集團(tuán)技術(shù)部管理制度

-PAGE1PAGE集團(tuán)技術(shù)部管理制度（考核）XX司技字[2023]第004號2023年6月29日印發(fā)第一章總則第一條為全面貫徹“XX精品”戰(zhàn)略方針，維護(hù)XX品牌形象，確保產(chǎn)品質(zhì)量，為了規(guī)范管理，強化責(zé)任，提高工作質(zhì)量，確保工程檢查考核任務(wù)的完成，特制訂本制度。第二條XX工程技術(shù)部檢查方式，采用日常檢查、專項檢查、月度聯(lián)合大檢查三種方式全面檢查各項目產(chǎn)品質(zhì)量、安全文明施工、制度執(zhí)行情況。具體為：1.工程技術(shù)部設(shè)專職駐場工程師每天對工程實體、材料設(shè)備、構(gòu)配件等產(chǎn)品質(zhì)量、安全文明施工、制度執(zhí)行情況根據(jù)公司制度要求進(jìn)行抽檢，對存在問題及時下發(fā)提示函和整改通知單。2.工程技術(shù)部對關(guān)鍵工序、重要部位，對影響工程實體安全、使用功能及觀感的重點部位，安全文明施工、制度執(zhí)行中的重要問題；對影響公司品牌形象和開盤交樓的重大產(chǎn)品質(zhì)量問題進(jìn)行專項檢查，下發(fā)檢查通報。3.工程技術(shù)部牽頭組織工程部、施工單位參加每月對各工程項目進(jìn)行一次綜合檢查，并進(jìn)行評比（包括工程質(zhì)量、資料質(zhì)量和安全文明施工），舉行一次總結(jié)會，對各項目進(jìn)行獎罰，形成會議記錄，上報公司領(lǐng)導(dǎo)。同時為保證現(xiàn)場檢查打分公平、公正，所有參與檢查人員打分必須于檢查當(dāng)日現(xiàn)場實名打分，當(dāng)天檢查結(jié)束，所有打分結(jié)果由各工程部工程師帶回。第三條工程技術(shù)部每天檢查各工程部對相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、安全文明施工、制度執(zhí)行及考核情況，每月匯總考核責(zé)任人，于次月5日前上報集團(tuán)管理中心。第四條工程技術(shù)部每月召開簽證、委托、設(shè)計變更情況的專題會議，形成會議紀(jì)要，于次月5日前上報集團(tuán)管理中心。第五條工程技術(shù)部的檢查資料、照片及時整理并保存，每月存檔。原始記錄包括：提示函、整改單、照片、月質(zhì)量、安全文明施工檢查表及報告。其中：質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明、施工制度、材料計劃等檢查發(fā)現(xiàn)問題及時拍照存檔形成記錄，上報給公司并反饋工程部。第二章工程實體質(zhì)量檢查內(nèi)容及考核標(biāo)準(zhǔn)第六條交樓后2個月內(nèi)，工程實體質(zhì)量出現(xiàn)以下問題的，每項扣罰責(zé)任監(jiān)理工程師50元、項目經(jīng)理20元、工程部經(jīng)理20元：1.樓板出現(xiàn)穿透性裂縫；2.天面、衛(wèi)生間、陽臺樓板、鋁合金門窗邊等出現(xiàn)滲漏水；3.給水管道出現(xiàn)爆管；4.外墻出現(xiàn)開裂、脫落、滲漏；5.陽臺欄桿生銹；6.天花及墻面抹灰層開裂、空鼓、脫落；7.地面標(biāo)高不符合設(shè)計要求；8.木地板翹起、接縫不滿足規(guī)范要求；9.房間、飄窗臺兩端大小頭；10.砼梁、柱、墻、砌體軸線偏位及柱、墻、砌體垂直度不滿足規(guī)范要求。11.材料與樣板不符，以次充好。按質(zhì)量監(jiān)察中心制定的最新標(biāo)準(zhǔn)。第七條施工中的質(zhì)量檢查1.主體結(jié)構(gòu)類：1）鋼筋：凡出現(xiàn)結(jié)構(gòu)露筋，鋼筋規(guī)格、型號錯誤，主筋嚴(yán)重偏位，連接、焊接質(zhì)量不合格，核心區(qū)箍筋綁扎不合格；2）砼樓面開裂、天花滲水，混凝土柱嚴(yán)重偏位；3）模板：支撐系統(tǒng)未按方案執(zhí)行；4)砌體偏位，砌筑間歇不符合要求，洞口尺寸差錯，預(yù)埋件位置、形式，拉結(jié)筋間距、位置不符合要求的；5）抹灰：砌體與不同種界面連接處未按要求設(shè)置鋼絲網(wǎng)，抹灰空鼓的；6)鋁合金：發(fā)泡、打膠、倒坡；7）屋面瓦粘貼不牢固、瓦釘設(shè)置不符合要求的；8)外墻保溫：粘貼率不夠，掛網(wǎng)、打釘不符合要求的。9）未按圖紙施工、砂漿強度不夠、使用不合格材料；每發(fā)現(xiàn)一處扣罰責(zé)任監(jiān)理工程師100元，項目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理50元。凡出現(xiàn)柱、剪力墻砼爛根，梁、柱、剪力墻脹模、偏斜、漏漿、蜂窩、麻面，砌體表面不平整，批蕩開裂、平整度、垂直度不好、陰陽角不符合要求，砌體灰縫不合格、平直度不好，屋面排水口、排氣口設(shè)置不合理，外墻保溫漏網(wǎng)、膠泥不到位，鋁合金正側(cè)面垂直度、對角線長度差不符合要求，泄水口封閉，鋼筋其他問題，每發(fā)現(xiàn)一處扣罰責(zé)任監(jiān)理工程師20元，項目經(jīng)理10元，工程部經(jīng)理10元。2．給排水類：凡出現(xiàn)給、排水預(yù)埋套管的定位遺漏，排水地漏的定位標(biāo)高不正確，管線規(guī)格、連接質(zhì)量、標(biāo)高、高差不符合要求，室內(nèi)外給、排水管道管徑、溝槽、位置、標(biāo)高不符合要求，安裝完后未進(jìn)行相關(guān)試驗的，防水基層含水率、基層坡度、泛水高度、防水附加層設(shè)置不符合要求，搭接、涂模防水高度厚度不夠，每發(fā)現(xiàn)一處扣罰責(zé)任監(jiān)理工程師100元，項目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理50元。凡出現(xiàn)給、排水預(yù)埋套管的定位不準(zhǔn)確、標(biāo)高、位置、數(shù)量、規(guī)格不符合要求，給水管口安裝偏位，排水立管安裝不垂直的，每發(fā)現(xiàn)一處扣罰責(zé)任監(jiān)理工程師20元，項目經(jīng)理10元，工程部經(jīng)理10元。3．電氣類：凡出現(xiàn)明裝避雷帶焊接固定、避雷帶材料規(guī)格不合要求，焊接質(zhì)量、長度不符合要求，未按設(shè)計要求做電阻測試，室內(nèi)開關(guān)插座底盒、面板座標(biāo)不統(tǒng)一、安裝不正確，電氣安裝完工未做相關(guān)試驗的，每發(fā)現(xiàn)一處扣罰責(zé)任監(jiān)理工程師100元，項目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理50元。凡出現(xiàn)暗裝避雷網(wǎng)格埋設(shè)位置錯誤，配線的線色分配不按規(guī)范要求，鋁合金門窗接地連接不滿足防雷接地要求的，每發(fā)現(xiàn)一處扣罰責(zé)任監(jiān)理工程師20元，項目經(jīng)理10元，工程部經(jīng)理10元。4．裝修類：凡出現(xiàn)室內(nèi)墻地面飾面磚縫裂紋、空鼓、色差、脫落，墻面、天花涂飾裂縫，木地板色差較大的，成品保護(hù)不合格，每發(fā)現(xiàn)一處扣罰責(zé)任監(jiān)理工程師100元，項目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理50元凡出現(xiàn)室內(nèi)墻地面飾面磚縫不齊，不平整，木門安裝門縫過大、門扇色差或破損、槽口對角線長度差不符合要求，木門與地面縫隙不符合要求，吊頂不平整、接縫過大，墻面、天花涂飾顏色不均勻、有砂眼、刷紋、飾面基層不平整，凡出現(xiàn)室內(nèi)墻地面飾面磚縫不齊，不平整，木門安裝門縫過大、門扇色差或破損、槽口對角線長度差不符合要求，木門與地面縫隙不符合要求，吊頂不平整、接縫過大，墻面、天花涂飾顏色不均勻、有砂眼、刷紋、飾面基層不平整，木地板安裝拼縫過大、不均勻的，每發(fā)現(xiàn)一處扣罰責(zé)任監(jiān)理工程師20元，項目經(jīng)理10元，工程部經(jīng)理10元。5．園林類：凡出現(xiàn)路邊雨水口位置不正確，園路、廣場等下沉、開裂，綠化土方標(biāo)高、苗木種植點標(biāo)高控制不準(zhǔn)，湖底漏水的，每發(fā)現(xiàn)一處扣罰責(zé)任監(jiān)理工程師100元，項目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理50元。凡出現(xiàn)園路、廣場等面層平整度較差、找水坡度控制不好，鋪磚廣場、園路等出現(xiàn)縱橫縫不直順、磚縫過大的，每發(fā)現(xiàn)一處扣罰責(zé)任監(jiān)理工程師20元，項目經(jīng)理10元，工程部經(jīng)理10元。第三章安全文明施工問題檢查內(nèi)容及考核標(biāo)準(zhǔn)第八條文明施工管理類1.項目收地后一個月內(nèi)，按集團(tuán)建筑設(shè)計院下發(fā)的《定型產(chǎn)品-標(biāo)準(zhǔn)做法》中小區(qū)臨時圍墻標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置，并沿工地四周連續(xù)設(shè)置，確保美觀、整潔。未圍蔽的每次扣罰項目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元；圍蔽方式達(dá)不到要求的每次扣罰項目經(jīng)理20元，工程部經(jīng)理20元。2.施工通道應(yīng)盡量避開銷售環(huán)境，如確因現(xiàn)場條件制約無法避開的，應(yīng)做到銷售時間內(nèi)（如公休日、節(jié)假日、開盤日等）干凈、整潔。否則，每次扣罰項目經(jīng)理500元，工程部經(jīng)理500元。3.出入口、辦公室、宿舍、廚房、廁所、材料堆放場地、加工場地、倉庫地面、工地內(nèi)外通道地面要求做硬化處理，并且保持道路暢通。否則，每次扣罰項目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元。4.條施工現(xiàn)場進(jìn)出口應(yīng)設(shè)置大門，大門寬不得小于5m、門面平整、油漆不脫落。大門邊應(yīng)設(shè)置“五牌一圖”標(biāo)識牌。否則，每次扣罰項目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元。5.各項目除天下盤外，工地出入口應(yīng)設(shè)置洗車槽、沉淀池、高壓沖洗水槍，并正常使用。否則，每次扣罰項目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元。6.材料應(yīng)按總平面布局圖堆放整齊，易燃易爆物品分類存放，標(biāo)牌標(biāo)識清晰，建筑垃圾工完場清。否則，每次扣罰項目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元。7.現(xiàn)場消防制度健全，各部位滅火器材配置合理，易燃易爆物品專人管理，動火審批制度健全。否則，每次扣罰項目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元。8.場地有連續(xù)排水設(shè)施、保持排水通暢，泥漿、污水、廢水不得外溢，未經(jīng)處理不得排入下水道和河道，否則，每次扣罰項目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元。第九條外腳手架類1.外腳手架搭設(shè)應(yīng)與主體施工同步，存在應(yīng)設(shè)未設(shè)腳手架情況的，每次扣罰項目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元。2.專項施工方案和設(shè)計計算書未經(jīng)審批就實施搭設(shè)的，每次扣罰項目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元3.須按規(guī)定設(shè)置剪刀撐，剪刀撐應(yīng)沿腳手架高度連續(xù)設(shè)置且角度符合要求。否則，每次扣罰項目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元。4.落地式腳手架立桿基礎(chǔ)平實，有排水措施，應(yīng)符合專項施工方案的設(shè)計要求，且立桿有底座、墊木、掃地桿。否則，每次扣罰項目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元5.腳手板滿鋪，無探頭板，施工層設(shè)置防護(hù)欄和擋腳板。否則，每次扣罰項目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元。6.施工層以下每隔十米設(shè)置架體內(nèi)封閉措施。否則，每次扣罰項目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元。7.懸挑式腳手架外挑桿件與建筑結(jié)構(gòu)連接牢固，懸挑梁安裝應(yīng)符合專項施工方案的設(shè)計要求，立桿底部固定牢固。否則，每次扣罰項目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元。8.架體與建筑結(jié)構(gòu)拉結(jié)堅固，連墻件間距應(yīng)符合要求，其中落地式腳手架高度7米以上要求做與建筑結(jié)構(gòu)拉結(jié)。否則，每次扣罰項目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元。9.卸料平臺須經(jīng)設(shè)計計算并符合設(shè)計要求，支撐系統(tǒng)不得與腳手架連結(jié)，并設(shè)置限載標(biāo)牌。否則，每次扣罰項目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元。第十條施工用電類1.第施工電箱缺失箱門及門鎖、設(shè)置位置或高度不合要求、室外電箱無防雨淋措施的，每次扣罰項目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元。2.施工用電線纜在交通道路、施工通道等部位未設(shè)保護(hù)，隨地拖放的，每次扣罰項目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元。3.施工用電接地接零保護(hù)系統(tǒng)應(yīng)符合規(guī)范要求，開關(guān)箱（三級電箱）內(nèi)出線回路應(yīng)設(shè)置符合要求參數(shù)的漏電保護(hù)。否則，每次扣罰項目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元。4.在施工電箱內(nèi)隨意掛線取電的（如裸線頭直接插入插座取電、線纜直接掛接在刀閘上取電、一個接線端子上連接的線頭超過兩個的情況等），每次扣罰項目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元。第十一條“三寶、四口”防護(hù)類1.進(jìn)入工地人員必須佩戴安全帽。否則，每次扣罰項目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元。2.外腳手架未掛安全網(wǎng)或安全網(wǎng)破損嚴(yán)重的，每次扣罰項目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元。3.高處作業(yè)（墜落高度2米及以上）未使用安全帶的，每次扣罰項目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元。4.各施工洞口未設(shè)置防護(hù)或防護(hù)不符合要求的，每次扣罰項目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元。5.臨邊部位未設(shè)置防護(hù)或防護(hù)不符合要求的，每次扣罰項目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元。6.建筑物出入通道口應(yīng)設(shè)置符合要求的防護(hù)棚，否則，每次扣罰項目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元第十二條垂直運輸類1.塔吊、施工電梯、井架等垂直運輸機械搭設(shè)前必須有經(jīng)審批的安裝和拆除專項施工方案，并在使用前取得建筑安全監(jiān)督管理部門準(zhǔn)用證，否則，每次扣罰項目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元。2.施工電梯、井架無每層防護(hù)安全門，或安全門在吊籠未靠站時處于開啟狀態(tài)的，或呼叫系統(tǒng)失靈的，每次扣罰項目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元。第十三條基坑支護(hù)類1.基坑支護(hù)必須有經(jīng)審批的施工方案，否則，每次扣罰項目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元。2.超過2米深的基坑必須設(shè)置符合安全要求的臨邊防護(hù)，否則，每次扣罰項目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元。3.積土、料具堆放不符合規(guī)定的，每次扣罰項目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元。4.須按規(guī)定進(jìn)行基坑支護(hù)變形監(jiān)測，并對毗鄰建筑物和重要管線和道路進(jìn)行沉降觀測。否則，每次扣罰項目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元。第十四條塔吊、人貨梯、焊接等特種作業(yè)人員應(yīng)持證上崗。否則，每次扣罰項目經(jīng)理50元，工程部經(jīng)理30元。第十五條工地因安全文明施工原因被政府每通報一次，給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰。工地因安全文明施工原因被政府每停工一次，給予工程部經(jīng)理降兩至三級工資處罰。對于出現(xiàn)安全事故造成公司損失的，根據(jù)損失程度，直接給予責(zé)任人相應(yīng)處分。第十六條工程實體雖經(jīng)驗收，經(jīng)抽檢仍不合格的，每項扣罰簽字人50元、工程部經(jīng)理20元。第十七條工程實體經(jīng)驗收后，仍發(fā)現(xiàn)未按圖施工并影響結(jié)構(gòu)安全或使用功能的，每單給予責(zé)任監(jiān)理工程師降兩級工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理1000元。第四章管理機制檢查內(nèi)容及考核標(biāo)準(zhǔn)第十八條工程建設(shè)交流會在工程開工前及開工后，每月召開一次由工程部經(jīng)理組織全體監(jiān)理人員和施工單位管理人員以上參加的工程建設(shè)交流會。未召開的，每次扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。會議紀(jì)要經(jīng)與會各方代表會簽后，3天內(nèi)報工程技術(shù)部、管理中心備案。第十九條安全文明施工工程部應(yīng)嚴(yán)格按政府要求，確保工地安全文明施工達(dá)標(biāo)。工地因安全文明施工原因被政府每通報一次，給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰。工地因安全文明施工原因被政府每停工一次，給予工程部經(jīng)理降兩至三級工資處罰。第二十條重大質(zhì)量安全事故上報對重大質(zhì)量安全事故，地區(qū)公司應(yīng)24小時內(nèi)報集團(tuán)管理中心，否則給予工程部經(jīng)理降一級工資處分。第二十一條施工組織設(shè)計審查會項目主體開工前，工程部負(fù)責(zé)組織總工室、工程技術(shù)部、營銷部、預(yù)決算部及主體施工單位參加施工組織設(shè)計審查會。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。審查通過后三天內(nèi)報集團(tuán)管理中心審批。第二十二條方案審批各專業(yè)重大施工組織方案（樁基礎(chǔ)、基坑支護(hù)、園建工程、豪華裝修、鋼結(jié)構(gòu)安裝、泛光照明、空調(diào)通風(fēng)工程、大體積混凝土的澆筑、高支模、懸挑腳手架、大型土方開挖、外墻保溫工程、冬期施工等）必須報工程技術(shù)部審核后報主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批；涉及到需增加造價的方案，施工單位必須明確提出并報價，并經(jīng)工程部審核后報工程技術(shù)部、總工室、預(yù)決算部、招投標(biāo)部、合同管理部組成的評審小組審核，再報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批，否則不予認(rèn)可（須列入合同條款）。未審核就施工的，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。第二十三條合同交底項目主體、土方、基礎(chǔ)、支護(hù)、園建、裝飾招標(biāo)立項前，由招投標(biāo)部組織工程部、合同管理部和工程技術(shù)部到現(xiàn)場開會，落實針對上述各合同的立項及合同前期信息的反饋。上述各合同及其它各專業(yè)合同簽訂后7天內(nèi)、開工前，由招投標(biāo)部、合同管理部對工程部進(jìn)行合同交底。否則，扣罰招投標(biāo)部、合同管理部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。第二十四條日報工程部應(yīng)按時上報公司標(biāo)準(zhǔn)日報，準(zhǔn)確及時。未及時上報及未及時更新、缺項、漏項、內(nèi)容不準(zhǔn)確，每發(fā)現(xiàn)一次對工程部經(jīng)理進(jìn)行扣罰100元第二十五條現(xiàn)場協(xié)調(diào)會每周日前，地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)組織工程部、總工室、合同管理部、工程技術(shù)部、招投標(biāo)部、預(yù)決算部、采購部、開發(fā)部、綜合計劃部等召開現(xiàn)場協(xié)調(diào)會，解決工程遇到的問題，同時討論索賠反索賠風(fēng)險與措施。否則，扣罰主管工程領(lǐng)導(dǎo)500元。工程技術(shù)部考核。會議決議由綜合計劃部負(fù)責(zé)納入地區(qū)公司內(nèi)部考核。第二十六條圖紙會審1.每期地下室、主體工程、裝修及園林工程圖紙下發(fā)后10天內(nèi)、開工前，工程部必須組織召開由地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)主持的，由總工室、預(yù)決算部、工程技術(shù)部、物業(yè)公司以及設(shè)計單位和施工單位參加的大規(guī)模圖紙會審；其它專業(yè)圖紙下發(fā)一周內(nèi)、開工前，工程部組織相關(guān)人員參加圖紙會審，工程部于圖紙會審后一周內(nèi)下發(fā)經(jīng)總工室確認(rèn)的會審記錄給與會部門。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。2.會審質(zhì)量低，明顯應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)的較為重大問題在招標(biāo)過程中和后續(xù)施工中暴露的，對參加會審的相關(guān)人員問責(zé)處理。工程技術(shù)部、招投標(biāo)部考核。3.每期主體工程施工圖會審時，建筑、結(jié)構(gòu)、園林、裝修專業(yè)錯誤數(shù)量各專業(yè)不得超過10處，其它專業(yè)錯誤數(shù)量各專業(yè)不得超過5處。錯誤數(shù)量超過上述數(shù)量的，每超一處，扣罰總工室責(zé)任工程師15元、總工室主任10元。工程技術(shù)部考核。第二十七條三層會驗1.每期工程第三層樓面結(jié)構(gòu)完成后三十天內(nèi)，工程部應(yīng)組織完成第三層中各戶型的磚砌體，在墻地面上以色筆標(biāo)出所有預(yù)留預(yù)埋件和設(shè)備布置示意（開關(guān)、插座、強弱電箱、預(yù)留電線管、預(yù)埋水管等）。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。2.每期工程第三層磚砌體完成后兩天內(nèi)，總工室牽頭組織工程技術(shù)部、工程部、預(yù)決算部、開發(fā)部、營銷部、物業(yè)公司等各部門及施工單位進(jìn)行綜合會驗。否則，扣罰總工室主任500元。工程技術(shù)部考核。3.完成三層會驗一天內(nèi)，總工室整理出驗收意見，提出存在的問題及整改措施，以書面形式發(fā)給三層會驗參加部門，七天內(nèi)下發(fā)設(shè)計文件。否則，扣罰總工室主任500元。工程技術(shù)部考核。第二十八條樣板先行制度1.工程建設(shè)中，實行樣板先行制度。樣板施工完畢，涉及施工工藝做法、施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，報地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批；而涉及外觀效果的，報總工室和地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批。未經(jīng)批準(zhǔn)不能大面積施工，否則，給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰；2.各部門在接到工程部驗收通知起24小時內(nèi)驗收完畢，否則，給予相關(guān)責(zé)任人降一級工資處罰。工程技術(shù)部考核。第二十九條中間驗收樁基礎(chǔ)、地下室、主體、低壓配電等工程在完工后三個月內(nèi)工程部必須取得相關(guān)中間驗收登記表。否則，扣罰工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。第三十條分戶驗收工程部必須在竣工前召集物業(yè)公司、營銷部及施工單位進(jìn)行分戶驗收并整改完畢。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。第三十一條單位工程驗收每期工程竣工前必須保證通水、電、煤氣、供暖、電視、電信、郵政、智能化和緊急備用電源，完成相關(guān)道路、環(huán)境配套工程，并取得電梯、消防、煤氣驗收合格證以及單位（子單位）工程質(zhì)量驗收記錄，樓棟內(nèi)外衛(wèi)生環(huán)境達(dá)到星級標(biāo)準(zhǔn)。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元、開發(fā)部經(jīng)理500元、招投標(biāo)部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。第三十二條采暖方案審批小區(qū)采暖方案審批前需由地區(qū)公司總工室組織設(shè)計成本質(zhì)量控制中心進(jìn)行調(diào)研，并組織由社會專家參加的方案論證會。否則扣罰地區(qū)公司總工室主任100元。工程技術(shù)部考核第三十三條設(shè)計方案審核審批1.各地區(qū)公司總工室應(yīng)按《設(shè)計方案審核審批流程規(guī)定》，在相應(yīng)階段將方案報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審核，未按規(guī)定報審的，扣罰地區(qū)公司總工室主任100元。工程技術(shù)部考核。2.對涉及重大成本的方案如因現(xiàn)場情況變化、規(guī)劃調(diào)整等原因而作出修改、變更，需重新報集團(tuán)設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審核審批。如未報審扣罰地區(qū)公司總工室主任100元。工程技術(shù)部考核。3.各地區(qū)公司總工室應(yīng)按設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批方案執(zhí)行，未按審批方案執(zhí)行，造成成本浪費，扣罰地區(qū)公司總工室主任500元。情節(jié)嚴(yán)重的，按公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進(jìn)行降一到三級工資處理。工程技術(shù)部考核。4.經(jīng)設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批后的方案仍存在重大問題的，對設(shè)計成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理及相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行失職問責(zé)處理。工程技術(shù)部、管理中心考核。第三十四條材料驗收1.項目經(jīng)理必須建立材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場驗收臺帳。否則，扣罰項目經(jīng)理500元、工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核；2.所有進(jìn)場材料、設(shè)備、構(gòu)配件均須進(jìn)行驗收并辦理《材料使用許可證》后方可使用。辦理了《材料使用許可證》或工序驗收后，如經(jīng)檢查仍發(fā)現(xiàn)材料不符合要求的，屬工程部經(jīng)理審核的材料，扣罰工程部經(jīng)理1000元；其他材料，給予相關(guān)責(zé)任人降一級工資的處罰。工程技術(shù)部考核。3.影響到結(jié)構(gòu)安全及永久使用功能的主要材料如：鋼筋、電線、電纜、防水材料、水泵房設(shè)備、發(fā)電機組、空調(diào)機組、供暖設(shè)備、配電房設(shè)備等需由工程部經(jīng)理驗收合格后，在臺帳上簽字并簽發(fā)材料使用許可證。其他材料、設(shè)備、構(gòu)配件必須由專業(yè)監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理驗收合格后，在臺帳上簽字并簽發(fā)材料使用許可證。對于須送檢的，在檢驗合格后方可發(fā)放材料使用許可證。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。4.在不影響工程的前提下，工程部負(fù)責(zé)督促施工單位在合同下發(fā)后一個月內(nèi)提供所有乙購須甲方確板的材料樣板，總工室于48小時內(nèi)反饋確板意見；連續(xù)3次提供樣板不合格的扣罰工程部經(jīng)理樣板200元；每延遲一天，扣罰工程部、總工室負(fù)責(zé)人100元。工程技術(shù)部考核。5．驗收程序：1）經(jīng)確認(rèn)樣板（試生產(chǎn)樣板）的材料、構(gòu)配件進(jìn)場后，監(jiān)理工程師必須立即帶樣板與項目經(jīng)理一同到現(xiàn)場進(jìn)行核對，驗收合格后填寫進(jìn)場材料驗收臺帳并簽發(fā)材料使用許可證。其中第一批材料、構(gòu)配件進(jìn)場，工程部對板無誤后立即傳真通知總工室，總工室必須24小時內(nèi)到場對板，確認(rèn)無誤后總工室在材料上簽字。2）合同或委托書要求采購的材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)場后，監(jiān)理工程師必須立即與項目經(jīng)理到現(xiàn)場按合同或委托書要求進(jìn)行核對，驗收合格后填寫進(jìn)場材料驗收臺帳，并簽發(fā)材料使用許可證。3）施工單位自行采購的材料進(jìn)場后，監(jiān)理工程師必須立即與項目經(jīng)理一同到現(xiàn)場按規(guī)范要求進(jìn)行驗收，驗收合格后填寫進(jìn)場材料驗收臺帳，并簽發(fā)材料使用許可證。4）需見證送檢的材料，工程部見證員必須在驗收后立即見證取樣送檢，送檢合格后方可簽發(fā)材料使用許可證。未按上述要求辦理的，每次扣罰責(zé)任部門經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。6.現(xiàn)場甲供材料保管不善導(dǎo)致?lián)p壞、丟失嚴(yán)重的，視情況嚴(yán)重程度扣罰責(zé)任工程師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理500元以上直至開除處分，工程技術(shù)部考核。第三十五條隱蔽驗收項目經(jīng)理必須建立隱蔽工程驗收臺帳，臺帳頁碼編號不能缺少，內(nèi)容不得涂改、不得代簽和弄虛作假。隱蔽工程未辦理隱蔽工程驗收手續(xù)或經(jīng)抽檢仍不合格的不得進(jìn)入下道工序。否則，每項扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。1．巖土工程勘察施工旁站監(jiān)理。1）項目經(jīng)理必須建立勘察臺帳，由監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)填寫。2）勘察施工前，勘察單位根據(jù)總工室提供的勘察方案、勘察點布置平面圖上的坐標(biāo)點定出孔位和測出孔位的原始標(biāo)高。3）監(jiān)理工程師必須對孔位、孔口標(biāo)高進(jìn)行復(fù)核，并在臺帳上記錄。4）勘察施工時，監(jiān)理工程師必須旁站，如有特殊原因離開現(xiàn)場，而又無人接替時，則勘察施工必須停止。5）所有鉆孔終孔工程量必須有兩名監(jiān)理人員進(jìn)行驗收，進(jìn)行巖芯拍照，并在臺帳上簽字，單孔完成當(dāng)天上報工程部經(jīng)理后存檔。6）作廢的巖樣應(yīng)要求勘察單位做出明顯標(biāo)識，以免影響巖樣的判定。7）項目經(jīng)理必須保證每個班次對監(jiān)理工程師是否在崗進(jìn)行二次檢查，并核對施工記錄，無誤后簽字認(rèn)可。工程部經(jīng)理每天必須檢查一次并在臺帳上簽字。未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人降一級工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核2．工程樁的隱蔽驗收。1）預(yù)制樁的隱蔽驗收A、預(yù)制樁進(jìn)場a)項目經(jīng)理必須在預(yù)制樁進(jìn)場臺帳上注明樁的規(guī)格、長度、數(shù)量及編號，必須有送貨人、驗收人及施工單位的簽字。b)預(yù)制樁的進(jìn)場驗收，必須由工程部經(jīng)理指定一名非監(jiān)樁的監(jiān)理工程師驗收，驗收工程師必須對樁的規(guī)格、數(shù)量及長度進(jìn)行核對后在臺帳上簽署意見；項目經(jīng)理對樁的進(jìn)場情況與臺帳進(jìn)行核對，無誤后簽字認(rèn)可。c)所有預(yù)制樁的退場按照進(jìn)場程序進(jìn)行辦理。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理50元。工程技術(shù)部考核B、預(yù)制樁的施工a)項目經(jīng)理必須建立監(jiān)樁臺帳，臺帳須注明每根樁的編號及截樁或送樁深度。b)樁基施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位及軸線進(jìn)行復(fù)核，準(zhǔn)確無誤后在臺帳上簽字并立即報項目經(jīng)理復(fù)核，項目經(jīng)理核查無誤后在臺帳上簽字。c)監(jiān)理工程師監(jiān)樁時必須全程旁站監(jiān)理，如有特殊原因離開現(xiàn)場，則樁基礎(chǔ)施工必須停止。d)項目經(jīng)理必須保證每個班次對監(jiān)理工程師是否在崗進(jìn)行三次檢查，并核對施工記錄和進(jìn)樁臺帳，無誤后簽字認(rèn)可。工程部經(jīng)理每天必須檢查一次并在臺帳上簽字。e)預(yù)決算部在工程樁結(jié)算時，必須根據(jù)地質(zhì)資料對樁的長度進(jìn)行復(fù)核，如發(fā)現(xiàn)有較大的出入，則由預(yù)決算部報集團(tuán)監(jiān)察室處理。未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人降一級工資處罰，扣罰責(zé)任部門經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。2)沖（鉆）孔、旋挖灌注樁的隱蔽驗收A、沖（鉆）孔樁施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位及軸線進(jìn)行復(fù)核，準(zhǔn)確無誤后在臺帳上簽字并立即報項目經(jīng)理復(fù)核，項目經(jīng)理核查無誤后在臺帳上簽字。驗收內(nèi)容：進(jìn)入持力層標(biāo)高、入巖深度、持力層巖性、終孔標(biāo)高、成孔深度、樁頂標(biāo)高、樁直徑、垂直度、泥漿比重、充盈系數(shù)。B、第一根樁終孔時監(jiān)理工程師應(yīng)提前通知設(shè)計、勘察、施工單位共同確認(rèn)終孔標(biāo)準(zhǔn)，并封存巖樣交項目經(jīng)理保管。C、監(jiān)理工程師必須對每根樁按照驗收內(nèi)容進(jìn)行驗收，符合要求后在臺帳上如實填寫并立即報項目經(jīng)理核查；項目經(jīng)理必須100%核查，符合要求后在臺帳上簽字，核查結(jié)果立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對第一批終孔的沖（鉆）孔樁進(jìn)行驗收，并對不少于總樁數(shù)的10%進(jìn)行核查，并在臺帳上簽署意見。D、項目經(jīng)理必須在驗收后三天內(nèi)將隱蔽驗收資料交資料員存檔，資料員在驗收資料上簽署收到時間。未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人降一級工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核3）攪拌樁A、水泥進(jìn)場由監(jiān)理工程師進(jìn)行驗收，并在臺帳上簽字。臺帳上必須有驗收人和施工單位的簽字。B、攪拌樁施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位及軸線進(jìn)行復(fù)核，并在驗收臺帳上簽字并立即報項目經(jīng)理。項目經(jīng)理必須對不少于30%的樁位及軸線進(jìn)行核查，無誤后在臺帳上簽字認(rèn)可。C、項目經(jīng)理對水泥的進(jìn)場情況與臺帳進(jìn)行核對，無誤后簽字認(rèn)可。D、進(jìn)場水泥設(shè)立專用倉庫雙方共管，水泥出庫時監(jiān)理工程師必須監(jiān)控水泥的去向。若水泥退場，則按進(jìn)場程序進(jìn)行辦理。E、驗收內(nèi)容：水泥標(biāo)號、水灰比、水泥用量、攪拌形式、垂直度、進(jìn)尺深度。F、監(jiān)理工程師必須對每根樁根據(jù)驗收內(nèi)容進(jìn)行驗收。符合要求后，在臺帳上如實填寫并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理必須對不少于30％的樁進(jìn)行抽查，無誤后在臺帳上簽字認(rèn)可，立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對第一批終孔的攪拌樁進(jìn)行驗收，并對不少于總樁數(shù)的10%進(jìn)行核查,并在臺帳上簽署意見。未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人降一級工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核4）人工挖孔樁A、人工挖孔樁施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位及軸線進(jìn)行復(fù)核，準(zhǔn)確無誤后在臺帳上簽字并立即報項目經(jīng)理復(fù)核，項目經(jīng)理核查無誤后在臺帳上簽字。B、驗收內(nèi)容：進(jìn)入持力層、入巖深度、持力層巖性、終孔標(biāo)高、成孔深度、樁頂標(biāo)高、樁直徑、垂直度、樁護(hù)壁材質(zhì)及厚度。C、第一根樁終孔時監(jiān)理工程師應(yīng)提前通知設(shè)計、勘察、施工單位共同確認(rèn)終孔標(biāo)準(zhǔn)，并封存巖樣交項目經(jīng)理保管。D、監(jiān)理工程師必須對每根樁的驗收內(nèi)容進(jìn)行驗收，符合要求后在臺帳上如實填寫并立即報項目經(jīng)理核查；項目經(jīng)理必須100%核查，符合要求后在臺帳上簽字；核查結(jié)果立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對不少于總樁數(shù)的10%進(jìn)行核查，并在臺帳上簽署意見。E、項目經(jīng)理必須在驗收后三天內(nèi)將隱蔽驗收資料交資料員存檔，資料員在驗收資料上簽署收到時間。未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人降一級工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核3．基坑（槽）隱蔽驗收1）基坑（槽）土方開挖前，監(jiān)理工程師必須對開挖邊線進(jìn)行100%復(fù)核，準(zhǔn)確無誤后在臺帳上簽字并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理必須100%復(fù)查，無誤后在臺帳上簽字并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理進(jìn)行100%復(fù)核，無誤后在臺帳上簽字。2）驗收內(nèi)容：基坑（槽）截面尺寸、基底標(biāo)高。3）監(jiān)理工程師必須對基坑（槽）的驗收內(nèi)容進(jìn)行驗收。符合要求后，在臺帳上如實填寫并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理必須100％進(jìn)行復(fù)查，無誤后在臺帳上簽字認(rèn)可并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對第一批開挖到設(shè)計標(biāo)高的基坑（槽）進(jìn)行驗收，并抽查不少于30%，并在臺帳上簽字。4）基底開挖達(dá)到設(shè)計標(biāo)高后2天內(nèi)，工程部必須組織總工室、工程技術(shù)部及勘察、設(shè)計單位、施工單位等進(jìn)行驗槽。未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人降一級工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核4．錨桿工程隱蔽驗收1）錨鉆孔前，監(jiān)理工程師必須對錨桿孔位進(jìn)行復(fù)核，無誤后在臺帳上簽字并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理必須100%核驗，無誤后在臺帳上簽字。2）驗收內(nèi)容：成孔孔徑、成孔角度、成孔深度、錨桿長度、水灰比。3）監(jiān)理工程師必須對每根錨桿按照驗收內(nèi)容進(jìn)行驗收,符合要求后在臺帳上如實填寫并立即報項目經(jīng)理核查；項目經(jīng)理必須100%核查,符合要求后在臺帳上簽字，核查結(jié)果立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對不少于總數(shù)的30%進(jìn)行核查，并在臺帳上簽字。4）錨桿安放和灌漿時，監(jiān)理工程師必須全程旁站監(jiān)理。5）網(wǎng)格梁（或腰梁）施工前，監(jiān)理工程師必須對網(wǎng)格梁（或腰梁）上的錨桿數(shù)量進(jìn)行清點，在臺帳上如實填寫并立即報項目經(jīng)理核查；項目經(jīng)理必須100%核查，核查后在臺帳上簽字并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理100%核查，核查后在臺帳上簽字。6）錨桿進(jìn)行預(yù)應(yīng)力鎖定時，監(jiān)理工程師必須全程旁站監(jiān)理，并對每根錨桿預(yù)應(yīng)力值在臺帳上如實填寫。項目經(jīng)理進(jìn)行30％的抽查，工程部經(jīng)理必須對第一批鎖定的預(yù)應(yīng)力錨桿進(jìn)行驗收，并進(jìn)行10％的抽查。未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人降一級工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。5．防水工程隱蔽驗收1）驗收內(nèi)容：（1）砼結(jié)構(gòu)自防水的各種變形縫、后澆帶、預(yù)埋件、穿墻管等的設(shè)置和構(gòu)造；（2）卷材防水的基層處理、卷材接口和收頭、細(xì)部處理；（3）涂膜防水的基層處理、涂膜遍數(shù)和厚度、細(xì)部處理、涂膜防水層的切片封存；（4）蓄水試驗或淋水試驗。2）監(jiān)理工程師根據(jù)驗收內(nèi)容驗收合格后立即在隱蔽驗收臺帳上簽字，并立即報項目經(jīng)理核查；項目經(jīng)理必須進(jìn)行100%核查，核查合格后填寫驗收臺帳并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對第一個標(biāo)準(zhǔn)層及屋面的防水工程進(jìn)行驗收，并抽查不少于檢驗批總數(shù)的10%，并在臺帳上簽字。未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人降一級工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。6．模板工程隱蔽驗收1）隱蔽驗收內(nèi)容：模板的支撐、立柱位置、墊板、預(yù)埋筋、預(yù)埋螺栓、預(yù)留洞、軸線位置、表面標(biāo)高、截面尺寸、相鄰兩塊板表面高差、表面平整度等。2）施工單位申請驗收后，監(jiān)理工程師必須立即進(jìn)行驗收。驗收合格后在臺賬上簽字并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理立即進(jìn)行復(fù)核，合格后在臺帳上簽字并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對地下室底（側(cè)）板及頂板、第一個標(biāo)準(zhǔn)層樓板的模板工程進(jìn)行驗收，并抽查檢驗批總數(shù)的10%和在臺帳上簽字。3）項目經(jīng)理必須在簽署隱蔽文件三天內(nèi)報資料員，資料員在隱蔽文件上注明收到時間。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核7．鋼筋工程隱蔽驗收1）隱蔽驗收內(nèi)容：鋼筋的規(guī)格、形狀、尺寸、數(shù)量、間距、位置、錨固長度、搭接長度、接頭位置、保護(hù)層厚度等。2）接頭采用焊接和機械連接的鋼筋必須按規(guī)定見證取樣送檢。3）施工單位申請驗收后，監(jiān)理工程師必須立即進(jìn)行驗收。驗收合格后在臺賬上簽字并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理立即進(jìn)行復(fù)核，合格后在臺帳上簽字并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對地下室底（側(cè)）板及頂板、第一個標(biāo)準(zhǔn)層樓板的鋼筋工程進(jìn)行驗收，并抽查檢驗批總數(shù)的10%并在臺帳上簽字。4）項目經(jīng)理必須在簽署隱蔽驗收文件三天內(nèi)報資料員，資料員在隱蔽驗收文件上簽署收到時間。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核。8．砌體工程隱蔽驗收1）驗收內(nèi)容：(1)砌體放線；(2)砌筑砂漿標(biāo)號；(3)墻柱預(yù)留拉結(jié)筋；(4)構(gòu)造柱的錨固與拉結(jié)；(5)頂磚砌筑時間和方式。2）監(jiān)理工程師驗收合格后即時在隱蔽驗收臺帳上簽字，并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理核查不少于檢驗批總數(shù)的30%，核查結(jié)果填寫驗收臺帳并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對第三層的砌體工程進(jìn)行驗收，并檢查不少于檢驗批總數(shù)的10%，并在臺帳上簽字。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核。9．門窗塞縫工程隱蔽驗收1）驗收內(nèi)容：(1)安裝前的窗框封邊砂漿是否填滿；(2)窗框固定摩爾碼間距是否符合規(guī)范要求、固定是否牢固；（3）窗框安裝后框邊的塞縫是否密實。2）監(jiān)理工程師驗收合格后即時在隱蔽驗收臺帳上簽字，并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理核查不少于檢驗批總數(shù)的30%，檢查結(jié)果填寫驗收臺帳并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理檢查不少于檢驗批總數(shù)的10%，并在臺帳上簽字。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核。10．墻體節(jié)能工程隱蔽驗收1）驗收內(nèi)容：（1）保溫層附著的基層及其表面處理；（2）保溫層粘結(jié)或固定；（3）增強網(wǎng)鋪設(shè)；（4）錨固件；（5）墻體熱橋部位處理；（6）預(yù)制保溫板或預(yù)制保溫墻板的板縫及構(gòu)造節(jié)點；（7）現(xiàn)場噴涂或澆筑有機類保溫材料的界面；（8）被封閉的保溫材料厚度；（9）保溫隔熱砌塊填充墻體。2）監(jiān)理工程師驗收合格后即時在隱蔽驗收臺帳上簽字，并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理核查不少于檢驗批總數(shù)的30%，核查結(jié)果填寫驗收臺帳并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理檢查不少于檢驗批總數(shù)的10%，并在臺帳上簽字。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核。11．地暖工程隱蔽驗收1）驗收內(nèi)容：（1）絕熱層的厚度、材料的物理性能及鋪設(shè)應(yīng)符合設(shè)計要求；（2）加熱管材料、規(guī)格及鋪設(shè)間距、彎曲半徑、管道固定等應(yīng)符合設(shè)計要求；（3）埋設(shè)于填充層內(nèi)的加熱管不應(yīng)有接頭，管道外表面不允許有凹陷、折痕；（4）地暖管道系統(tǒng)必須按設(shè)計要求進(jìn)行水壓試驗且100％合格；（5）混凝土填充層的施工應(yīng)符合設(shè)計要求；（6）伸縮縫的設(shè)置應(yīng)符合設(shè)計要求。2）監(jiān)理工程師驗收合格后即時在隱蔽驗收臺帳上簽字，并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理核查不少于檢驗批總數(shù)的30%，核查結(jié)果填寫驗收臺帳并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理檢查不少于檢驗批總數(shù)的10%，并在臺帳上簽字。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核。12．水電管線暗埋和預(yù)留隱蔽驗收1）驗收內(nèi)容：（1）預(yù)埋套管（含預(yù)留洞口）的規(guī)格、標(biāo)高、位置、數(shù)量；（2）管線的規(guī)格、連接質(zhì)量、固定間距和管間間距、保護(hù)層厚度、彎曲半徑、底盒的標(biāo)高和高差；（3）室內(nèi)外給排水管的溝槽、管徑、規(guī)格、位置、標(biāo)高、接口質(zhì)量、固定點的間距進(jìn)行檢查核對，給水管必須試壓合格，排水管的灌水、通水、通球試驗必須合格。2）監(jiān)理工程師驗收合格后即時在隱蔽驗收臺帳上簽字，并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理核查不少于檢驗批總數(shù)的30%，核查結(jié)果填寫驗收臺帳并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對地下室及第一個標(biāo)準(zhǔn)層的水電管線暗埋和預(yù)留工程進(jìn)行驗收，并檢查不少于檢驗批總數(shù)的10%，并在臺帳上簽字。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核13．防雷接地隱蔽驗收1）驗收內(nèi)容：焊接質(zhì)量、焊接長度、接地電阻測試。2）監(jiān)理工程師必須對防雷接地焊接質(zhì)量及焊接長度進(jìn)行檢查驗收，驗收合格立即填寫隱蔽驗收臺帳并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理核查應(yīng)不少于檢驗批總數(shù)的30%，將核查結(jié)果填寫到隱蔽驗收臺賬并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對基礎(chǔ)底板及天面的防雷接地工程進(jìn)行驗收，并抽查不少于檢驗批總數(shù)的10%，并在臺帳上簽字。3）監(jiān)理工程師必須全程跟蹤接地電阻測試，并如實填寫隱蔽驗收臺帳，驗收合格后立即報項目經(jīng)理。項目經(jīng)理對第一次所有不合格點和合格點的20%進(jìn)行核查，并將核查結(jié)果立即報工程部經(jīng)理。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核。第三十六條原始技術(shù)資料應(yīng)在工序完工后三天內(nèi)整理歸檔。否則，每項扣罰責(zé)任人50元、工程部經(jīng)理20元。第五章簽證、委托、設(shè)計變更、進(jìn)度款審批檢查內(nèi)容及考核標(biāo)準(zhǔn)第三十七條零星材料的定價辦法1.總價不超過2萬元（含上浮）的單項材料為零星材料。2.工程部將需確定單價的零星材料清單至少在使用前10天內(nèi)傳真至采購部，采購部必須在24小時內(nèi)（以工程部傳真時間為準(zhǔn)）確定價格并將價格清單傳真至工程部。工程部可以在材料采購部確定的價格基礎(chǔ)上上浮不超過50%作為施工單位的采購價格，預(yù)決算部以此價格作為結(jié)算依據(jù)。工程部未及時提出采購清單導(dǎo)致采購工作倉促、滯后甚至影響工程建設(shè)的，每次給予項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理各500元處罰。3.采購部未按時限要求將零星材料價格回傳工程部的，每次扣罰采購部經(jīng)理500元，由工程技術(shù)部考核。4.將大宗材料當(dāng)作零星材料的，每次扣罰工程部經(jīng)理500元，由工程技術(shù)部考核第三十八條非全國性、地區(qū)公司甲供大宗材料的采購辦法工程部未按時將大宗材料清單傳真至招投標(biāo)部或采購部，每延遲１天，扣罰工程部經(jīng)理100元；招投標(biāo)部或采購部未按時采購，每延遲１天，扣罰招投標(biāo)部或采購部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。第三十九條委托1.嚴(yán)禁以聯(lián)系函等其它形式委托施工；嚴(yán)禁和自然人簽訂委托；委托必須經(jīng)施工單位有效授權(quán)人簽章方能生效；涉及較為重大質(zhì)量安全責(zé)任的專業(yè)工程如檢測類工程（如樁基檢測、基坑支護(hù)檢測）、臨電工程等禁止采用委托形式。否則，每違規(guī)一次給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰。工程技術(shù)部考核。2.委托工程竣工后三天內(nèi)，工程部必須牽頭組織施工單位進(jìn)行驗收并簽署意見。辦理工程委托結(jié)算必須附上《工程竣工驗收表》，《工程竣工驗收表》應(yīng)注明竣工時間、驗收時間。否則，扣罰工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。第四十條工程簽證1.工程簽證辦理流程：施工單位報送簽證→監(jiān)理部及工程部在施工單位送達(dá)48小時內(nèi)簽署完意見→工程技術(shù)部24小時內(nèi)簽署完意見→報地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)48小時內(nèi)審批完意見→蓋章→返回施工單位。2.每違反一次，給予工程部經(jīng)理降一級工資的處罰；一個月內(nèi)累計超過3次的，予以開除處分。工程技術(shù)部考核。3.工程簽證內(nèi)容不屬實，弄虛作假的，每發(fā)現(xiàn)一次，給予相關(guān)責(zé)任人降一級工資以上處分。工程技術(shù)部考核。4.項目經(jīng)理必須建立項目簽證臺帳并及時填寫；工程部在簽證單辦理完成后3天內(nèi)歸檔，并送預(yù)決算部作為結(jié)算依據(jù)。以上每違反一次，扣罰項目經(jīng)理200元、工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。5.工程簽證的原始憑證，必須由兩名或兩名以上監(jiān)理工程師當(dāng)天簽署完畢，并返回施工單位，同時留存一份，上報工程部經(jīng)理后存檔。每違反一次，給予監(jiān)理工程師降一級工資的處罰；一個月內(nèi)累計超過3次的，予以開除處分。工程技術(shù)部考核。6.工程部在收到簽證單后2天內(nèi)必須簽署完畢并在臺帳上記錄。若我方簽證意見與乙方有分歧時，工程部必須在規(guī)定期限內(nèi)簽署意見返還施工單位并存檔，同時必須在5天內(nèi)雙方協(xié)商解決完畢。如未在規(guī)定期限內(nèi)簽署意見的扣罰項目經(jīng)理500元、工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。7．工程簽證的內(nèi)容和要求：1）工程簽證單、簽證原始記錄及所有的經(jīng)濟(jì)類文件不得由外委監(jiān)理單位辦理，必須由工程部簽署并經(jīng)主管工程領(lǐng)導(dǎo)簽字后加蓋工程部印章方為有效。2）簽證單應(yīng)注明合同編號并按照公司的文件要求統(tǒng)一編號。簽證表格按集團(tuán)統(tǒng)一制定的表格進(jìn)行填報。3）簽證單一式三聯(lián)：施工單位、工程部和預(yù)決算部各一聯(lián)。簽證單必須加蓋監(jiān)理項目章和工程部章。4）簽證單必須注明簽證理由、工程量和簽證內(nèi)容發(fā)生的起止時間。簽證理由和工程量要求與原始記錄憑證中監(jiān)理工程師簽署的意見一致，計量單位要求使用國際標(biāo)準(zhǔn)單位或習(xí)慣使用單位，機械臺班應(yīng)有設(shè)備型號。5）原始記錄上必須注明工程內(nèi)容的具體位置和部位，必要時需附圖及照片標(biāo)注，以滿足計量、計價要求。6）簽署意見應(yīng)明確，監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部的簽署意見應(yīng)一致，可以相互補充，但嚴(yán)禁相互矛盾。嚴(yán)禁在原件上亂涂亂改。7）在竣工圖上可計算的項目，不予辦理簽證。8）設(shè)計變更簽證必須有設(shè)計部門下發(fā)的正式設(shè)計變更文件作為附件，沒有正式設(shè)計變更文件的變更內(nèi)容不得辦理簽證。部分較重大的修改或較獨立的增加工程必須進(jìn)行驗收，附上相應(yīng)的驗收表。9）大型土方開挖前及完成后必須繪制方格網(wǎng)圖（包括坐標(biāo)、標(biāo)高及開挖邊界）作為竣工結(jié)算資料，并經(jīng)施工方、監(jiān)理方書面確認(rèn)；大型土石方工程管理詳見《大型土石方工程管理辦法（修訂）》。10）小型土方及市政工程開工前的原地面標(biāo)高測量記錄應(yīng)以簽證形式確認(rèn)。11）簽證事項完成后在合同約定期限內(nèi)（合同未約定應(yīng)在五天內(nèi)）施工單位要報簽證單，不及時報的視作施工單位自動放棄，不再辦理簽證。12）因甲方原因造成的人工窩工，機械、設(shè)備停滯的費用索賠，由工程部會同合同管理部、預(yù)決算部一起清點、簽證確認(rèn)數(shù)量。以上每違反一次，扣罰相關(guān)責(zé)任人200元、工程部經(jīng)理100元，工程技術(shù)部考核。8．轉(zhuǎn)扣簽證的要求1）有轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單，工程部必須在簽證單的右上角予以標(biāo)注。2）轉(zhuǎn)扣簽證內(nèi)容發(fā)生前，工程部必須書面通知責(zé)任單位，要求責(zé)任單位限期完成，否則另行委托其他單位施工，所發(fā)生的費用從責(zé)任單位工程款中扣回，轉(zhuǎn)扣的具體金額以甲方實際發(fā)生的金額為準(zhǔn)(如合同有約定則按合同約定的計價方式）。3）涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單上應(yīng)注明被轉(zhuǎn)扣單位名稱及其承擔(dān)的費