2022年審計部門領導工作總結(jié)

2022年審計部門領導工作總結(jié)一年來，在公司領導的親切關(guān)懷和指導下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的＂加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實＂這一工作目標，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：1、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。2、從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：一、__年的主要工作1、嚴格審計的紀律和制度審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也___著我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內(nèi)部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎。2、積極開展對駐外分公司財務管理的監(jiān)督和評價__公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復___近___噸，加上銷售總公司的肥料，__年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達到了___多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據(jù)公司領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。3、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，___學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。4、利用一切可利用的機會，為領導提供市場監(jiān)管信息根據(jù)公司領導的安排，今年，我先后到___和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研，這也是審計部__年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的好評。5、工業(yè)園區(qū)建設項目的結(jié)算工作已接近尾聲根據(jù)工作計劃，并經(jīng)公司領導批準后，___了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作。園區(qū)項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到__月底這項工作已基本結(jié)束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益。6、應收賬款的回收工作進展順利按照工作計劃，___了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務部的通力配合下，首先對截止到__年__月__日之前的應收賬款進行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，___實施了清查、清收工作。截止到今年__月底，共清收賬款___元，較好的維護了公司的合法權(quán)益。二、工作中存在的不足1、審計工作還存在盲點，如對經(jīng)濟合同的___。在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要內(nèi)容。實施有效的經(jīng)濟合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型設備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審、會簽，以達到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行情況進行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來，形成了審計工作的一個盲點。2、審計工作還不夠深入、細致審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作。在內(nèi)部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性，我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題。3、審計的職能有待加強回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關(guān)，更與我開拓意識不強有關(guān)。我一直認為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極審計部成立之初，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大。可這樣一來，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應對其他活動時，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設工程結(jié)算核對工作開展以來，審計部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進入三季度后___的活動，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果。三、__年的工作計劃__年審計部的總體工作目標是：在___年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎上，積極主動地開展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務管理及會計資料的審計，（范本）評價其真實性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進一步調(diào)整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的___性、保護性和建設性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標的實現(xiàn)做出應有的貢獻。具體的工作有以___面：1、繼續(xù)做好費用及工資的審核這項工作做好了，就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經(jīng)濟衛(wèi)士的作用。__年由于我們非常注重與財務部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的。特別是對車間及裝卸隊工資的審核結(jié)果上墻制度，既體現(xiàn)了審計的公正、公開、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作用。2、重點對公司基建項目進行審計企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照__三季度以來我們進行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利，也維護了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用。__年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對基建項目進行全方位的整體監(jiān)督審計，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項目立項、工程投標、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細致的開展打下基礎，絕不只做最后收方工作的隨從者。3、積極開展對公司財務信息的核查與審計__年制定的《內(nèi)部審計工作規(guī)定》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對公司財務活動的審核任務。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上，所以很難對公司的財務管理作出正確的評價，也沒能為公司領導提供過有效的管理信息。__年我們審計部將每季度對公司的財務收支憑證審計一次，重點監(jiān)督檢查各項制度的執(zhí)行情況和會計處理情況。2022年客人接待拜訪總結(jié)范文1、在工作場所接待①工作場所中的辦公室，可以說是一個___的樞紐，來來往往的人員很多，是重要的接待場所。接待場所應當文明，四壁兩面（四周墻壁和天花板、地面）都要干凈、桌椅、文件、茶具等要擺放整齊，工作人員講究儀表和個人衛(wèi)生，有良好的情緒和飽滿的精神，這些都體現(xiàn)了對他人的尊重。②客人來了，應盡快熱情地將客人迎進辦公室，給他們讓座、泡茶。③談話時，如有他人在場客人感到不便，可以請辦公室的無關(guān)人員回避一下。④來訪的客人如果較多，應按順序接待。除個別有緊急事情外，不能不按順序而先接待自己熟悉的客人，或者厚此薄彼。⑤來訪者較多要掌握好談話時間，以免客人久等。如果順序在后的客人不得不久等，應征求客人的意見，是等下去還是改時間來。如果愿意等下去，不能讓久等者干等，應安排他們就座、喝茶、看報刊等。⑥結(jié)束訪談時，應禮貌道別。⑦對于來訪的意圖內(nèi)容，要一一記清，可做備忘，以便進一步向有關(guān)人員匯報、交待和落實，這也是尊重來訪者的勞動。2、在住宅接待①客人來了，無論是熟人還是頭次來訪的生客，不論是有地位、有錢的，還是一般人員，都要熱情相迎。如果是有約而來者，更應主動迎接。對不速之客的到來，不能拒之門外或表現(xiàn)出不高興，使客人進退兩難。應該盡快讓進屋里，問明來訪目的，酌情處理。萬一客人來訪時，自己正欲出門，如不是急事或有約，應先陪客人；如有急事或約會必須離開，也應了解客人來訪意圖，視情況另約見面時間。②事先如果知道客人要來，應該打掃和整理一下房間，備好茶水等?？腿藖頃r要讓座、敬茶。敬茶的茶具要清潔，茶葉投放得要適量，不能多而苦，也不能少而淡。每次倒茶八分滿，便于客人端用。敬茶時雙手端杯，一手執(zhí)耳，一手托底。續(xù)茶時將杯子拿離桌子，以免把水滴到桌上或客人身上。③如家里有客人時，又有新客來訪，應將客人相互介紹，一同接待。若有事需和一方單獨交談，應向另一方說明，以免使客人感到有厚薄之分。談話要專心，不要三心二意或頻頻看看。④家里有客人來，小孩子不要在旁聆聽，也不要開大聲音看電視、聽收錄機；家長不要當著客人的面打罵小孩，家庭成員之間不要爭吵。這些情況要么影響客人談話，要么會使客人感到尷尬。⑤有些客人會帶著禮物來拜訪，對此應該真誠地表示感謝。如果出于某種考慮，不便收下，也要坦率說明原因，以免產(chǎn)生誤解。⑥和人告辭，主人應等來客先起身，自己再站起來。遠客一般要送出房門，然后握手道別。不要客人前腳剛走出門，后腳就把門“砰”地關(guān)上，這非常失禮。3、遠客迎送遠客有專程前來的，也有順道路過的；有一兩人的，有是一行人的；有時是國家干部，有時是私營老板等等。不管迎送什么人多少人，都要通過盡地主之宜，為客人提供方便，從而協(xié)調(diào)關(guān)系，有效地推進工作。①有遠客要專程來，必須掌握來客所乘飛機、車、船的抵達時間，及早做好接待準備，訂好客房，確定迎送人員、時間和車輛。②如果客人是專程來辦事或想多逗留幾天，可以安排好活動日程，包括談判、簽字儀式、宴請、參觀、旅游等。③了解客人住所吃飯、洗澡和娛樂活動的時間或作出必要的安排，以便及時向客人介紹。④迎接的時候，應在機、車、船抵達之前等候在?？繄鏊Ａ熊嚱诱疽獑柷逋？繋滋栒九_。為避免人多擁擠，客人難以識別迎接人員，可以準備好迎接牌子，寫上客人的姓名或單位名稱等，最好在前面加上“歡迎您”的字樣，使客人抵達一看見牌子，就有賓至如歸的親切感。⑤客人來到，應熱情相迎。如果是熟人，應主動上前握手，互致問候；如果客人首次前來，接待人員與之見面時應主動自我介紹，并幫助對方提取行李。⑥把來賓送至下榻處后，一般不宜馬上安排活動，而應讓他們稍事休息，消除旅途疲勞，并保證有足夠的時間讓他們洗澡、更衣。⑦來客在訪期間有什么生活上的困難要幫助解決，能提供方便處且提供方便，機、車、船票需要代購可協(xié)助購買。⑧客人走前，作為主人應作專門禮節(jié)性的探訪。關(guān)心其要辦的事是否都辦了，還有什么未盡事宜需要協(xié)助辦理的；關(guān)心其反程準備，可以送一些旅途消費品（如食物、飲料、藥品、水果等）；約好送行的時間。⑨到下榻接客人去車站碼頭、機場時，要看看還有什么東西遺留在房間、離開手續(xù)是否辦齊，然后提前半小時左右（飛機應提前___小時左右）將客人送到機車船站，使客人有充分的時間辦理進站（登機）手續(xù)以及稍作休息。⑩送行時，應該等客人消失在視線中再離開。如果有急事，非要在客人上機車船前離開，應向客人說明理由，以取得客人的理解。4、餐廳請客一般來講，大多數(shù)業(yè)務是在辦公室進行的。盡管如此，作為公關(guān)手段，難免還要到辦公室以外的其他場合與業(yè)務上有關(guān)的人員見面，招待這些成員。如到餐廳請客，往往是為了：求得他人幫助；解決某個尚未解決的問題；提出或討論某一想法；感謝對方給予的幫助；慶賀做成一筆新的交易；引見他人；增進彼此的了解或友誼；贏得客戶或未來客戶的信賴；離開辦公室輕松一下。到餐廳請客要注意以下禮節(jié)：①盡可能地選擇干凈、舒適、較為安靜的餐廳，能使人感到心情舒暢，便于交流。而骯臟、雜亂、嘈雜的環(huán)境是不會讓人有好的興致的。②一般來說，餐廳配有服務員引領顧客人座，顧客應尊重服務員的指點，跟隨前往；如果沒有服務員的引領，請客的一方應擔負安排席位的任務。③在入座抽出椅子時，動作要輕，不要亂拉亂拖，乒乓作響。還要注意在自己的座位和鄰桌座位間留出通道，以方便服務員及其他顧客的出入。④就座時，把正對門口的一面、背靠墻的一面留給主人和主要客人，以利于他們觀察餐廳情況并安穩(wěn)地就座。而人員走動較頻繁的一面、上菜的地方則由主人的隨從坐，以避免給同桌的其他客人帶來麻煩。⑤點菜應請客人先點，尊重客人的口味和意愿。如果事先預訂的酒席，也最好事先了解客人的飲食口味、習慣。③招呼服務員，一般點頭或舉手示意，禮貌地稱呼“服務員”或“小姐”、“先生”?！拔埂薄ⅰ斑馈钡貋y喊，是缺少教養(yǎng)的表現(xiàn)。⑦喝什么酒水應征求客人的意見。上菜后，主人應示意開始，舉杯共飲。席間不要只顧自己喝酒吃菜，不照顧客人。如果客人不會喝酒，不要勉強，更不要強行勸酒，令客人酒醉難堪。⑧用餐時，主人有責任與同席的人，尤其是客人，進行隨意普遍交談、以創(chuàng)造一個和諧融洽的用餐氣氛。⑨主人是一次請客從開始到結(jié)束的總指揮，應掌握用餐進度，一般在結(jié)束前令服務員上主食，在估計大家都酒足飯飽時及時結(jié)束用餐。結(jié)束早了，有的人可能還沒有吃飽吃夠，使請客事倍功半；結(jié)束晚了，可能出現(xiàn)懶懶散散狀，使請客顯得不夠精彩，虎頭蛇尾。⑩一旦入席就餐，就盡可能避免有人中途退場。如果他人確有急事要走，主人應該體諒，同意放行。5、歌舞廳招待如今，商業(yè)界晚上開展業(yè)務性應酬活動的作法日益普遍，到歌舞廳這種輕松的場所去招待客人已成商業(yè)界時尚。在這種場合，不僅能解一天疲乏，松一身筋骨，最重要的是交一撥朋友，盡一份人情，有利于今后業(yè)務的開展。在歌舞廳招待客人的禮儀是：①與主方同去的女士有責任把自己打扮得漂亮一些，穿上高雅、美麗的連衣裙或大擺套裙，質(zhì)地要好，色彩不要太復雜，戴上必要的首飾，體現(xiàn)女性的嫵媚和風度?；粋€濃妝，使女士在昏暗柔和的燈光下更迷人。但仍應保持作為一個工作人員的風范，不要穿太透太露的服裝。②給客人安排方便觀看表演和方便進出跳舞的座位，以使客人盡興。③男主人及主方男士應盡可能多邀請客方中的女士跳舞。④如果同去的女士較少，主方人員不要只顧自己盡興，把女伴給占用了，使客人受到冷落。對于因不太會跳或不好意思邀請舞伴而跳舞不夠主動的客人，主人有責任促使他們多跳幾曲，甚至可以請女士主動去邀請他們。⑤客人不管會跳與否，只要有邀請，女士都應表現(xiàn)出樂于陪同。因為這不是私人生活中的交際行為，而是工作任務、公關(guān)行為。對客人的禮貌迎合，是一種尊重和職業(yè)角色的要求。⑥招待客人的點歌曲，要征求客人的喜好。不要與客人搶點節(jié)目。在演員滿足不了演唱曲目的要求時，不要做出有失檢點或在公侮辱演員的事。這有損主方人員的形象。⑦對演員和服務員要用語文明、舉止得體，不能有挑逗和戲弄的行為。⑧主人應與客人輕松談笑，保持在歌舞廳時歡樂和諧的氣氛。⑨什么時候結(jié)束在歌舞廳的玩樂，應該看客人的興致。不要在客人玩興正濃時提出離開，也不能因自己還沒有玩夠，不管客人是否睡眠。⑩離開歌舞廳后，要安排車輛送客人返回住所。等向客人道別、客人的車開了后，自己再上車回家。對初次來的貴客，最好送他們到住所再離開外單位客人到本單位來訪，無論是辦事、求助，還是取經(jīng)、調(diào)研等，一般都是在辦公室進行。在辦公室里接待客人，有如下一套禮儀：早做準備，保持辦公室優(yōu)雅環(huán)境辦公室平時也應保持優(yōu)雅、整潔的環(huán)境。如有客人來訪，則更應保持較高水平的工作條件?？腿藖碓L，一般是會早打招呼、早有約定的。得知客人來訪消息后，應告知有關(guān)部門早做準備