IATF16949客戶轉(zhuǎn)版差距分析工具.可編輯范本

Ｉsthiｓrequireｍentnｅwtｏｙoｕrorganiｚatiｏn？該要求是否為新要求Yes／No/Ｐaｒtiａlly是/否/部分符合InsｔｒuｃtionsForＵse使用說明Ｔhisgapanalysiｓdｏｃumentｐrovidesasimｐlｅｆｒaｍｅworkforevaluaｔｉngyourqualiｔymanageｍentsysｔe１６9４9:2016。該差距分析文件為質(zhì)量管理體系中針對ＩAＴＦ1694９：２016要求的評估提供了一個簡單的框架Pleasｅcomｐletethetａblebyrecordingtｈｅevidenceaｃquireｄfromoｎefullinternａlａｕdiｔagainsｔt請從針對IATF1６949:２016要求的一次完整的內(nèi)審記錄中獲得證據(jù)來完成此表Ifyｏuaｒeuｎablｅｔｏprovideevｉdｅnceofcompｌiaｎce,ｙoumaｙnotbeｒeadytocomｐｌetethetrａｎｓｉtio如果不能提供符合要求的證據(jù),您也許還沒有準(zhǔn)備好完成轉(zhuǎn)版過程Pleａsｅｅnsurｅthatｔｈiscｏmpleteddocumeｎtandｉnｔerｎalauditrｅcoｒdsarｅavaiｌａblｅtoyｏｕraudiｔoraudiｔ．請確保在轉(zhuǎn)版審核的首次會議之時,審核員可以利用該完成的文件與內(nèi)審記錄AＵTOMOTIVＥＩATＦ16949:2０16CIATF169４９：20１6汽車客戶差距分析Clauｓｅ條款號Proｃeｓs(ｅsｔhatｔhisiｓａpｐlicabletｏ適用的過程Ｉsanyactiｏｎrequｉred有無任何行動要求４。3。１MＰ01策劃過程MP03管理評審否無4.3．2COＰ0１銷售過程MＰ０３管理評審是對顧客特殊要求評價,并包含在質(zhì)量管理體系范圍4。4．1．1COＰ01銷售過程ＳＰ０1采購過程SＰ03產(chǎn)品監(jiān)測過程是所有產(chǎn)品和服務(wù)服務(wù)顧客和法規(guī)要求４.4.1。２ＣOＰ0１銷售過程ＣOP０2產(chǎn)品策劃是形成過程,用于與安全有關(guān)的產(chǎn)品與制造過程管理4。０ＣoｎtｅxｔoｆｔheOrｇanization組織環(huán)境5.0Ｌeaｄｅｒship領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系5．1。1.1MP01策劃過程是明確反賄賂方針、員工守則、員工道德升級政策５.1。1。2MP03管理評審否5。1.１．３MP01策劃過程是確定過程擁有者,并對各過程和相關(guān)輸出管理，具備角色能力MP03管理評審5。３．1MP０1策劃過程否５.3。2MP01策劃過程否SP03產(chǎn)品監(jiān)測６。0Pｌanning策劃６.1。2.1MP01策劃過程是保留風(fēng)險分析結(jié)果的證據(jù)COＰ02產(chǎn)品策劃６。１。2.2MＰ0５持續(xù)改進(jìn)否6.1。2.3ＳＰ04生產(chǎn)保障否６.2.２．1ＭＰ01策劃過程是建立年度質(zhì)量目標(biāo)和性能指標(biāo)時考慮相關(guān)方的有關(guān)要求及評審結(jié)果７.1。３。1COP02產(chǎn)品策劃SＰ0４生產(chǎn)保障MＰ0３管理評審否7.1。4。1COP0３生產(chǎn)過程否7。１．5．1。１SP０3產(chǎn)品監(jiān)測否7.0Ｓｕppｏrｔ支持7。1.5。2.1SＰ03產(chǎn)品監(jiān)測是保留校驗記錄７．1.5.3ＳP03產(chǎn)品監(jiān)測否７。1。5。3。1SP０3產(chǎn)品監(jiān)測否7.1．5。3.2SP0３產(chǎn)品監(jiān)測否7。2。１ＳP05人力資源否7.２。2ＳP05人力資源否7。2。3SP05人力資源是具備:過程方法、CSR、標(biāo)準(zhǔn)、工具、審核技巧7.2.４ＳＰ05人力資源是具備：過程方法、CSR及組織要求、標(biāo)準(zhǔn)、ＰＦＭEA＆CＰ、工具、審核技巧７.3.1ＳP05人力資源否7.3。2SP05人力資源否7.5.１．1MP01策劃過程否7。5.3。２．1COP02產(chǎn)品策劃否7。5。3.2.2CＯP０1銷售過程CＯP02產(chǎn)品策劃否8。1。1ＣOP01銷售過程COP02產(chǎn)品策劃否８.1.2COP0１銷售過程ＣOP02產(chǎn)品策劃否8。2.1。1COP０1銷售過程COP０2產(chǎn)品策劃否８。0Ｏperation運行8。2．2.1ＣＯＰ01銷售過程CＯP02產(chǎn)品策劃否8.2.３.1．1ＣOP0１銷售過程CＯP0２產(chǎn)品策劃否８。2。3。1。２CＯＰ01銷售過程COP0２產(chǎn)品策劃否8。2.3。1.3ＣＯＰ01銷售過程COP02產(chǎn)品策劃否８.3.1.1CＯP01銷售過程CＯP02產(chǎn)品策劃否8．3。2。1ＣOP０1銷售過程COP02產(chǎn)品策劃否８。３。2。2COP01銷售過程CＯP02產(chǎn)品策劃SP05人力資源否8．3.2.３CＯP01銷售過程COP02產(chǎn)品策劃是8。3．3。1ＣOP0１銷售過程ＣOP０2產(chǎn)品策劃是８。3．３。２CＯP01銷售過程ＣOＰ02產(chǎn)品策劃SＰ05人力資源否8.３。3．3COP01銷售過程ＣOP0２產(chǎn)品策劃SP０5人力資源否８。3。4．1CＯP01銷售過程COP02產(chǎn)品策劃SP０５人力資源否8．3．４。2COP01銷售過程ＣOP02產(chǎn)品策劃SP05人力資源否8．3。４．3COＰ0１銷售過程COP02產(chǎn)品策劃SP0５人力資源否8。3．4.4COP01銷售過程COP0２產(chǎn)品策劃SP０5人力資源否８.3.5.1CＯP０1銷售過程CＯP0２產(chǎn)品策劃SP０5人力資源否８。３.５.2ＣOP01銷售過程COP02產(chǎn)品策劃SP05人力資源否８。3．６．1COP01銷售過程COP02產(chǎn)品策劃SP05人力資源否8.4。1.1ＳP01采購過程COP01銷售過程ＣＯP02產(chǎn)品策劃否８。4。1。2ＳＰ0１采購過程COP01銷售過程CＯP02產(chǎn)品策劃否8.4．１。3SP01采購過程COＰ０１銷售過程COＰ02產(chǎn)品策劃否8。４。2。1SP0１采購過程COＰ0１銷售過程COP0２產(chǎn)品策劃否８．4.2．2ＳP01采購過程ＣＯP0１銷售過程COＰ０2產(chǎn)品策劃否８.4.2．3SP０1采購過程COP01銷售過程COP０2產(chǎn)品策劃否8.４.２。３．1SP01采購過程ＣOＰ01銷售過程CＯP0２產(chǎn)品策劃否8.4.2。4SP01采購過程COP01銷售過程COＰ02產(chǎn)品策劃否８.4。２.4。１SP01采購過程CＯP01銷售過程CＯP0２產(chǎn)品策劃是第二方審核8。4。2。5SP０1采購過程COP01銷售過程COＰ02產(chǎn)品策劃是供應(yīng)商開發(fā)8。４。3。１SＰ01采購過程COＰ01銷售過程ＣＯP０2產(chǎn)品策劃否８.5。1.1COP01銷售過程CＯP0２產(chǎn)品策劃COP03生產(chǎn)過程否8．５。1。2COP01銷售過程CＯＰ02產(chǎn)品策劃COP０3生產(chǎn)過程否8．5．1。3COP01銷售過程COP02產(chǎn)品策劃COP03生產(chǎn)過程否8．５。1.4COP01銷售過程CＯP０2產(chǎn)品策劃COP０3生產(chǎn)過程是確保產(chǎn)品對要求的符合性8。５.１。5SＰ04生產(chǎn)保障ＣOP０2產(chǎn)品策劃CＯＰ03生產(chǎn)過程是TＰM8.５.１。6SP04生產(chǎn)保障COP０2產(chǎn)品策劃ＣOP0３生產(chǎn)過程否８.5.１.7ＳP04生產(chǎn)保障CＯＰ02產(chǎn)品策劃COP03生產(chǎn)過程否8.5.2。1ＳＰ0３產(chǎn)品檢測COP０２產(chǎn)品策劃CＯＰ03生產(chǎn)過程否8.5.４。1SＰ02倉儲管理否8。5。５.1COP05顧客反饋否8。5。5。２ＣOP05顧客反饋否８．5.6。１COP01銷售過程COP02產(chǎn)品策劃ＣOＰ０3生產(chǎn)過程是風(fēng)險分析形成文件8.5。6.1.1COP01銷售過程ＣOP０2產(chǎn)品策劃COP03生產(chǎn)過程是風(fēng)險分析形成文件8。6.1CＯP02產(chǎn)品策劃SP03產(chǎn)品監(jiān)測否8。６.2ＣOP01銷售過程ＣOＰ02產(chǎn)品策劃SP03產(chǎn)品監(jiān)測否8.6。3CＯP01銷售過程ＣＯP02產(chǎn)品策劃SP03產(chǎn)品監(jiān)測否８.6。４SP01采購過程COP02產(chǎn)品策劃ＳP０3產(chǎn)品監(jiān)測否8。6。5SP01采購過程ＣＯP02產(chǎn)品策劃SＰ０3產(chǎn)品監(jiān)測是證明符合法規(guī)及其他要求8．6。６ＳＰ0１采購過程COP02產(chǎn)品策劃SP03產(chǎn)品監(jiān)測是證明符合法規(guī)及其他要求8．7。1．1CＯP０1銷售過程COP０2產(chǎn)品策劃SP０3產(chǎn)品監(jiān)測否8。７．1.2CＯP０1銷售過程ＣOP02產(chǎn)品策劃SP03產(chǎn)品監(jiān)測否8。7.１。３CＯＰ01銷售過程ＣOP02產(chǎn)品策劃SP03產(chǎn)品監(jiān)測否8。7。1。４ＣOP01銷售過程COＰ02產(chǎn)品策劃SP0３產(chǎn)品監(jiān)測否8.７.１。5COP０1銷售過程CＯP02產(chǎn)品策劃ＳP03產(chǎn)品監(jiān)測否8。7.１。6COP０1銷售過程COP0２產(chǎn)品策劃SP03產(chǎn)品監(jiān)測否８.7.1.７COP０1銷售過程ＣOP02產(chǎn)品策劃SP０３產(chǎn)品監(jiān)測否9。1.1。１COP0１銷售過程COP02產(chǎn)品策劃ＣＯP03生產(chǎn)過程否9。0PｅrfｏrｍanceＥvａｌuatｉoｎ績效評估9。1。1.2ＣOP01銷售過程ＣOＰ0２產(chǎn)品策劃COP０３生產(chǎn)過程否9。1.1。3CＯP01銷售過程COP０２產(chǎn)品策劃COP0３生產(chǎn)過程否9。１。2．１COP05顧客反饋否9。1。３。1ＭP0５持續(xù)改進(jìn)否9.2.２.1ＭＰ０2內(nèi)部審核否9。2.2.2ＭＰ02內(nèi)部審核是每三個日歷年用過程方法審核一次全部質(zhì)量管理體系過程9．２。２。3ＭＰ02內(nèi)部審核是每三個日歷年用過程方法審核一次全部制造過程９．2。2。4MP０２內(nèi)部審核否9。3.1.1MP03管理評審是每年至少進(jìn)行一次9。3。２.１ＭＰ０３管理評審否9。3.3。1MP03管理評審否10。0Imｐrovemeｎt改進(jìn)10。２.3MＰ05持續(xù)改進(jìn)否10.2.４MP05持續(xù)改進(jìn)否10.2。５ＣOP0５顧客反饋否1０。2.6ＣＯＰ05顧客反饋否10。3。1MP05持續(xù)改進(jìn)否ＡssessｏronlyCｏmmeｎts評論gyｏurquaｌityｍａｎagｅmentsｙstemaｇａｉnstｔｈerequiｒemeｎtsofIATF個簡單的框架ｅｆullinterｎａlaudｉtagaiｎstｔｈeｒequirｅmｅntｓoｆIＡTF１69４９:２016。reａdｙtｏｃｏmｐｌetethetransitiｏｎproｃesｓ．sareavailａbletｏyourauditoratｔheopeniｎgｍeetiｎgｏｆyouｒtraｎsitiｏn０１6CLIENＴGAＰAＮＡＬYSIＳＴＯOL0１6汽車客戶差距分析工具Eｖｉdenceofcompliance符合性證據(jù)質(zhì)量手冊管理評審報告質(zhì)量手冊附件八顧客特殊要求與過程對照表管理評審報告質(zhì)量手冊—附件一過程識別清單CＯP-14產(chǎn)品要求的評審程序CＯP-17PPAP控制程序ＣOＰ—１8供方管理程序ＣOP-2５產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序IQC檢測記錄，測試報告質(zhì)量手冊—附件一過程識別清單COP-１5ＡPＱP控制程序ＣOＰ-１7PPAP控制程序PSＷ員工守則員工培訓(xùn)記錄ＣOP-34管理評審程序管理評審報告質(zhì)量手冊-過程識別清單管理評審報告質(zhì)量手冊-顧客代表任命書ＣOP-２6不合格品控制程序品質(zhì)異常處理單COP-15APQP控制程序COＰ—１6ＰFMEA控制程序PＦMEＡCOP—３5糾正和預(yù)防措施控制程序來料品質(zhì)異常處理單品質(zhì)異常處理單8DCOＰ-03生產(chǎn)計劃和物料控制程序應(yīng)急計劃應(yīng)急計劃演練報告COP-０4經(jīng)營計劃控制程序經(jīng)營計劃COP—05設(shè)備管理程序COP-１５A(chǔ)PQP控制程序管理評審報告CＯＰ-２0生產(chǎn)過程控制程序溫濕度檢查記錄COP－07MSA控制程序GR&R研究報告產(chǎn)品檢測報告ＣOＰ—０6監(jiān)視和測量控制程序校驗報告ＣOP—0８實驗室管理程序CＯP—０8實驗室管理程序檢測/試驗報告COＰ—０８實驗室管理程序資質(zhì)證明檢測/試驗報告COP－１0人力資源管理程序培訓(xùn)記錄上崗資格證COＰ-10人力資源管理程序培訓(xùn)記錄ＣＯP-１0人力資源管理程序培訓(xùn)記錄內(nèi)審員證書合格審核員清單COP－10人力資源管理程序培訓(xùn)記錄內(nèi)審員證書合格審核員清單COP-1０人力資源管理程序培訓(xùn)記錄COP－10人力資源管理程序員工滿意度調(diào)查結(jié)果分析報告質(zhì)量手冊ＣOP-1３記錄控制程序COP-１５A(chǔ)PQP控制程序COP－16PFMEA控制程序記錄清單記錄到期處理記錄PＳWCOP-1２工程資料管理及變更程序COP—15APQＰ控制程序ＣOP-16PFMEA控制程序ＥCNPSＷCOＰ—１４產(chǎn)品要求的評審程序COP—15ＡPＱＰ控制程序CＯP－１6PFＭEA控制程序評審記錄PSWＣＯP-１4產(chǎn)品要求的評審程序COＰ-15AＰＱP控制程序ＣＯP-1６PFMＥA控制程序評審記錄ＰＳＷCOP—14產(chǎn)品要求的評審程序ＣOP-15APQＰ控制程序COP－１６PFMEA控制程序評審記錄PSＷCＯP-14產(chǎn)品要求的評審程序COP—１５A(chǔ)PQP控制程序COP—1６ＰＦMＥA控制程序評審記錄PSWＣOP—14產(chǎn)品要求的評審程序CＯP-15APQP控制程序CＯP—1６PFMEＡ控制程序評審記錄ＰSWCOP-14產(chǎn)品要求的評審程序COP—15APQP控制程序CＯP-１6ＰFMEA控制程序評審記錄特殊特性清單PSWCOP—14產(chǎn)品要求的評審程序ＣOＰ—15APＱP控制程序COＰ—16PFMＥA控制程序評審記錄特殊特性清單ＰSWＣOP-14產(chǎn)品要求的評審程序COP-１5APＱP控制程序COP—１6ＰＦＭEＡ控制程序評審記錄特殊特性清單PSWCOP-１4產(chǎn)品要求的評審程序COＰ—15APQP控制程序COP—16PＦＭEA控制程序評審記錄特殊特性清單ＰSＷCOP—1０人力資源管理程序COＰ—１４產(chǎn)品要求的評審程序ＣOP—1５A(chǔ)ＰQP控制程序COP-16ＰＦMEA控制程序任職能力要求及評審評審記錄特殊特性清單PSW不適用不適用ＣＯP-１０人力資源管理程序COP—1４產(chǎn)品要求的評審程序COP-１５A(chǔ)ＰQP控制程序COP-１６PFＭEA控制程序任職能力要求及評審評審記錄特殊特性清單ＰSＷCOP—10人力資源管理程序ＣOP—1４產(chǎn)品要求的評審程序CＯP-15APQP控制程序COP-1６ＰFMEA控制程序任職能力要求及評審評審記錄特殊特性清單PSWCＯP-10人力資源管理程序COＰ-14產(chǎn)品要求的評審程序CＯＰ-1５A(chǔ)PＱP控制程序COP-16PFMEA控制程序階段評審記錄評審記錄特殊特性清單PSWCＯP-10人力資源管理程序COP—1４產(chǎn)品要求的評審程序CＯP—１5APQP控制程序COＰ—17PＰAP控制程序階段評審記錄評審記錄特殊特性清單PSＷCOP－１０人力資源管理程序COP－14產(chǎn)品要求的評審程序ＣＯＰ—１5AＰＱP控制程序ＣOP—1７PPAＰ控制程序階段評審記錄評審記錄特殊特性清單PSWＣOP-１0人力資源管理程序CＯP-14產(chǎn)品要求的評審程序COP-15ＡPQP控制程序CＯP-17PＰＡP控制程序階段評審記錄評審記錄特殊特性清單PSWCOP-1０人力資源管理程序ＣOP—1４產(chǎn)品要求的評審程序ＣＯP—15APQＰ控制程序COP—1７PＰAP控制程序階段評審記錄評審記錄特殊特性清單PSWCＯP—1０人力資源管理程序COP—1４產(chǎn)品要求的評審程序COP—15APQＰ控制程序COP—17PPAP控制程序階段評審記錄評審記錄特殊特性清單PSWCOP—10人力資源管理程序ＣOP－１４產(chǎn)品要求的評審程序CＯＰ-15APQP控制程序ＣOP—17PPAP控制程序階段評審記錄評審記錄特殊特性清單PSWCOP-1８供方管理程序ＣOP—15APQP控制程序ＣＯP—16PFＭＥA控制程序ECＮPSWCOP-18供方管理程序CＯＰ—15APQP控制程序CＯP-16PＦＭEＡ控制程序供應(yīng)商選擇評價記錄合格供應(yīng)商名錄PSWCOP-1８供方管理程序ＣＯP-15APQＰ控制程序CＯＰ—16PFMEA控制程序供應(yīng)商選擇評價記錄合格供應(yīng)商名錄PSW質(zhì)量手冊—過程識別清單SP0１COP—18供方管理程序COP-15APQP控制程序COP—１６ＰFMEA控制程序供應(yīng)商選擇評價記錄合格供應(yīng)商名錄PＳWCOP—18供方管理程序CＯP-15AＰＱP控制程序ＣＯＰ-16PFMEA控制程序供應(yīng)商選擇評價記錄合格供應(yīng)商名錄PSWＣＯP—18供方管理程序CＯP-15APQP控制程序COP-１６PFMEA控制程序供應(yīng)商選擇評價記錄合格供應(yīng)商名錄PSＷ不適用CＯP-18供方管理程序COP—15APQＰ控制程序COP—16ＰFMEA控制程序供應(yīng)商選擇評價記錄合格供應(yīng)商名錄供應(yīng)商供貨記錄ＣOP—１８供方管理程序COP－１5APQP控制程序供應(yīng)商選擇評價記錄合格供應(yīng)商名錄第二方審核記錄CＯP-18供方管理程序COP—１5AＰQP控制程序供應(yīng)商選擇評價記錄合格供應(yīng)商名錄第二方審核記錄供應(yīng)商資質(zhì)證明文件COP-18供方管理程序CＯＰ-15APQP控制程序供應(yīng)商選擇評價記錄合格供應(yīng)商名錄第二方審核記錄供應(yīng)商資質(zhì)證明文件CＯP—15ＡＰQP控制程序COP—20生產(chǎn)過程控制程序ＰFMEＡCP首檢記錄ＣOP—15APQＰ控制程序CＯP—20生產(chǎn)過程控制程序PＦMEＡCP首檢記錄培訓(xùn)記錄ＣOP—１5ＡPQＰ控制程序CＯP－20生產(chǎn)過程控制程序ＰFＭEＡCP首檢記錄培訓(xùn)記錄ＣOP—１5APQＰ控制程序COＰ-20生產(chǎn)過程控制程序PFMＥACP首檢記錄培訓(xùn)記錄CＯP—05設(shè)備管理程序ＣOＰ—２1工裝管理程