某地產(chǎn)項(xiàng)目工程巡檢評(píng)分記錄表

正榮地產(chǎn)項(xiàng)目工程巡檢評(píng)分記錄表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

區(qū)域名稱(chēng),,,,項(xiàng)目名稱(chēng),,,,,檢查日期,,,,,,,,,,,,

總包單位,,,,現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度,,,,,檢查標(biāo)段,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

序號(hào),項(xiàng)目全景節(jié)點(diǎn),管控動(dòng)作（對(duì)應(yīng)全景節(jié)點(diǎn)之前完成）,,,檢查內(nèi)容,檢查形式,是否檢查,檢查評(píng)分,子項(xiàng)權(quán)重,本項(xiàng)權(quán)重,本項(xiàng)得分,備注,,本項(xiàng)比例,本項(xiàng)絕對(duì)得分,,,子項(xiàng)權(quán)重,子項(xiàng)評(píng)價(jià),子項(xiàng)得分,子項(xiàng)比例和

1,生產(chǎn)啟動(dòng)會(huì),完成生產(chǎn)啟動(dòng)會(huì)評(píng)審,,,檢查生產(chǎn)啟動(dòng)會(huì)會(huì)議紀(jì)要是否齊全（無(wú)扣5分），紀(jì)要內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)是否落實(shí)（未落實(shí)扣2分）。,附件2-2XX公司XX項(xiàng)目生產(chǎn)啟動(dòng)會(huì)會(huì)議紀(jì)要及生產(chǎn)啟動(dòng)會(huì)PPT,,5,30.0%,7.5%,5.00,,,0.075,0.375,,TRUE,30.0%,0.300,1.500,100%

,,項(xiàng)目原始場(chǎng)地情況記錄,,,檢查項(xiàng)目原始場(chǎng)地情況記錄是否完成，包括對(duì)原始場(chǎng)地進(jìn)行拍照留存，了解地塊歷史狀況及形成原因情況，是否存在暗浜、溶洞、暗河道等，了解已施工或正在施工周邊樓盤(pán)的地質(zhì)情況，記錄在案。（無(wú)扣5分，質(zhì)量較差扣2分）,項(xiàng)目原始場(chǎng)地情況記錄文件,,5,10.0%,,,,,,,,TRUE,10.0%,0.100,0.500,

,,審查巖土工程勘察報(bào)告,,,檢查巖土工程詳勘報(bào)告是否齊全（無(wú)扣5分），勘察過(guò)程中的監(jiān)督管控的存檔資料是否齊全，包括勘察過(guò)程中拍攝圖像資料，地質(zhì)情況描述原始臺(tái)賬記錄，如勘察過(guò)程中出現(xiàn)障礙物、承壓水、或土（巖）面起伏較大導(dǎo)致的補(bǔ)孔或孔深增加情況備案（無(wú)或者質(zhì)量差扣2分）。,附件2-3巖土工程勘察過(guò)程管控,,5,20.0%,,,,,,,,TRUE,20.0%,0.200,1.000,

,,審查基坑支護(hù)設(shè)計(jì)方案評(píng)審,,,檢查是否參與設(shè)計(jì)組織的基坑支護(hù)方案評(píng)審會(huì)，評(píng)審文件是否完成會(huì)簽（未參與5分，評(píng)審質(zhì)量一般或未會(huì)簽扣2分）。,基坑支護(hù)方案評(píng)審文件,,5,20.0%,,,,,,,,TRUE,20.0%,0.200,1.000,

,,審查樁基設(shè)計(jì)方案（建筑結(jié)構(gòu)方案評(píng)審）,,,檢查是否參與設(shè)計(jì)組織的建筑結(jié)構(gòu)方案評(píng)審會(huì)，評(píng)審文件是否完成會(huì)簽（未參與5分，評(píng)審質(zhì)量一般或未會(huì)簽扣2分）。,建筑結(jié)構(gòu)方案評(píng)審文件,,5,20.0%,,,,,,,,TRUE,20.0%,0.200,1.000,

2,開(kāi)工,工程試樁,,,檢查試樁報(bào)告是否完成，包括對(duì)于擬選樁型施工的可行性論證（無(wú)扣5分，試樁報(bào)告質(zhì)量較差扣2分）。,試樁報(bào)告,,5,2.5%,20.0%,5.00,,,0.2,1,,TRUE,2.5%,0.025,0.125,100%

,,完成施工圖階段工程審圖,,,檢查工程審圖表格打分是否完成（無(wú)扣5分），圖紙會(huì)審記錄內(nèi)部審批表（ZRJT-GG-02）是否完成會(huì)簽（未會(huì)簽扣2分）。,應(yīng)為附件38-2工程審圖要點(diǎn),,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,審查總包招標(biāo)技術(shù)文件（非戰(zhàn)略單位）,,,檢查招標(biāo)文件會(huì)簽記錄或OA流程記錄、檢查招標(biāo)技術(shù)文件及工程審核質(zhì)量（無(wú)扣5分，質(zhì)量一般扣2分）。,招標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)表單,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,完成總包及分包的標(biāo)前交底（戰(zhàn)略總包：招標(biāo)方案的工程要求）,,,檢查標(biāo)前交底文件（戰(zhàn)略總包：招標(biāo)方案的工程要求文件）是否齊全、檢查標(biāo)前交底內(nèi)容質(zhì)量（無(wú)扣5分，質(zhì)量一般扣2分）。,標(biāo)前交底模板PPT--成本部模板,,5,2.5%,,,,,,,,TRUE,2.5%,0.025,0.125,

,,完成總包技術(shù)標(biāo)評(píng)標(biāo)（非戰(zhàn)略單位）,,,檢查是否有技術(shù)標(biāo)評(píng)標(biāo)表格及評(píng)標(biāo)結(jié)論文件、檢查評(píng)標(biāo)質(zhì)量（無(wú)扣5分，質(zhì)量一般扣2分）。,技術(shù)標(biāo)評(píng)標(biāo)表格,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,組織總包定標(biāo)后的圖紙會(huì)審及交底,,,檢查圖紙會(huì)審及設(shè)計(jì)交底紀(jì)要質(zhì)量，是否在開(kāi)工前完成及圖紙會(huì)審記錄內(nèi)部審批表（ZRJT-GG-02）是否完成會(huì)簽（無(wú)扣5分，質(zhì)量一般或未按時(shí)完成或未會(huì)簽扣2分）。,附件1-2圖紙會(huì)審記錄內(nèi)部審批表（ZRJT-GG-02），圖紙會(huì)審紀(jì)要，設(shè)計(jì)交底紀(jì)要。,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,合同交底,,,檢查合同交底記錄是否齊全，交底內(nèi)容是否齊全，包括合同價(jià)款、承包范圍、雙方權(quán)利與義務(wù)、合同價(jià)款支付、合同價(jià)款調(diào)整、工程結(jié)算辦法、違約責(zé)任、保修范圍及內(nèi)容等。（無(wú)扣5分，不齊全扣2分）。,合同交底表格及相關(guān)文件（附件1-35正榮地產(chǎn)總包單位進(jìn)場(chǎng)工程交底模板（2019年）等）,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,審核總包施工組織設(shè)計(jì)。,,,檢查總包施工組織設(shè)計(jì)審核意見(jiàn)及質(zhì)量，施工方案內(nèi)部審批表（ZRJT-GG-03）是否完成會(huì)簽，總包施工組織設(shè)計(jì)是否在總包定標(biāo)后30天內(nèi)完成區(qū)域公司層面的評(píng)審。（無(wú)扣5分，質(zhì)量一般或未會(huì)簽或未按時(shí)完成扣2分）。,附件1-3施工方案內(nèi)部審批表（ZRJT-GG-03），施工組織設(shè)計(jì)，專(zhuān)項(xiàng)施工方案,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,審核專(zhuān)項(xiàng)施工方案審核，包括但不限于大體積混凝土工程、高支模工程、鋁模工程、綜合體及超高層幕墻工程、裝配式建筑結(jié)構(gòu)工程等。,,,檢查專(zhuān)項(xiàng)施工方案審核意見(jiàn)及質(zhì)量，施工方案內(nèi)部審批表（ZRJT-GG-03）是否完成會(huì)簽。（無(wú)扣5分，質(zhì)量一般或未會(huì)簽或未按時(shí)完成扣3分）。,附件1-3施工方案內(nèi)部審批表（ZRJT-GG-04），施工組織設(shè)計(jì)，專(zhuān)項(xiàng)施工方案,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,審核編制施工計(jì)劃,,,檢查工程總體進(jìn)度計(jì)劃內(nèi)部審批表（ZRJT-GG-13）是否完成會(huì)簽（未會(huì)簽扣5分），是否結(jié)合工程總體進(jìn)度計(jì)劃編制總、分包隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃、各類(lèi)圖紙需求計(jì)劃、材料和設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃，資金總體需求計(jì)劃，并上報(bào)成本管理部及設(shè)計(jì)管理部等相關(guān)部門(mén)（未編制上報(bào)扣2分）。,附件1-13檢查施工總體計(jì)劃內(nèi)部審批表（ZRJT-GG-13）及各類(lèi)計(jì)劃,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,工藝、工法集中樣板檢查(總包進(jìn)場(chǎng)后三個(gè)月內(nèi)完成）,,,檢查樣板驗(yàn)收會(huì)簽文件質(zhì)量，是否有文字說(shuō)明及照片說(shuō)明，工藝樣板驗(yàn)收會(huì)簽表（ZRJT-GG-09）是否會(huì)簽完成（無(wú)驗(yàn)收文件或現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有但無(wú)樣板扣5分，現(xiàn)場(chǎng)樣板質(zhì)量一般或驗(yàn)收文件質(zhì)量一般或未會(huì)簽扣2分）。,附件1-9工藝樣板驗(yàn)收會(huì)簽表（ZRJT-GG-09）及相關(guān)驗(yàn)收文件,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,樁基施工方案審核（工程樁）,,,檢查施工方案審核意見(jiàn)質(zhì)量，施工方案內(nèi)部審批表（ZRJT-GG-03）是否完成會(huì)簽（無(wú)扣5分，質(zhì)量一般或未會(huì)簽扣2分）。,附件1-3施工方案內(nèi)部審批表（ZRJT-GG-03），樁基施工方案,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,基坑施工方案審核（基坑圍護(hù)、土方開(kāi)挖、降水、監(jiān)測(cè)等）,,,檢查施工方案審核意見(jiàn)質(zhì)量，施工方案內(nèi)部審批表（ZRJT-GG-03）是否完成會(huì)簽（無(wú)扣5分，質(zhì)量一般或未會(huì)簽扣2分）。,附件1-3施工方案內(nèi)部審批表（ZRJT-GG-03），基坑施工方案,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,審核月度施工計(jì)劃【全過(guò)程】,,,檢查月度施工計(jì)劃審批表（ZRJT-GG-14）是否齊全（無(wú)扣5分），是否有跟蹤檢查預(yù)警（無(wú)預(yù)警扣2分）。,附件1-14月度施工計(jì)劃審批表（ZRJT-GG-14）及相關(guān)跟蹤檢查預(yù)警文件等,,5,10.0%,,,,,,,,TRUE,10.0%,0.100,0.500,

,,進(jìn)度發(fā)文管理【全過(guò)程】,,,檢查項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際進(jìn)度，如進(jìn)度滯后將嚴(yán)重影響項(xiàng)目一級(jí)節(jié)點(diǎn)，是否及時(shí)發(fā)文給施工單位和做好預(yù)案措施，如進(jìn)度滯后于合同節(jié)點(diǎn)工期要求，是否已發(fā)文給施工單位。（未完成扣5分，完成質(zhì)量較差扣2分）,現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度檢查、給施工單位的發(fā)文及相關(guān)文件。,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,工程質(zhì)量、安全自檢管理【全過(guò)程】,,,檢查項(xiàng)目質(zhì)量、安全巡檢報(bào)告，及質(zhì)量專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要。（未完成扣5分，完成質(zhì)量較差或整改未完成扣2分）,半月質(zhì)量、安全巡檢報(bào)告，及質(zhì)量專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要,,5,10.0%,,,,,,,,TRUE,10.0%,0.100,0.500,

,,現(xiàn)場(chǎng)材料審核【全過(guò)程】,,,檢查材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄是否齊全（無(wú)扣5分）、材料設(shè)備封樣確認(rèn)單是否規(guī)范（不規(guī)范扣2分）。,"附件9-1材料設(shè)備報(bào)審匯總表

附件9-2材料設(shè)備封樣確認(rèn)單",,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,建立工程資料歸檔管理系統(tǒng)，包括勘察及設(shè)計(jì)文件、招投標(biāo)及合同文件、監(jiān)理文件、施工文件、工程竣工驗(yàn)收文件、會(huì)議紀(jì)要及其他往來(lái)文件等（全過(guò)程）,,,檢查工程資料歸檔管理系統(tǒng)是否滿(mǎn)足正榮地產(chǎn)工程文檔管理指引要求（完全不滿(mǎn)足或質(zhì)量很差扣5分，缺少任何文件或資料扣2分）。,,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,簽證一月一清的資料交底，包括甲乙雙方往來(lái)函件，設(shè)計(jì)、工程和成本三部門(mén)交圈審核資料，ERP流程上報(bào)審核閉合等資料（全過(guò)程）,,,檢查簽證一月一清資料交底是否滿(mǎn)足正榮地產(chǎn)工程文檔管理指引要求（完全不滿(mǎn)足或質(zhì)量很差扣5分，缺少任何文件或資料扣2分）。,,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

3,底板施工完成,深基坑過(guò)控點(diǎn)檢查①,,,檢查區(qū)域深基坑過(guò)控點(diǎn)檢查工作是否完成、深基坑過(guò)控點(diǎn)檢查表是否打分（未完成扣5分），現(xiàn)場(chǎng)是否落實(shí)整改（未整改扣2分）。,附件16-1正榮地產(chǎn)基坑工程專(zhuān)項(xiàng)評(píng)分細(xì)則及現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)文件,,5,40.0%,2.5%,5.00,,,0.025,0.125,,TRUE,40.0%,0.400,2.000,100%

,,完成電梯深化圖（預(yù)留預(yù)埋、洞口、面板、底坑、機(jī)房）審核,,,檢查圖紙會(huì)審文件質(zhì)量，圖紙會(huì)審記錄內(nèi)部審批表（ZRJT-GG-02）是否完成會(huì)簽（無(wú)扣5分，質(zhì)量一般或未會(huì)簽扣2分）。,附件1-2圖紙會(huì)審記錄內(nèi)部審批表（ZRJT-GG-02）和圖紙會(huì)審文件,,5,30.0%,,,,,,,,TRUE,30.0%,0.300,1.500,

,,組織總包、設(shè)計(jì)單位、裝配式建筑深化設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理到預(yù)制構(gòu)件廠(chǎng)進(jìn)行技術(shù)交流、監(jiān)督、檢查和驗(yàn)收。,,,檢查是否有考察報(bào)告或者相關(guān)考察文件（未考察扣5分，考察報(bào)告質(zhì)量差扣2分）。,附件6-4供應(yīng)商入庫(kù)資格審核相關(guān)文件模板,,5,30.0%,,,,,,,,TRUE,30.0%,0.300,1.500,

4,"±0,.000結(jié)構(gòu)完成",審查機(jī)電總包招標(biāo)技術(shù)文件（非戰(zhàn)略單位）,,,檢查招標(biāo)文件會(huì)簽記錄或OA流程記錄、檢查工程審核質(zhì)量（無(wú)扣5分，質(zhì)量一般扣2分）。,招標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)表單,,5,10.0%,5.0%,5.00,,,0.05,0.25,,TRUE,10.0%,0.100,0.500,100%

,,完成機(jī)電總包技術(shù)標(biāo)評(píng)標(biāo)（非戰(zhàn)略單位）,,,檢查是否有技術(shù)標(biāo)評(píng)標(biāo)表格及評(píng)標(biāo)結(jié)論文件、檢查評(píng)標(biāo)質(zhì)量（無(wú)扣5分，質(zhì)量一般扣2分）。,技術(shù)標(biāo)評(píng)標(biāo)表格,,5,15.0%,,,,,,,,TRUE,15.0%,0.150,0.750,

,,完成機(jī)電總包定標(biāo)后的圖紙會(huì)審及交底,,,檢查圖紙會(huì)審及交底文件質(zhì)量，圖紙會(huì)審記錄內(nèi)部審批表（ZRJT-GG-02）是否完成會(huì)簽（無(wú)扣5分，質(zhì)量一般或未會(huì)簽扣2分）。,附件1-2圖紙會(huì)審記錄內(nèi)部審批表（ZRJT-GG-02）和圖紙會(huì)審及交底文件,,5,15.0%,,,,,,,,TRUE,15.0%,0.150,0.750,

,,機(jī)電點(diǎn)位深化圖審核,,,檢查機(jī)電點(diǎn)位深化圖審核質(zhì)量（包括地下室、精裝修公區(qū)、室內(nèi)天地墻機(jī)電末端點(diǎn)位深化圖等），圖紙會(huì)審記錄內(nèi)部審批表（ZRJT-GG-02）是否完成會(huì)簽（包括項(xiàng)目精裝工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、設(shè)計(jì)對(duì)接人等）（無(wú)扣5分，質(zhì)量一般或未會(huì)簽扣2分）。,附件1-2圖紙會(huì)審記錄內(nèi)部審批表（ZRJT-GG-02）和圖紙會(huì)審文件,,5,15.0%,,,,,,,,TRUE,15.0%,0.150,0.750,

,,組織總包、設(shè)計(jì)單位、裝配式建筑深化設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理、預(yù)制構(gòu)件廠(chǎng)進(jìn)行裝配式建筑圖紙會(huì)審及設(shè)計(jì)、技術(shù)交底,,,檢查圖紙會(huì)審及交底文件質(zhì)量，圖紙會(huì)審記錄內(nèi)部審批表（ZRJT-GG-02）是否完成會(huì)簽（無(wú)扣5分，質(zhì)量一般或未會(huì)簽扣2分）。,附件1-2圖紙會(huì)審記錄內(nèi)部審批表（ZRJT-GG-02）和圖紙會(huì)審及交底文件,,5,15.0%,,,,,,,,TRUE,15.0%,0.150,0.750,

,,裝配式建筑施工樣板檢查①,,,檢查工藝樣板驗(yàn)收會(huì)簽文件質(zhì)量，是否有文字說(shuō)明及照片說(shuō)明，工藝樣板驗(yàn)收會(huì)簽表（ZRJT-GG-09）是否會(huì)簽完成（無(wú)驗(yàn)收文件或現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有但無(wú)樣板扣5分，驗(yàn)收文件質(zhì)量一般或未會(huì)簽扣2分）。,附件1-9工藝樣板驗(yàn)收會(huì)簽表（ZRJT-GG-09）及相關(guān)驗(yàn)收文件,,5,15.0%,,,,,,,,TRUE,15.0%,0.150,0.750,

,,組織監(jiān)理及總包進(jìn)行預(yù)制構(gòu)件入場(chǎng)檢查,,,檢查材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄是否齊全（無(wú)扣5分，質(zhì)量一般扣2分）。,附件9-1材料設(shè)備報(bào)審匯總表,,5,15.0%,,,,,,,,TRUE,15.0%,0.150,0.750,

5,主體結(jié)構(gòu)形象進(jìn)度達(dá)到總體1/2(針對(duì)18F以上業(yè)態(tài)),組織監(jiān)理、設(shè)計(jì)及總包完成首層吊裝監(jiān)督工作并進(jìn)行檢查驗(yàn)收①,,,檢查質(zhì)量問(wèn)題檢查工作聯(lián)系單（ZRJT-GG-28-1）內(nèi)容質(zhì)量及是否完成會(huì)簽（無(wú)聯(lián)系單扣5分，質(zhì)量一般或未會(huì)簽扣2分）。,附件12-2《工程聯(lián)系單》和檢查驗(yàn)收記錄,,5,20.0%,5.0%,5.00,,,0.05,0.25,,TRUE,20.0%,0.200,1.000,100.0%

,,審核砌筑排版圖,,,檢查砌筑排版圖質(zhì)量，圖紙會(huì)審記錄內(nèi)部審批表（ZRJT-GG-02）是否完成會(huì)簽（無(wú)扣5分，質(zhì)量一般或未會(huì)簽扣2分）。,附件1-2圖紙會(huì)審記錄內(nèi)部審批表（ZRJT-GG-02）及砌筑排版圖,,5,20.0%,,,,,,,,TRUE,20.0%,0.200,1.000,

,,砌筑方正性控制線(xiàn)檢查,,,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)體檢查砌筑方正性控制線(xiàn)實(shí)施質(zhì)量（無(wú)扣5分，實(shí)體施工質(zhì)量一般扣2分）。,現(xiàn)場(chǎng)檢查,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,三層會(huì)驗(yàn)①,,,檢查項(xiàng)目《項(xiàng)目會(huì)驗(yàn)評(píng)估紀(jì)要》質(zhì)量（無(wú)扣5分），若設(shè)計(jì)有誤差是否出具設(shè)計(jì)變更、會(huì)驗(yàn)完成后的10天內(nèi)是否完成《項(xiàng)目整改落實(shí)情況》簽字（未落實(shí)扣2分）。,"附件37-4《項(xiàng)目會(huì)驗(yàn)評(píng)估紀(jì)要》

附件37-5《項(xiàng)目整改落實(shí)情況》",,5,15.0%,,,,,,,,TRUE,15.0%,0.150,0.750,

,,砌筑樣板檢查①,,,檢查工藝樣板驗(yàn)收會(huì)簽文件質(zhì)量，是否有文字說(shuō)明及照片說(shuō)明，工藝樣板驗(yàn)收會(huì)簽表（ZRJT-GG-09）是否會(huì)簽完成（無(wú)驗(yàn)收文件或現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有但無(wú)樣板扣5分，驗(yàn)收文件質(zhì)量一般或未會(huì)簽扣2分）。,附件1-9工藝樣板驗(yàn)收會(huì)簽表（ZRJT-GG-09）及相關(guān)驗(yàn)收文件,,5,15.0%,,,,,,,,TRUE,15.0%,0.150,0.750,

,,完成外立面幕墻、門(mén)窗類(lèi)深化圖圖紙審核,,,檢查立面幕墻、門(mén)窗類(lèi)深化圖審核質(zhì)量，圖紙會(huì)審記錄內(nèi)部審批表（ZRJT-GG-02）是否完成會(huì)簽（無(wú)扣5分，質(zhì)量一般或未會(huì)簽扣2分）。,附件1-2圖紙會(huì)審記錄內(nèi)部審批表（ZRJT-GG-02）和圖紙會(huì)審文件,,5,20.0%,,,,,,,,TRUE,20.0%,0.200,1.000,

,,外保溫排版及粘貼方式深化圖審核,,,檢查外保溫排版及粘貼方式深化圖質(zhì)量（無(wú)扣5分，質(zhì)量一般扣2分）。,附件1-2圖紙會(huì)審記錄內(nèi)部審批表（ZRJT-GG-02）和圖紙會(huì)審文件,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

6,主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收完成,門(mén)窗安裝樣板檢查①,,,檢查工藝樣板驗(yàn)收會(huì)簽文件質(zhì)量，是否有文字說(shuō)明及照片說(shuō)明，工藝樣板驗(yàn)收會(huì)簽表（ZRJT-GG-09）是否會(huì)簽完成（無(wú)驗(yàn)收文件或現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有但無(wú)樣板扣5分，驗(yàn)收文件質(zhì)量一般或未會(huì)簽扣2分）。,附件1-9工藝樣板驗(yàn)收會(huì)簽表（ZRJT-GG-09）及相關(guān)驗(yàn)收文件,,5,5.0%,15.0%,5.00,,,0.15,0.75,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,100.0%

,,完成土建移交門(mén)窗工作,,,檢查移交內(nèi)容是否齊全，描寫(xiě)是否清楚，是否附有照片記錄，項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)移交記錄表是否完成會(huì)簽（無(wú)移交記錄扣5分，移交記錄質(zhì)量一般或未會(huì)簽扣2分）。,移交記錄,,5,10.0%,,,,,,,,TRUE,10.0%,0.100,0.500,

,,機(jī)電安裝樣板檢查（實(shí)際）①,,,檢查工藝樣板（1.室內(nèi)給水管道安裝樣板2、室內(nèi)排水管道安裝及留洞樣板3.室內(nèi)強(qiáng)弱電管線(xiàn)安裝樣板4.室內(nèi)電氣底盒安裝樣板5.室內(nèi)配強(qiáng)弱電箱安裝樣板6.室內(nèi)空調(diào)冷媒管留洞樣板。）驗(yàn)收會(huì)簽文件質(zhì)量，是否有文字說(shuō)明及照片說(shuō)明，工藝樣板驗(yàn)收會(huì)簽表（ZRJT-GG-09）是否會(huì)簽完成（無(wú)驗(yàn)收文件或現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有但無(wú)樣板扣5分，驗(yàn)收文件質(zhì)量一般或未會(huì)簽扣2分）。,附件1-9工藝樣板驗(yàn)收會(huì)簽表（ZRJT-GG-09）及相關(guān)驗(yàn)收文件,,5,10.0%,,,,,,,,TRUE,10.0%,0.100,0.500,

,,完成公共部位裝修工程審圖,,,檢查圖紙會(huì)審文件質(zhì)量，圖紙會(huì)審記錄內(nèi)部審批表（ZRJT-GG-02）是否完成會(huì)簽（無(wú)扣5分，質(zhì)量一般或未會(huì)簽扣2分）。,附件1-2圖紙會(huì)審記錄內(nèi)部審批表（ZRJT-GG-02）和圖紙會(huì)審文件,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,完成戶(hù)內(nèi)精裝修施工圖工程審圖,,,檢查圖紙會(huì)審文件質(zhì)量，圖紙會(huì)審記錄內(nèi)部審批表（ZRJT-GG-02）是否完成會(huì)簽（無(wú)扣5分，質(zhì)量一般或未會(huì)簽扣2分）。,附件1-2圖紙會(huì)審記錄內(nèi)部審批表（ZRJT-GG-02）和圖紙會(huì)審文件,,5,10.0%,,,,,,,,TRUE,10.0%,0.100,0.500,

,,審查消防施工單位招標(biāo)技術(shù)文件（非戰(zhàn)略單位）,,,檢查招標(biāo)文件會(huì)簽記錄或OA流程記錄、檢查工程審核質(zhì)量（無(wú)扣5分，質(zhì)量一般扣2分）。,招標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)表單,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,完成消防施工單位技術(shù)標(biāo)評(píng)標(biāo)（非戰(zhàn)略單位）,,,檢查是否有技術(shù)標(biāo)評(píng)標(biāo)表格及評(píng)標(biāo)結(jié)論文件、檢查評(píng)標(biāo)質(zhì)量（無(wú)扣5分，質(zhì)量一般扣2分）。,技術(shù)標(biāo)評(píng)標(biāo)表格,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,審查弱電招標(biāo)技術(shù)文件（非戰(zhàn)略單位）,,,檢查招標(biāo)文件會(huì)簽記錄或OA流程記錄、檢查工程審核質(zhì)量（無(wú)扣5分，質(zhì)量一般扣2分）。,招標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)表單,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,完成弱電單位技術(shù)標(biāo)評(píng)標(biāo)（非戰(zhàn)略單位）,,,檢查是否有技術(shù)標(biāo)評(píng)標(biāo)表格及評(píng)標(biāo)結(jié)論文件、檢查評(píng)標(biāo)質(zhì)量（無(wú)扣5分，質(zhì)量一般扣2分）。,技術(shù)標(biāo)評(píng)標(biāo)表格,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,完成屋面防水工程樣板檢查①,,,檢查工藝樣板驗(yàn)收會(huì)簽文件質(zhì)量，是否有文字說(shuō)明及照片說(shuō)明，工藝樣板驗(yàn)收會(huì)簽表（ZRJT-GG-09）是否會(huì)簽完成（無(wú)驗(yàn)收文件或現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有但無(wú)樣板扣5分，驗(yàn)收文件質(zhì)量一般或未會(huì)簽扣2分）。,附件1-9工藝樣板驗(yàn)收會(huì)簽表（ZRJT-GG-09）及相關(guān)驗(yàn)收文件,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,完成土建移交電梯工作(電梯井道及機(jī)房移交）,,,檢查移交內(nèi)容是否齊全，描寫(xiě)是否清楚，是否附有照片記錄，項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)移交記錄表是否完成會(huì)簽（無(wú)移交記錄扣5分，移交記錄質(zhì)量一般或未會(huì)簽扣2分）。,移交記錄,,5,10.0%,,,,,,,,TRUE,10.0%,0.100,0.500,

,,審查公共部位精裝修招標(biāo)技術(shù)文件（非戰(zhàn)略單位）,,,檢查招標(biāo)文件會(huì)簽記錄或OA流程記錄、檢查工程審核質(zhì)量（無(wú)扣5分，質(zhì)量一般扣2分）。,招標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)表單,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,完成公共部位精裝修技術(shù)標(biāo)評(píng)標(biāo)（非戰(zhàn)略單位）,,,檢查是否有技術(shù)標(biāo)評(píng)標(biāo)表格及評(píng)標(biāo)結(jié)論文件、檢查評(píng)標(biāo)質(zhì)量（無(wú)扣5分，質(zhì)量一般扣2分）。,技術(shù)標(biāo)評(píng)標(biāo)表格,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,審查戶(hù)內(nèi)精裝修招標(biāo)技術(shù)文件（非戰(zhàn)略單位）,,,檢查招標(biāo)文件會(huì)簽記錄或OA流程記錄、檢查工程審核質(zhì)量（無(wú)扣5分，質(zhì)量一般扣2分）。,招標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)表單,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,完成戶(hù)內(nèi)精裝修技術(shù)標(biāo)評(píng)標(biāo)（非戰(zhàn)略單位）,,,檢查是否有技術(shù)標(biāo)評(píng)標(biāo)表格及評(píng)標(biāo)結(jié)論文件、檢查評(píng)標(biāo)質(zhì)量（無(wú)扣5分，質(zhì)量一般扣2分）。,技術(shù)標(biāo)評(píng)標(biāo)表格,,5,10.0%,,,,,,,,TRUE,10.0%,0.100,0.500,

7,外立面裝飾工程完工,完成屋面工程樣板檢查,,,檢查工藝樣板驗(yàn)收會(huì)簽文件質(zhì)量，是否有文字說(shuō)明及照片說(shuō)明，工藝樣板驗(yàn)收會(huì)簽表（ZRJT-GG-09）是否會(huì)簽完成（無(wú)驗(yàn)收文件或現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有但無(wú)樣板扣5分，驗(yàn)收文件質(zhì)量一般或未會(huì)簽扣2分）。,附件1-9工藝樣板驗(yàn)收會(huì)簽表（ZRJT-GG-09）及相關(guān)驗(yàn)收文件,,5,5.0%,20.0%,5.00,,,0.2,1,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,100.0%

,,門(mén)窗安裝控制線(xiàn)檢查,,,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)體檢查門(mén)窗安裝控制線(xiàn)實(shí)施質(zhì)量（無(wú)扣5分，實(shí)體施工質(zhì)量一般扣2分）。,項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)檢查,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,內(nèi)墻粉刷樣板檢查,,,檢查工藝樣板驗(yàn)收會(huì)簽文件質(zhì)量，是否有文字說(shuō)明及照片說(shuō)明，工藝樣板驗(yàn)收會(huì)簽表（ZRJT-GG-09）是否會(huì)簽完成（無(wú)驗(yàn)收文件或現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有但無(wú)樣板扣5分，驗(yàn)收文件質(zhì)量一般或未會(huì)簽扣2分）。,附件1-9工藝樣板驗(yàn)收會(huì)簽表（ZRJT-GG-09）及相關(guān)驗(yàn)收文件,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,水管明敷安裝定位線(xiàn)檢查,,,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)體檢查水管明敷安裝定位線(xiàn)實(shí)施質(zhì)量（無(wú)扣5分，實(shí)體施工質(zhì)量一般扣2分）。,項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)檢查,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,門(mén)框收口控制線(xiàn)檢查,,,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)體檢查門(mén)框收口控制線(xiàn)實(shí)施質(zhì)量（無(wú)扣5分，實(shí)體施工質(zhì)量一般扣2分）。,項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)檢查,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,外墻抹灰樣板檢查,,,檢查工藝樣板驗(yàn)收會(huì)簽文件質(zhì)量，是否有文字說(shuō)明及照片說(shuō)明，工藝樣板驗(yàn)收會(huì)簽表（ZRJT-GG-09）是否會(huì)簽完成（無(wú)驗(yàn)收文件或現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有但無(wú)樣板扣5分，驗(yàn)收文件質(zhì)量一般或未會(huì)簽扣2分）。,附件1-9工藝樣板驗(yàn)收會(huì)簽表（ZRJT-GG-09）及相關(guān)驗(yàn)收文件,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,欄桿安裝樣板檢查,,,檢查工藝樣板驗(yàn)收會(huì)簽文件質(zhì)量，是否有文字說(shuō)明及照片說(shuō)明，工藝樣板驗(yàn)收會(huì)簽表（ZRJT-GG-09）是否會(huì)簽完成（無(wú)驗(yàn)收文件或現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有但無(wú)樣板扣5分，驗(yàn)收文件質(zhì)量一般或未會(huì)簽扣2分）。,附件1-9工藝樣板驗(yàn)收會(huì)簽表（ZRJT-GG-09）及相關(guān)驗(yàn)收文件,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,完成土建移交欄桿工作,,,檢查移交內(nèi)容是否齊全，描寫(xiě)是否清楚，是否附有照片記錄，項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)移交記錄表是否完成會(huì)簽（無(wú)移交記錄扣5分，移交記錄質(zhì)量一般或未會(huì)簽扣2分）。,移交記錄,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,完成土建移交機(jī)電工作（各配電房、水泵房、風(fēng)機(jī)房、消控室、弱電機(jī)房等設(shè)備房）,,,檢查移交內(nèi)容是否齊全，描寫(xiě)是否清楚，是否附有照片記錄，項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)移交記錄表是否完成會(huì)簽（無(wú)移交記錄扣5分，移交記錄質(zhì)量一般或未會(huì)簽扣2分）。,移交記錄,,5,10.0%,,,,,,,,TRUE,10.0%,0.100,0.500,

,,墻面保溫樣板檢查,,,檢查工藝樣板驗(yàn)收會(huì)簽文件質(zhì)量，是否有文字說(shuō)明及照片說(shuō)明，工藝樣板驗(yàn)收會(huì)簽表（ZRJT-GG-09）是否會(huì)簽完成（無(wú)驗(yàn)收文件或現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有但無(wú)樣板扣5分，驗(yàn)收文件質(zhì)量一般或未會(huì)簽扣2分）。,附件1-9工藝樣板驗(yàn)收會(huì)簽表（ZRJT-GG-09）及相關(guān)驗(yàn)收文件,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,完成土建移交保溫工作,,,檢查移交內(nèi)容是否齊全，描寫(xiě)是否清楚，是否附有照片記錄，項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)移交記錄表是否完成會(huì)簽（無(wú)移交記錄扣5分，移交記錄質(zhì)量一般或未會(huì)簽扣2分）。,移交記錄,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,完成門(mén)窗移交保溫工作,,,檢查移交內(nèi)容是否齊全，描寫(xiě)是否清楚，是否附有照片記錄，項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)移交記錄表是否完成會(huì)簽（無(wú)移交記錄扣5分，移交記錄質(zhì)量一般或未會(huì)簽扣2分）。,移交記錄,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,完成園林景觀(guān)施工圖工程審圖,,,檢查圖紙會(huì)審文件質(zhì)量，圖紙會(huì)審記錄內(nèi)部審批表（ZRJT-GG-02）是否完成會(huì)簽（無(wú)扣5分，質(zhì)量一般或未會(huì)簽扣2分）。,附件1-2圖紙會(huì)審記錄內(nèi)部審批表（ZRJT-GG-02）和圖紙會(huì)審文件,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,完成園林景觀(guān)工程招標(biāo)技術(shù)文件審核及技術(shù)標(biāo)評(píng)標(biāo)工作（非戰(zhàn)略單位）,,,檢查招標(biāo)文件會(huì)簽記錄或OA流程記錄、檢查工程審核質(zhì)量（無(wú)扣5分，質(zhì)量一般扣2分）。檢查是否有技術(shù)標(biāo)評(píng)標(biāo)表格及評(píng)標(biāo)結(jié)論文件、檢查評(píng)標(biāo)質(zhì)量（無(wú)扣5分，質(zhì)量一般扣2分）。,招標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)表單、技術(shù)標(biāo)評(píng)標(biāo)表格,,5,10.0%,,,,,,,,TRUE,10.0%,0.100,0.500,

,,完成外立面工藝樣板檢查,,,檢查效果類(lèi)樣板驗(yàn)收會(huì)簽文件質(zhì)量，是否有文字說(shuō)明及照片說(shuō)明，工藝樣板驗(yàn)收會(huì)簽表（ZRJT-GG-08）是否會(huì)簽完成（無(wú)驗(yàn)收文件或現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有但無(wú)樣板扣5分，驗(yàn)收文件質(zhì)量一般或未會(huì)簽扣2分）。,附件1-8工藝樣板驗(yàn)收會(huì)簽表（ZRJT-GG-08）及相關(guān)驗(yàn)收文件,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,室內(nèi)地坪樣板檢查,,,檢查工藝樣板驗(yàn)收會(huì)簽文件質(zhì)量，是否有文字說(shuō)明及照片說(shuō)明，工藝樣板驗(yàn)收會(huì)簽表（ZRJT-GG-09）是否會(huì)簽完成（無(wú)驗(yàn)收文件或現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有但無(wú)樣板扣5分，驗(yàn)收文件質(zhì)量一般或未會(huì)簽扣2分）。,附件1-9工藝樣板驗(yàn)收會(huì)簽表（ZRJT-GG-09）及相關(guān)驗(yàn)收文件,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,完成土建移交入戶(hù)門(mén)工作,,,檢查移交內(nèi)容是否齊全，描寫(xiě)是否清楚，是否附有照片記錄，項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)移交記錄表是否完成會(huì)簽（無(wú)移交記錄扣5分，移交記錄質(zhì)量一般或未會(huì)簽扣2分）。,移交記錄,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

,,完成綜合管線(xiàn)移交吊頂工作,,,檢查移交內(nèi)容是否齊全，描寫(xiě)是否清楚，是否附有照片記錄，項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)移交記錄表是否完成會(huì)簽（無(wú)移交記錄扣5分，移交記錄質(zhì)量一般或未會(huì)簽扣2分）。,移交記錄,,5,5.0%,,,,,,,,TRUE,5.0%,0.050,0.250,

8,*戶(hù)內(nèi)精裝修開(kāi)始,精裝修啟動(dòng)會(huì),,,檢查精裝啟動(dòng)會(huì)會(huì)議紀(jì)要（需包含：在精裝修啟動(dòng)會(huì)之前的三層會(huì)驗(yàn)階段完成的精裝施工圖的圖審復(fù)核工作以及實(shí)地放線(xiàn)暴露土建、機(jī)電等專(zhuān)業(yè)與戶(hù)內(nèi)裝修沖突的點(diǎn)而形成的紙質(zhì)記錄等）（無(wú)扣5分），紀(jì)要內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)是否落實(shí)（未落實(shí)扣2分）。,啟動(dòng)會(huì)會(huì)議紀(jì)要及相關(guān)文件（附件18-1正榮地產(chǎn)批量精裝修房全過(guò)程管控操作指引（附件）等）,,5,40.0%,5.0%,5.00,,,0.05,0.25,,TRUE,40.0%,0.400,2.000,100.0%

,,完成土建移交戶(hù)內(nèi)精裝工作,,,檢查移交內(nèi)容是否齊全，描寫(xiě)是否清楚，是否附有照片記錄，土建工作面遺留查驗(yàn)問(wèn)題清單、土建遺留問(wèn)題的整改計(jì)劃等，項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)移交記錄表是否完成會(huì)簽（無(wú)移交記錄扣5分，移交記錄質(zhì)量一般或未會(huì)簽扣2分）。,移交記錄,,5,15.0%,,,,,,,,TRUE,15.0%,0.150,0.750,

,,完成戶(hù)內(nèi)樣板段及樣板層施工樣板檢查,,,檢查工藝樣板驗(yàn)收會(huì)簽文件質(zhì)量，是否有文字說(shuō)明及照片說(shuō)明，工藝樣板驗(yàn)收會(huì)簽表（ZRJT-GG-09）是否會(huì)簽完成（無(wú)驗(yàn)收文件或現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有但無(wú)樣板扣5分，驗(yàn)收文件質(zhì)量一般或未會(huì)簽扣2分）,附件1-9工藝樣板驗(yàn)收會(huì)簽表（ZRJT-GG-09）及相關(guān)驗(yàn)收文件,,5,15.0%,,,,,,,,TRUE,15.0%,0.150,0.750,

,,完成戶(hù)內(nèi)精裝修樣板驗(yàn)收,,,檢查效果類(lèi)樣板驗(yàn)收會(huì)簽文件質(zhì)量，是否有文字說(shuō)明及照片說(shuō)明，工藝樣板驗(yàn)收會(huì)簽表（ZRJT-GG-08）是否會(huì)簽完成（無(wú)驗(yàn)收文件或現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有但無(wú)樣板扣5分，驗(yàn)收文件質(zhì)量一般或未會(huì)簽扣2分）。,附件1-8工藝樣板驗(yàn)收會(huì)簽表（ZRJT-GG-08）及相關(guān)驗(yàn)收文件,,5,15.0%,,,,,,,,TRUE,15.0%,0.150,0.750,

,,戶(hù)內(nèi)精裝隱蔽工程驗(yàn)收（停止點(diǎn)）①,,,檢查隱秘驗(yàn)收記錄是否清楚完整，隱蔽工程驗(yàn)收表是否完成簽字（無(wú)扣5分，驗(yàn)收記錄質(zhì)量一般或未會(huì)簽扣2分）。,隱蔽工程驗(yàn)收記錄,,5,15.0%,,,,,,,,TRUE,15.0%,0.150,0.750,

9,公區(qū)精裝修開(kāi)始,精裝深化圖審核,,,檢查圖紙會(huì)審文件質(zhì)量（包括但不限于：1：三層匯驗(yàn)階段，須完成天地墻飾面上所有機(jī)電末端（含過(guò)線(xiàn)盒）點(diǎn)位的梳理、優(yōu)化；2：本階段再次復(fù)核天地墻圖紙上的機(jī)電末端點(diǎn)位的圖紙深化工作等），圖紙會(huì)審記錄內(nèi)部審批表（ZRJT-GG-02）是否完成會(huì)簽（無(wú)扣5分，質(zhì)量一般或未會(huì)簽扣2分）。,附件1-2圖紙會(huì)審記錄內(nèi)部審批表（ZRJT-GG-02）和圖紙會(huì)審文件,,5,20.0%,5.0%,5.00,,,0.05,0.25,,TRUE,20.0%,0.200,1.000,100%

,,完成土建移交公共部位精裝工作,,,檢查移交內(nèi)容是否齊全，描寫(xiě)是否清楚，是否附有照片記錄，項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)移交記錄表是否完成會(huì)簽（無(wú)移交記錄扣5分，移交記錄質(zhì)量一般或未會(huì)簽扣2分）。,移交記錄,,5,15.0%,,,,,,,,TRUE,15.0%,0.150,0.750,

,,完成公共部位精裝修施工樣板檢查,,,檢查工藝樣板驗(yàn)收會(huì)簽文件質(zhì)量，是否有文字說(shuō)明及照片說(shuō)明，工藝樣板驗(yàn)收會(huì)簽表（ZRJT-GG-09）是否會(huì)簽完成（無(wú)驗(yàn)收文件或現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有但無(wú)樣板扣5分，驗(yàn)收文件質(zhì)量一般或未會(huì)簽扣2分）,附件1-9工藝樣板驗(yàn)收會(huì)簽表（ZRJT-GG-09）及相關(guān)驗(yàn)收文件,,5,15.0%,,,,,,,,TRUE,15.0%,0.150,0.750,

,,完成公共部位精裝樣板層驗(yàn)收,,,檢查效果類(lèi)樣板驗(yàn)收會(huì)簽文件質(zhì)量，是否有文字說(shuō)明及照片說(shuō)明，工藝樣板驗(yàn)收會(huì)簽表（ZRJT-GG-08）是否會(huì)簽完成（無(wú)驗(yàn)收文件或現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有但無(wú)樣板扣5分，驗(yàn)收文件質(zhì)量一般或未會(huì)簽扣2分）。,附件1-8工藝樣板驗(yàn)收會(huì)簽表（ZRJT-GG-08）及相關(guān)驗(yàn)收文件,,5,30.0%,,,,,,,,TRUE,30.0%,0.300,1.500,

,,公區(qū)精裝隱蔽工程驗(yàn)收（停止點(diǎn)）①,,,檢查隱秘驗(yàn)收記錄是否清楚完整，隱蔽工程驗(yàn)收表是否完成簽字（無(wú)扣5分，驗(yàn)收記錄質(zhì)量一般或未會(huì)簽扣2分）。,隱秘驗(yàn)收記錄,,5,20.0%,,,,,,,,TRUE,20.0%,0.200,1.000,

10,精裝修施工完成,地下室綜合機(jī)電施工過(guò)程檢查,,,檢查記錄是否清楚完整，質(zhì)量問(wèn)題檢查ZRJT-GG-30-1《工程聯(lián)系單》是否完成簽字（無(wú)扣5分，檢查記錄質(zhì)量一般或未會(huì)簽扣2分）。,ZRJT-GG-30-1《工程聯(lián)系單》及檢查記錄,,5,50.0%,2.5%,5.00,,,0.025,0.125,,TRUE,50.0%,0.500,2.500,100.0%

,,裝修濕作業(yè)工程完成飾面工程驗(yàn)收,,,驗(yàn)收記錄是否清楚完整，分部工程內(nèi)部驗(yàn)收單（ZRJT-GG-07）是否完成簽字（無(wú)扣5分，驗(yàn)收記錄質(zhì)量一般或未會(huì)簽扣2分）。,附件1-7分部工程內(nèi)部驗(yàn)收單（ZRJT-GG-07）及相關(guān)驗(yàn)收文件,,5,50.0%,,,,,,,,TRUE,50.0%,0.500,2.500,

11,景觀(guān)工程施工完成,景觀(guān)施工啟動(dòng)會(huì),,,檢查景觀(guān)啟動(dòng)會(huì)會(huì)議紀(jì)要（無(wú)扣5分）；紀(jì)要內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)是否落實(shí)（未落實(shí)扣2分）審核要點(diǎn)：1、景觀(guān)工程重難點(diǎn)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)因素分析詳細(xì)；2、效果交底包含主要節(jié)點(diǎn)；3、資源落實(shí)情況能匹配施工鋪排；4、包含搶工措施及惡劣天氣施工措施；5、成品保護(hù)措施切實(shí)可行（每項(xiàng)缺失扣0.5）。,啟動(dòng)會(huì)會(huì)議紀(jì)要及相關(guān)文件（啟動(dòng)會(huì)PPT等）,,5,20.0%,5.0%,5.00,,,0.05,0.25,,TRUE,20.0%,0.200,1.000,100.0%

,,景觀(guān)界面移交,,,檢查界面移交記錄是否完整，時(shí)間是否延誤；（無(wú)移交手續(xù)扣2分，延誤超過(guò)三天扣1分，超過(guò)一周扣2分，超過(guò)15天扣5分，超過(guò)一個(gè)月項(xiàng)目總分扣5分）,界面移交記錄,,5,20.0%,,,,,,,,TRUE,20.0%,0.200,1.000,

,,景觀(guān)封樣,,,檢查記錄是否清楚完整，材料設(shè)備封樣確認(rèn)單是否完成會(huì)簽（無(wú)扣5分，檢查記錄質(zhì)量一般或未會(huì)簽扣2分）。審核要點(diǎn)：1、封樣是否齊全；2、封樣是否符合設(shè)計(jì)及招標(biāo)要求；3、封樣會(huì)簽是否完整；,附件9-2材料設(shè)備封樣確認(rèn)單及檢查記錄,,5,10.0%,,,,,,,,TRUE,10.0%,0.100,0.500,

,,施工樣板,,,檢查記錄是否清楚完整，分部工程內(nèi)部驗(yàn)收單（ZRJT-GG-07）是否完成簽字（無(wú)扣5分，檢查記錄質(zhì)量一般或未會(huì)簽扣2分）。審核要點(diǎn)：1、樣板形式是否齊全；2、樣板質(zhì)量是否符合設(shè)計(jì)及品質(zhì)要求；3、樣板驗(yàn)收會(huì)簽是否齊全；,附件19-6：ZRJT-GG-09《工藝樣板驗(yàn)收會(huì)簽表》及相關(guān)驗(yàn)收文件,,5,10.0%,,,,,,,,TRUE,10.0%,0.100,0.500,

,,停止點(diǎn)檢查,,,檢查記錄是否完整，是否完成簽字（每少一個(gè)停止點(diǎn)扣1分）審核要點(diǎn)：1、道路、構(gòu)筑物、水景基礎(chǔ)階段，檢查堆坡造型、主要喬木規(guī)格及種植、核對(duì)報(bào)規(guī)圖，現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)高等；2、鋪裝完成1/3階段檢查鋪裝排版、拼縫、色差等；3、綠化種植1/3階段，檢查灌木線(xiàn)型、密度、分界線(xiàn)處理；4、草坪鋪設(shè)200平方階段，檢查鋪裝整體情況、綠化整體種植情況、草坪地形平整度、草坪鋪設(shè)質(zhì)量、軟硬交接處理。,附件19-7：ZRJT-GG-08《停止點(diǎn)檢查會(huì)簽表》及檢查記錄,,5,20.0%,,,,,,,,TRUE,20.0%,0.200,1.000,

,,景觀(guān)施工完成檢查（細(xì)節(jié)檢查）,,,檢查記錄是否清楚完整，分部工程內(nèi)部驗(yàn)收單（ZRJT-GG-07）是否完成簽字（無(wú)扣5分，檢查記錄質(zhì)量一般或未會(huì)簽扣2分）。審核要點(diǎn)：1、檢查整體鋪裝質(zhì)量；2、整體綠化種植質(zhì)量；3、整體保潔情況；4、綠化整體養(yǎng)護(hù)情況；（指標(biāo)同停止點(diǎn)檢查）,附件1-7分部工程內(nèi)部驗(yàn)收單（ZRJT-GG-07）及檢查記錄,,5,20.0%,,,,,,,,TRUE,20.0%,0.200,1.000,

12,交付,交付前聯(lián)合排查（按集團(tuán)客關(guān)制度要求）,,,檢查交付評(píng)估表及整改報(bào)告是否齊全及整改報(bào)告質(zhì)量情況。（無(wú)扣2分，質(zhì)量較差扣2分）。,附件26-1項(xiàng)目交付檢查評(píng)估表及整改報(bào)告,,5,20.0%,7.5%,5.00,,,0.075,0.375,,TRUE,20.0%,0.200,1.000,100.0%

,,竣工驗(yàn)收,,,檢查“一戶(hù)一驗(yàn)“檢查表格，整改銷(xiāo)項(xiàng)記錄是否齊全完整，（無(wú)扣5分，質(zhì)量一般扣2分）。,附件30-4一戶(hù)一驗(yàn)表格及整改銷(xiāo)項(xiàng)記錄,,5,20.0%,,,,,,,,TRUE,20.0%,0.200,1.000,

,,物業(yè)承接查驗(yàn)啟動(dòng)會(huì),,,檢查物業(yè)承接查驗(yàn)啟動(dòng)會(huì)會(huì)議紀(jì)要（無(wú)扣5分），紀(jì)要內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)是否落實(shí)（未落實(shí)扣2分）。,啟動(dòng)會(huì)會(huì)議紀(jì)要及相關(guān)落實(shí)文件,,5,15.0%,,,,,,,,TRUE,15.0%,0.150,0.750,

,,取證計(jì)劃每月更新及跟蹤,,,檢查報(bào)批報(bào)建取證計(jì)劃是否齊全（無(wú)扣5分），所有證件獲取之前是否有按半月更新，是否進(jìn)行跟蹤檢查預(yù)警（未完成扣2分）。,報(bào)建報(bào)批取證計(jì)劃及相關(guān)跟蹤檢查預(yù)警文件,,5,15.0%,,,,,,,,TRUE,15.0%,0.150,0.750,

,,工程驗(yàn)收資料歸檔,,,檢查歸檔資料是否滿(mǎn)足正榮地產(chǎn)工程文檔管理指引要求（完全不滿(mǎn)足或質(zhì)量很差扣5分，缺少任何文件或資料扣2分）。,歸檔資料,,5,15.0%,,,,,,,,TRUE,15.0%,0.150,0.750,

,,完成物業(yè)移交,,,檢查物業(yè)移交單是否齊全（無(wú)扣5分，質(zhì)量一般扣2分）。,附件1-26《竣工移交單》（ZRJT-GG-26）,,5,15.0%,,,,,,,,TRUE,15.0%,0.150,0.750,

13,紅線(xiàn)項(xiàng),開(kāi)工申請(qǐng),,,開(kāi)工申請(qǐng)未線(xiàn)上流程審批完成就開(kāi)工，扣3分。,節(jié)點(diǎn)審批流程,,0,,,0,,,,0,,TRUE,,,,

,,工程質(zhì)量、安全問(wèn)題/事故上報(bào),,,對(duì)重大安全生產(chǎn)事故、重大施工質(zhì)量事故、大的施工質(zhì)量事故、較大的施工質(zhì)量問(wèn)題隱瞞不報(bào)區(qū)域工程管理部、總部工程成本中心的（原則上事故應(yīng)在發(fā)生2小時(shí)內(nèi)口頭匯報(bào)，事件調(diào)查后1天內(nèi)書(shū)面上報(bào)；較大的施工質(zhì)量問(wèn)題則在其發(fā)生后一周內(nèi)書(shū)面匯報(bào)），每出現(xiàn)一次扣3分，上不封頂。,項(xiàng)目資料、現(xiàn)場(chǎng)檢查,,0,,,0,,,,0,,TRUE,,,,

,,工程周報(bào),,,檢查時(shí)段內(nèi)，工程周報(bào)進(jìn)度虛報(bào)，與項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際進(jìn)度偏差1周以上，每出現(xiàn)一次扣3分（以單個(gè)樓棟或單體建筑為檢查對(duì)象），6分封頂。,工程周報(bào),,0,,,0,,,,0,,TRUE,,,,

,,檔案管理及結(jié)算資料管理,,,檔案管理混亂或未按時(shí)上報(bào)結(jié)算資料，每一項(xiàng)扣3分，最多扣6分。,檔案及結(jié)算資料檢查,,0,,,0,,,,0,,TRUE,,,,

,,風(fēng)險(xiǎn)管理,,,"現(xiàn)場(chǎng)施工存在以下情況：

1、頂板覆土施工時(shí)或現(xiàn)場(chǎng)施工過(guò)程中，重型車(chē)輛在地下室頂板上行駛，未分層覆土（每層厚度400~500mm厚左右），施工過(guò)程中總的覆土厚度超過(guò)設(shè)計(jì)允許值（覆土厚度一般1.2米），集中荷載堆放，車(chē)輛機(jī)械進(jìn)出場(chǎng)未沿