防雷檢測質(zhì)量保障方案

防雷檢測質(zhì)量保障方案

目錄

第一節(jié)質(zhì)量管理體系............................4

一、檢測質(zhì)量控制措施........................4

二、質(zhì)量管理體系............................5

第二節(jié)質(zhì)量方針與目標(biāo)..........................7

一、質(zhì)量方針................................7

二、質(zhì)量目標(biāo)................................8

三、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的措施............8

第三節(jié)內(nèi)部質(zhì)量體系審核........................9

一、目的....................................9

二、范圍....................................9

三、職責(zé)....................................9

四、工作程序...............................10

第四節(jié)質(zhì)量監(jiān)督...............................14

一、目的...................................14

二、適用范圍...............................14

三、職責(zé)...................................14

四、程序...................................14

第五節(jié)其他相關(guān)質(zhì)量保障程序...................16

一、客戶機(jī)密信息保護(hù).......................16

二、公正、獨(dú)立、誠實(shí)性保證.................22

三、文件控制...............................24

1

四、計(jì)算機(jī)軟件及網(wǎng)絡(luò)控制...................31

五、人員技術(shù)檔案管理.......................35

六、服務(wù)和供應(yīng)品采購.......................36

七、不符合檢測工作的控制...................41

八、申述和投訴.............................46

九、糾正預(yù)防與改進(jìn).........................49

十、記錄管理...............................54

十一、設(shè)施、環(huán)境條件與內(nèi)務(wù)控制.............61

十二、安全作業(yè)與環(huán)境保護(hù)...................64

十三、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理.......................69

十四、量值溯源控制.........................74

十五、儀器設(shè)備期間核查管理.................79

十六、檢測方法管理.........................81

十七、方法確認(rèn).............................86

十八、測量不確定度評定.....................93

十九、偏離事件例外許可審批.................95

二十、檢測項(xiàng)目的分包.......................99

二十一、現(xiàn)場檢測管理程序..................101

二十二、檢測工作..........................103

二十三、檢測結(jié)果質(zhì)量控制..................108

二十四、數(shù)據(jù)控制與保護(hù)程序................114

二十五、檢驗(yàn)過程中的異常處理..............121

二十六、檢測報告的管理....................123

二十七、事故處理程序......................131

2

二十八、應(yīng)急檢測...........................133

二十九、服務(wù)客戶...........................136

3

崗，服裝統(tǒng)一。各隊(duì)組必須堅(jiān)持“三檢制”。

對檢測組織設(shè)計(jì)和方案的質(zhì)量預(yù)控。檢測前，各專業(yè)組

必須編制各專業(yè)檢測方案，經(jīng)監(jiān)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。方案在

實(shí)施過程中不得隨意修改，必須修改的，應(yīng)提出修改報告，

經(jīng)監(jiān)理同意后方可修改。

（三）質(zhì)量的控制

為加強(qiáng)對本檢測項(xiàng)目的質(zhì)量控制，制定并明確質(zhì)量控制

重點(diǎn)，把本項(xiàng)目質(zhì)量控制分成檢測前控制、檢測中控制二個

階段。

1.檢測前質(zhì)量控制：其控制重點(diǎn)是做好檢測準(zhǔn)備工作，

我方項(xiàng)目經(jīng)理部將了解各受檢項(xiàng)目是否具備檢測條件；使檢

測項(xiàng)目如期優(yōu)質(zhì)完成。

2.檢測中質(zhì)量控制：其策略是全面控制檢測過程，重點(diǎn)

控制檢測質(zhì)量。具體措施：檢測記錄細(xì)致、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，加強(qiáng)

質(zhì)量控制措施等，使工程達(dá)到消防驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)。

二、質(zhì)量管理體系

為加強(qiáng)質(zhì)量控制，公司在經(jīng)營方面，建立了質(zhì)量管理體

系，編制了質(zhì)量手冊、程序文件和部門的規(guī)章制度，完善了

各類技術(shù)文件，加強(qiáng)了現(xiàn)場管理，嚴(yán)格了過程控制，取得了

IS02000體系認(rèn)證證書。在硬件方面，公司投入約大量資金

用于：完善檢測手段，添置檢測儀器儀表，以確保檢測質(zhì)量

滿足標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求。

5

在貫徹質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)、健全質(zhì)量管理體系上，公司著重

從八個方面來抓好體系對檢測服務(wù)質(zhì)量的控制，從而達(dá)到有

效運(yùn)行目的。

1.加強(qiáng)技術(shù)管理

2.加強(qiáng)質(zhì)量控制

3?加強(qiáng)現(xiàn)場管理

4?加強(qiáng)過程控制

5.加強(qiáng)設(shè)備管理

（1）建立了設(shè)備臺賬，在對公司設(shè)備實(shí)行分級（關(guān)鍵、

重要、普通、簡易）管理的同時、強(qiáng)化了對關(guān)鍵、重要設(shè)備

的控制。

（2）公司實(shí)施了對設(shè)備的2級管理并加強(qiáng)了對設(shè)備的

維護(hù)保養(yǎng)工作。

6.加強(qiáng)計(jì)量管理

（1）建立了計(jì)量儀器儀表臺賬，在對公司計(jì)量器具實(shí)

行A、B分級管理。

（2）公司嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)量器具的周期檢定制度，確保在

用計(jì)量器具的合法性和有效性。

7.開展員工培訓(xùn)

（1）進(jìn)行了質(zhì)量手冊、程序文件及崗位職責(zé)的培訓(xùn)，

提高了員工的質(zhì)量觀點(diǎn)和樹立以顧客為中心的思想。

（2）進(jìn)行了操作技能的培訓(xùn)，使公司的員工建立了嚴(yán)

格執(zhí)行安全操作的意識，從而加強(qiáng)了對檢測服務(wù)過程的控

制。

6

8.以客戶為中心

從體系上保證檢測服務(wù)的可追溯性，做好服務(wù)質(zhì)量的分

析，以確?？蛻舻睦?。

穩(wěn)步提高檢測服務(wù)質(zhì)量，是公司永恒的主題。通過抓服

務(wù)、抓認(rèn)證、抓管理從體系、制度上給予了保證；通過完善

檢測記錄文件、檢測工作流程和通過抓現(xiàn)場、嚴(yán)格執(zhí)行“三

按"、“三檢”、“三不”加強(qiáng)了對服務(wù)工作實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)督和

控制；而通過資金的投入又為檢測設(shè)備、檢測手段做到更加

符合服務(wù)類別的要求提供了保證。經(jīng)過這一系列的努力，公

司檢測服務(wù)的質(zhì)量得到了穩(wěn)步的提高。

第二節(jié)質(zhì)量方針與目標(biāo)

一、質(zhì)量方針

科學(xué)、準(zhǔn)確、公正、高效

方法科學(xué)一一遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，依據(jù)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、

規(guī)范和規(guī)程，選用先進(jìn)的測量設(shè)備，確保檢測方法的科學(xué)性。

結(jié)果準(zhǔn)確一一報告應(yīng)準(zhǔn)確無誤，不得有數(shù)據(jù)或結(jié)論性差

錯，其他方面的差錯要降到最低限度，確保檢測結(jié)果的準(zhǔn)確

性。

行為公正一一不受來自商業(yè)、財(cái)政等方面的干預(yù)和其他

內(nèi)部和外部的行政壓力，確保檢測行為的公證性。

工作高效一一在確保試驗(yàn)周期的情況下盡量滿足客戶

7

的要求，在約定的日期前完成檢測工作。

二、質(zhì)量目標(biāo)

檢測報告差錯率小于0.5%；檢測事故為零；

承諾的檢測時限完成率大于99%；顧客投訴率小于1%；

測量設(shè)備完好率大于95%,周檢率達(dá)到100%。

三、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的措施

為保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，應(yīng)采取下列措施：

1.管理體系的建立、檢測與完善

建立管理體系并保證其有效運(yùn)行，通過管理體系的審核

與評審、實(shí)驗(yàn)室間的比對和能力驗(yàn)證來檢測和診斷管理體系

存在的問題，通過修改和完善管理體系以進(jìn)一步增強(qiáng)管理體

系的有效性和適應(yīng)性。

2.明確質(zhì)量職責(zé)、嚴(yán)格責(zé)任制

明確與質(zhì)量活動相關(guān)的所有部門與人員的質(zhì)量職責(zé)。嚴(yán)

格質(zhì)量手冊和程序文件的執(zhí)行，對擅自違反質(zhì)量手冊和程序

文件的行為，均要追究質(zhì)量責(zé)任，并予以處罰。

3.加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量抽查

質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)全面質(zhì)量管理，對管理體系的有效運(yùn)行

實(shí)施監(jiān)督并對重要的質(zhì)量活動實(shí)施質(zhì)量抽查。配設(shè)了解檢測

目的、熟悉檢測方法和程序、懂得檢測結(jié)果評定的人員作為

質(zhì)量監(jiān)督員，在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下開展質(zhì)量監(jiān)督活動。

4.加強(qiáng)管理體系文件的宣貫

8

質(zhì)量負(fù)責(zé)人定期或不定期地組織員工進(jìn)行質(zhì)量手冊和

程序文件的宣貫，使每位員工熟悉公正性聲明、質(zhì)量方針和

目標(biāo)、崗位相關(guān)的質(zhì)量職責(zé)、開展質(zhì)量活動的要求和規(guī)定，

確保管理體系文件得到有效的貫徹和實(shí)施。

第三節(jié)內(nèi)部質(zhì)量體系審核

一、目的

為驗(yàn)證本公司質(zhì)量體系的符合性、有效性和適宜性，應(yīng)

依據(jù)《評審準(zhǔn)則》、質(zhì)量體系文件和相應(yīng)法律法規(guī)，對本公

司的質(zhì)量體系進(jìn)行定期審核，特制訂本程序。

二、范圍

本程序文件僅包括內(nèi)部質(zhì)量體系審核的要求，不包括其

他形式的審核和檢查；

三、職責(zé)

1.總經(jīng)理批準(zhǔn)年度內(nèi)部審核計(jì)劃。

2.質(zhì)量負(fù)責(zé)人

(1)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制年度內(nèi)審計(jì)劃；

(2)策劃和編制質(zhì)量體系審核年度計(jì)劃、實(shí)施計(jì)劃和

所需的資源；

(3)負(fù)責(zé)組建內(nèi)審組，確定內(nèi)審員和指派內(nèi)審組長；

9

（4）組織對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)實(shí)施糾正或糾正措

施后的驗(yàn)證；

（5）對審核結(jié)果進(jìn)行評審，并向總經(jīng)理報告審核中發(fā)

現(xiàn)的主要問題；

（6）負(fù)責(zé)維護(hù)本文件的有效性。

3.內(nèi)審組長

負(fù)責(zé)制定內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃（現(xiàn)場審核計(jì)劃）并組織實(shí)施內(nèi)

審；

4.內(nèi)審員

（1）按照審核計(jì)劃編制檢查表，實(shí)施和報告審核工作;

（2）對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)開具不合格項(xiàng)報告；

（3）對上次審核時的糾正措施的完成情況進(jìn)行驗(yàn)證。

（4）負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證

5.受審核部門應(yīng)積極配合內(nèi)審員完成相關(guān)的審核工作，

負(fù)責(zé)糾正措施、預(yù)防措施的制訂和實(shí)施；其他有關(guān)人員應(yīng)對

內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作進(jìn)行全面的配合。

四、工作程序

1.編制審核計(jì)劃

（1）每年年初，質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)，上年度質(zhì)量管理體

系內(nèi)部審核、管理評審情況以及公司年度工作計(jì)劃，編制本

公司年度審核計(jì)劃表，年度審核計(jì)劃應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

（2）質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃內(nèi)容主要包括

審核目的、審核范圍、審核組成員、審核頻次及時間安排。

10

（3）內(nèi)部審核每年至少一次，要求覆蓋質(zhì)量體系涉及

的所有要素、部門和承檢類別，也可對幾項(xiàng)要素或部門臨時

進(jìn)行重點(diǎn)審核。

（4）出現(xiàn)下列情況時質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)及時組織附加審核:

1）出現(xiàn)質(zhì)量事故，或客戶對某一環(huán)節(jié)重大投訴。

2）內(nèi)部監(jiān)督連續(xù)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題。

3）質(zhì)量手冊、程序文件或其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、文件有重大

修改后。

4）近期質(zhì)量管理體系審核發(fā)現(xiàn)某質(zhì)量要素存在嚴(yán)重不

符合項(xiàng)并且涉及范圍較大時。

5）客戶申訴及公司內(nèi)外質(zhì)量信息反饋顯示某些質(zhì)量要

素問題嚴(yán)重。

6）為滿足社會需要，本公司質(zhì)量體系有較大變動時。

2.審核前準(zhǔn)備

（1）審核前，應(yīng)成立審核組，組長由質(zhì)量負(fù)責(zé)人指定（或

擔(dān)任）。審核組成員應(yīng)包括內(nèi)審員和技術(shù)專家（需要時）。內(nèi)

審員應(yīng)經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)并取得資格。組長負(fù)責(zé)對內(nèi)審員進(jìn)行分

工。在分工時，應(yīng)注意不得安排審核人員審核自己的工作，

盡可能不審核本部門與之有關(guān)的工作。必要時可聘請有關(guān)人

員（包括外聘人員）進(jìn)行專項(xiàng)審核。

（2）審核組長編制當(dāng)次現(xiàn)場內(nèi)部審核計(jì)劃，內(nèi)容包括

審核的目的、范圍、依據(jù)、日程安排和審核組分工等，經(jīng)質(zhì)

量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施，并提前3-5天通知確切的審核日期和

審核要素以便受審核部門作好準(zhǔn)備。

11

（3）審核組長組織受委派的內(nèi)審員在實(shí)施審核前熟悉

并準(zhǔn)備相關(guān)審核文件，如評審準(zhǔn)則、質(zhì)量手冊、作業(yè)指導(dǎo)書

及內(nèi)審檢查表、不符合項(xiàng)報告、審核報告等表式。

（4）內(nèi)審員根據(jù)分工編制內(nèi)審檢查表，經(jīng)審核組長審

核后供現(xiàn)場審核使用。

3.審核的實(shí)施

（1）參加內(nèi)審工作的內(nèi)審員應(yīng)在審核實(shí)施前研究有關(guān)

的文件，并應(yīng)決定是否需要補(bǔ)充文件；

（2）內(nèi)審員應(yīng)根據(jù)內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃所確定的審核要素，

編制內(nèi)審檢查表。

（3）審核的目的是尋找質(zhì)量體系符合性、有效性的客

觀證據(jù)。不應(yīng)在任何發(fā)現(xiàn)的問題中加入個人責(zé)備。

4.報告審核中發(fā)現(xiàn)的問題

（1）在現(xiàn)場審核完成后，審核組成員應(yīng)與被審核部門

負(fù)責(zé)人就審核中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行溝通；

（2）開具內(nèi)審不符合項(xiàng)報告；

（3）內(nèi)審員應(yīng)在不符合報告表中填寫不合格項(xiàng)的事實(shí)

描述（不填寫糾正措施欄）；

（4）審核的總結(jié)報告由內(nèi)審組長編寫，并在審核組內(nèi)

進(jìn)行溝通；

（5）審核總結(jié)報告和不符合項(xiàng)報告應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批

準(zhǔn)并發(fā)給有關(guān)部門的負(fù)責(zé)人。

5.對審核所發(fā)現(xiàn)問題的反映

（1）相關(guān)部門對每一份不符合項(xiàng)報告表必須在5個工

12

作日之內(nèi)作出書面反應(yīng)，詳細(xì)說明建議采用的糾正措施和完

成的期限，不符合項(xiàng)整改報告應(yīng)包括采取的糾正措施，必要

時還應(yīng)采取預(yù)防措施；

（2）對不符合報告表沒有作出反應(yīng)時，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)

追查，并責(zé)令其糾正；

（3）如果對實(shí)施糾正或糾正措施后的有效性方面存在

疑義，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)證。

6.跟蹤

（1）當(dāng)糾正措施預(yù)定的完成日期已到，或當(dāng)質(zhì)量負(fù)責(zé)

人已接到完成的通知，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)委派一名內(nèi)審員去驗(yàn)證

其完成情況。

（2）承擔(dān)驗(yàn)證的內(nèi)審員應(yīng)檢查糾正措施已被采納并實(shí)

施的有效性，并在不符合報告表中的“驗(yàn)證”欄中簽字確認(rèn)。

（3）對于上次審核中有關(guān)部門發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，審核

員應(yīng)對其實(shí)施糾正措施的有效性加以驗(yàn)證，如相同的不符合

再次出現(xiàn)，則應(yīng)再次開具不符合報告，要求說明原因，并實(shí)

施糾正和預(yù)防措施。

（4）如在協(xié)議的期限內(nèi)未能完成一項(xiàng)已同意的糾正措

施，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)對此進(jìn)行跟蹤。如無正當(dāng)理由或未能規(guī)定

出可接受的糾正期限，該問題應(yīng)向總經(jīng)理報告。

7.記錄的保存

（1）內(nèi)審結(jié)束后，內(nèi)審組長應(yīng)將內(nèi)審計(jì)劃、審核報告、

不符合項(xiàng)報告、檢查表以及內(nèi)審過程中的所有紀(jì)錄交資料管

理員存檔。

13

(2)上述記錄保存期限為6年。

第四節(jié)質(zhì)量監(jiān)督

一、目的

對檢測人員包括在培人員進(jìn)行經(jīng)常性的足夠的監(jiān)督，解

決過程控制中的弊病，確保檢測工作質(zhì)量。

二、適用范圍

適用于與檢測質(zhì)量有關(guān)的監(jiān)督工作。

三、職責(zé)

L質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測質(zhì)量監(jiān)督工作的總體管理；

2.質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)本部門(或主管項(xiàng)目)的監(jiān)督工作。

四、程序

1,監(jiān)督的內(nèi)容

(1)人員的持證上崗情況；

(2)儀器設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)和工作狀態(tài)；

(3)檢測工作環(huán)境受控狀況；

(4)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行

情況；

(5)原始記錄的原始性和檢測報告、原始記錄的完整

14

性、正確性；

(6)質(zhì)量監(jiān)督員認(rèn)定影響工作質(zhì)量的其它事項(xiàng)。

2.重點(diǎn)對以下情況進(jìn)行監(jiān)督

(1)驗(yàn)證比對試驗(yàn)時；

(2)新項(xiàng)目開展、新設(shè)備投入使用時；

(3)發(fā)生用戶投訴時；

(4)檢測數(shù)據(jù)有異議或數(shù)據(jù)處于臨界狀態(tài)時；

(5)執(zhí)行糾正措施時；

(6)關(guān)鍵崗位的檢測；

(7)應(yīng)急檢測或仲裁檢測時；

(8)新工作人員上崗時。

3.質(zhì)量監(jiān)督員由本公司發(fā)文聘任。

4.質(zhì)量監(jiān)督員由熟悉檢測方法和程序，了解檢測工作目

的以及能正確評定檢測結(jié)果的人員擔(dān)任。

5.質(zhì)量監(jiān)督員在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下，在所在部門(或

主管項(xiàng)目)內(nèi)實(shí)施連續(xù)的、不定期的、足夠的監(jiān)督工作。

6.質(zhì)量監(jiān)督員在實(shí)施監(jiān)督過程中，發(fā)現(xiàn)有影響檢測工作

質(zhì)量的問題時，有權(quán)要求暫停檢測工作，立即糾正。情況較

嚴(yán)重或現(xiàn)場無法立即糾正的，由質(zhì)量監(jiān)督員填寫《不符合項(xiàng)

及糾正措施表》，說明糾正措施和完成時限。檢測人員在未

實(shí)施糾正或落實(shí)糾正措施前，不得繼續(xù)類似的檢測工作。

7.質(zhì)量監(jiān)督員在實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督過程中與被監(jiān)督人員發(fā)

生爭議且無法確認(rèn)時，應(yīng)記錄相關(guān)情況，及時向質(zhì)量負(fù)責(zé)人

匯報，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人裁定爭議。

15

8.質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)對糾正情況進(jìn)行驗(yàn)證，

當(dāng)證明不合格已消除時，檢測人員可以繼續(xù)檢測工作。

9.質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)將完整的質(zhì)量監(jiān)督過程和結(jié)果填入《質(zhì)

量監(jiān)督記錄表》中，經(jīng)室主任審核后將記錄交質(zhì)量負(fù)責(zé)人。

10.質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)對發(fā)現(xiàn)問題的糾正情況進(jìn)行跟蹤，同

時對容易出現(xiàn)問題的環(huán)節(jié)加強(qiáng)監(jiān)督和控制。

11.必要時質(zhì)量負(fù)責(zé)人可對監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)較多的共性

問題進(jìn)行針對性的內(nèi)部審核。

12.質(zhì)量監(jiān)督記錄由行政綜合部存檔。

第五節(jié)其他相關(guān)質(zhì)量保障程序

一、客戶機(jī)密信息保護(hù)

（一）目的

為保護(hù)客戶的機(jī)密信息作出的規(guī)定、要求和措施，維護(hù)

客戶的利益。

（二）范圍

1.客戶提供的物品及其技術(shù)資料；

2.客戶的專利權(quán)；

3.對參加能力驗(yàn)證檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)驗(yàn)證結(jié)果的保密。

（三）職責(zé)

16

公司所有人員均有義務(wù)、責(zé)任自覺保守客戶和本公司的

秘密。

1.總經(jīng)理

落實(shí)保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)的各項(xiàng)措施所需的資

源和責(zé)任人，承諾保護(hù)委托方機(jī)密信息，審批處理意見；

2,質(zhì)量負(fù)責(zé)人

(1)對各項(xiàng)保密措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查；

(2)批準(zhǔn)借閱保密資料：

(3)幫助解決保護(hù)客戶機(jī)密信息方面采取的糾正和預(yù)

防措施中存在的反應(yīng)延遲等問題；

(4)對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時向總經(jīng)理報告；

(5)負(fù)責(zé)本程序的宣貫和實(shí)施，并對委托方和本公司

的保密工作負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)維護(hù)本程序的有效性。

3.各部門負(fù)責(zé)人

(1)自覺遵守并對本部門的保密工作負(fù)責(zé)

(2)管理、監(jiān)督本部門的保密工作實(shí)施情況。

4.其他有關(guān)人員

(1)自覺遵守和協(xié)助做好本公司的保密工作。

(2)做好在現(xiàn)場檢測時的保密工作。

(四)工作程序

質(zhì)量負(fù)責(zé)人每年至少組織一次全體人員學(xué)習(xí)保密知識

和規(guī)定，并對執(zhí)行保密規(guī)定進(jìn)行檢查，所有人員應(yīng)按《質(zhì)量

手冊》的公正性聲明、質(zhì)量承諾和《保護(hù)委托方機(jī)密信息和

17

專利權(quán)、所有權(quán)程序》執(zhí)行。

1.基本保密要求

（1）本公司的保密文件、記錄和信息由資料管理員負(fù)

責(zé)保管。本公司人員原則上不得復(fù)制、抄錄與已無關(guān)的文件、

記錄和信息；需要復(fù)制、抄錄與本部門有關(guān)的文件、記錄和

信息的應(yīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；需復(fù)制、抄錄本公司與其無關(guān)

的保密資料的應(yīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；復(fù)制、抄

錄保密信息必須辦理登記手續(xù)，填寫文件（記錄）借閱復(fù)制登

記表，使用人負(fù)責(zé)保密，不得丟失；

（2）因工作需要，需借閱本公司保密文件、記錄和信

息應(yīng)經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，且僅限指定地點(diǎn)閱讀。需要攜出閱讀的,

需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；

（3）抄錄、復(fù)制、借出的保密資料需收回的，使用人

應(yīng)按時交還。抄錄、復(fù)制的保密文件、記錄由資料管理員注

銷后統(tǒng)一銷毀，并填寫文件銷毀申請表。

（4）凡列入保密范圍的本公司文件、記錄和資料一律

不得外借。

（5）每年由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織綜合部有關(guān)人員對保密資

料清查一次。對過期的文件和記錄，由資料管理員填寫“文

件銷毀申請表”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人指定人員

檢督銷毀，井予登記。

（6）外來人員（包括客戶和上級部門、有關(guān)人員）進(jìn)入

檢測工作區(qū)域，須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人同意，由本公

司相關(guān)人員陪同，確保其他委托方的機(jī)密不致泄露。

18

（7）本公司工作人員不得直接或間接地查看、詢問與

自己崗位無關(guān)的檢測有關(guān)信息。

（8）檢測人員不得隨意泄露委托方的機(jī)密信息，未經(jīng)

委托方允許，不得復(fù)印委托方提供的技術(shù)資料，不得公開檢

測結(jié)果。

（9）與檢測單位有關(guān)的檢測記錄和檢測報告、檔案資

料，未經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)和委托方同意，任何個人（除原相

關(guān)人員）和組織不得借用、查閱和復(fù)制，委托方有合同規(guī)定

的按合同辦。

2.物品和技術(shù)資料的交接

（1）本公司在接受客戶委托的檢測任務(wù)時.業(yè)務(wù)受理人

員/資料管理員要向客戶詳細(xì)詢問對物品以及技術(shù)資料的保

密要求，并記錄客戶提交的所有物品、附件、技術(shù)資料和其

它隨帶物品，如客戶有特殊保密要求，資料管理員應(yīng)按照客

戶的保密要求安排存放技術(shù)資料和物品。

（2）業(yè)務(wù)受理人員/資料管理員在與客戶物品以及技術(shù)

資料的登記和交接后，雙方應(yīng)在檢測委托書上簽名，此后開

始直至客戶取回全部物品和技術(shù)資料，本公司凡接觸該物品

和技術(shù)資料的人員應(yīng)對此期間的保密承擔(dān)責(zé)任。

（3）業(yè)務(wù)受理人員/資料管理員應(yīng)在需要保密的文件交

接單上加注醒目的“保密”標(biāo)記。

（4）分析中心主任應(yīng)對需要保密的資料和物品，采取

保密隔離保管措施。這些資料和物品在傳遞檢測中，應(yīng)由交

接雙方做好記錄、簽名，防止在交接中出現(xiàn)丟失和泄密。

19

（4）傳遞中的接收人應(yīng)按照檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的保密要求

和規(guī)定，保管委托檢測物品及其技術(shù)資料。

（6）綜合部應(yīng)對檢測傳遞中的物品和技術(shù)資料進(jìn)行監(jiān)

督，發(fā)現(xiàn)有違保密制度的現(xiàn)象應(yīng)予以及時的糾正和制止，防

止偏離進(jìn)一步蔓延。

（7）本公司應(yīng)建立符合保密要求的工作環(huán)境和條件，

并落實(shí)專人負(fù)責(zé)需要保密物品和技術(shù)資料的管理。綜合部公

室主任應(yīng)經(jīng)常對這一保密設(shè)施的要求進(jìn)行檢查。

（8）檢后物品和技術(shù)資料應(yīng)返回到綜合部公室或客戶,

由綜合部公室按照客戶的保密要求處置和保存。

3.保護(hù)客戶的隱私權(quán)

（1）本公司承諾保護(hù)客戶的隱私權(quán)。對客戶提交技術(shù)

資料未經(jīng)客戶的允許不得進(jìn)行物品的剖析、測繪、照相，不

允許與檢測無關(guān)人員參觀，不得對物品資料進(jìn)行復(fù)印和帶離

工作區(qū)域。

（2）本公司目前沒有分包檢測。如今后有分包檢測時,

本公司應(yīng)對分包方提出保密責(zé)任要求，并對分包檢測實(shí)施保

密監(jiān)督。

（3）本公司出具的檢驗(yàn)報告其所有權(quán)屬客戶。未經(jīng)客

戶的同意不得公開和復(fù)制檢測結(jié)果，不得引用檢測數(shù)據(jù)。

（4）本公司向客戶出具的檢驗(yàn)報告的著作權(quán)屬本公司。

員工根據(jù)需要可借閱，借閱時必須向資料管理員提出申請，

經(jīng)同意后，資料閱讀僅限于本公司范圍內(nèi)，閱讀時間不夠時

可繼續(xù)閱讀，但不允許將資料帶離本公司，如確因工作需要

20

需將資料帶離本公司時，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

(5)客戶交足全額檢測費(fèi)后所獲得的檢驗(yàn)報告，除全

部復(fù)印檢驗(yàn)報告和引用全部結(jié)果外，否則本公司將視客戶侵

害本公司的檢驗(yàn)報告著作權(quán)。

(6)當(dāng)使用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)范中的方法)進(jìn)行其它同類產(chǎn)

品檢測時，應(yīng)得到該企業(yè)的簽字許可。

4.檢測報告的發(fā)送

(1)本公司向客戶發(fā)送檢測結(jié)果時，除客戶自己取回

外，一般應(yīng)采用掛號郵寄。對有保密要求的檢測結(jié)果應(yīng)采取

機(jī)要交換。

(2)如客戶要求用傳真或電子信箱傳送檢驗(yàn)報告時，

資料管理員應(yīng)詳細(xì)詢問并記錄對方的電話、傳真、聯(lián)系人、

檢測項(xiàng)目和其它檢測信息，以證實(shí)發(fā)送報告的安全和可靠。

(3)本公司用以檢測和處理檢測結(jié)果的計(jì)算機(jī)不能與

互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)相連，避免將其檢測活動和檢測結(jié)果通過網(wǎng)絡(luò)向外

界傳播。

5.對能力驗(yàn)證或比對結(jié)果的保密

(1)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)參加能力驗(yàn)證或比對時，提供的檢

測結(jié)果的所有權(quán)屬于各檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)。本公司應(yīng)對能力驗(yàn)證

和比對試驗(yàn)的結(jié)果承擔(dān)保密責(zé)任。

(2)負(fù)責(zé)能力驗(yàn)證或比對的人員，應(yīng)為參加能力驗(yàn)證

或比對的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)所提供的實(shí)物標(biāo)準(zhǔn)，檢測技術(shù)文件保

守秘密。相關(guān)文件和實(shí)物應(yīng)登記造冊，并放置在安全的地方,

防止無關(guān)人員接觸。

21

（3）在未經(jīng)允許時，能力驗(yàn)證或比對的結(jié)果應(yīng)以匿名

方式發(fā)送給所有參加檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)。

6.監(jiān)督和違章處罰

（1）本公司全體員工必須自覺執(zhí)行為保護(hù)客戶機(jī)密信

息和所有權(quán)所制定的規(guī)定。一旦發(fā)現(xiàn)泄密，應(yīng)及時向質(zhì)量負(fù)

責(zé)人報告。

（2）本公司的保密工作由質(zhì)量負(fù)責(zé)人實(shí)施日常監(jiān)督檢

查。

（3）本公司對有違反上述規(guī)定的，應(yīng)采取糾正措施。

對情節(jié)嚴(yán)重者將受到行政處理或司法處理。

二、公正、獨(dú)立、誠實(shí)性保證

（一）目的

確保本公司全體員工不受任何來自不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)

和其他方面的內(nèi)外部壓力或影響，保證本公司對檢驗(yàn)檢測結(jié)

果判斷的獨(dú)立性和誠實(shí)性。

（二）適用范圍

適用于本公司所有檢驗(yàn)檢測活動

（三）職責(zé)

L最高管理者負(fù)責(zé)發(fā)布公正性聲明，對公正、誠信承擔(dān)

相關(guān)法律責(zé)任；

2.全體員工按公正性聲明要求開展檢驗(yàn)檢測活動；

22

3.質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)檢測工作誠信度進(jìn)行監(jiān)督。

（四）程序

1.為了鑒別潛在的利益沖突，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)本公司

檢驗(yàn)檢測工作特點(diǎn)，界定對檢驗(yàn)檢測結(jié)果公正性有影響的關(guān)

鍵崗位人員職責(zé)；制訂并發(fā)布公正性聲明，規(guī)定保證全公司

檢驗(yàn)檢測活動公正性的具體要求。

2.最高管理者應(yīng)取得省環(huán)保行政主管部門領(lǐng)導(dǎo)對本公

司檢驗(yàn)檢測活動公正性的理解和支持，并要求行政主管部門

領(lǐng)導(dǎo)出具不對本公司工作實(shí)施財(cái)務(wù)、行政或其它方面的干

預(yù)，確保本公司對檢驗(yàn)檢測結(jié)果判斷獨(dú)立性和誠實(shí)性的公告

（或聲明）。

3.全公司員工在檢驗(yàn)檢測活動中應(yīng)自覺遵守公正性聲

明要求，嚴(yán)格執(zhí)行國家和省有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)

境檢驗(yàn)檢測標(biāo)準(zhǔn)方法、技術(shù)規(guī)范；采取嚴(yán)格的質(zhì)量保證措施,

不參與任何可能會降低本公司技術(shù)能力、判斷的獨(dú)立性、公

正性和檢驗(yàn)檢測誠信度的活動，保證檢驗(yàn)檢測結(jié)果和檢驗(yàn)檢

測報告不受任何可能影響其技術(shù)判斷的、不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)

務(wù)和其他方面的影響。

4.在檢驗(yàn)檢測工作日常管理、質(zhì)量監(jiān)督、內(nèi)部審核和管

理評審過程中，如發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)檢測工作不符合或潛在不符合公

正性聲明的要求、從而影響了本公司誠信度時，技術(shù)負(fù)責(zé)人

應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重程度及時對責(zé)任人進(jìn)行教育或處罰，同時質(zhì)

量負(fù)責(zé)人啟動《不符合的檢測工作控制程序》、《糾正、預(yù)防

23

措施和改進(jìn)控制程序》。

三、文件控制

（一）目的

質(zhì)量體系文件和作業(yè)指導(dǎo)書是指導(dǎo)檢測和管理活動的

依據(jù)和證實(shí)性材料，為確保在對質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作

用的各個場所所使用的文件均為有效版本，確保體系文件的

現(xiàn)行有效和保密，特編制本程序。

（二）范圍

本程序文件包括了以下構(gòu)成質(zhì)量體系活動的所有文件：

1.質(zhì)量手冊

2.程序文件

3.作業(yè)指導(dǎo)書

4.質(zhì)量記錄

5.質(zhì)量計(jì)劃

（三）職責(zé)

1.總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)

量手冊》、《程序文件》；

2.質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人按照職責(zé)分工分別組織第

一層次和第二層次文件的編寫、審核和批準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)維護(hù)其

有效性；

3.技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制和批準(zhǔn)第三層次文件，并維護(hù)其

24

有效性；

4.第四、第五層次文件由綜合部或分析中心編寫，技術(shù)

負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人按照各自的職責(zé)批準(zhǔn)，并維護(hù)其有效

性；

5?綜合部負(fù)責(zé)體系文件的發(fā)放和保管，包括文件標(biāo)識、

發(fā)放、修改、回收、作廢和歸檔等管理；

6?各部門負(fù)責(zé)編寫和修改標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書，井負(fù)責(zé)保

管并保持現(xiàn)行有效；

7.本程序由綜合部根據(jù)體系運(yùn)行情況提出修改意見，待

質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由提出部門負(fù)責(zé)修訂，綜合部負(fù)責(zé)修訂程

序的發(fā)放和管理。

8.質(zhì)量負(fù)責(zé)人維護(hù)本文件的有效性。

（四）程序

1.文件的層次

（1）第一層次為描述質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量體系的管

理手冊，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人按照總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系的要求和

確定的質(zhì)量方針和目標(biāo)，組織編制管理手冊；

（2）第二層次為描述實(shí)施質(zhì)量體系，控制各要素所涉

及到的各職能部門活動、各質(zhì)量活動環(huán)節(jié)的程序性文件，由

技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人按照各自的職責(zé)分工和管理手冊

的總體要求，組織編制程序文件；

（3）第三層次為供檢測人員使用的標(biāo)準(zhǔn)和各種技術(shù)作

業(yè)指導(dǎo)文件，技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織檢驗(yàn)組人

25

員進(jìn)行編制；

（4）第四層次為質(zhì)量記錄，由綜合部和分析中心提出，

其格式由綜合部統(tǒng)一；

（5）第五層次為質(zhì)量計(jì)劃（包括：員工培訓(xùn)計(jì)劃、人員

考核計(jì)劃、儀器計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃、內(nèi)部審核計(jì)劃、管理評審計(jì)

劃）。質(zhì)量計(jì)劃由綜合部和分析中心組織制定，綜合部主任

和分析中心主任審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布。

2.文件的編制、審批和發(fā)布

（1）質(zhì)量方針、目標(biāo)由總經(jīng)理親自主持制訂，經(jīng)管理

層討論后由總經(jīng)理頒布。發(fā)布后的質(zhì)量方針和目標(biāo)由總經(jīng)理

向全體員工宣貫，動員全體員工積極參與質(zhì)量活動；

（2）質(zhì)量體系文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫，研究確定

各層次文件編寫格式，內(nèi)容，統(tǒng)一編寫要求，建立各層次文

件之間的銜接關(guān)系；

（3）第一層次文件（質(zhì)量手冊）和第二層次文件（程序文

件）由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫，由總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量

負(fù)責(zé)人按各自的職責(zé)審核和批準(zhǔn)；

（4）第三層次文件（作業(yè)指導(dǎo)書）由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織各

部分編制，并會同各部分主任和監(jiān)督員審核后由技術(shù)負(fù)責(zé)人

批準(zhǔn)；

（5）第四層次文件（質(zhì)量記錄）和第五層次文件（質(zhì)量計(jì)

戈由各部門組織編寫并審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人按

照各自的職責(zé)批準(zhǔn)。

（6）國家及上級有關(guān)部門批準(zhǔn)發(fā)布的有關(guān)法規(guī)、法令、

26

標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等外來文件，由綜合部收集、編號、登記,

經(jīng)授權(quán)人確認(rèn)后由綜合部按規(guī)定、按需要向公司有關(guān)部門、

人員傳閱或發(fā)放使用；

（7）質(zhì)量體系文件應(yīng)由綜合部負(fù)責(zé)定期進(jìn)行檢查，并

編制受控文件清單，以保證其現(xiàn)行有效和持續(xù)適用；

3.文件的分發(fā)

（1）綜合部負(fù)責(zé)建立文件和資料的目錄，文件的收發(fā)、

復(fù)制、歸檔均應(yīng)統(tǒng)一編號，并有相關(guān)人員簽字。

（2）第一層（質(zhì)量手冊）、第二層次文件（程序文件）內(nèi)

部發(fā)放范圍由總經(jīng)理確定，綜合部編號登記發(fā)放，受控副本

同時報送給上級主管部門、認(rèn)證綜合部門。其它層次文件只

限內(nèi)部發(fā)放。

（3）對本公司檢測活動和質(zhì)量體系有效運(yùn)作起重要作

用的所有部門都應(yīng)得到相應(yīng)文件的授權(quán)版本，并應(yīng)方便使

用。

（4）綜合部建立保存有效的文件發(fā)放清單，防止使用

失效的文件，使下發(fā)的文件始終處于受控狀態(tài)。

4.文件資料的修訂和維護(hù)

（1）第一層次文件應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)總經(jīng)理的要求

進(jìn)行修訂并維護(hù)其現(xiàn)行有效性。

（2）第二層次文件應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)

總經(jīng)理的要求和體系運(yùn)行狀況安排修訂，并維護(hù)其有效性；

（3）第三層次文件應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)檢測能力要求

和檢測過程控制的情況組織修訂并維護(hù)其有效性。

27

（4）第四層次和第五層次文件應(yīng)由綜合部或分析中心

組織修訂和審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并維護(hù)其

有效性。

（5）質(zhì)量體系文件在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)下列情形之一時,

原文件應(yīng)予修改：

1）當(dāng)文件的某些條款不適應(yīng)質(zhì)量體系的運(yùn)行；

2）公司組織結(jié)構(gòu)及其職能發(fā)生變化并與質(zhì)量文件不--

致；

3）《質(zhì)量手冊》規(guī)定的質(zhì)量體系要素有較大變動；

4）作為手冊編制依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、規(guī)程有較大

變動；

5）其它導(dǎo)致必須修改的情況。

5.文件的替換和更改

（1）分析中心負(fù)責(zé)對資質(zhì)認(rèn)定項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)信息、操作

規(guī)程、相應(yīng)的第四層次、第五層次文件進(jìn)行有效性檢查確認(rèn),

并及時通知相關(guān)人員；綜合部負(fù)責(zé)對第一層次文件、第二

層次文件、相應(yīng)的第四層次和第五層次文件有效性進(jìn)行檢查

確認(rèn)，并及時通知相關(guān)人員；保證所使用文件資料現(xiàn)行有效。

（2）需要替換或更改的技術(shù)文件由綜合部負(fù)責(zé)登記發(fā)

放。

（3）體系文件的更改應(yīng)按以下步驟進(jìn)行：

1）由使用部門或其他部門（人員）提出，填寫《文件修

改申請表》，交原文件編制、審核、批準(zhǔn)人審定后由綜合部

人員進(jìn)行修改，文件的修改方式采用手改、換頁或換版；

28

①手改：當(dāng)文件的內(nèi)容只作少量改動時，由綜合部授權(quán)

專人手改，并加蓋標(biāo)識；

②換頁：當(dāng)文件進(jìn)行部分修改時，進(jìn)行換頁修改。新?lián)Q

文頁的文頭頁應(yīng)作相應(yīng)修改；

③換版：當(dāng)文件進(jìn)行較大的變動時，應(yīng)進(jìn)行換版；

2）修改的文件經(jīng)批準(zhǔn)后，由綜合部負(fù)責(zé)首先會同資料

管理員將文件正本進(jìn)行修改，然后將修改的文件副本按規(guī)定

的發(fā)放范圍及時發(fā)放到位（對于非受控文本不作修改）；

3）綜合部負(fù)責(zé)對初次、單頁修改的文件的修改部分進(jìn)

行換頁，并在被修改頁原件上加蓋“此頁作廢”章。作重大

修改或兩次以上修改的文件，作為文件修訂處理，重新印發(fā),

并收回所有被修改的文件；

4）所有受控文件中均須標(biāo)明文件當(dāng)前的修訂狀態(tài)，綜

合部定期對文件修改情況進(jìn)行核對，編制文件修訂狀態(tài)一覽

表，防止誤用作廢文件。

5）技術(shù)、質(zhì)量記錄表式的修改，由使用部門（人）提出

并填寫文件修改申請表，技術(shù)記錄格式經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批

準(zhǔn)，質(zhì)量記錄格式經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。修改后的技術(shù)、

質(zhì)量記錄格式由綜合部負(fù)責(zé)及時更換，并在使用部門的配合

下收回原記錄表式予以銷毀。

6）一般情況下每年進(jìn)行一次質(zhì)量體系文件的修訂，對

質(zhì)量手冊每五年進(jìn)行一次換版；

7）外來文件的修改國家和地方有關(guān)法規(guī)、法令、標(biāo)準(zhǔn)、

規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定等的修改，在國家和地方政府有關(guān)部門發(fā)

29

布后，由綜合部負(fù)責(zé)發(fā)放新文件并收回作廢文件。

6.文件的停用和作廢

(1)停止使用的技術(shù)文件經(jīng)確認(rèn)后，相關(guān)人員應(yīng)及時

報技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由綜合部收回注銷，并作相應(yīng)記錄。

(2)綜合部應(yīng)及時從有關(guān)部門收回過期作廢的文件資

料，加蓋“作廢”標(biāo)記，以示區(qū)別，防止誤用。及時進(jìn)行清

理，需要銷毀的文件，應(yīng)執(zhí)行本文件中第5條的規(guī)定。出于

法律或知識保存目的而需要保留的作廢的文件應(yīng)有“參考文

件”的標(biāo)記。

7.文件的保管及歸檔

(1)質(zhì)量體系文件均應(yīng)保存適當(dāng)?shù)钠谙?。保存期限?/p>

根據(jù)文件的重要程度而定。一般為6年；

(2)質(zhì)量體系文件的歸檔應(yīng)同時滿足《記錄管理控制

程序》的有關(guān)規(guī)定；

(3)質(zhì)量體系文件應(yīng)安全貯存，防潮、防火、防蟲、

防遺失，編號登記保管；

(4)本公司人員借閱文件資料應(yīng)辦理借閱手續(xù)；外部

人員借閱應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；

(5)超過保存期的檔案資料，由資料保管理員列出銷

毀清單，書面報告總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，比準(zhǔn)后在監(jiān)督下統(tǒng)一銷毀。

8.文件的保密

(1)所有構(gòu)成質(zhì)量體系活動的原始記錄，計(jì)算和導(dǎo)出

數(shù)據(jù)，檢測記錄，報告副本等資料均應(yīng)為客戶保密；

(2)需要保密的文件應(yīng)由綜合部設(shè)專柜保管。網(wǎng)絡(luò)文

30

件由資料管理員實(shí)施保密監(jiān)督；

（3）保密文件不許上網(wǎng)運(yùn)行，不得復(fù)制，不得個人保

存；

（4）保密文件的借閱應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出申請，得到批

準(zhǔn)后在本公司范圍內(nèi)查閱，但不得帶離本公司區(qū)域；

（5）所有受控的質(zhì)量文件的所有權(quán)和著作權(quán)歸本公司

所有，未經(jīng)總經(jīng)理同意，任何人不得私自向外人借出，不得

轉(zhuǎn)抄或復(fù)印。若發(fā)生此類情況，本公司將追究責(zé)任者的責(zé)任。

四、計(jì)算機(jī)軟件及網(wǎng)絡(luò)控制

（-）目的

對檢測用計(jì)算機(jī)或自動化設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)軟件

進(jìn)行有效的控制，維持系統(tǒng)正常運(yùn)行，以保護(hù)數(shù)據(jù)、信息、

文件的完整性和安全性。

（二）適用范圍

適用于進(jìn)行檢測數(shù)據(jù)采集、處理、運(yùn)算、記錄、報告、

存貯和檢索，信息和文件存貯、傳輸或檢索的計(jì)算機(jī)或自動

化設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、軟件的管理。

（三）職責(zé)

1.網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)全公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理軟件的

維護(hù)、升級和管理等技術(shù)支持工作；

2.各部門負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)或自動化設(shè)備、系統(tǒng)管

31

理軟件的安全使用、保密和日常維護(hù)工作；

3.綜合部負(fù)責(zé)本程序執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查工作。

（四）程序

1.網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)

（1）任何部門和個人，未經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理人員同意不得進(jìn)

入網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器機(jī)房，不得擅自安裝、拆卸或改變網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。

（2）任何部門和個人不得利用聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)從事危害本

公司數(shù)據(jù)服務(wù)器、局域網(wǎng)服務(wù)器、工作站的活動，不得危害

或侵入未授權(quán)的服務(wù)器、工作站。

（3）嚴(yán)禁在局域網(wǎng)上使用來歷不明、引發(fā)病毒傳染的

軟件；對于來歷不明的可能引起計(jì)算機(jī)病毒的軟件應(yīng)使用殺

毒軟件檢查、消毒，確保檢測用軟件和數(shù)據(jù)、信息、文件的

完整和安全。

（4）局域網(wǎng)上必須使用合法版權(quán)的軟件，維護(hù)知識產(chǎn)

權(quán)。

（5）網(wǎng)絡(luò)維護(hù)員應(yīng)為每個員工設(shè)置服務(wù)器登入口令和

密碼，并根據(jù)人員職責(zé)設(shè)定不同的調(diào)閱權(quán)限。每個員工負(fù)責(zé)

為自己的登錄口令和密碼保密。

（6）任何部門和個人不得在局域網(wǎng)計(jì)算機(jī)上錄閱、傳

送淫穢、色情軟件，不得將服務(wù)器上的系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件

轉(zhuǎn)錄、傳送到本公司外。

（7）對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件及信息、數(shù)據(jù)、文件

實(shí)施保密措施，信息資源保密等級分為：

1）可向Internet網(wǎng)公開的；

32

2)可向有關(guān)部門或個人公開的；

3)可向省環(huán)保局系統(tǒng)公開的；

4)可向省質(zhì)檢局系統(tǒng)公開的；

5)可在公司內(nèi)公開的；

6)僅限于本部門使用的；

7)僅限于個人使用的。

(8)各部門在Internet網(wǎng)和局域網(wǎng)上公布的信息，須

經(jīng)部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可發(fā)布。

2.檢測用計(jì)算機(jī)及數(shù)據(jù)采集自動化設(shè)備

(1)用于檢測和數(shù)據(jù)管理的計(jì)算機(jī)及自動化設(shè)備應(yīng)納

入《儀器設(shè)備管理程序》的管理范圍。

(2)檢測用計(jì)算機(jī)或自動化設(shè)備的使用環(huán)境條件必須

符合其使用要求和檢測工作要求(如溫度、濕度、電磁干擾

等)，必要時應(yīng)進(jìn)行有效的監(jiān)控。

(3)需要對計(jì)算機(jī)或自動化設(shè)備進(jìn)行設(shè)置的，應(yīng)由經(jīng)

培訓(xùn)的操作人員操作，并檢查輸入數(shù)據(jù)或參數(shù)設(shè)置的完整性

和正確性。

(4)計(jì)算機(jī)或自動化設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、處理過程中,

必須保證整個過程的連續(xù)性和完整性。過程結(jié)束后，應(yīng)及時

進(jìn)行檢查、核對。若運(yùn)行過程中發(fā)生異常情況，應(yīng)重新進(jìn)行

采集和處理。

(5)應(yīng)對檢測數(shù)據(jù)傳輸裝置和線路進(jìn)行定期維護(hù)和檢

查。數(shù)據(jù)傳輸前后如需進(jìn)行壓縮、打包或解壓縮操作時，應(yīng)

由具備相關(guān)專業(yè)知識人員進(jìn)行操作，必要時應(yīng)對傳輸前后數(shù)

33

據(jù)的一致性進(jìn)行檢查。

（6）對計(jì)算機(jī)錄入或自動化設(shè)備采集的數(shù)據(jù)，以及計(jì)

算機(jī)處理后的數(shù)據(jù)和結(jié)果必須妥善保存，及時備份。檢測結(jié)

果應(yīng)打印或刻錄光盤以便于長期保存。

2.計(jì)算機(jī)軟件

（1）所有計(jì)算機(jī)軟件均應(yīng)備份，由綜合檔案室妥善保

存。

（2）通用計(jì)算機(jī)軟件（如Windows2000,office,wps

等）和商品化的數(shù)據(jù)處理工作站軟件應(yīng)視為合格軟件，可直

接投入使用。

（3）自行研制或委托編制的專用計(jì)算機(jī)軟件（如系統(tǒng)管

理軟件，測量或匯總軟件、課題專用軟件等）應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)

人或課題組負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對其進(jìn)行功能測評、驗(yàn)證，

并經(jīng)其批準(zhǔn)后使用，保證數(shù)據(jù)、信息采集的完整性，數(shù)據(jù)、

信息處理的準(zhǔn)確性和數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩?。并保存?jì)算機(jī)軟件

的源代碼以形成文件。

（4）在用軟件的修改須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人授權(quán)，修改后的

軟件要重新履行審批手續(xù)。

4.按《保護(hù)客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)程序》的規(guī)定保證

檢測數(shù)據(jù)、信息及文件的保密和安全。

5.所有計(jì)算機(jī)應(yīng)安裝病毒防火墻軟件。使用軟盤、光盤、

優(yōu)盤和移動硬盤操作時，必須先進(jìn)行病毒檢查。若程序或數(shù)

據(jù)已遭破壞，應(yīng)用備份軟件恢復(fù)。

6.網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)或自動化設(shè)備出現(xiàn)故障時，應(yīng)及時

34

通知網(wǎng)絡(luò)管理員。修復(fù)過程中，應(yīng)采取必要的安全保密措施,

防止計(jì)算機(jī)中存貯的程序、文件或數(shù)據(jù)失密、丟失或被修改。

五、人員技術(shù)檔案管理

（一）人員技術(shù)業(yè)績檔案內(nèi)容

1.人員簡歷（包括主要工作業(yè)績）；

2,反映業(yè)績有關(guān)材料（包括論文、著作、科研成果、專

利證書等）；

3.授權(quán)和能力確認(rèn)材料；

4.培訓(xùn)和技能考核記錄及證書復(fù)印件；

5.上崗證復(fù)印件；

6.年度考核記錄；

7.學(xué)歷證書、職稱證書和各種資格證書（證明）復(fù)印件；

8.各類獲獎情況記錄。

（二）技術(shù)業(yè)績檔案實(shí)行動態(tài)管理，人員相關(guān)情況發(fā)生

變化時，技術(shù)業(yè)績檔案應(yīng)及時有所反映。

（三）技術(shù)業(yè)績檔案由辦公室保管，技術(shù)業(yè)績檔案查閱

實(shí)行審批制度，經(jīng)中心主任批準(zhǔn)方可查閱。

（四）培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行的監(jiān)督

總經(jīng)理應(yīng)對本公司培訓(xùn)計(jì)劃的組織實(shí)施及實(shí)施效果進(jìn)

行監(jiān)督，當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)及時與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人取得聯(lián)系和

協(xié)商以保證培訓(xùn)計(jì)劃的有效實(shí)施。

35

六、服務(wù)和供應(yīng)品采購

（-）目的

為規(guī)范對檢測測質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的采購，確

保服務(wù)和供應(yīng)品符合本公司檢測工作要求，防止外部服務(wù)和

采購設(shè)備及消耗品的質(zhì)量對檢測結(jié)果造成影響，對服務(wù)和供

應(yīng)品的采購管理作出規(guī)定，特編制本管理程序。

（二）范圍

適用于對檢測質(zhì)量有影響的服務(wù)（來自外部檢定/校準(zhǔn)

服務(wù)）和供應(yīng)品（其中特別包括消耗材料、藥品、化學(xué)試劑、

標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)等）的選擇、購買、驗(yàn)收、存儲及其使用的控制。

（三）職責(zé)

1.總經(jīng)理：批準(zhǔn)保大額服務(wù)和供應(yīng)品的采購計(jì)劃。

2.主管經(jīng)理：批準(zhǔn)一般的服務(wù)和供應(yīng)品的采購計(jì)劃。

3.技術(shù)負(fù)責(zé)人

（1）組織制訂儀器設(shè)備采購計(jì)劃并進(jìn)行審核；參與組

織關(guān)鍵物資的驗(yàn)收；

（2）組織人員對本公司有影響檢測的重要消耗品、供

應(yīng)品、檢定/校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)和服務(wù)的供應(yīng)商進(jìn)行評價，并負(fù)責(zé)批

準(zhǔn)合格供應(yīng)商名單；

4.分析中心負(fù)責(zé)人

（1）按標(biāo)準(zhǔn)要求提出本公司需用儀器設(shè)備采購的質(zhì)量

要求，消耗品的質(zhì)量要求，提出對合格服務(wù)和供應(yīng)方的評價

36

意見。

（2）對檢測結(jié)果可能會造成影響的消耗品制定驗(yàn)收的

作業(yè)指導(dǎo)書；

（3）組織儀器設(shè)備和消耗品的驗(yàn)收。

5.綜合部

（1）按照分析中心提出的采購需求制定儀器設(shè)備和消

耗物品的采購計(jì)劃；

（2）按照分析中心提出的質(zhì)量、數(shù)量和供貨時間要求

組織儀器設(shè)備和消耗物品采購；

（3）對本公司采購的耗材物品進(jìn)行貯存、保管和領(lǐng)用;

參與新購儀器設(shè)備和采購耗材的驗(yàn)收

（4）負(fù)責(zé)填寫《合格服務(wù)和供應(yīng)方的名錄》、《合格服

務(wù)和供應(yīng)方的評價意見》并整理歸檔.

6.使用部門

負(fù)責(zé)本部門所需外部服務(wù)和供應(yīng)品需求的申請和質(zhì)量

要求并對其使用的評價和反饋，參與儀器設(shè)備的驗(yàn)收。

7.采購人員：負(fù)責(zé)選擇優(yōu)質(zhì)的服務(wù)供應(yīng)商并實(shí)施采購

8,質(zhì)量負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)維護(hù)本文件的有效性。

（四）工作程序

1.儀器設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)的選擇

（1）技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)同設(shè)備管理員一起選定滿足本公司

本公司用儀器設(shè)備、儀表、量具要求又有檢定/校準(zhǔn)資質(zhì)的

機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)，依據(jù)“國家檢定系統(tǒng)表”的量值傳遞

37

關(guān)系，對該機(jī)構(gòu)提供檢定的技術(shù)能力進(jìn)行查實(shí)評價，收集可

以提供檢定/校準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)證明文件，交資料資料管

理員歸檔

（2）分析中心負(fù)責(zé)人查明本本公司所用的儀器設(shè)備準(zhǔn)

確度等級，參與對檢定/校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)的評價。

2,儀器設(shè)備采購和驗(yàn)收

（1）技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)本公司檢測任務(wù)及發(fā)展的需求，

提出設(shè)備采購的總體要求，并組織檢測事及相關(guān)人員進(jìn)行供

應(yīng)商評價，選擇符合本公司檢測標(biāo)準(zhǔn)要求的合格的儀器設(shè)備

供應(yīng)商，采購計(jì)劃報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

（2）分析中心負(fù)責(zé)人根據(jù)檢測的要求，提出儀器設(shè)備

的型號、量程、精度及相關(guān)使用要求，填寫《儀器設(shè)備購置

申請單》，參與選擇合格的供應(yīng)商，及這些供應(yīng)商進(jìn)行評價

的活動。

（3）綜合部負(fù)責(zé)整理選定的合格供應(yīng)商評價資料，填

寫《合格服務(wù)和供應(yīng)方名錄》及《合格服務(wù)和供應(yīng)方的評價

意見》，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后歸檔。

（4）批準(zhǔn)后的采購計(jì)劃由綜合部主任實(shí)施采購，并保

證采購的質(zhì)量、數(shù)量和供貨時間。

（5）儀器設(shè)備采購后，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織設(shè)備管理員、

分析中心負(fù)責(zé)人對設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問題設(shè)備管理員負(fù)責(zé)

與供應(yīng)商聯(lián)系，保證采購的設(shè)備符合檢測的要求。

3.消耗品的采購、驗(yàn)收和貯存

（1）分析中心負(fù)責(zé)人應(yīng)列出檢測本公司用的消耗品目

38

錄和質(zhì)量指標(biāo)，并填寫《檢測用易耗品請購單》，報技術(shù)負(fù)

責(zé)人審批。

(2)批準(zhǔn)后的采購計(jì)劃由綜合部主任實(shí)施采購。應(yīng)保

證采購的質(zhì)量、數(shù)量和供貨時間。

(3)一次采購批量較多時，綜合部主任除需要審查質(zhì)

量保證模式外，還應(yīng)與供貨商簽立采購合同，以確保采購質(zhì)

量。

(4)購買到貨的消耗品，分析中心負(fù)責(zé)人應(yīng)組織驗(yàn)收,

認(rèn)真做好驗(yàn)收記錄。

(5)驗(yàn)收合格的消耗品資料管理員應(yīng)辦理入庫登記。

不合格的消耗品由資料管理員辦理退貨。

(6)檢測組應(yīng)根據(jù)需要，按規(guī)定填寫檢測用易耗品領(lǐng)

用記錄，入庫后的消耗品應(yīng)遵循消耗品說明書中的要求進(jìn)行

貯存。對有溫度、濕度要求的消耗品應(yīng)建立貯存環(huán)境以及對

貯存環(huán)境的監(jiān)控手段和設(shè)施，必要時應(yīng)規(guī)定環(huán)境記錄的要

求。

(7)儀器設(shè)備和消耗品的采購應(yīng)選擇有質(zhì)量保證的供

應(yīng)商。質(zhì)量保證的模式通常有：

1)獲得產(chǎn)品認(rèn)證或生產(chǎn)許可證；

2)獲得企業(yè)質(zhì)量體系認(rèn)證；

3)權(quán)威機(jī)構(gòu)推薦品牌；

4)長期使用證明質(zhì)量符合要求的。

(8)設(shè)備采購執(zhí)行《儀器設(shè)備的控制與管理程序》

(9)消耗物品的采購執(zhí)行《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理程序》

39

（五）采購程序

L各部門根據(jù)本室所需服務(wù)和供應(yīng)品，填寫《物資采購

申請單》。

2.對檢測測質(zhì)量有影響的供應(yīng)品采購文件（包括采購申

請表、圖紙、檢查方法以及表明檢測結(jié)果可被接受的技術(shù)條

件等信息或資料）在發(fā)出之前，其技術(shù)內(nèi)容應(yīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人

審查批準(zhǔn)。

3.采購員應(yīng)優(yōu)先選擇質(zhì)量有保證的服務(wù)商或供應(yīng)商，并

保持服務(wù)商和供應(yīng)商選擇的穩(wěn)定性。若服務(wù)商或供應(yīng)商無獨(dú)

立質(zhì)量保證時，應(yīng)進(jìn)行必要的市場調(diào)研，對服務(wù)商或供應(yīng)商

進(jìn)行評估，選擇質(zhì)量相對保證的服務(wù)商或供應(yīng)商。

評估的主要內(nèi)容：

（1）各服務(wù)方同類服務(wù)比較，各供方同類材料、儀器

設(shè)備的性能比較；

（2）各服務(wù)方和供應(yīng)方的質(zhì)量保證、服務(wù)能力；

（3）性價比；

（4）其他用戶的使用信息反饋。

4,儀器設(shè)備服務(wù)商和供應(yīng)商、試劑與消耗性材料供應(yīng)商

的評估分別由綜合部和相關(guān)檢驗(yàn)檢測部門負(fù)責(zé)組織，技術(shù)負(fù)

責(zé)人、有關(guān)檢驗(yàn)檢測人員參加，評估意見應(yīng)記入《供應(yīng)（服

務(wù)）商登記表》。

5.新購入的所有影響檢驗(yàn)檢測質(zhì)量的供應(yīng)品、試劑、消

耗性材料等均由試劑管理員會同有關(guān)檢驗(yàn)檢測人員進(jìn)行驗(yàn)

收。對無質(zhì)量保證的供應(yīng)商供應(yīng)品，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)檢查，必要

40

時按相應(yīng)檢驗(yàn)檢測標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測，確保其符合要求后方可入

庫。對有質(zhì)量保證的供應(yīng)商提供的產(chǎn)品，也要定期抽檢，以

保持對其質(zhì)量的監(jiān)控。

6.試劑管理員應(yīng)建立健全入庫試劑、消耗性材料臺帳，

檢驗(yàn)檢測人員領(lǐng)用材料須登記，領(lǐng)用劇毒品須經(jīng)部門主管批

準(zhǔn)。

7,常用的試劑、消耗性材料應(yīng)保持一定量的儲備，對

易揮發(fā)或不宜久放的試劑、材料，盡可能做到隨用隨買。

8.試劑、消耗性材料應(yīng)貯存于固定的場所（倉庫），嚴(yán)禁

煙火，無關(guān)人員不得入內(nèi)。保持存放場所的適宜環(huán)境條件，

并配備通風(fēng)、防火、防盜等設(shè)施。液體試劑倉庫應(yīng)安裝防爆

燈。固體試劑、液體試劑及氣瓶等應(yīng)分類存放。劇毒品存放

在保險柜內(nèi)，鑰匙由兩人保管。

9.過期、變質(zhì)、損壞的試劑和消耗性材料由試劑管理員

提出報廢清單，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，各檢驗(yàn)

檢測部門組織有關(guān)人員進(jìn)行處理。

10.辦公室應(yīng)保存所購服務(wù)和供應(yīng)品的記錄、服務(wù)和供

應(yīng)商的評價記錄、獲批準(zhǔn)的服務(wù)和供應(yīng)商名單。

七、不符合檢測工作的控制

（一）目的

為了及時發(fā)現(xiàn)有效控制質(zhì)量體系活動未按程序規(guī)定進(jìn)

行檢測，結(jié)果出現(xiàn)差錯等不符合工作，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量體系對認(rèn)可

準(zhǔn)則的符合性，保證檢測結(jié)果的質(zhì)量。

41

（二）適用范圍

1.質(zhì)量體系活動中的不符合工作的控制；

2.檢測技術(shù)活動中的不符合工作的控制。

（三）職責(zé)

1.技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)控制技術(shù)活動中的不符合項(xiàng)，對差錯

的嚴(yán)重性和可接受性作出評估和決定；必要時決定暫停檢測

工作和扣發(fā)檢測報告并通知客戶；確認(rèn)糾正措施的有效性；

批準(zhǔn)恢復(fù)工作。

2,質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)控制質(zhì)量體系活動中的不符合項(xiàng)；對

偏離或違反方針、目標(biāo)、政策、程序可能造成的責(zé)任和風(fēng)險

的嚴(yán)重性和可接受性作出評估，決定對相關(guān)部門和人員的職

責(zé)開展專項(xiàng)內(nèi)審，確認(rèn)糾正措施的有效性。

3.監(jiān)督員和分析中心主任識別對資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則中

技術(shù)要求的偏離和差錯并視其嚴(yán)重性向技術(shù)負(fù)責(zé)人（必要時

同時向質(zhì)量負(fù)責(zé)人）直至總經(jīng)理報告，并提出并組織實(shí)施糾

正或糾正措施，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后分析中心主任組織實(shí)

施。

4.內(nèi)審員和綜合部主任負(fù)責(zé)識別與資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則

中管理要求的偏離并視其嚴(yán)重性向質(zhì)量負(fù)責(zé)人（必要時同時

向技術(shù)負(fù)責(zé)人）直至總經(jīng)理報告，并提出糾正或糾正措施，

經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)后綜合部組織實(shí)施。必要時增加專項(xiàng)審

核。

42

5.本公司所有員工都有責(zé)任和權(quán)力向技術(shù)或質(zhì)量負(fù)責(zé)

人直至總經(jīng)理報告任何偏離和差錯并提出糾正和糾正措施

的建議。

（四）工作程序

1.不符合分類

（1）按不符合的影響和嚴(yán)重性，不符合分為：一般不

符合和嚴(yán)重不符合。

1）一般不符合：未影響質(zhì)量體系運(yùn)行和技術(shù)運(yùn)作，未

給委托方造成損失和影響，個別、偶然或孤立發(fā)生的、性質(zhì)

輕微的不符合，經(jīng)糾正或采取補(bǔ)救措施后，不可能再發(fā)生。

2）嚴(yán)重不符合：已影響到質(zhì)量體系運(yùn)行和技術(shù)運(yùn)作，

并對委托方造成損失和影響，或同一要素多部門不符合（系

統(tǒng)性不符合），或同一部門多要素不符合（區(qū)域性不符合），

或同類問題重復(fù)發(fā)生，或體系運(yùn)行的結(jié)果達(dá)不到預(yù)定的目

標(biāo)，或檢測報告嚴(yán)重不符合規(guī)定要求，并對委托方造成損失

和影響，以及內(nèi)審和外審中查出的不符合等。

（2）按不符合項(xiàng)的性質(zhì)，不符合項(xiàng)可分為：體系不符

合、實(shí)施不符合和效果不符合。

1）體系不符合：質(zhì)量手冊上某要求未按準(zhǔn)則要求描述

或未描述；

2）實(shí)施不符合：質(zhì)量手冊已覆蓋準(zhǔn)則要求，實(shí)施中未

按文件要求去做；

3）效果不符合：質(zhì)量手冊已覆蓋準(zhǔn)則要求，實(shí)施中也

43

按文件要求做了，但效果不行。

2.不符合的識別

本公司的各級管理人員、監(jiān)督人員和執(zhí)行人員應(yīng)從以下

場合和環(huán)節(jié)中來識別險測工作的任何方面或該工作的結(jié)果

不符合其工作程序或?qū)е虏环峡蛻敉獾囊螅?/p>

（1）人員操作差錯；

（2）樣品的采集、處置（制備、準(zhǔn)備）的差錯：

（3）方法和方法確認(rèn)的缺陷；

（4）環(huán)境條件不符合；

（5）儀器設(shè)備的缺陷；

（6）消耗材料的缺陷；

（7）檢定/校準(zhǔn)溯源失控；.

（8）原始記錄差錯；

（9）數(shù)據(jù)處理差錯（計(jì)算方法、計(jì)算工具）；

（10）報告差錯；

（11）內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果；

（12）管理評審結(jié)果；

（13）客戶的投訴；

（14）與外部檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的比對；

（15）外部審核結(jié)果；

（16）內(nèi)部質(zhì)量控制結(jié)果；

（17）監(jiān)督員的監(jiān)督記錄。

3.不符合的處置

當(dāng)任何人發(fā)現(xiàn)或識別檢測活動偏離程序和不符合工作

44

或可能發(fā)生已經(jīng)形成時，應(yīng)當(dāng)立即向技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)

人報告事實(shí)的真相，并建議采取以下措施：

(1)判斷和評價偏離或差錯的嚴(yán)重性；

(2)立即采取糾正活動(包括責(zé)令操作人員中止偏離活

動、暫停工作、扣發(fā)檢測報告等)；

(3)視偏離的程度和不符合工作可能造成后果的嚴(yán)重

性以及是否可能還會繼續(xù)發(fā)生，及時向技術(shù)負(fù)責(zé)人(必要時

同時向質(zhì)量負(fù)責(zé)人)直至總經(jīng)理報告，同時填寫《糾正和預(yù)

防措施處理單》并執(zhí)行《糾正、預(yù)防和改進(jìn)控制措施程序》;

(4)必要時由綜合部通知客戶取消檢測工作；

(5)對于一般性的偏離，只要檢驗(yàn)程序文件沒有缺陷,

則只需實(shí)施中止檢測或?qū)嵤┘m正偏離，監(jiān)督員只需記錄偏離

現(xiàn)象并監(jiān)督實(shí)施糾正活動；

(6)技術(shù)負(fù)責(zé)人判斷不符合工作可能再度發(fā)生時，應(yīng)

制定糾正措施實(shí)施計(jì)劃，責(zé)成有關(guān)人員制定并實(shí)施預(yù)防措施

并規(guī)定執(zhí)行人和完成時間。實(shí)施預(yù)防措施應(yīng)執(zhí)行《糾正、預(yù)

防和改進(jìn)控制措施程序》；

(7)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批糾正活動、糾正措施或預(yù)防措施

有效性的驗(yàn)證結(jié)果。

4.內(nèi)審員和監(jiān)督員在日常工作中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量活動不符合

規(guī)定程序或管理制度時應(yīng)采取如下行動：

(1)判定和評價偏離或差錯的嚴(yán)重性；

(2)視偏離的嚴(yán)重程度和可能造成后果的嚴(yán)重性及時

向質(zhì)量負(fù)責(zé)人(必要時同時向技術(shù)負(fù)責(zé)人)直至總經(jīng)理報告，

45

同時填寫《糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施表》并執(zhí)行《糾正、預(yù)防

和改進(jìn)控制措施程序》；

(3)質(zhì)量負(fù)責(zé)人判斷不符合活動可能再度發(fā)生時，應(yīng)

責(zé)成有關(guān)人員制定并實(shí)施預(yù)防措施并規(guī)定整改執(zhí)行人員和

完成時間；

(4)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批糾正和糾正措施或預(yù)防措施實(shí)施

有效性的驗(yàn)證結(jié)果。

5.在日常工作中各級管理人員、監(jiān)督人員和執(zhí)行人員在

質(zhì)量體系活動和技術(shù)工作活動的各個場合和各個環(huán)節(jié)識別

出的不符合項(xiàng)，應(yīng)視不符合項(xiàng)的嚴(yán)重程度及時向發(fā)生不符合

的部門負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告，相關(guān)部門負(fù)

責(zé)人在收到此類報告后應(yīng)按照要求及時采取行動，必要時應(yīng)

填寫《糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施表》并執(zhí)行《糾正、預(yù)防和改

進(jìn)控制措施程序》。

八、申述和投訴

(-)目的

為使本公司的服務(wù)持續(xù)滿足客戶的要求，防止由于本公

司的諸種原因造成客戶利益的損害，維護(hù)本公司的公正立

場，保護(hù)客戶的合法權(quán)益，提高服務(wù)質(zhì)量，特編制本程序。

(二)范圍

對客戶申述和投訴的處理程序及對質(zhì)量體系相關(guān)部分

的審核。

46

（三）職責(zé)

1.總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)來自資源配置、重大質(zhì)量事故引起的

責(zé)任和賠償?shù)确矫娴谋г古c申訴的處理。

2.質(zhì)量負(fù)責(zé)人

（1）組織實(shí)施對客戶申述和投訴的處理；

（2）組織對客戶有關(guān)質(zhì)量體系方面申述和投訴事項(xiàng)的

調(diào)查，井按照規(guī)定提出處理意見；

（3）必要時組織質(zhì)量體系的審核；

（4）負(fù)責(zé)本文件的有效性。

3.綜合部負(fù)責(zé)客戶申述和投訴的受理登記、協(xié)助質(zhì)量負(fù)

責(zé)人對業(yè)務(wù)接待、樣品管理、報告管理等服務(wù)方面申述和投

訴事項(xiàng)開展調(diào)查；

4.技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對檢測過程中技術(shù)與質(zhì)量方面

申述和投訴事項(xiàng)開展調(diào)查，并按照規(guī)定提出處理意見：

5.內(nèi)審員參與質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織的質(zhì)量體系審核。

6.資料管理員

（1）保存客戶申述和投訴的信函；

（2）保存本公司處理申述和投訴的文件；

（3）保存質(zhì)量體系審核的文件。

（四）工作程序

1.申述和投訴的受理

（1）本公司全體員工均有義務(wù)和責(zé)任主動、真誠、熱

47

情地收集客戶對本公司的各種意見和抱怨。

（2）本公司接收到有關(guān)客戶投訴的信息后，綜合部應(yīng)

用書面方式記錄詳細(xì)的投訴情況，記錄后的文件交質(zhì)量負(fù)責(zé)

人處理。遇重大投訴時，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)將記錄報總經(jīng)理處理。

（3）質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)投訴的內(nèi)容分別責(zé)成有關(guān)部］進(jìn)

行調(diào)查，并組織對申述和投訴的內(nèi)容及要求進(jìn)行分析，確定

處理申述和投訴答復(fù)客戶的方式。

（4）當(dāng)投訴涉及到檢測報告和數(shù)據(jù)時，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)

和技術(shù)負(fù)責(zé)人共同組織核查。核查應(yīng)執(zhí)行《數(shù)據(jù)控制和保護(hù)

程序》。

（5）當(dāng)客戶的申述和投訴涉及到本公司檢測工作質(zhì)量

時，