化工企業(yè)危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

PAGE化工企業(yè)危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則1目的為公司提供危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)方法。2適用范圍公司各職能部門和分公司所有的活動(dòng)，包括生產(chǎn)、裝置、設(shè)備、產(chǎn)品和服務(wù)等。3術(shù)語(yǔ)3.1危害是可能造成人員傷害、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或其組合的根源或狀態(tài)。3.2危害識(shí)別是認(rèn)知危害的存在并確定其特征的過(guò)程。3.3風(fēng)險(xiǎn)是特定危害事件發(fā)生的可能性及后果嚴(yán)重性的結(jié)合。3.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是依照現(xiàn)有的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則，評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容忍的全過(guò)程。3.5事故是造成死亡、職業(yè)病、傷害、財(cái)產(chǎn)損失或其他損失的意外事件。3.6事件是造成或可能造成事故的事情（件）。4危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的選擇4.1危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法公司采用的評(píng)價(jià)方法如下：直接判斷法工作危害分析法（JHA）安全檢查表分析（SCL）作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）預(yù)先危險(xiǎn)性分析(PHA)評(píng)價(jià)人員可根據(jù)所確定的評(píng)估對(duì)象的作業(yè)性質(zhì)和危害復(fù)雜程度，選擇一種或多種評(píng)價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。4.2危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的使用原則4.2.1采用直接判斷法判斷重大風(fēng)險(xiǎn)和一般風(fēng)險(xiǎn)；4．2．2采用工作危害分析法（JHA）、安全檢查表分析（SCL）、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）、預(yù)先危險(xiǎn)性分析(PHA)確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；4.2.3凡是能用直接判斷法進(jìn)行判斷的，不在用4．2．2所列方法進(jìn)行評(píng)定。5識(shí)別危害根源和性質(zhì)5.1評(píng)價(jià)人員應(yīng)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察及收集的資料，對(duì)所確定的評(píng)價(jià)對(duì)象，識(shí)別盡可能多的實(shí)際潛在的危害和環(huán)境因素，包括：●物（設(shè)施）的不安全狀態(tài)，包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷、保護(hù)措施和安全裝置的缺陷?！袢说牟话踩袆?dòng)，包括不采取安全措施、誤動(dòng)作、不按規(guī)定的方法操作，某些不安全行為（制造危險(xiǎn)狀態(tài)）。●可能造成職業(yè)病、中毒的勞動(dòng)環(huán)境和條件，包括物理的（噪音、振動(dòng)、濕度、輻射）、化學(xué)的（易燃易爆、有毒、危險(xiǎn)氣體、氧化物等）以及生物因素。●管理缺陷，包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、作業(yè)人員安排、防護(hù)用品缺少、工藝過(guò)程和操作方法等的管理。5.2在進(jìn)行危害和環(huán)境因素識(shí)別時(shí)，充分考慮發(fā)生危害的根源及性質(zhì)，包括：——火災(zāi)和爆炸；——沖擊與撞擊；——中毒、窒息、觸電及輻射；——暴露于化學(xué)性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境；——人機(jī)工程因素（比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作等）；——設(shè)備的腐蝕、缺陷；——有毒有害物料、氣體的泄漏；——可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動(dòng)、過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)，包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗和由此產(chǎn)生的后果，包括：人身傷害、死亡（包括割傷、挫傷、擦傷、肢體損傷等）；疾?。ㄈ珙^痛、呼吸困難、失明、皮膚病、癌癥、肢體不能正常動(dòng)作等）；財(cái)產(chǎn)損失；工作環(huán)境破壞；水、空氣、土壤、地下水及噪音污染；資源枯竭。5.3危害識(shí)別應(yīng)考慮由于過(guò)去或?qū)?lái)的運(yùn)作、產(chǎn)品或服務(wù)可能造成職業(yè)安全健康危害及環(huán)境影響，包括以往生產(chǎn)遺留下來(lái)的潛在危害和影響，丟棄、廢棄與處理活動(dòng)等。同時(shí)也應(yīng)考慮異常（包括啟動(dòng)、關(guān)閉、維修、停機(jī)、工程開始或結(jié)束及其他非預(yù)期運(yùn)行的情況）以及事故和潛在的緊急情況（比如火災(zāi)、爆炸、泄漏、地震及其他自然災(zāi)害而造成的緊急疏散、人員傷亡或重大環(huán)境污染等）。6.評(píng)價(jià)準(zhǔn)則6.1評(píng)估危害及影響后果的嚴(yán)重性（S）等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人財(cái)產(chǎn)損失/萬(wàn)元停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡>50部分裝置（＞2套）或設(shè)備停工重大國(guó)內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力>252套裝置或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合企業(yè)的安全生產(chǎn)方針、制度、規(guī)定6-10級(jí)工傷、截肢、骨折、聽力散失、慢性病>101套裝置或設(shè)備停工地區(qū)影響2不符合企業(yè)的操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不適<10受影響不大，幾乎不停工公司及周邊區(qū)內(nèi)影響1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒有停工形象沒有受損6.2危害發(fā)生的可能性(L)及頻率，表中所列數(shù)字越大，事件發(fā)生的可能性越大。分?jǐn)?shù)偏差發(fā)生頻率安全檢查操作規(guī)程員工勝任程度（意識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn)）監(jiān)測(cè)、控制、報(bào)警、聯(lián)鎖、補(bǔ)救措施5常規(guī)活動(dòng)每天、每星期發(fā)生；非常規(guī)活動(dòng)幾乎每次作業(yè)發(fā)生；每次檢查都存在不符合標(biāo)準(zhǔn)從不按標(biāo)準(zhǔn)檢查沒有操作規(guī)程不勝任（無(wú)任何培訓(xùn)、無(wú)任何經(jīng)驗(yàn)、無(wú)上崗資格證）無(wú)任何措施，或有措施從未使用4常規(guī)活動(dòng)每月發(fā)生；非常規(guī)活動(dòng)經(jīng)常發(fā)生；不符合標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)常出現(xiàn)很少按標(biāo)準(zhǔn)檢查、檢查手段單一，走馬觀花地看有，但只是偶爾執(zhí)行;操作規(guī)程有但不完善不夠勝任（有上崗資格證，但沒有接受有效培訓(xùn)）有措施，但只是一部分，尚不完善3常規(guī)活動(dòng)每季度發(fā)生；非常規(guī)活動(dòng)偶爾發(fā)生；不符合標(biāo)準(zhǔn)偶爾出現(xiàn)。經(jīng)常不按標(biāo)準(zhǔn)檢查、檢查手段一般有操作規(guī)程，比較完善，但只是部分執(zhí)行一般勝任（有上崗證，有培訓(xùn)，但經(jīng)驗(yàn)不足，多次出差錯(cuò)）防范控制措施比較有效、全面、充分，但經(jīng)常沒有有效使用2過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生；過(guò)去曾出現(xiàn)偶爾不按標(biāo)準(zhǔn)檢查、檢查手段較先進(jìn)、充分、全面有詳實(shí)、完善的操作規(guī)程，、但偶爾不執(zhí)行勝任，但偶然出差錯(cuò)防范控制措施有效、全面、充分，偶爾失去作用或出差錯(cuò)1從未發(fā)生或從未出現(xiàn)按檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查、檢查手段先進(jìn)、充分、全面有詳實(shí)、完善的操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行高度勝任（培訓(xùn)充分，經(jīng)驗(yàn)豐富，安全意識(shí)強(qiáng)）防范控制措施有效、全面、充分。（預(yù)防性控制措施和恢復(fù)性控制措施）6.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表，風(fēng)險(xiǎn)是發(fā)生特定危害事件的可能性及后果嚴(yán)重性的結(jié)合。風(fēng)險(xiǎn)度R=可能性L×后果嚴(yán)重性S嚴(yán)重性可能性1234511234522468103369121544812162055101520256.4風(fēng)險(xiǎn)控制措施及實(shí)施期限風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20－25巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻15－16重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估。立即或近期整改9－12中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理4－8可容忍可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理<4輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)無(wú)需采用控制措施，但需保存記錄7危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法7.1直接判斷法：（A-D項(xiàng)直接判斷為重大風(fēng)險(xiǎn)；E項(xiàng)直接判斷為一般風(fēng)險(xiǎn)。）7.1.1目前控制狀態(tài)不符合法律法規(guī)及其他要求的危害因素，直接判斷為重大風(fēng)險(xiǎn)；7.1.2發(fā)生過(guò)事故，仍未采取有效控制措施的危害因素，直接判斷為重大風(fēng)險(xiǎn)；7.1.3相關(guān)方有合理重大合理抱怨或要求的，判斷為重大風(fēng)險(xiǎn)；7.1.4直接觀察到的，或符合按照《重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》GB18218－2000要求的，判斷為重大危險(xiǎn)；7.1.5直接能觀察到的風(fēng)險(xiǎn)，但可以保持現(xiàn)有的管理措施的危害因素，直接判斷為可容許風(fēng)險(xiǎn)（一般風(fēng)險(xiǎn)）。7.2工作危害分析法（JHA）工作危害分析是一種較細(xì)致地分析工作過(guò)程中存在危害因素的方法，把作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟，識(shí)別每個(gè)工作步驟的潛在危害因素，然后通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)制定控制措施。7.2.1分析步驟：7.2.2把正常的工作分解為幾個(gè)主要步驟，即首先做什么、其次做什么等等，用3—4個(gè)詞說(shuō)明一個(gè)步驟，只說(shuō)做什么，而不說(shuō)如何做。分解時(shí)應(yīng)：—觀察工作；—與操作者一起討論研究；—運(yùn)用自己對(duì)這一項(xiàng)工作的知識(shí).7.2.3對(duì)于每一步驟要問(wèn)可能發(fā)生什么事故，給自己提出問(wèn)題，比如操作者會(huì)被什么東西打著、碰著；他會(huì)撞著、碰著什么東西；操作者會(huì)跌倒嗎；有無(wú)危害暴露，如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等。7.2.4識(shí)別每一步驟的主要危害后果。7.2.5識(shí)別現(xiàn)有安全控制措施。7.2.6進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。7.2.7提出建議的控制措施。7.2.8對(duì)作業(yè)活動(dòng)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的安全作業(yè)步驟。附錄1作業(yè)活動(dòng)清單附錄2工作危害分析(JHA)記錄7.3安全檢查表分析（SCL）安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗(yàn)的分析方法，是分析人員針對(duì)擬分析的對(duì)象列出一些項(xiàng)目，識(shí)別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危害、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患。安全檢查分析表分析的對(duì)象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所、工藝流程等，檢查項(xiàng)目是靜態(tài)的物，而非活動(dòng)，因此所列檢查項(xiàng)目不應(yīng)有人的活動(dòng)，即不應(yīng)有動(dòng)作。7.3.1分析步驟：a)建立安全檢查表，分析人員從有關(guān)渠道（如內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指南）選擇合適的安全檢查表。如果無(wú)法獲取相關(guān)的安全檢查表，分析人員必須運(yùn)用自己的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料制定檢查表。b)分析者依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)觀察、閱讀系統(tǒng)文件、與操作人員交談、以及個(gè)人的理解，通過(guò)回答安全檢查表所列的問(wèn)題，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和操作等各個(gè)方面與標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定不符的地方，記下差異。c)分析差異（危害），提出改正措施建議。附錄3主要設(shè)備一覽表附錄4安全檢查（SCL）分析記錄表7.4作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）：LEC法是一種定量評(píng)價(jià)方法，是用于與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來(lái)評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小。7.4.1風(fēng)險(xiǎn)值計(jì)算方法：D=LEC其中：D——危險(xiǎn)源帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)值；L——發(fā)生事故的可能性大??；E——人員暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度；C——一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果；7.4.2事故發(fā)生的可能性（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能7.4.3人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露7.4.4發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性100大災(zāi)難，許多人死亡40災(zāi)難，數(shù)人死亡15非常嚴(yán)重，一人死亡7嚴(yán)重，重傷3重大，致殘1引人注目，需要救護(hù)7.4.5根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)值D進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分分?jǐn)?shù)值風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別危險(xiǎn)程度＞3205級(jí)極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)160～3204級(jí)高度危險(xiǎn)，要立即整改70～1603級(jí)顯著危險(xiǎn)，需要整改20～702級(jí)一般危險(xiǎn)，需要注意＜201級(jí)稍有危險(xiǎn)，可以接受注：風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的界定值并不是長(zhǎng)期固定不變的，在不同時(shí)期，組織應(yīng)根據(jù)具體情況來(lái)確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的界定值，以體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)思想。7.4.6風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別控制策劃表風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別控制措施代號(hào)描述1級(jí)可忽視風(fēng)險(xiǎn)不須采取措施且不必保留文件記錄2級(jí)可容許風(fēng)險(xiǎn)可保持現(xiàn)有控制措施，即需要另外的控制措施，但應(yīng)考慮投資效果更加的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要檢測(cè)來(lái)確?？刂拼胧┑靡跃S持3級(jí)中度風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)努力采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)，但應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本，并應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間期限內(nèi)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)減少措施，如現(xiàn)有條件不具備，可考慮長(zhǎng)遠(yuǎn)措施和當(dāng)前簡(jiǎn)易控制措施。在中度風(fēng)險(xiǎn)與嚴(yán)重傷害后果相結(jié)合的場(chǎng)合，必須進(jìn)行進(jìn)一步評(píng)價(jià)以更準(zhǔn)確地確定傷害的可能性，確定是否需要改進(jìn)控制措施，是否要制定目標(biāo)和管理方案來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)。4級(jí)重大風(fēng)險(xiǎn)直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開展工作。為降低風(fēng)險(xiǎn)有時(shí)必須配備大量的資源。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，就應(yīng)采取應(yīng)急措施。應(yīng)制定目標(biāo)和管理方案來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)。5級(jí)巨大風(fēng)險(xiǎn)只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí)，才能開始或繼續(xù)工作。若即使以無(wú)限的資源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn)，就必須禁止工作。附錄5作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)表LEC（例）7.5預(yù)先危險(xiǎn)性分析7.5.1預(yù)先危險(xiǎn)性分析(簡(jiǎn)稱PHA)：在一項(xiàng)工程活動(dòng)（如設(shè)計(jì)、施工、生產(chǎn)）之前，首先對(duì)系統(tǒng)存在的危險(xiǎn)作宏觀概略的分析，或作預(yù)評(píng)價(jià)，就叫作危險(xiǎn)性預(yù)先分析（PrelininaryHazardAnalysis，簡(jiǎn)稱PHA），又稱初步危險(xiǎn)分析，或預(yù)備事故分析。這種方法是對(duì)可能出現(xiàn)的危險(xiǎn)類別、危險(xiǎn)出現(xiàn)的條件及其可能造成的后果作大概的分析，其目的是判別系統(tǒng)的潛在危險(xiǎn)，確定其危險(xiǎn)等級(jí)，防止采用不安全的技術(shù)路線、使用危險(xiǎn)性物質(zhì)、工藝和設(shè)備等。如果必須使用時(shí)，也可以從設(shè)計(jì)和工藝上考慮采取安全措施，使這些危險(xiǎn)性不致于發(fā)展成為事故。它的特點(diǎn)是把分析工作做在形成系統(tǒng)之前，可避免由于考慮不周而造成的損失。7.5.2預(yù)先危險(xiǎn)分析可以達(dá)到四項(xiàng)基本目標(biāo)；a)大體識(shí)別與系統(tǒng)有關(guān)的一切主要危險(xiǎn)、危害；b)鑒別產(chǎn)生危害的原因；c)假設(shè)危害確實(shí)出現(xiàn)，估計(jì)和鑒別對(duì)系統(tǒng)的影響；d)將已經(jīng)識(shí)別的危險(xiǎn)、危害分級(jí)。7.5.3分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)如下表：級(jí)別危險(xiǎn)程度可能導(dǎo)致的后果I安全的不至于造成人員傷亡和系統(tǒng)損壞II臨界的暫時(shí)不會(huì)造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞，為了人員和系統(tǒng)安全，應(yīng)予以排除或采取控制措施。III危險(xiǎn)的危險(xiǎn)的，會(huì)造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞，為了人員和系統(tǒng)安全，要立即采取防范對(duì)策措施。IV災(zāi)難性的會(huì)造成人員死亡或眾多傷殘及系統(tǒng)報(bào)廢，必須予以果斷排除并進(jìn)行重點(diǎn)防范。附錄6預(yù)先危險(xiǎn)性分析表(例)8.重大風(fēng)險(xiǎn)確定8.1工作危害分析法（JHA）評(píng)定15-16分為重大風(fēng)險(xiǎn)，20-25為巨大風(fēng)險(xiǎn)；8.2安全檢查表分析（SCL）評(píng)定15-16分為重大風(fēng)險(xiǎn)，20-25為巨大風(fēng)險(xiǎn)；8.3作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）評(píng)定160～320分為重大風(fēng)險(xiǎn)，≥320為巨大風(fēng)險(xiǎn)；8.4根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，將風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行等級(jí)劃分，確定為重大以上風(fēng)險(xiǎn)的，進(jìn)行記錄，并定期更新，及時(shí)進(jìn)行控制治理。附錄7重大及不可容忍風(fēng)險(xiǎn)、控制措施清單９相關(guān)/支持性文件Q/GJHG●GSBB●安全生產(chǎn)部●ZD●08—2007《危害因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制更新程序》Q/GJHG●GSBB●安全生產(chǎn)部●ZD●09—2007《重大危險(xiǎn)源管理制度》GB

18218-2000《重

大

危

險(xiǎn)

源

辨

識(shí)》10記錄按所選用的方法的表格分別進(jìn)行記錄GSBB●安全生產(chǎn)部●04作業(yè)活動(dòng)清單附錄1GSBB●安全生產(chǎn)部●06工作危害分析(JHA)記錄附錄2GSBB●安全生產(chǎn)部●05主要設(shè)備一覽表附錄3GSBB●安全生產(chǎn)部●07安全檢查（SCL）分析記錄表附錄4GSBB●安全生產(chǎn)部●09作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)表（LEC）附錄5GSBB●安全生產(chǎn)部●08預(yù)先危險(xiǎn)性分析表（PHA）附錄6GSBB●安全生產(chǎn)部●10重大及不可容忍風(fēng)險(xiǎn)、控制措施清單附錄711附則11.1本準(zhǔn)則未盡事宜按照《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》及國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；11.2本準(zhǔn)則由安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)解釋；11.3本準(zhǔn)則自201X年7月1日起實(shí)施。安全生產(chǎn)部本文件起草人：本文件審核人：文件批準(zhǔn)人：PAGE附錄1：作業(yè)活動(dòng)清單GSBB●安全生產(chǎn)部●04序號(hào)作業(yè)崗位作業(yè)活動(dòng)附錄2 工作危害分析(JHA)記錄表GSBB●安全生產(chǎn)部●06單位：工作任務(wù)： 工作崗位： 分析人員及崗位： 日期： 審核人： 序號(hào)工作步驟危害主要后果(參見后果的嚴(yán)重性評(píng)估準(zhǔn)則)現(xiàn)有安全控制措施及發(fā)生頻率（參見危害發(fā)生的可能性評(píng)估準(zhǔn)則）LS風(fēng)險(xiǎn)度（R）建議改正/控制措施偏差發(fā)生頻率安全檢查操作規(guī)程、管理方案員工勝任程度安全措施PAGE附錄3主要設(shè)備一覽表GSBB●安全生產(chǎn)部●05序號(hào)設(shè)備名稱位號(hào)部門附錄4安全檢查表（SCL）分析記錄表GSBB●安全生產(chǎn)部●07區(qū)域/工藝過(guò)程： 裝置/設(shè)備/設(shè)施： 分析人員： 日期： 審核： 序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)的主要后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全控制措施LS風(fēng)險(xiǎn)度R建議改進(jìn)措施偏差發(fā)生頻率安全檢查操作規(guī)程管理方案員工勝任程度安全措施PAGE附錄5作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)表LEC（例）GSBB●安全生產(chǎn)部●09序號(hào)作業(yè)活動(dòng)危害因素可能導(dǎo)致的事故判別依據(jù)(A～E)作業(yè)條件危害評(píng)價(jià)危害級(jí)別控制措施LECD1一、施工作業(yè)無(wú)安全技術(shù)措施施工方案管理缺陷高處墜落/物體打擊/觸電等A重大2安全技術(shù)措施方案未經(jīng)審批、審核，就采用管理缺陷高處墜落/物體打擊/觸電等321590一般3設(shè)備設(shè)施未經(jīng)驗(yàn)收管理缺陷起重傷害/機(jī)械傷害/倒塌等A重大4無(wú)安全技術(shù)交底管理缺陷觸電等321590一般5未按要求做安全檢查管理缺陷高處墜落/物體打擊/觸電等321590一般6允許無(wú)證人員操作違章指揮起重傷害/觸電等321590一般7違反安全技術(shù)措施方案違章作業(yè)起重傷害等311545一般8未使用或不正確使用個(gè)人防護(hù)用品違章指揮/違章作業(yè)高處墜落/機(jī)械傷害/觸電等D重大9施工人員無(wú)證上崗操作違章作業(yè)高處墜落等321590一般備注：“危害因素”欄根據(jù)《GB/T13861-92生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》進(jìn)行描述；“可能導(dǎo)致的事故”欄根據(jù)《GB6441-1986企業(yè)職工傷亡事故分類》進(jìn)行描述。附錄6預(yù)先危險(xiǎn)性分析表PHA(例)GSBB●安全生產(chǎn)部●08單位：裝置名稱： 工序/崗位： 分析人員及崗位： 日期： 審核人： 潛在事故危險(xiǎn)因素觸發(fā)事件形成事故的原因事故后果危險(xiǎn)等級(jí)對(duì)策措施爆炸氧氣1、設(shè)備缺陷制造質(zhì)量不合格財(cái)產(chǎn)損失人員傷亡IV選購(gòu)國(guó)家定點(diǎn)，有設(shè)計(jì)、制造資質(zhì)廠家生產(chǎn)的貯槽、設(shè)備2、安裝缺陷地質(zhì)狀況不明，承重設(shè)備基礎(chǔ)未經(jīng)設(shè)計(jì)查明地質(zhì)、水文情況、貯槽基礎(chǔ)必須經(jīng)正規(guī)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)3、安全閥、壓力表失靈使用時(shí)間過(guò)長(zhǎng)或異常失效未處理定期檢（校）驗(yàn)，失靈即更換4、閥門、管道泄漏閥門、管道及附