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文檔簡介

宋光宇策劃管理中心收貨流程講課稿講課要點：各種訂單的不同各種單據(jù)的作用與傳遞（準備樣板一份）收貨流程注意事項（一）普通訂單普通訂單是指普通商品的訂貨單，此類訂單只能一次性使用，具有有效期、訂貨數(shù)量限制。財務部收貨部供應商柜組采購部財務部收貨部供應商柜組采購部預約送貨時間，填寫送貨清單送貨收貨員檢查單據(jù)和實物下訂貨單預約送貨時間，填寫送貨清單送貨收貨員檢查單據(jù)和實物下訂貨單yesyes退回供應商存在問題退回供應商存在問題nono驗收持送貨清單第二聯(lián)作為回執(zhí)驗收持送貨清單第二聯(lián)作為回執(zhí)商品上架文員錄入實收數(shù)生成驗收單商品上架文員錄入實收數(shù)生成驗收單保存作結算依據(jù)保存作結算依據(jù)流程說明：采購部將訂貨單傳給供應商。供應商打電話和門店預約送貨時間。供應商填寫送貨清單，送貨到門店。收貨員點實物，根據(jù)《商品驗收標準》進行驗收。訂單上數(shù)量與實際數(shù)量相符的，在數(shù)量后劃“”由如實際收貨數(shù)量與供應商填寫的數(shù)量不符，則將原數(shù)量用“\”劃掉，寫上實際數(shù)量，并由供應商和收貨員雙方在實際數(shù)量后簽名。驗收完成后，收貨員和供應商雙方在送貨清單上簽名，并在第一、二聯(lián)上加蓋門店收貨章。送貨清單第一聯(lián)交給文員做驗收單，如是新商品，則打印標價簽。電器類商品需介紹功能的，應打印“功能卡”。送貨清單第二聯(lián)交供應商帶回。文員做完驗收單后，將送貨清單、驗收單交駐店財務。（二）永續(xù)訂單此類訂單可重復使用，無有效期、訂貨數(shù)量限制。財務部收貨部供應商柜組采購部財務部收貨部供應商柜組采購部做永續(xù)訂貨單訂貨做永續(xù)訂貨單訂貨收貨員檢查單

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