蔬菜生產(chǎn)可行性報告

果蔬加工項目可行性研究報告可行性研究報告山東綠色香生態(tài)園開發(fā)有限公司二0—一年九月營業(yè)執(zhí)照(二)建設(shè)性質(zhì)：新建(三)項目建設(shè)單位：山東綠色香生態(tài)園開發(fā)有限公司(四)法人代表：羅布旦增(五)企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任(六)項目建設(shè)地點、規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容項目建設(shè)期為兩年。該公司占地面積58600平方米(約88畝),建筑面積33891平方米。本項目包括凍干食品和果蔬加工生產(chǎn)線及食萬元，其中固定資產(chǎn)投資4932.71萬元，(含建設(shè)期利息為31.50萬元),流動資金584.96萬元。本項目第一期投資5550.57萬元，根據(jù)項目建設(shè)情況，項目資金2、申請銀行貸款2000萬元。3、企業(yè)自籌資金2950.57萬元。表1-1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號項目總投資萬元1建設(shè)投資萬元其中：建設(shè)期利息萬元2流動資金萬元二資金籌措1申請銀行借款萬元2申請中小企業(yè)發(fā)展專項資金萬元3企業(yè)自籌資金萬元三產(chǎn)品產(chǎn)量指標(biāo)1凍干香菇噸2速凍玉米噸四項目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1年銷售收入萬元正常年2年銷售總成本萬元正常年3年銷售稅金及附加萬元正常年4年銷售利潤萬元正常年5年稅后利潤萬元正常年6投資利潤率%稅前7投資利稅率%稅前8投資回收期年稅前稅后9財務(wù)內(nèi)部收益率%稅前稅后財務(wù)凈現(xiàn)值萬元稅前稅后借款償還期年含建設(shè)期盈虧平衡點%第二章項目建設(shè)的依據(jù)及必要性第三章產(chǎn)品需求分析(一)凍干食用菌上，日本是160萬噸以上，法國是150萬噸以上，還有許多國家的消(二)速凍玉米等果蔬食品達(dá)到了近50億美元。2008年，速凍果蔬出口50萬噸。經(jīng)過多年的發(fā)速凍果蔬以速凍蔬菜為主，占速凍果蔬總量的80%以上，產(chǎn)品絕大部分銷往歐美國家及日本，年出口平均增長率高達(dá)31%。我國速凍香菇等20多個品種。業(yè)提高菜肴品質(zhì)的首選。玉米不僅香甜可口，而且對健康大有益(三)產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢日本是世界上農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口量最大的國家，也是農(nóng)產(chǎn)品價格最貴的國家。蔬菜的進(jìn)口雖然起步較晚，但增長速度卻很快。在1999年就已達(dá)到歷史最高紀(jì)錄256萬噸，蔬菜進(jìn)口貿(mào)易額3625億日元，占農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口貿(mào)易總額的11%,進(jìn)口菜已占日本蔬菜消費(fèi)總量的20%左右。因此，抓住此大好機(jī)遇，目標(biāo)市場定位日本建設(shè)本項目是一項前隨著科技的進(jìn)步，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，我國農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)副產(chǎn)品的產(chǎn)量節(jié)節(jié)攀升，基本實現(xiàn)了一個由農(nóng)產(chǎn)品匱乏到產(chǎn)品豐富的轉(zhuǎn)變過程。為使我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步融入世界經(jīng)濟(jì)大循環(huán)，政府把綠色食品的開發(fā)列為調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重中之重，大力扶持綠色食品產(chǎn)業(yè)，以充分發(fā)揮綠色食品在實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中的主導(dǎo)作用。綠色食品來源于對無公害農(nóng)產(chǎn)品的加工。出于高度的責(zé)任感，政府把食物無公害問題擺在十分土壤等主要環(huán)境因素的綜合指標(biāo)達(dá)標(biāo)、農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)過程無害化和采取綜合技術(shù)、管理措施控制農(nóng)藥、化肥、生物及重金屬污染，強(qiáng)化檢測手段的同時，積極從源頭入手，制訂無公害產(chǎn)品的發(fā)展規(guī)劃，引導(dǎo)無公害產(chǎn)品生產(chǎn)向基地化發(fā)展，鼓勵建立科技示范園區(qū)，通過大棚設(shè)施栽培，生產(chǎn)精細(xì)商品蔬菜和特種蔬菜，發(fā)展天然無公害的野生蔬菜產(chǎn)品等手段來實現(xiàn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，解決農(nóng)民增收和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的物出口規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。因此，在此時提出生產(chǎn)凍干食品和速凍果蔬是適合市場的發(fā)展，而且本項目的建設(shè)對促進(jìn)增加農(nóng)民收入具有一定實際意山東綠色香生態(tài)園開發(fā)有限公司以紅外線干燥凍干香菇為出口貿(mào)萬元，同比增長13.99%,人均生產(chǎn)總值達(dá)到7491元；“2008年財政收入14598萬元，人均財政收入2047元，城鎮(zhèn)人均可支配8808元。農(nóng)(二)凍干香菇、速凍玉米加工出口潛力巨大在逐年增加，在未來的3年-5年內(nèi)，這一新的中國的大市場，我國的(三)項目的建設(shè)有利促進(jìn)了農(nóng)民收入增加品牌，增加農(nóng)民收入”的戰(zhàn)略決策，確立了主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，完善服務(wù)體系，加大科技含量，實現(xiàn)變廢為寶，走出了一條具有特色的食用菌產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營之路。第四章建設(shè)的目標(biāo)和主要內(nèi)容(一)總平面布置(一)項目污染源分析一、主要污染源二、污染物及污染程度大于8db。廢棄物通過處理可以多方面利用，如可以加工制成香菇粉末、香菇顆粒等用于佐料的方便食品或者碾碎作植物肥料等。在生產(chǎn)過程中采用電力加熱，不燃燒煤炭，不產(chǎn)生煤渣，所以基本上沒有生產(chǎn)廢(二)環(huán)保措施食品加工，控制水污染，保護(hù)地面水以及地下水水質(zhì)的良好狀態(tài)，保環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)2、污水排放標(biāo)準(zhǔn)：按GB8978-1996(1998-01-01實施)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》3、廢渣標(biāo)準(zhǔn)：因采用電供熱，故無煤渣排放4、噪音標(biāo)準(zhǔn)：按GB12348-90《工業(yè)企業(yè)廠界噪音標(biāo)準(zhǔn)》1、廢水：本項目投產(chǎn)所產(chǎn)生的廢水COD/BOD不高，收集后序號投資內(nèi)容投資總額1污水處理站3.00萬元2廢水處理15.00萬元3綠化費(fèi)用60.00萬元合計78.00萬元(2)建筑等級為二級，耐火等級為二級。表4—1名稱平面尺寸建筑面積層數(shù)結(jié)構(gòu)備注主要生產(chǎn)車間凍干車間1鋼架原料庫(冷庫)1鋼架紅外線脫水車間1鋼架凈菜車間1鋼架露天貨場鋼架小計輔助生產(chǎn)設(shè)施即食食品生產(chǎn)車間鋼架成品倉庫(冷庫)鋼架輔助開發(fā)車間1鋼架鍋爐房1磚混食用菌培植車間污水處理池小計職工福利設(shè)施職工宿舍5磚混辦公樓3磚混配電房1磚混門衛(wèi)室1磚混小計合計4、照明用既V—500導(dǎo)線鋼精扎頭配線。為使本項目的生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到設(shè)計要求，同時為了減少主要設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單價(萬元)單位數(shù)量投資額(萬元)生產(chǎn)設(shè)備凍干產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備1凍干設(shè)備套1(二)速凍產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備1流態(tài)線套12前處理套43冷鏈臺14冷庫套15脫粒機(jī)臺16切丁機(jī)臺17金屬檢測機(jī)臺18包裝機(jī)臺1(三)其它設(shè)備1供電設(shè)備套12供水設(shè)備套13消防設(shè)備套14污水處理設(shè)備套154T自控鍋爐套1合計(1)供水(2)排水在南昌雷設(shè)施，防雷接地電阻少于30歐。變壓器工作接地電阻少于4(三)工藝流程食用菌分選整理清洗切分整形精制冷凍凍干食用菌包裝分組檢驗紅外線干燥鮮果鮮果分選整理清洗切分整形精制冷凍速凍果品包裝分組檢驗加工6000噸，食用菌紅外線干燥年產(chǎn)250噸。本項目包括凍干食品和庫2800平方米、即食食品生產(chǎn)車間2800平方米、成品倉庫2800平方米、辦公樓1262.25平方、紅外線脫水車間1400平方米、輔助開發(fā)車間5600平方米、職工住宅7125平方米、值班室24平方米、廁所80(二)產(chǎn)品方案用菌紅外線干燥年產(chǎn)250噸。(三)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(1)含水量8%以下。(2)食用菌等級：厚菇(去柄)5-6mm中菇(去柄)4-5mm薄菇(去柄)3-4mm2、速凍玉米(1)果穗長度14厘米以上，籽粒飽滿、幼嫩、不老化，成熟度達(dá)70~80%。采收時留4層葉片。(2)果穗無蟲蛀、無破損、完整、新鮮、清潔，當(dāng)天采收，第五章項目總投資、資金來源和資金構(gòu)成(一)投資估算依據(jù)(二)編制說明估價。有關(guān)設(shè)備費(fèi)、器具按現(xiàn)行市場價格估算，設(shè)備安裝費(fèi)率按10%(3)工程勘察設(shè)計費(fèi)按《工程勘察設(shè)計收費(fèi)管理規(guī)定》(計價格[2002]10號)計算。(4)工程監(jiān)理費(fèi)按工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)[1992]價費(fèi)字479號收(三)投資估算結(jié)果項目建設(shè)估算總投資為5517.67萬元，其中固定資產(chǎn)投資4932.71萬元，(含建設(shè)期利息為31.50萬元),流動資金584.96萬元。詳見附表1、附表1-1、附表1-2、附表2。(一)資金籌措(二)投資使用計劃第六章人員培訓(xùn)及技術(shù)來源本項目由山東綠色香生態(tài)園開發(fā)有限公司和山東濟(jì)南北方食用(一)勞動定員定員安排如表6—1勞動定員一覽表序號崗位定員(人)備注一管理層51法律顧問12總經(jīng)理13副總經(jīng)理3二凍干生產(chǎn)車間1車間主任12動力23凍干生產(chǎn)線64保養(yǎng)維修25制冷供熱26包裝7原材料48倉庫4三速凍生產(chǎn)車間1車間主任12動力23速凍生產(chǎn)線64保養(yǎng)維修25制冷供熱26包裝7原材料8倉庫4四技術(shù)部81培訓(xùn)22產(chǎn)品研發(fā)43質(zhì)檢2五生產(chǎn)部1生產(chǎn)部主任12示范基地23專業(yè)戶44栽培技術(shù)服務(wù)45運(yùn)輸維修66安全保護(hù)47食用菌產(chǎn)品開發(fā)4六財務(wù)部41會計22統(tǒng)計13審計1七市場部1原料采購32銷售策劃33營銷策劃44出口報關(guān)商檢2八辦公室1辦公室主任12文秘13公關(guān)24信息25后勤6合計(二)人員培訓(xùn)本項目是新建項目，技術(shù)水平先進(jìn)，因此，營銷人員、技術(shù)管理南北方食用菌研究所原有的銷售人員，不足部分從社會招聘。人員招聘以縣城下崗職工和閑置人員為主要對象，以減輕縣城下崗職工再就干生產(chǎn)力量。骨干培訓(xùn)開設(shè)的課程內(nèi)容包括有關(guān)凍干食品和速凍果蔬加工原理知識、食品機(jī)械知識及設(shè)備操作方法，必要時可派遣到外地4、所有人員在項目投產(chǎn)前都應(yīng)進(jìn)行勞動理念和食品衛(wèi)生知識教山東濟(jì)南北方食用菌研究所多年進(jìn)行食用菌的栽培和新品種的研究，具有豐富的綠色食品種植和加工經(jīng)驗卻缺少資金和經(jīng)營經(jīng)驗，該研究所有高級工程師1人、工程師3人、農(nóng)藝師1人，這些都是畢第七章項目實施進(jìn)度計劃兩期來完成，開始到完工計劃需要2年時間。第一期工程從第一年9期工程從第二年1月起至第三年8月結(jié)束，完成剩余部分的土建施工、項目前期工作用5個月時間(第一年9月-第二年2月);土建施工用1年時間(第二年3月-第三年2月);設(shè)備采購用半年時間(第一年10月-第二年3月);設(shè)備安裝調(diào)試用1年時間(第二年5月-第三年4月);人員招聘、培訓(xùn)用3個月時間(第二年10-12月);項目試運(yùn)行生產(chǎn)用1年時間(第二年5月-第三年6月);竣工驗收用1個月時間(第三年7月);項目投產(chǎn)(第三年8月)。表7-1項目進(jìn)度安排表年月工作內(nèi)容2010年17913項目前期工作土建施工設(shè)備采購設(shè)備安裝調(diào)試人員招聘、培訓(xùn)項目試運(yùn)行生產(chǎn)竣工驗收項目投產(chǎn)第八章項目經(jīng)濟(jì)效益與社會效益分析(一)項目計算期13年，項目經(jīng)營期11年；基準(zhǔn)收益率取10%。(二)財務(wù)價格參照現(xiàn)在市場價格，并考慮項目經(jīng)營期的價格變(一)原材料及燃料動力：根據(jù)項目設(shè)計，以設(shè)備設(shè)計能力實際耗量為基礎(chǔ)，參照市場價格估算。詳見總成本費(fèi)用估算附表4、附表(二)工資及福利：項目員工134人，管理人員36人，工資按每人每月平均1800元計算；技術(shù)人員37人，工資按每人每月平均(三)折舊費(fèi)：按平均年限折舊法計算，見附表4。(四)攤銷費(fèi)：按5年攤銷，見附表4。(五)維修費(fèi)：按固定資產(chǎn)投資的1.5%提取。(六)建設(shè)期貸款利率按年利率6.30%計算。(七)管理費(fèi)和其它費(fèi)用：按銷售收入的10%估算。(八)總成本費(fèi)用計算，見附表5。(一)銷售收入預(yù)測本項目設(shè)計年加工凍干香菇250噸、速凍甜玉米6000噸。銷售價產(chǎn)期正常年新增銷售收入9600萬元。詳見附表6。(二)稅金及教育附加費(fèi)分別按增值稅5%和3%計算。詳見附表6。(一)利潤總額及其分配項目利潤及分配詳見(損益表)附表7。從中可知項目經(jīng)營開始年(第1年)開始盈利，整個項目計算期利潤總額為11057.22萬元。項目利潤按33%交納所得稅，納稅后提取10%的盈余公積金、10%公益(二)財務(wù)盈利能力分析1、根據(jù)損益表7計算，整個項目經(jīng)營期年稅前投資利潤率和年2、項目財務(wù)現(xiàn)金流量表見附表8,可計算項目所得稅前和所得財務(wù)凈現(xiàn)值=3529.62萬元投資回收期=5.41年財務(wù)凈現(xiàn)值=1763.22萬元投資回收期=6.35年即該項目只要達(dá)到正常生產(chǎn)經(jīng)營能力的62.按借款償還計劃表(附表10),銀行貸款在經(jīng)營期第三年內(nèi)全部通過以上財務(wù)分析，項目財務(wù)內(nèi)部收益率(稅前22.07%,稅后16.48%)高于設(shè)定基準(zhǔn)收益率10%,在基準(zhǔn)收益率的條件下，財務(wù)凈現(xiàn)項目只要達(dá)到正常經(jīng)營能力的62.37%,就可保本經(jīng)營，項目具有抗風(fēng)第九章結(jié)論一、項目建設(shè)符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，產(chǎn)品適應(yīng)當(dāng)前國內(nèi)外市場垢需求和發(fā)展方向，特別是出口到日本、德國、美國和東南能有效地促進(jìn)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民的收入，是解決“三農(nóng)”問Editor'snote:JudsonJonesisameteshuttletakeoffforthestars.Thoseeventswerewaybeforemytime.O