防護工程，以上項目共計新鋪設(shè)彈石路面總長20（二）技術(shù)方案根據(jù)交通運輸量的需要，該路改建工程按部頒《公路工程技術(shù)標準》（JTGB01－2003）規(guī)定的山嶺重丘區(qū)基本級公路標準進行設(shè)計。公路等級：基本級；設(shè)計交通量：150輛/日；計算行車速度：15公里/小時（受限路段10公里/小時）；路基寬度：4.5米；路面寬度：3.5米；平曲線極限最小半徑：15米（受限路段10米）；最大縱坡；9%；停車視距：20米；設(shè)計荷載：公路Ⅱ級。四、管理措施（一）技術(shù)管理建立健全項目管理制度，嚴格執(zhí)行國家公路基本建設(shè)程序，實施項目法人負責(zé)制，項目法人依照國家有關(guān)規(guī)定對環(huán)境保護措施、工程質(zhì)量、施工安全進行嚴格管理，嚴把質(zhì)量關(guān)，確保項目保質(zhì)保量完成，發(fā)揮出應(yīng)有的經(jīng)濟和社會效益。（二）資金管理實行資金專戶存儲，統(tǒng)一管理，建立健全財務(wù)管理制度，切實加強資金的跟蹤、檢查監(jiān)督，把資金管理貫穿于事前、事中、事后的全過程，在資金的使用上，任何人不得以任何理由截留和挪用，更不得改變資金使用方向，確保有限的資金全部投入公路建設(shè)，用出實效。第四章項目實施計劃一、施工要求公木公路改建實行一次性實施，總工期為12個月，設(shè)計及監(jiān)理工作采用委托的方式，委托具有相應(yīng)資質(zhì)的單位完成，施工單位必須進行公開招標，加強管理，嚴格把好質(zhì)量關(guān)，確保工程按質(zhì)、按量、按時完成。二、施工計劃2012年5月1日前完成“工程建設(shè)可研報告2012年6月前完成一階段施工圖設(shè)計并報請上級有關(guān)部門審批，同時，成立木央鎮(zhèn)公路建設(shè)指揮部并開展相關(guān)工作。2012年6月底完成施工準備工作。2012年7開工建設(shè)，2013年7月底竣工，總工期12個月。第五章投資估算及資金籌措一、編制說明投資估算按交通部部公路發(fā)[1996]611號《公路工程估算指標》及《公路基本建設(shè)工程投資估算編制辦法》進行編制，并按云南省交通廳云交基建[1997]373號《云南省公路工程概算、預(yù)算編制辦法補充規(guī)定》的四級公路標準計取人工費和各項費率。自采材料、機械臺班、外購材料價格按交通部《公路工程概算、預(yù)算定額》、《公路工程機械臺班費用定額》及云南省交通廳公路工程定額暫定技字[2001]1號《云南省公路工程外購材料預(yù)算供應(yīng)指導(dǎo)價》執(zhí)行。材料運費按云交財[1990]285號《關(guān)于整頓公路汽車貨運價格的通知》規(guī)定，加上工地運輸計算而得。工程數(shù)量估算根據(jù)實地勘察及調(diào)查資料進行編制。二、投資估算睦中公路全長20公里，估算總投資1085.32萬元，平均每公里投資52.916萬元。其中土方工程223萬元，路基192萬元，路面工程558.12萬元，涵洞工程36萬元，垱土墻工程8.4萬元，排水工程40.8萬元。睦中公路建設(shè)工程概算表表1單位：元編號工程或名稱單位數(shù)量單價合計1土方工程22300001.1土方開挖m31020002020400001.2土方回填m323000102300002路基工程19200002.1碎石m313000405200002.2砂m3400080320000水泥t240045010800003路面工程55812003.1砂m3372004014880003.2級配碎石m3816002722032003.3水泥t420045018900004涵洞m30012003600005垱土墻m3400210840006排水設(shè)施m3680060408000五總投資10583200睦中公路建設(shè)工程概算表表2單位：元編號工程或名稱單位數(shù)量單價合計1土方工程1250001.1土方開挖km/m35100201020001.2土方回填km/m3230010230002路基工程960002.1碎石km/m365040260002.2砂km/m32008016000水泥km/t120450540003路面工程2790603.1砂km/m3186040744003.2級配碎石km/m34080271101603.3水泥km/t210450945004涵洞m151200180005垱土墻km/m32021042006排水設(shè)施km/m33406020400五總投資542660三、資金籌措木央鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施滯后，經(jīng)濟基礎(chǔ)薄弱，自然優(yōu)勢尚未轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，地方財政十分貧困，群眾貧困度深，貧困面大，公路建設(shè)資金需要上級全額補助，以上項目申請國家補助資金1085.32萬元。四、資金使用計劃公木公路估算總投資1085.32萬元，，2011年計劃使用資金500萬元，2012年計劃使用資金500萬元，2013年計劃使用資金85.32萬元，完成全部投資建設(shè)。承擔(dān)本項目技術(shù)指導(dǎo)人員主要簡況單位姓名性別學(xué)歷職務(wù)職稱所學(xué)專業(yè)備注木央鎮(zhèn)人民政府周靖男本科鎮(zhèn)長行政管理木央鎮(zhèn)人民政府李朝宏男大學(xué)副鎮(zhèn)長行政管理木央鎮(zhèn)人民政府劉仕明男大學(xué)辦公室主任金融管理木央鎮(zhèn)人民政府龔國成男大專項目辦助理監(jiān)理員施工員項目管理土木工程第七章環(huán)境影響分析一、項目所在地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀公棚至木兄坪公路全長20公里，大部分為沿老路改建，根據(jù)交通量預(yù)測及資金情況，路基寬按4.5米、路面寬按本路線在富寧縣境內(nèi)，公路走向為從西到東。屬石山區(qū)，植被覆蓋率較低。二、建設(shè)對環(huán)境的影響本段公路大部分為沿老路改建，小部分為改擴建。路基改擴建對自然環(huán)境不會造成大的影響。三、環(huán)境保護措施（一）要保證原有老路及村村道路“邊施工，邊通車”。（二）合理地調(diào)配沿線土石方，并注意綠化，加強做好防護工程，盡量減少水土流失。（三）合理安排施工計劃，嚴格控制爆破工藝，禁止使用大爆破工藝，以減少山體和植被的破壞。防止亂砍亂伐，保護好原有樹木，采取生態(tài)和工程措施穩(wěn)定邊坡。（四）與環(huán)保部門做好協(xié)調(diào)工作，聽取他們的意見，爭取把沿線環(huán)保工作做得更。第八章效益分析一、社會效益分析（一）該路建成后，將有助于邊疆穩(wěn)定、民族團結(jié)，促進邊境地區(qū)經(jīng)濟文化交流，激發(fā)廣大人民群眾“建設(shè)家鄉(xiāng)，發(fā)展家鄉(xiāng)”的熱情，促進鄉(xiāng)風(fēng)文明，樹立社會主義新風(fēng)尚。（二）該路建成后，將提高路面等級，改善沿線村寨的交通運輸條件，增強過載能力和提高通行速度，進一步緩解群眾“行路難”等問題。（三）該路建成后，有利于提升木央鎮(zhèn)作為富寧縣城鄉(xiāng)結(jié)合部的帶動、輻射作用，加快推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)，更新農(nóng)民觀念，增加農(nóng)民收入，縮短城鄉(xiāng)差距，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。二、經(jīng)濟效益分析（一）木央鎮(zhèn)自然資源極為豐富，公路沿線適宜種植核桃、東瓜樹、油茶等經(jīng)濟林木，項目建成后，有利于發(fā)展種植業(yè)，使資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為商品優(yōu)勢，最終形成經(jīng)濟效益，加快脫貧步伐，促進農(nóng)村經(jīng)濟快速健康發(fā)展，同時設(shè)項目的實施，對帶動當(dāng)?shù)厝罕娒撠氈赂灰簿哂惺种匾默F(xiàn)實意義。該項目沿線廣大群眾都有多年的開挖炸石和鋪筑公路的豐富經(jīng)驗，在建設(shè)過程中，施工單位可利用沿線廣大群眾勞務(wù)完成一部分路基土石方、擋土墻支砌等分項工程，可從工程建設(shè)中獲得部分勞務(wù)報酬增加經(jīng)濟收入。（二）項目建成后，將極大改善當(dāng)?shù)卣猩桃Y的硬件環(huán)境，為發(fā)展林產(chǎn)業(yè)、加工業(yè)、物流等產(chǎn)業(yè)提供良好條件，促進區(qū)域經(jīng)濟快速發(fā)展。（三）公路建設(shè)項目實施后，將提高路面等級，極大地改善沿線村寨的交通運輸條件，增強過載能力和提高通行速度，客貨汽車行駛時間必將縮短，減少車輛磨損和燃油消耗，降低了運輸成本，為貧困山區(qū)人民盡快脫貧致富奠定良好的基礎(chǔ)。（四）公路建設(shè)項目的實施，有利于富寧縣進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和退耕還林項目的實施，增加農(nóng)民經(jīng)濟收入將起到積極的促進作用。三、生態(tài)效益分析該區(qū)域通過加強交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件得到改善，農(nóng)業(yè)發(fā)展后勁不斷增強，可大力發(fā)展生態(tài)林和經(jīng)濟林，對保護區(qū)域內(nèi)水土，防止流失，維護生態(tài)環(huán)境將起到積極的作用。同時，公路進行改建后，過往車輛造成的塵土等將大大減少，減少了對環(huán)境的污染。四、綜合效益分析項目建成后，受益地區(qū)覆蓋睦倫、下者梅、田壩