煉化公司裝置設備檢修管理規(guī)定

PAGE2-煉化公司裝置設備檢修管理規(guī)定第一章總則第一條為了加強裝置（設備）檢修管理，規(guī)范檢修程序，確保檢修質(zhì)量，合理使用裝置（設備）檢修費用，保證停工裝置（設備）檢修能安全、保質(zhì)、按期完成，特制定本制度。第二條本制度規(guī)定了煉化公司裝置（設備）檢修管理內(nèi)容、要求及程序，是對公司裝置（設備）檢修工作安排的細化。第三條第四條機動設備部是全公司范圍內(nèi)裝置（設備）檢修專業(yè)歸口管理部門，負責組織檢修項目的審核及施工總體安排，協(xié)調(diào)施工力量，督促整個檢修工作進行。第五條生產(chǎn)計劃部負責對全公司范圍內(nèi)裝置（設備）大修計劃進行整理，根據(jù)當年的生產(chǎn)任務，平衡各廠加工量，確定各廠生產(chǎn)裝置的檢修時間。第六條科技部負責檢修期間實施的所有技改項目及儀表項目的審核。第七條安全環(huán)保質(zhì)檢部負責裝置檢修期間的安全督查，防止出現(xiàn)安全事故。第八條財務資產(chǎn)部根據(jù)各專業(yè)部室提供的當月裝置設備檢修費用計劃，下?lián)芨鲝S裝置設備檢修專項費用。第九條各廠機動科負責對本單位裝置設備檢全過程具體第十條使用車間編制本車間檢維修、技措項目的計劃和立項，對本車間的所有項目的施工及安全管理負責第十一條各廠應長期設置檢修組織機構，明確各部門責任，并上報煉化公司備案。組織機構必須有質(zhì)量監(jiān)督驗收小組，確保檢修施工質(zhì)量。第三章檢修計劃編訂和申報第十二條各煉廠裝置（設備）檢修、搶修項目統(tǒng)一由各廠機動部門審編上報，經(jīng)煉化公司相關專業(yè)部室審核后，報主管領導審批。第十三條檢修計劃的編制分年度裝置（設備）檢修項目計劃和臨時裝置（設備）檢修計劃兩種。年度裝置（設備）檢修項目計劃是公司年度檢修框架性計劃，必須上報煉化公司審核并列入年度綜合計劃內(nèi)；臨時裝置（設備）檢修計劃是根據(jù)生產(chǎn)安排或裝置（設備）存在故障，需對裝置（設備）進行臨時修復的計劃，臨修計劃必須在煉化公司批準后方可實施。第十四條年度檢修計劃的編制（一）年度檢修計劃為公司綜合計劃的一部分，根據(jù)生產(chǎn)計劃部計劃安排，首先由各廠基層單位根據(jù)裝置（設備）運行情況，做出本單位次年裝置（設備）的檢修計劃。（二）機動科在規(guī)定時間內(nèi)對各車間年度裝置（設備）檢修計劃進行匯總、審核，組織本廠相關單位進行討論確定。（三）各廠年度裝置（設備）檢修計劃按規(guī)定時間上報煉化公司，由專業(yè)部室對其進行審核，轉機動設備部匯總，提出公司下一年度裝置（設備）檢修計劃，交由主管領導審批后轉生產(chǎn)計劃部。（四）經(jīng)會議確認的年度裝置（設備）檢修計劃由生產(chǎn)計劃部上報集團公司審批。計劃審批后由生產(chǎn)計劃部根據(jù)生產(chǎn)情況安排檢修時間，機動設備部組織安排各廠實施檢修。第十五條臨時檢修計劃的編制（一）由于裝置（設備）臨時檢修屬計劃外檢修，廠機動科首先組織相關部門對所需要修復的項目仔細討論，做到主次分明，編制臨修計劃。（二）臨修計劃編制完成后，根據(jù)公司管理制度按程序審批。（三）臨修項目特別緊急的，可以直接報機動設備部，待公司主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理同意后先實施，后補計劃。（四）臨時維修計劃必須實行先預算，其次立項，再施工。第十六條年度裝置（設備）檢修項目計劃的編制要求：（一）為了確保煉化公司各項年度計劃按期編排，各廠次年年度檢修項目計劃要求在公司規(guī)定時間內(nèi)編制完成，檢修項目主要根據(jù)上周期檢修實施情況并結合設備運行周期，計劃投資估算準確，上報煉化公司（年度檢修計劃填寫格式如附表一）。（二）在公司確定計劃檢修的裝置后，由各廠使用部門提出檢修材料計劃，專業(yè)部門審核，由機動科確定后報公司機動設備部，由公司專業(yè)部門審定后購買，檢修檢修材料計劃必須和項目對應，嚴禁月度消耗材料進大修材料（材料計劃的填寫格式如附表二）。第十七條維修費用的使用由公司統(tǒng)一安排，機動科每月25日將本廠發(fā)生的所有檢修費用（含材料費）報公司機動設備部，在機動設備部審核后轉財務資產(chǎn)部下?lián)?。第四章檢修招標、工程量簽證及合同簽訂第十八條所有檢修（搶修）項目必須按先招標、再簽合同，然后實施的程序進行，合同簽訂要嚴格執(zhí)行招標結果。第十九條煉化公司檢修項目招標采取“統(tǒng)一領導，分級管理”的原則，檢修招標原則由煉化公司招標組織，臨修（搶修）項目根據(jù)公司領導批復可由公司各級招標機構組織。第二十條裝置檢修項目招標計劃經(jīng)各廠機動部門審核匯總審核，最遲在實施前兩個月報煉化公司機動設備部審核，經(jīng)公司主管副總經(jīng)理審批后后方可安排招標。第二十一條檢修招標計劃由使用單位依據(jù)年度檢修計劃編制而成，要求工作量詳細，由各廠預算部門預算簽字后報公司，尤其需要報總價的項目工作量要準確，有相關說明（檢修招標計劃格式如附表三）。第二十二條招標完成后，根據(jù)公司招標領導小組意見，招標辦在5個工作日內(nèi)將招標結果通知施工單位和各廠。企業(yè)管理部根據(jù)招標結果發(fā)放檢修合同號，杜絕計劃外合同。第二十三條裝置搶修、臨修項目經(jīng)煉化公司同意由各廠自行招標的，招標后5個工作日內(nèi)將招標結果報公司機動設備部、招標辦、企業(yè)管理部、財務資產(chǎn)部。第二十四條檢修合同簽訂依據(jù)《陜西延長石油集團煉化公司合同管理辦法（試行）》執(zhí)行，檢修合同簽訂要附招標檢修項目計劃。檢修項目結算依據(jù)中標標的及《陜西延長石油集團煉化公司基本建設工程審計暫行辦法》執(zhí)行。第二十五條公司目前沿用的單價結算標準各單位要嚴格執(zhí)行，單價結算標準調(diào)整必須經(jīng)公司審計、機動、招標辦等部門審批或專題會議研究確定，任何單位無權隨意變更。第五章裝置（設備）檢修準備第二十六條檢修前由各廠機動科負責，其它專業(yè)科室、生產(chǎn)車間協(xié)助編制《煉油廠裝置停開工及檢修方案》，明確組織體系、施工管理、施工質(zhì)量、施工安全、大修保衛(wèi)、大修后勤等具體規(guī)定，經(jīng)煉化公司專業(yè)部室審核后實施。第二十七條裝置（設備）檢修前外協(xié)施工單位必須與各廠安全部門簽訂安全施工合同或協(xié)議，否則不得施工。第二十八條裝置設備檢修前需要落實的工作：（一）檢修前要做好檢修的“十落實”工作。即⑴安全措施落實；⑵組織機構落實；⑶施工項目落實；⑷檢修時間落實；⑸設備、零部件落實；⑹各種材料落實；⑺勞動力落實；⑻施工圖紙落實；⑼施工機具落實；⑽政治思想工作落實。尤其要嚴格對到貨材料、設備進行驗收，防止不合格材料、設備到達現(xiàn)場。（二）檢修前機動科要組織相關部門、施工單位完成施工交底，達到項目任務交底，施工圖紙交底，質(zhì)量標準交底，施工安全措施交底，設備零部件、材料交底。（三）施工前必須把設備備件、材料和工機具運到現(xiàn)場，并按規(guī)定位置擺放整齊。

（四）檢修前，檢修人員必須辦理各類憑證：檢修憑證、安全、環(huán)保、動土作業(yè)、臨時用電等有關憑證，憑票（證）進行檢修。生產(chǎn)裝置必須按規(guī)定做好檢修前的各項安全、環(huán)保措施，嚴格執(zhí)行作業(yè)票要求。（五）承修單位必須做好所有檢修項目施工方案（或作業(yè)指導書）、施工安全預案、施工網(wǎng)絡圖、并得到廠機動科及相關專業(yè)科室審核批準。（六）關鍵設備大修由承修單位編制施工方案（或作業(yè)指導書）、施工安全預案和網(wǎng)絡圖，由機動科審核外，同時報公司機動設備部審核備案。第二十九條裝置檢修前一月，各廠機動科要向煉化公司匯報大修材料的訂貨及到貨情況。第六章檢修施工管理第三十條所有檢修項目實施前由項目負責人填寫項目檢修任務書，項目檢修任務書要求施工工作量詳細、準確，在機動科科長簽字后執(zhí)行。第三十一條在裝置設備檢修過程中，需要對檢修任務書所列的檢修內(nèi)容進行增加的，低于10%需要主管副廠長簽字認可，超過10%的要及時書面匯報機動設備部，經(jīng)公司領導同意后方可實施。第三十二條裝置停工檢修時，生產(chǎn)科應組織車間及其他相關單位做好吹掃、置換和隔離措施，經(jīng)安全驗收合格，方可施工。第三十三條施工中檢修單位嚴格執(zhí)行《石油化工設備維護檢修規(guī)程》（2004）和相關規(guī)章制度，確保檢修質(zhì)量和檢修安全。第三十四條施工現(xiàn)場以圖表和數(shù)據(jù)指導檢修工作。主要裝置（系統(tǒng)）和大修項目應有二圖一表。即檢修安排網(wǎng)絡圖、現(xiàn)場平面布置圖和主要項目進度表。第三十五條所有項目必須按照所審定的施工方案、網(wǎng)絡進度執(zhí)行，發(fā)生變動必須經(jīng)施工計劃組（由機動科組織牽頭）確認，同時修訂施工方案、施工安全預案、施工網(wǎng)絡得到相關專業(yè)小組審核批準后實施。第三十六條檢修工作要實行全面質(zhì)量管理，嚴格按檢修技術規(guī)程中質(zhì)量標準和暫定質(zhì)量標準執(zhí)行。關鍵設備檢修必須有中間驗收環(huán)節(jié)，項目負責人對中間驗收質(zhì)量把關。第三十七條所有項目除了承修單位自檢質(zhì)量外，在施工過程中必須配合質(zhì)量監(jiān)督組進行質(zhì)量抽檢，對于出現(xiàn)施工質(zhì)量問題必須無條件整改直至驗收通過。第三十八條裝置檢修實行文明檢修?，F(xiàn)場管理要堅持做到：“三條線（工具擺放一條線、配件、零件一條線、材料擺放一條線”；“三不見天（潤滑油脂不見天、洗過的機件不見天、鉛粉不見天”；“三不落地（配件零件不落地，工具、量具不落地，油污、雜物不落地）”；“五不亂用（不亂用大錘、管鉗、扁鏟，不亂拆、亂卸、亂拉、亂頂，不亂動其他設備，不亂打破保溫層，不亂用其它設備的零配件）等原則，在大修中嚴格管理，確保檢修質(zhì)量。第三十九條大修指揮部原則上每日應召開大修例會，指揮部成員應相互協(xié)調(diào)及時研究、調(diào)整和解決施工中的問題，保證檢修的進度、質(zhì)量和安全。第七章檢修驗收及資料歸檔第四十條關鍵設備、主要設備、重點工程及裝置竣工驗收由大修質(zhì)量監(jiān)督組進行驗收，關鍵設備驗收必須具有中間檢修驗收環(huán)節(jié)記錄。一般設備檢修驗收由車間會同承修單位進行驗收。第四十一條所有項目實行單項工程驗收，驗收實行技術一票否決制。所有驗收必須有一名技術總負責人，各相關專業(yè)人員全部確認簽字。要求驗收人員實行分包責任制，驗收檢修質(zhì)量和檢修獎金掛鉤，獎優(yōu)罰劣。第四十二條所有項目所使用的材料、設備必須有原始或具備合法資質(zhì)的單位確認的合格憑證，否則不得用于施工項目中。質(zhì)量監(jiān)督組必須組織對材料、設備質(zhì)量進行抽檢，并通報檢驗結果。任何單位有權對不符合標準的材料、設備拒絕使用。第四十三條檢修完的設備、管道等都要達到完好標準，做到不漏油、不漏水、不漏汽（氣）、不漏物料、不漏電。第四十四條項目簽證由檢修項目負責人填寫，要求每一工作日完成上一工作日工作量記錄，經(jīng)機動科項目負責人、施工方施工員會簽后留存，項目工程量按照單日工程量簽證合計生成。項目施工簽證單必須有車間項目負責人、車間設備主任、機動科項目負責人的認可簽字及質(zhì)量監(jiān)督組負責人的驗收合格簽字，并有機動科負責人簽證審核。第四十五條檢修工作完成后，承修單位要隨項目完成所有工作的施工簽證工作，尤其存在隱蔽工程項目，必須在每道工序完成后進行工程量簽字。第四十六條各廠機動科、車間應設兼職資料員，建立資料臺賬及檔案。大修驗收后，承修單位應及時上交設備檢修驗收資料（檢修記錄、檢驗報告）。并由資料員整理歸檔，檢修資料不符合要求的不予結算。第四十七條如關鍵設備和主要設備需要檢修時，設備型號及結構發(fā)生變化的，其設備資料及檢修記錄由檔案室、機動科、生產(chǎn)車間、承修單位各歸檔一份，其他設備檢修記錄生產(chǎn)車間、承修單位各歸檔一份。特種設備檢驗報告由機動科存檔。第四十八條各廠機動科、車間在檢修項目完成一月內(nèi)必須對檢修情況進行總結，形成檢修總結并歸檔。各廠檢修總結要同時報機動設備部。第八章檢修考核第四十九條各廠大修考核由煉化公司企業(yè)管理部組織，各相關部室配合完成，具體考核見《煉化公司大修考核管理辦法》。各車間大修考核由各廠企管科組織，相關科室配合完成。第五十條檢修及招標計劃未按要求上報的，扣當月考核分0.2分，大修考核分0.5分，影響公司整體安排的，扣當月考核分1分。第五十一條大修計劃內(nèi)項目實際工作量浮動10%后每超過1%在大檢修考核扣0.5分。計劃外項目未書面匯報自行施工的，每項工程另在大檢修考核扣2-5分。第五十二條檢修施工項目計劃和材料計劃未經(jīng)煉化公司專業(yè)部門審核實施的，發(fā)現(xiàn)一起扣當月考核分0.5分。第五十三條各廠未按要求上報當月產(chǎn)生的檢修費用的，扣當月考核分0.5分，當月檢修費用不予下?lián)堋５谖迨臈l大修簽證不能隨項目完成，扣檢修單位當月考核分0.2分，大修考核分0.5分。次月不完成扣當月考核分0.5分，大修考核分