2024版合同評(píng)審管理程序

2024版合同評(píng)審管理程序一、目的與適用范圍1.1本程序旨在規(guī)范合同評(píng)審流程，確保合同內(nèi)容的合法性、合規(guī)性，降低合同風(fēng)險(xiǎn)，保障公司利益。1.2本程序適用于公司各部門在簽訂各類合同前的評(píng)審工作，包括但不限于銷售合同、采購合同、技術(shù)服務(wù)合同等。二、合同評(píng)審組織機(jī)構(gòu)2.1合同評(píng)審小組：由公司總經(jīng)理、法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門等相關(guān)人員組成，負(fù)責(zé)對(duì)合同進(jìn)行全面評(píng)審。2.2合同評(píng)審小組職責(zé)：（1）對(duì)合同草案進(jìn)行初步審查，確保合同內(nèi)容完整、明確、合理；（2）分析合同條款，評(píng)估合同風(fēng)險(xiǎn)；（3）對(duì)合同涉及的法律法規(guī)、政策進(jìn)行審核；（4）提出合同修改意見和建議；（5）對(duì)合同評(píng)審結(jié)果負(fù)責(zé)。三、合同評(píng)審流程3.1合同起草：業(yè)務(wù)部門根據(jù)實(shí)際需求起草合同，并提交至合同評(píng)審小組。3.2初步審查：合同評(píng)審小組成員對(duì)合同草案進(jìn)行初步審查，如有問題，及時(shí)反饋至業(yè)務(wù)部門進(jìn)行修改。3.3全面評(píng)審：合同評(píng)審小組召開評(píng)審會(huì)議，對(duì)合同進(jìn)行全面審查，形成評(píng)審意見。3.4合同修改：業(yè)務(wù)部門根據(jù)評(píng)審意見對(duì)合同進(jìn)行修改，并將修改后的合同提交至合同評(píng)審小組。3.5最終審查：合同評(píng)審小組對(duì)修改后的合同進(jìn)行最終審查，確認(rèn)無誤后，報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理審批。3.6合同簽訂：合同經(jīng)公司總經(jīng)理審批通過后，由業(yè)務(wù)部門與對(duì)方當(dāng)事人簽訂。四、合同評(píng)審要點(diǎn)4.1合同主體：審查合同主體是否具有簽訂合同的資格和權(quán)限。4.2合同內(nèi)容：確保合同內(nèi)容完整、明確，包括但不限于合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款、履行期限、地點(diǎn)、方式等。4.3合同條款：分析合同條款是否公平、合理，是否存在霸王條款，確保公司利益不受損害。4.4法律法規(guī)：審查合同是否符合國家法律法規(guī)、政策規(guī)定，是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)。4.5合同履行：評(píng)估合同履行過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防控措施。4.6爭議解決：明確合同爭議解決方式，確保公司在爭議發(fā)生時(shí)能夠有效維權(quán)。五、合同評(píng)審記錄與歸檔（1）合同名稱及編號(hào)；（2）評(píng)審小組成員及參會(huì)人員；（3）評(píng)審日期；（4）評(píng)審意見及修改建議；（5）最終評(píng)審結(jié)論。5.2歸檔管理：合同評(píng)審結(jié)束后，合同草案、修改記錄、評(píng)審意見等資料需由法務(wù)部門統(tǒng)一歸檔，以便日后查詢和追溯。六、合同評(píng)審培訓(xùn)與監(jiān)督6.1培訓(xùn)：公司定期組織合同評(píng)審相關(guān)培訓(xùn)，提高員工對(duì)合同法律風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)，提升合同管理水平。6.2監(jiān)督：公司設(shè)立監(jiān)督機(jī)制，對(duì)合同評(píng)審過程進(jìn)行監(jiān)督，確保評(píng)審流程的公正、透明。6.3異常處理：如發(fā)現(xiàn)合同評(píng)審過程中存在違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，并根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度進(jìn)行處理。七、合同變更與解除評(píng)審7.1合同變更：合同履行過程中，如需變更合同內(nèi)容，業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照原合同評(píng)審流程重新提交評(píng)審。7.2合同解除：合同解除前，業(yè)務(wù)部門需提交書面申請(qǐng)，說明解除原因，合同評(píng)審小組對(duì)解除合同的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并提出意見。7.3評(píng)審結(jié)論：合同變更或解除的評(píng)審結(jié)論需報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理審批，審批通過后方可實(shí)施。八、持續(xù)改進(jìn)8.1公司將持續(xù)關(guān)注合同評(píng)審過程中出現(xiàn)的問題，不斷優(yōu)化評(píng)審流程，提高評(píng)審效率。8.2合同評(píng)審小組成員應(yīng)積極提出改進(jìn)意見和建議，共同提升合同管理水平。8.3公司定期對(duì)合同評(píng)審管理程序進(jìn)行審查，確保其與公司發(fā)展需求、法律法規(guī)保持一致。九、跨部門協(xié)作與溝通9.1跨部門協(xié)作：合同評(píng)審涉及多個(gè)部門，各部門應(yīng)加強(qiáng)協(xié)作，確保信息暢通，共同推進(jìn)合同評(píng)審工作的順利進(jìn)行。9.2溝通機(jī)制：建立有效的溝通機(jī)制，確保合同評(píng)審過程中，各部門的意見和建議能夠及時(shí)傳達(dá)，問題能夠迅速解決。9.3信息共享：法務(wù)部門負(fù)責(zé)匯總合同評(píng)審的相關(guān)信息，并及時(shí)與其他部門共享，提高評(píng)審效率。十、緊急合同評(píng)審流程10.1緊急情況識(shí)別：在特殊情況下，如市場變化迅速或突發(fā)事件，業(yè)務(wù)部門可提出緊急合同評(píng)審申請(qǐng)。10.2簡化流程：對(duì)于緊急合同，合同評(píng)審小組應(yīng)啟動(dòng)簡化流程，縮短評(píng)審時(shí)間，但不得降低評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)。10.3快速響應(yīng)：合同評(píng)審小組成員應(yīng)在接到緊急評(píng)審?fù)ㄖ?，盡快完成評(píng)審工作，確保合同能夠及時(shí)簽訂。十一、合同評(píng)審信息化管理11.1信息化建設(shè)：公司應(yīng)逐步推進(jìn)合同評(píng)審信息化建設(shè)，利用信息技術(shù)提高評(píng)審效率和質(zhì)量。11.2系統(tǒng)管理：通過合同管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)合同起草、評(píng)審、審批、簽訂、履行等全流程的電子化管理。11.3數(shù)據(jù)分析：通過信息系統(tǒng)收集的合同評(píng)審數(shù)據(jù)，進(jìn)行定期分析，為合同管理提供決策支持。十二、責(zé)任與獎(jiǎng)懲12.1責(zé)任明確：合同評(píng)審過程中，各參與部門和人員應(yīng)明確自身職責(zé)，對(duì)評(píng)審結(jié)果負(fù)責(zé)。12.2獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制：對(duì)于在合同評(píng)審過程中表現(xiàn)突出的個(gè)人或團(tuán)隊(duì)，公司應(yīng)給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)，以激勵(lì)員工積極參與。12.3懲罰措施：對(duì)于違反合同評(píng)審