施工和服務提供的控制程序、工作流程表

施工和服務提供的控制程序1、目的通過對產品的實現、放行、交付和服務提供過程進行有效控制，確保向顧客提供的產品和服務符合規(guī)定要求。2、適用范圍適用于施工和服務提供全過程。3、職責3.1主管副總經理負責審批工程項目的施工組織設計。3.2生產管理部3.2.1負責施工圖紙的分發(fā)，標準、規(guī)范的提供。3.2.2組織相關單位進行圖紙內部會審，參與顧客組織的設計交底或圖紙會審。3.2.3負責組織編制并審核施工組織設計，審批分公司／項目部編制的施工方案并監(jiān)督實施。3.2.4負責所需基礎設施的配置和管理。3.2.5負責特殊過程的確認。3.2.6負責特殊過程施工方法、工藝參數的認可和過程指導。3.3質量管理部3.3.1負責組織工程質量檢查和考核，辦理專業(yè)間工序交接，做好工程交付前的服務。3.3.2負責組織工程交工和資料的移交，配合市場經營部做好工程交付后的服務。3.3.3負責監(jiān)視和測量設備的管理。3.4市場經營部3.4.1負責辦理工程開工報審手續(xù)。3.4.2負責工程項目承包合同要求及附加要求的交底。3.4.3負責組織實施工程回訪和保修，接受顧客投訴。3.5物資購配中心控制采購材料的質量，及時傳遞進場材料質量證明文件。3.6安全環(huán)保部負責施工和服務提供全過程的工作環(huán)境管理。3.7勞培行管部負責作業(yè)人員的職業(yè)技能培訓、考核并建檔。3.8勞務公司負責作業(yè)人員的調配。3.9租賃公司負責提供出租施工設備和施工材料。3.10分公司／項目部3.10.1按工程合同和公司進度計劃要求，組織施工。3.10.2負責本單位特殊過程作業(yè)人員資格的鑒定。3.10.3負責特殊過程的連續(xù)監(jiān)控。3.10.4編制并審核小型、單一專業(yè)工程的施工方案。3.10.5參與工程質量回訪，實施保修。4、工作流程（見附圖）5、控制要求5.1施工準備5.1.1市場經營部負責將工程項目承包合同要求和附加要求及時傳遞給相關單位，以便相關單位及時了解顧客的要求。5.1.2生產管理部負責分發(fā)施工圖紙、設計變更、圖紙會審紀要、工程例會紀要；負責施工規(guī)范、標準、標準圖集等文件的控制和發(fā)放；負責從顧客處獲得施工現場的原始基準點、基準線、參考標高及施工控制網等數據資料，并及時傳遞給分公司／項目部。5.1.3圖紙會審ａ）生產管理部組織相關專業(yè)技術人員進行圖紙內部會審，并組織參加由顧客召集的設計交底和圖紙會審，充分了解設計意圖，任何不清楚的問題均應在施工前得到解決或反饋，內容包括：①圖紙與說明是否齊全、充分；②圖紙中有無遺漏、差錯或相互矛盾之處，圖紙表示方法是否清楚并符合標準要求；③所需物資來源有無保證，能否替代；④所需施工工藝、方法是否合理，是否切合實際，是否便于施工，能否保證質量。ｂ）生產管理部將圖紙內部會審記錄及時向顧客、設計單位反饋并落實。5.1.4施工組織設計ａ）施工組織設計應根據設計及標準、規(guī)范、技術資料的要求以及工程項目特性要求所需的資源進行編制。ｂ）施工組織設計的主要內容①工程概況；②施工方案；③施工進度計劃；④各項資源需求計劃；⑤施工平面圖；⑥技術、質量措施；⑦可追溯性產品范圍；⑧確認特殊過程（也可在施工方案中明確）；⑨安全及環(huán)境措施；⑩需要時制定風險應對措施。c）施工組織設計由生產管理部編制并審核，報生產副總經理審批。小型、單一專業(yè)工程的施工方案由分公司／項目部負責編制、審核后報生產管理部審批。d）施工組織設計、施工方案由生產管理部向顧客代表或監(jiān)理辦理報審手續(xù)。5.1.5采購控制執(zhí)行《材料采購控制程序》、《設備采購控制程序》、《外委加工控制程序》、《工程外包控制程序》。附圖：序號過程內容實施單位生產副總經理顧客代表或監(jiān)理生產管理部分公司／項目部市場經營部質量管理部1合同交底2文件資料發(fā)放3圖紙內部會審4設計交底5施工組織設計編制、審核6小型、單一專業(yè)工程施工方案編制、審核7施工組織設計審批8小型、單一專業(yè)工程施工方案審批9施工組織設計（方案）簽認10施工準備11開工手續(xù)●12設備材料進場13技術交底14施工15半成品檢驗16施工半成品驗收17組織專業(yè)間工序交接18組織設備試車19配合試生產20竣工預檢21財產移交22參與竣工驗收23辦理交工24組織工程質量回訪和保修5.1.6進場的施工設備、施工材料、監(jiān)視和測量設備的性能、能力應充分滿足工程施工的要求，分公司／項目部設備和施工材料不足時，可向租賃公司租用，具體配置和使用執(zhí)行《基礎設施控制程序》、《監(jiān)視和測量設備控制程序》。5.1.7作業(yè)人員由分公司／項目部和勞務公司配備，作業(yè)人員或操作技能不能滿足施工要求時，由勞培行管部按《人力資源控制程序》執(zhí)行。5.1.8工程的各項準備工作落實后，經生產副總經理同意由市場經營部辦理開工報審手續(xù)。5.2施工過程控制5.2.1施工過程質量控制的內容a）正確使用施工圖紙、設計文件，驗收標準，適用的施工工藝標準、作業(yè)指導書。適用時，對施工過程實施樣板引路；b）調配符合規(guī)定的操作人員；c）按規(guī)定配備、使用建筑材料、構配件和設備施工機具、檢測設備；d）按規(guī)定施工并及時檢查、監(jiān)測；e）根據現場管理有關規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進行控制；f）根據有關要求采用新材料、新工藝、新技術、新設備，并進行相應的策劃和控制；g）合理安排施工進度；h）采取半成品、成品保護措施并監(jiān)督實施；i）對不穩(wěn)定地和能力不足的施工過程、突發(fā)事件實施控制；j）對分包方的施工過程實施監(jiān)控。5.2.2技術交底ａ）工程項目施工前由技術負責人或技術人員編制技術交底，并向參加施工的班組和操作人員進行全面的技術交底；ｂ）技術交底應明確圖紙的技術要求、施工組織設計（方案）中要求的措施和方法、分項工程的質量要求、進度和安全及環(huán)境要求；ｃ）技術交底一般應采用書面交底的方式進行，由交底人和被交底人簽字確認。5.2.2施工測量的控制ａ）凡需要建立測量、控制網的工程及重要的測量項目，由分公司／項目部編制測量方案或作業(yè)指導書，送生產管理部審核，報生產副總經理審批后實施；ｂ）施工期間的各種測量成果必須認真核對，檢查復核后由分公司／項目部的技術負責人簽發(fā)；ｃ）工程測量控制網及重要的測量成果應報質量管理部，由其組織復核；ｄ）施工期間負責測量工作的單位應對本施工區(qū)域控制點的保護工作負責，施測人員負責現場控制點標記的交底和負責原始資料的整理、存檔。5.2.3外來物資的驗證和檢驗執(zhí)行《外來物資監(jiān)視和測量控制程序》，未經檢驗或未經驗證合格的外來物資不得投入使用。5.2.4檢驗批、分項工程、（子）分部工程、工序交接的檢驗和試驗及設備試運轉按《施工半成品的監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行。5.3施工和服務提供特殊過程的控制5.3.1施工和服務提供過程中需確認的過程，是指其輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證或不能經濟地進行驗證的過程，對公司而言是指施工中的特殊過程。5.3.2公司在施工中需確認的特殊過程的范圍包括ａ）大體積混凝土施工；ｂ）預應力砼鋼筋張拉及無粘結預應力砼鋼筋張拉；ｃ）深基坑（深度≥5ｍ、或＜5ｍ但地下管線極其復雜的基礎、地下室≥3層等）施工；ｄ）樁基施工；ｅ）防腐蝕及地下防水施工；ｆ）對涉及結構安全和使用功能有要求的焊接工序；ｇ）具體施工項目中出現的符合特殊過程定義的其他過程。5.3.3具體需對哪些過程進行確認，應針對工程項目特點或檢驗條件，在編制施工組織設計時加以認定，并報生產副總經理批準。認定條件如下：ａ）具有分項工程造價較高和易發(fā)生安全事故的、且不易驗證其性能或萬一發(fā)生質量事故則難以挽救的施工對象；ｂ）僅在使用中暴露出產品的不足，且無法返工或返工成本較高的施工對象；ｃ）無法對其特性進行驗證或只能進行破壞性測量的施工對象。5.3.4特殊過程施工能力的確認ａ）施工方法、工藝參數等的認可生產管理部負責按標準、規(guī)范規(guī)定的要求及過程特點和工作條件，對施工組織設計中確定的特殊過程施工方法、工藝參數等進行審核，以確認其施工方法、工藝參數等能否滿足特殊過程質量要求。ｂ）施工設備、監(jiān)視和測量設備的認可①分公司／項目部根據特殊過程施工方法，對施工設備的能力通過施工前的檢查、試車及施工中設備的工作性能檢驗等進行技術狀態(tài)鑒定，確認滿足要求后方可用于特殊過程施工；②各單位根據特殊過程監(jiān)視和測量的需要，對監(jiān)視和測量設備通過確認間隔和測量能力進行鑒定，確認滿足要求后方可用于特殊過程的監(jiān)視和測量；③當施工設備、監(jiān)視和測量設備的能力不夠時，各單位應分析原因，對處于不合格狀態(tài)時應及時檢修或送檢，確認不能滿足需要時應進行配置。ｃ）作業(yè)人員資格鑒定①各單位負責對需從事特殊過程作業(yè)的人員，通過資格或技能水平審查后，才允許從事特殊過程作業(yè)；過程有特殊要求時還應進行上崗前考核。②需從事特殊過程作業(yè)人員的能力不夠時，各單位應根據具體情況報勞培行管部，由勞培行管部組織培訓，經考核合格或調配合格的作業(yè)人員上崗。5.3.5確認記錄負責特殊過程及其能力確認的單位負責人或技術負責人，應將特殊過程確認結果記錄在《特殊過程確認記錄表》中，記錄表由生產管理部存檔。5.3.6施工方案及施工組織設計的發(fā)放生產管理部應將審批后的施工方案、施工組織設計等文件，按審批發(fā)放權限發(fā)至相應的施工、質檢、技術、安全等單位/部門，相關單位了解施工方案、施工組織設計內容，采取措施對施工過程組織施工和監(jiān)控。5.3.7特殊過程的監(jiān)控ａ）特殊過程應在施工組織設計（方案）予以確認，并按本程序執(zhí)行；ｂ）分公司／項目部施工技術人員，應按確認的施工方法、工藝要求向施工操作人員進行詳細的技術交底并做好記錄；序號過程內容實施單位生產副總經理質量管理部生產管理部分公司/項目部勞培行管部1確定特殊過程2特殊過程批準3施工方法、工藝參數認可并記錄4施工設備認可并記錄5監(jiān)視和測量設備認可并記錄6作業(yè)人員資格鑒定并記錄7作業(yè)人員培訓8確認記錄存檔9特殊過程監(jiān)控10必要時再次確認ｃ）跟班監(jiān)控操作人員采用批準的施工方法、使用合格的材料、施工設備，監(jiān)控整個工作面、測量、記錄工藝參數，發(fā)現問題及時調整在正?？刂品秶畠?；ｄ）對環(huán)境、氣候不佳會影響質量時，必須停止作業(yè)或采取措施后再作業(yè)；ｅ）操作人員必須經分公司／項目部和勞培行管部鑒定合格，屬特種作業(yè)的必須持證上崗，其他人員的資格確認執(zhí)行《人力資源控制程序》；ｆ）項目技術人員應記錄過程實施的情況。5.3.8質量管理部／項目部專業(yè)技術負責人應對特殊過程的施工進行監(jiān)控。5.3.9再確認當特殊過程因外部原因停工時間較長或在特殊過程實施過程中有重大變更時，應對過程能力進行再次確認。5.4工程竣工交付前及交付后活動的控制5.4.1工程竣工交付前的服務ａ）配合顧客進行試運行、試生產服務負荷試車及試生產階段，按顧客委托由生產管理部組織相關人員為顧客提供技術咨詢，對出現的質量問題及時處理；ｂ）交工驗收服務向顧客提交工程成品前，由質量管理部組織分公司／項目部進行預驗，合格后提交顧客進行交工驗收。具