珠寶品牌運(yùn)作商業(yè)計(jì)劃書

品牌總監(jiān)月薪9000元加提成品牌總監(jiān)月薪9000元加提成市場(chǎng)總監(jiān)月薪6000元加提成品牌中心【5人】市場(chǎng)中心【4人】銷售中心【4人】客服中心【4人】品牌策劃網(wǎng)絡(luò)銷售文案策劃月薪3300元，設(shè)計(jì)師月薪3200元網(wǎng)站制作月薪3500元，網(wǎng)絡(luò)銷售2人，每人月薪2500元加提成招商加盟市場(chǎng)拓展展廳零售展廳批發(fā)保安2人財(cái)務(wù)1人前臺(tái)1人總經(jīng)理

月薪

12000元加提成每人月薪為2500元加提成每人月薪為2500元加提成每人月薪為2000元月薪為3000元月薪為2000元如圖所示，總經(jīng)理的月薪為12000元（人民幣）加提成，品牌總監(jiān)的月薪為9000元（人民幣）加提成，市場(chǎng)總監(jiān)月薪為6000元（人民幣）加提成。在品牌中心里，負(fù)責(zé)文案策劃的員工有1位，其月薪為3300元（人民幣），負(fù)責(zé)平面設(shè)計(jì)和網(wǎng)頁設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)師有1位，其月薪為3200元（人民幣），負(fù)責(zé)網(wǎng)站制作的技術(shù)員有1位，其月薪為3500元（人民幣），負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)銷售的員工有2位，每位月薪為2500元（人民幣）加提成。在市場(chǎng)中心里，負(fù)責(zé)招商加盟和市場(chǎng)拓展的業(yè)務(wù)員有4位，每位的月薪為2500元（人民幣）加提成。在銷售中心里，負(fù)責(zé)展廳零售和批發(fā)的銷售員有4位，每位的月薪為2500元（人民幣）加提成。在客服中心里，負(fù)責(zé)保安工作的人員有2位，每位的月薪為2000元（人民幣），負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作的人員有1位，其月薪為3000元（人民幣），負(fù)責(zé)前臺(tái)接待工作的人員有1位，其月薪為2000元（人民幣）。統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，以這樣的組織架構(gòu)，按照行業(yè)工資水平，員工工資每個(gè)月大概需要7.1萬元（人民幣）加提成，第一年大概需要100萬元（人民幣）的工資支出。辦公租金：每個(gè)月租金大概需要11000元（人民幣），第一年大概需要13.2萬元（人民幣）。2、管理費(fèi)用管理成本包括辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、水電費(fèi)、差旅交通費(fèi)等等，每個(gè)月大概需要1.5萬（人民幣），第一年大概需要18萬（人民幣）。3、其他營業(yè)成本費(fèi)用除了營業(yè)成本和管理成本之外的其他成本，每個(gè)月大概需要1000元（人民幣），第一年大概需要1.2萬（人民幣）。4、總營業(yè)成本費(fèi)用綜合以上營業(yè)成本、管理成本和其他成本，我們歸納得出如下總成本表格：時(shí)間營業(yè)費(fèi)用（元人民幣）管理費(fèi)用（元人民幣）其他費(fèi)用（元人民幣）總營業(yè)成本（元人民幣）人員工資辦公工資每月7.1萬1.1萬1.5萬0.1萬9.8萬第一年100萬13.2萬18萬1.2萬132.4萬結(jié)論：每個(gè)月的總營業(yè)成本大概為9.8萬元人民幣，第一年的總營業(yè)成本大概為132.4萬元人民幣。三、營業(yè)收入預(yù)測(cè)1、年度營業(yè)收入預(yù)測(cè)四步走發(fā)展階段時(shí)間年度營業(yè)收入預(yù)測(cè)（元人民幣）第一步市場(chǎng)導(dǎo)入期2009年2010年第二步市場(chǎng)成長期2011年2012年第三步市場(chǎng)擴(kuò)大期2013年2014年2015年第四步市場(chǎng)完成期2016年2017年2018年2、年度加盟店數(shù)預(yù)測(cè)四步走發(fā)展階段時(shí)間年度加盟店數(shù)預(yù)測(cè)（個(gè)加盟店）第一步市場(chǎng)導(dǎo)入期2009年2010年第二步市場(chǎng)成長期2011年2012年第三步市場(chǎng)擴(kuò)大期2013年2014年2015年第四步市場(chǎng)完成期2016年2017年2018年四、營業(yè)利潤預(yù)測(cè)帝九天珠寶深圳運(yùn)營中心有的贏利點(diǎn)，第一個(gè)是展廳的零售和批發(fā)利潤，第二個(gè)是加盟店的銷售利潤，因此進(jìn)行利潤預(yù)測(cè)的時(shí)候，就要分兩個(gè)利潤來源進(jìn)行預(yù)測(cè)：（1）展廳的零售和批發(fā)利潤預(yù)測(cè)：四步走發(fā)展階段時(shí)間零售和批發(fā)利潤預(yù)測(cè)（元人民幣）第一步市場(chǎng)導(dǎo)入期2009年2010年第二步市場(chǎng)成長期2011年2012年第三步市場(chǎng)擴(kuò)大期2013年2014年2015年第四步市場(chǎng)完成期2016年2017年2018年（2）加盟店的銷售利潤預(yù)測(cè)：四步走發(fā)展階段時(shí)間加盟店的利潤預(yù)測(cè)（元人民幣）第一步市場(chǎng)導(dǎo)入期2009年2010年第二步市場(chǎng)成長期2011年2012年第三步市場(chǎng)擴(kuò)大期2013年2014年2015年第四步市場(chǎng)完成期2016年2017年2018年第七章融資要求及說明帝九天珠寶深圳運(yùn)營中心作為帝九天珠寶深圳總部在深圳的一個(gè)辦事處，需要總部向韓國總公司申請(qǐng)融資計(jì)劃，通過第六章財(cái)務(wù)分析與預(yù)算，我們知道，我們的資金需求包括項(xiàng)目啟動(dòng)總成本和營業(yè)成本兩大塊，具體數(shù)據(jù)如下表格：項(xiàng)目啟動(dòng)總成本：事項(xiàng)剛開始產(chǎn)品成本費(fèi)用（元人民幣）辦公設(shè)備及裝修費(fèi)用（元人民幣）項(xiàng)目啟動(dòng)總成本（元人民幣）數(shù)據(jù)600萬67.6萬667.6萬營業(yè)成本：時(shí)間營業(yè)費(fèi)用（元人民幣）管理費(fèi)用（元人民幣）其他費(fèi)用（元人民幣）總營業(yè)成本（元人民幣）人員工資辦公工資每月7.1萬1.1萬1.5萬0.1萬9.8萬第一年100萬13.2萬18萬1.2萬132.4萬通過財(cái)務(wù)分析，我們預(yù)計(jì)需要的總資金是800萬元人民幣，其中有668萬元人民幣萬是項(xiàng)目啟動(dòng)成本，有132.4萬元人民幣是第一年的營業(yè)成本。第八章結(jié)論1、韓國帝九天總部在深圳投資成立