防雷檢測(cè)質(zhì)量保障方案

防雷檢測(cè)質(zhì)量保障方案

目錄

第一節(jié)質(zhì)量管理體系............................4

一、檢測(cè)質(zhì)量控制措施........................4

二、質(zhì)量管理體系............................5

第二節(jié)質(zhì)量方針與目標(biāo)..........................7

一、質(zhì)量方針................................7

二、質(zhì)量目標(biāo)................................8

三、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的措施............8

第三節(jié)內(nèi)部質(zhì)量體系審核........................9

一、目的....................................9

二、范圍....................................9

三、職責(zé)....................................9

四、工作程序...............................10

第四節(jié)質(zhì)量監(jiān)督...............................14

一、目的...................................14

二、適用范圍...............................14

三、職責(zé)...................................14

四、程序...................................14

第五節(jié)其他相關(guān)質(zhì)量保障程序...................16

一、客戶機(jī)密信息保護(hù).......................16

二、公正、獨(dú)立、誠(chéng)實(shí)性保證.................22

三、文件控制...............................24

1

四、計(jì)算機(jī)軟件及網(wǎng)絡(luò)控制...................31

五、人員技術(shù)檔案管理.......................35

六、服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu).......................36

七、不符合檢測(cè)工作的控制...................41

八、申述和投訴.............................46

九、糾正預(yù)防與改進(jìn).........................49

十、記錄管理...............................54

十一、設(shè)施、環(huán)境條件與內(nèi)務(wù)控制.............61

十二、安全作業(yè)與環(huán)境保護(hù)...................64

十三、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理.......................69

十四、量值溯源控制.........................74

十五、儀器設(shè)備期間核查管理.................79

十六、檢測(cè)方法管理.........................81

十七、方法確認(rèn).............................86

十八、測(cè)量不確定度評(píng)定.....................93

十九、偏離事件例外許可審批.................95

二十、檢測(cè)項(xiàng)目的分包.......................99

二十一、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)管理程序..................101

二十二、檢測(cè)工作..........................103

二十三、檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量控制..................108

二十四、數(shù)據(jù)控制與保護(hù)程序................114

二十五、檢驗(yàn)過(guò)程中的異常處理..............121

二十六、檢測(cè)報(bào)告的管理....................123

二十七、事故處理程序......................131

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二十八、應(yīng)急檢測(cè)...........................133

二十九、服務(wù)客戶...........................136

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崗，服裝統(tǒng)一。各隊(duì)組必須堅(jiān)持“三檢制”。

對(duì)檢測(cè)組織設(shè)計(jì)和方案的質(zhì)量預(yù)控。檢測(cè)前，各專業(yè)組

必須編制各專業(yè)檢測(cè)方案，經(jīng)監(jiān)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。方案在

實(shí)施過(guò)程中不得隨意修改，必須修改的，應(yīng)提出修改報(bào)告，

經(jīng)監(jiān)理同意后方可修改。

（三）質(zhì)量的控制

為加強(qiáng)對(duì)本檢測(cè)項(xiàng)目的質(zhì)量控制，制定并明確質(zhì)量控制

重點(diǎn)，把本項(xiàng)目質(zhì)量控制分成檢測(cè)前控制、檢測(cè)中控制二個(gè)

階段。

1.檢測(cè)前質(zhì)量控制：其控制重點(diǎn)是做好檢測(cè)準(zhǔn)備工作，

我方項(xiàng)目經(jīng)理部將了解各受檢項(xiàng)目是否具備檢測(cè)條件；使檢

測(cè)項(xiàng)目如期優(yōu)質(zhì)完成。

2.檢測(cè)中質(zhì)量控制：其策略是全面控制檢測(cè)過(guò)程，重點(diǎn)

控制檢測(cè)質(zhì)量。具體措施：檢測(cè)記錄細(xì)致、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，加強(qiáng)

質(zhì)量控制措施等，使工程達(dá)到消防驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)。

二、質(zhì)量管理體系

為加強(qiáng)質(zhì)量控制，公司在經(jīng)營(yíng)方面，建立了質(zhì)量管理體

系，編制了質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和部門(mén)的規(guī)章制度，完善了

各類技術(shù)文件，加強(qiáng)了現(xiàn)場(chǎng)管理，嚴(yán)格了過(guò)程控制，取得了

IS02000體系認(rèn)證證書(shū)。在硬件方面，公司投入約大量資金

用于：完善檢測(cè)手段，添置檢測(cè)儀器儀表，以確保檢測(cè)質(zhì)量

滿足標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求。

5

在貫徹質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)、健全質(zhì)量管理體系上，公司著重

從八個(gè)方面來(lái)抓好體系對(duì)檢測(cè)服務(wù)質(zhì)量的控制，從而達(dá)到有

效運(yùn)行目的。

1.加強(qiáng)技術(shù)管理

2.加強(qiáng)質(zhì)量控制

3?加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理

4?加強(qiáng)過(guò)程控制

5.加強(qiáng)設(shè)備管理

（1）建立了設(shè)備臺(tái)賬，在對(duì)公司設(shè)備實(shí)行分級(jí)（關(guān)鍵、

重要、普通、簡(jiǎn)易）管理的同時(shí)、強(qiáng)化了對(duì)關(guān)鍵、重要設(shè)備

的控制。

（2）公司實(shí)施了對(duì)設(shè)備的2級(jí)管理并加強(qiáng)了對(duì)設(shè)備的

維護(hù)保養(yǎng)工作。

6.加強(qiáng)計(jì)量管理

（1）建立了計(jì)量?jī)x器儀表臺(tái)賬，在對(duì)公司計(jì)量器具實(shí)

行A、B分級(jí)管理。

（2）公司嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)量器具的周期檢定制度，確保在

用計(jì)量器具的合法性和有效性。

7.開(kāi)展員工培訓(xùn)

（1）進(jìn)行了質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及崗位職責(zé)的培訓(xùn)，

提高了員工的質(zhì)量觀點(diǎn)和樹(shù)立以顧客為中心的思想。

（2）進(jìn)行了操作技能的培訓(xùn)，使公司的員工建立了嚴(yán)

格執(zhí)行安全操作的意識(shí)，從而加強(qiáng)了對(duì)檢測(cè)服務(wù)過(guò)程的控

制。

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8.以客戶為中心

從體系上保證檢測(cè)服務(wù)的可追溯性，做好服務(wù)質(zhì)量的分

析，以確?？蛻舻睦妗?/p>

穩(wěn)步提高檢測(cè)服務(wù)質(zhì)量，是公司永恒的主題。通過(guò)抓服

務(wù)、抓認(rèn)證、抓管理從體系、制度上給予了保證；通過(guò)完善

檢測(cè)記錄文件、檢測(cè)工作流程和通過(guò)抓現(xiàn)場(chǎng)、嚴(yán)格執(zhí)行“三

按"、“三檢”、“三不”加強(qiáng)了對(duì)服務(wù)工作實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)督和

控制；而通過(guò)資金的投入又為檢測(cè)設(shè)備、檢測(cè)手段做到更加

符合服務(wù)類別的要求提供了保證。經(jīng)過(guò)這一系列的努力，公

司檢測(cè)服務(wù)的質(zhì)量得到了穩(wěn)步的提高。

第二節(jié)質(zhì)量方針與目標(biāo)

一、質(zhì)量方針

科學(xué)、準(zhǔn)確、公正、高效

方法科學(xué)一一遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，依據(jù)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、

規(guī)范和規(guī)程，選用先進(jìn)的測(cè)量設(shè)備，確保檢測(cè)方法的科學(xué)性。

結(jié)果準(zhǔn)確一一報(bào)告應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤，不得有數(shù)據(jù)或結(jié)論性差

錯(cuò)，其他方面的差錯(cuò)要降到最低限度，確保檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確

性。

行為公正一一不受來(lái)自商業(yè)、財(cái)政等方面的干預(yù)和其他

內(nèi)部和外部的行政壓力，確保檢測(cè)行為的公證性。

工作高效一一在確保試驗(yàn)周期的情況下盡量滿足客戶

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的要求，在約定的日期前完成檢測(cè)工作。

二、質(zhì)量目標(biāo)

檢測(cè)報(bào)告差錯(cuò)率小于0.5%；檢測(cè)事故為零；

承諾的檢測(cè)時(shí)限完成率大于99%；顧客投訴率小于1%；

測(cè)量設(shè)備完好率大于95%,周檢率達(dá)到100%。

三、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的措施

為保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，應(yīng)采取下列措施：

1.管理體系的建立、檢測(cè)與完善

建立管理體系并保證其有效運(yùn)行，通過(guò)管理體系的審核

與評(píng)審、實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)和能力驗(yàn)證來(lái)檢測(cè)和診斷管理體系

存在的問(wèn)題，通過(guò)修改和完善管理體系以進(jìn)一步增強(qiáng)管理體

系的有效性和適應(yīng)性。

2.明確質(zhì)量職責(zé)、嚴(yán)格責(zé)任制

明確與質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)的所有部門(mén)與人員的質(zhì)量職責(zé)。嚴(yán)

格質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的執(zhí)行，對(duì)擅自違反質(zhì)量手冊(cè)和程序

文件的行為，均要追究質(zhì)量責(zé)任，并予以處罰。

3.加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量抽查

質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)全面質(zhì)量管理，對(duì)管理體系的有效運(yùn)行

實(shí)施監(jiān)督并對(duì)重要的質(zhì)量活動(dòng)實(shí)施質(zhì)量抽查。配設(shè)了解檢測(cè)

目的、熟悉檢測(cè)方法和程序、懂得檢測(cè)結(jié)果評(píng)定的人員作為

質(zhì)量監(jiān)督員，在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下開(kāi)展質(zhì)量監(jiān)督活動(dòng)。

4.加強(qiáng)管理體系文件的宣貫

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質(zhì)量負(fù)責(zé)人定期或不定期地組織員工進(jìn)行質(zhì)量手冊(cè)和

程序文件的宣貫，使每位員工熟悉公正性聲明、質(zhì)量方針和

目標(biāo)、崗位相關(guān)的質(zhì)量職責(zé)、開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)的要求和規(guī)定，

確保管理體系文件得到有效的貫徹和實(shí)施。

第三節(jié)內(nèi)部質(zhì)量體系審核

一、目的

為驗(yàn)證本公司質(zhì)量體系的符合性、有效性和適宜性，應(yīng)

依據(jù)《評(píng)審準(zhǔn)則》、質(zhì)量體系文件和相應(yīng)法律法規(guī)，對(duì)本公

司的質(zhì)量體系進(jìn)行定期審核，特制訂本程序。

二、范圍

本程序文件僅包括內(nèi)部質(zhì)量體系審核的要求，不包括其

他形式的審核和檢查；

三、職責(zé)

1.總經(jīng)理批準(zhǔn)年度內(nèi)部審核計(jì)劃。

2.質(zhì)量負(fù)責(zé)人

(1)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制年度內(nèi)審計(jì)劃；

(2)策劃和編制質(zhì)量體系審核年度計(jì)劃、實(shí)施計(jì)劃和

所需的資源；

(3)負(fù)責(zé)組建內(nèi)審組，確定內(nèi)審員和指派內(nèi)審組長(zhǎng)；

9

（4）組織對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)實(shí)施糾正或糾正措

施后的驗(yàn)證；

（5）對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，并向總經(jīng)理報(bào)告審核中發(fā)

現(xiàn)的主要問(wèn)題；

（6）負(fù)責(zé)維護(hù)本文件的有效性。

3.內(nèi)審組長(zhǎng)

負(fù)責(zé)制定內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃（現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃）并組織實(shí)施內(nèi)

審；

4.內(nèi)審員

（1）按照審核計(jì)劃編制檢查表，實(shí)施和報(bào)告審核工作;

（2）對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)開(kāi)具不合格項(xiàng)報(bào)告；

（3）對(duì)上次審核時(shí)的糾正措施的完成情況進(jìn)行驗(yàn)證。

（4）負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證

5.受審核部門(mén)應(yīng)積極配合內(nèi)審員完成相關(guān)的審核工作，

負(fù)責(zé)糾正措施、預(yù)防措施的制訂和實(shí)施；其他有關(guān)人員應(yīng)對(duì)

內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作進(jìn)行全面的配合。

四、工作程序

1.編制審核計(jì)劃

（1）每年年初，質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)，上年度質(zhì)量管理體

系內(nèi)部審核、管理評(píng)審情況以及公司年度工作計(jì)劃，編制本

公司年度審核計(jì)劃表，年度審核計(jì)劃應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

（2）質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃內(nèi)容主要包括

審核目的、審核范圍、審核組成員、審核頻次及時(shí)間安排。

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（3）內(nèi)部審核每年至少一次，要求覆蓋質(zhì)量體系涉及

的所有要素、部門(mén)和承檢類別，也可對(duì)幾項(xiàng)要素或部門(mén)臨時(shí)

進(jìn)行重點(diǎn)審核。

（4）出現(xiàn)下列情況時(shí)質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織附加審核:

1）出現(xiàn)質(zhì)量事故，或客戶對(duì)某一環(huán)節(jié)重大投訴。

2）內(nèi)部監(jiān)督連續(xù)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題。

3）質(zhì)量手冊(cè)、程序文件或其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、文件有重大

修改后。

4）近期質(zhì)量管理體系審核發(fā)現(xiàn)某質(zhì)量要素存在嚴(yán)重不

符合項(xiàng)并且涉及范圍較大時(shí)。

5）客戶申訴及公司內(nèi)外質(zhì)量信息反饋顯示某些質(zhì)量要

素問(wèn)題嚴(yán)重。

6）為滿足社會(huì)需要，本公司質(zhì)量體系有較大變動(dòng)時(shí)。

2.審核前準(zhǔn)備

（1）審核前，應(yīng)成立審核組，組長(zhǎng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人指定（或

擔(dān)任）。審核組成員應(yīng)包括內(nèi)審員和技術(shù)專家（需要時(shí)）。內(nèi)

審員應(yīng)經(jīng)過(guò)相關(guān)培訓(xùn)并取得資格。組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)審員進(jìn)行分

工。在分工時(shí)，應(yīng)注意不得安排審核人員審核自己的工作，

盡可能不審核本部門(mén)與之有關(guān)的工作。必要時(shí)可聘請(qǐng)有關(guān)人

員（包括外聘人員）進(jìn)行專項(xiàng)審核。

（2）審核組長(zhǎng)編制當(dāng)次現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)部審核計(jì)劃，內(nèi)容包括

審核的目的、范圍、依據(jù)、日程安排和審核組分工等，經(jīng)質(zhì)

量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施，并提前3-5天通知確切的審核日期和

審核要素以便受審核部門(mén)作好準(zhǔn)備。

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（3）審核組長(zhǎng)組織受委派的內(nèi)審員在實(shí)施審核前熟悉

并準(zhǔn)備相關(guān)審核文件，如評(píng)審準(zhǔn)則、質(zhì)量手冊(cè)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

及內(nèi)審檢查表、不符合項(xiàng)報(bào)告、審核報(bào)告等表式。

（4）內(nèi)審員根據(jù)分工編制內(nèi)審檢查表，經(jīng)審核組長(zhǎng)審

核后供現(xiàn)場(chǎng)審核使用。

3.審核的實(shí)施

（1）參加內(nèi)審工作的內(nèi)審員應(yīng)在審核實(shí)施前研究有關(guān)

的文件，并應(yīng)決定是否需要補(bǔ)充文件；

（2）內(nèi)審員應(yīng)根據(jù)內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃所確定的審核要素，

編制內(nèi)審檢查表。

（3）審核的目的是尋找質(zhì)量體系符合性、有效性的客

觀證據(jù)。不應(yīng)在任何發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題中加入個(gè)人責(zé)備。

4.報(bào)告審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題

（1）在現(xiàn)場(chǎng)審核完成后，審核組成員應(yīng)與被審核部門(mén)

負(fù)責(zé)人就審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行溝通；

（2）開(kāi)具內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告；

（3）內(nèi)審員應(yīng)在不符合報(bào)告表中填寫(xiě)不合格項(xiàng)的事實(shí)

描述（不填寫(xiě)糾正措施欄）；

（4）審核的總結(jié)報(bào)告由內(nèi)審組長(zhǎng)編寫(xiě)，并在審核組內(nèi)

進(jìn)行溝通；

（5）審核總結(jié)報(bào)告和不符合項(xiàng)報(bào)告應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批

準(zhǔn)并發(fā)給有關(guān)部門(mén)的負(fù)責(zé)人。

5.對(duì)審核所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的反映

（1）相關(guān)部門(mén)對(duì)每一份不符合項(xiàng)報(bào)告表必須在5個(gè)工

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作日之內(nèi)作出書(shū)面反應(yīng)，詳細(xì)說(shuō)明建議采用的糾正措施和完

成的期限，不符合項(xiàng)整改報(bào)告應(yīng)包括采取的糾正措施，必要

時(shí)還應(yīng)采取預(yù)防措施；

（2）對(duì)不符合報(bào)告表沒(méi)有作出反應(yīng)時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)

追查，并責(zé)令其糾正；

（3）如果對(duì)實(shí)施糾正或糾正措施后的有效性方面存在

疑義，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)證。

6.跟蹤

（1）當(dāng)糾正措施預(yù)定的完成日期已到，或當(dāng)質(zhì)量負(fù)責(zé)

人已接到完成的通知，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)委派一名內(nèi)審員去驗(yàn)證

其完成情況。

（2）承擔(dān)驗(yàn)證的內(nèi)審員應(yīng)檢查糾正措施已被采納并實(shí)

施的有效性，并在不符合報(bào)告表中的“驗(yàn)證”欄中簽字確認(rèn)。

（3）對(duì)于上次審核中有關(guān)部門(mén)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，審核

員應(yīng)對(duì)其實(shí)施糾正措施的有效性加以驗(yàn)證，如相同的不符合

再次出現(xiàn)，則應(yīng)再次開(kāi)具不符合報(bào)告，要求說(shuō)明原因，并實(shí)

施糾正和預(yù)防措施。

（4）如在協(xié)議的期限內(nèi)未能完成一項(xiàng)已同意的糾正措

施，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)此進(jìn)行跟蹤。如無(wú)正當(dāng)理由或未能規(guī)定

出可接受的糾正期限，該問(wèn)題應(yīng)向總經(jīng)理報(bào)告。

7.記錄的保存

（1）內(nèi)審結(jié)束后，內(nèi)審組長(zhǎng)應(yīng)將內(nèi)審計(jì)劃、審核報(bào)告、

不符合項(xiàng)報(bào)告、檢查表以及內(nèi)審過(guò)程中的所有紀(jì)錄交資料管

理員存檔。

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(2)上述記錄保存期限為6年。

第四節(jié)質(zhì)量監(jiān)督

一、目的

對(duì)檢測(cè)人員包括在培人員進(jìn)行經(jīng)常性的足夠的監(jiān)督，解

決過(guò)程控制中的弊病，確保檢測(cè)工作質(zhì)量。

二、適用范圍

適用于與檢測(cè)質(zhì)量有關(guān)的監(jiān)督工作。

三、職責(zé)

L質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測(cè)質(zhì)量監(jiān)督工作的總體管理；

2.質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)本部門(mén)(或主管項(xiàng)目)的監(jiān)督工作。

四、程序

1,監(jiān)督的內(nèi)容

(1)人員的持證上崗情況；

(2)儀器設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)和工作狀態(tài)；

(3)檢測(cè)工作環(huán)境受控狀況；

(4)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的執(zhí)行

情況；

(5)原始記錄的原始性和檢測(cè)報(bào)告、原始記錄的完整

14

性、正確性；

(6)質(zhì)量監(jiān)督員認(rèn)定影響工作質(zhì)量的其它事項(xiàng)。

2.重點(diǎn)對(duì)以下情況進(jìn)行監(jiān)督

(1)驗(yàn)證比對(duì)試驗(yàn)時(shí)；

(2)新項(xiàng)目開(kāi)展、新設(shè)備投入使用時(shí)；

(3)發(fā)生用戶投訴時(shí)；

(4)檢測(cè)數(shù)據(jù)有異議或數(shù)據(jù)處于臨界狀態(tài)時(shí)；

(5)執(zhí)行糾正措施時(shí)；

(6)關(guān)鍵崗位的檢測(cè)；

(7)應(yīng)急檢測(cè)或仲裁檢測(cè)時(shí)；

(8)新工作人員上崗時(shí)。

3.質(zhì)量監(jiān)督員由本公司發(fā)文聘任。

4.質(zhì)量監(jiān)督員由熟悉檢測(cè)方法和程序，了解檢測(cè)工作目

的以及能正確評(píng)定檢測(cè)結(jié)果的人員擔(dān)任。

5.質(zhì)量監(jiān)督員在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下，在所在部門(mén)(或

主管項(xiàng)目)內(nèi)實(shí)施連續(xù)的、不定期的、足夠的監(jiān)督工作。

6.質(zhì)量監(jiān)督員在實(shí)施監(jiān)督過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有影響檢測(cè)工作

質(zhì)量的問(wèn)題時(shí)，有權(quán)要求暫停檢測(cè)工作，立即糾正。情況較

嚴(yán)重或現(xiàn)場(chǎng)無(wú)法立即糾正的，由質(zhì)量監(jiān)督員填寫(xiě)《不符合項(xiàng)

及糾正措施表》，說(shuō)明糾正措施和完成時(shí)限。檢測(cè)人員在未

實(shí)施糾正或落實(shí)糾正措施前，不得繼續(xù)類似的檢測(cè)工作。

7.質(zhì)量監(jiān)督員在實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督過(guò)程中與被監(jiān)督人員發(fā)

生爭(zhēng)議且無(wú)法確認(rèn)時(shí)，應(yīng)記錄相關(guān)情況，及時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人

匯報(bào)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人裁定爭(zhēng)議。

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8.質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)對(duì)糾正情況進(jìn)行驗(yàn)證，

當(dāng)證明不合格已消除時(shí)，檢測(cè)人員可以繼續(xù)檢測(cè)工作。

9.質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)將完整的質(zhì)量監(jiān)督過(guò)程和結(jié)果填入《質(zhì)

量監(jiān)督記錄表》中，經(jīng)室主任審核后將記錄交質(zhì)量負(fù)責(zé)人。

10.質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的糾正情況進(jìn)行跟蹤，同

時(shí)對(duì)容易出現(xiàn)問(wèn)題的環(huán)節(jié)加強(qiáng)監(jiān)督和控制。

11.必要時(shí)質(zhì)量負(fù)責(zé)人可對(duì)監(jiān)督過(guò)程中發(fā)現(xiàn)較多的共性

問(wèn)題進(jìn)行針對(duì)性的內(nèi)部審核。

12.質(zhì)量監(jiān)督記錄由行政綜合部存檔。

第五節(jié)其他相關(guān)質(zhì)量保障程序

一、客戶機(jī)密信息保護(hù)

（一）目的

為保護(hù)客戶的機(jī)密信息作出的規(guī)定、要求和措施，維護(hù)

客戶的利益。

（二）范圍

1.客戶提供的物品及其技術(shù)資料；

2.客戶的專利權(quán)；

3.對(duì)參加能力驗(yàn)證檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)驗(yàn)證結(jié)果的保密。

（三）職責(zé)

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公司所有人員均有義務(wù)、責(zé)任自覺(jué)保守客戶和本公司的

秘密。

1.總經(jīng)理

落實(shí)保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)的各項(xiàng)措施所需的資

源和責(zé)任人，承諾保護(hù)委托方機(jī)密信息，審批處理意見(jiàn)；

2,質(zhì)量負(fù)責(zé)人

(1)對(duì)各項(xiàng)保密措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查；

(2)批準(zhǔn)借閱保密資料：

(3)幫助解決保護(hù)客戶機(jī)密信息方面采取的糾正和預(yù)

防措施中存在的反應(yīng)延遲等問(wèn)題；

(4)對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告；

(5)負(fù)責(zé)本程序的宣貫和實(shí)施，并對(duì)委托方和本公司

的保密工作負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)維護(hù)本程序的有效性。

3.各部門(mén)負(fù)責(zé)人

(1)自覺(jué)遵守并對(duì)本部門(mén)的保密工作負(fù)責(zé)

(2)管理、監(jiān)督本部門(mén)的保密工作實(shí)施情況。

4.其他有關(guān)人員

(1)自覺(jué)遵守和協(xié)助做好本公司的保密工作。

(2)做好在現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)時(shí)的保密工作。

(四)工作程序

質(zhì)量負(fù)責(zé)人每年至少組織一次全體人員學(xué)習(xí)保密知識(shí)

和規(guī)定，并對(duì)執(zhí)行保密規(guī)定進(jìn)行檢查，所有人員應(yīng)按《質(zhì)量

手冊(cè)》的公正性聲明、質(zhì)量承諾和《保護(hù)委托方機(jī)密信息和

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專利權(quán)、所有權(quán)程序》執(zhí)行。

1.基本保密要求

（1）本公司的保密文件、記錄和信息由資料管理員負(fù)

責(zé)保管。本公司人員原則上不得復(fù)制、抄錄與已無(wú)關(guān)的文件、

記錄和信息；需要復(fù)制、抄錄與本部門(mén)有關(guān)的文件、記錄和

信息的應(yīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；需復(fù)制、抄錄本公司與其無(wú)關(guān)

的保密資料的應(yīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；復(fù)制、抄

錄保密信息必須辦理登記手續(xù)，填寫(xiě)文件（記錄）借閱復(fù)制登

記表，使用人負(fù)責(zé)保密，不得丟失；

（2）因工作需要，需借閱本公司保密文件、記錄和信

息應(yīng)經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，且僅限指定地點(diǎn)閱讀。需要攜出閱讀的,

需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；

（3）抄錄、復(fù)制、借出的保密資料需收回的，使用人

應(yīng)按時(shí)交還。抄錄、復(fù)制的保密文件、記錄由資料管理員注

銷后統(tǒng)一銷毀，并填寫(xiě)文件銷毀申請(qǐng)表。

（4）凡列入保密范圍的本公司文件、記錄和資料一律

不得外借。

（5）每年由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織綜合部有關(guān)人員對(duì)保密資

料清查一次。對(duì)過(guò)期的文件和記錄，由資料管理員填寫(xiě)“文

件銷毀申請(qǐng)表”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人指定人員

檢督銷毀，井予登記。

（6）外來(lái)人員（包括客戶和上級(jí)部門(mén)、有關(guān)人員）進(jìn)入

檢測(cè)工作區(qū)域，須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人同意，由本公

司相關(guān)人員陪同，確保其他委托方的機(jī)密不致泄露。

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（7）本公司工作人員不得直接或間接地查看、詢問(wèn)與

自己崗位無(wú)關(guān)的檢測(cè)有關(guān)信息。

（8）檢測(cè)人員不得隨意泄露委托方的機(jī)密信息，未經(jīng)

委托方允許，不得復(fù)印委托方提供的技術(shù)資料，不得公開(kāi)檢

測(cè)結(jié)果。

（9）與檢測(cè)單位有關(guān)的檢測(cè)記錄和檢測(cè)報(bào)告、檔案資

料，未經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)和委托方同意，任何個(gè)人（除原相

關(guān)人員）和組織不得借用、查閱和復(fù)制，委托方有合同規(guī)定

的按合同辦。

2.物品和技術(shù)資料的交接

（1）本公司在接受客戶委托的檢測(cè)任務(wù)時(shí).業(yè)務(wù)受理人

員/資料管理員要向客戶詳細(xì)詢問(wèn)對(duì)物品以及技術(shù)資料的保

密要求，并記錄客戶提交的所有物品、附件、技術(shù)資料和其

它隨帶物品，如客戶有特殊保密要求，資料管理員應(yīng)按照客

戶的保密要求安排存放技術(shù)資料和物品。

（2）業(yè)務(wù)受理人員/資料管理員在與客戶物品以及技術(shù)

資料的登記和交接后，雙方應(yīng)在檢測(cè)委托書(shū)上簽名，此后開(kāi)

始直至客戶取回全部物品和技術(shù)資料，本公司凡接觸該物品

和技術(shù)資料的人員應(yīng)對(duì)此期間的保密承擔(dān)責(zé)任。

（3）業(yè)務(wù)受理人員/資料管理員應(yīng)在需要保密的文件交

接單上加注醒目的“保密”標(biāo)記。

（4）分析中心主任應(yīng)對(duì)需要保密的資料和物品，采取

保密隔離保管措施。這些資料和物品在傳遞檢測(cè)中，應(yīng)由交

接雙方做好記錄、簽名，防止在交接中出現(xiàn)丟失和泄密。

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（4）傳遞中的接收人應(yīng)按照檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的保密要求

和規(guī)定，保管委托檢測(cè)物品及其技術(shù)資料。

（6）綜合部應(yīng)對(duì)檢測(cè)傳遞中的物品和技術(shù)資料進(jìn)行監(jiān)

督，發(fā)現(xiàn)有違保密制度的現(xiàn)象應(yīng)予以及時(shí)的糾正和制止，防

止偏離進(jìn)一步蔓延。

（7）本公司應(yīng)建立符合保密要求的工作環(huán)境和條件，

并落實(shí)專人負(fù)責(zé)需要保密物品和技術(shù)資料的管理。綜合部公

室主任應(yīng)經(jīng)常對(duì)這一保密設(shè)施的要求進(jìn)行檢查。

（8）檢后物品和技術(shù)資料應(yīng)返回到綜合部公室或客戶,

由綜合部公室按照客戶的保密要求處置和保存。

3.保護(hù)客戶的隱私權(quán)

（1）本公司承諾保護(hù)客戶的隱私權(quán)。對(duì)客戶提交技術(shù)

資料未經(jīng)客戶的允許不得進(jìn)行物品的剖析、測(cè)繪、照相，不

允許與檢測(cè)無(wú)關(guān)人員參觀，不得對(duì)物品資料進(jìn)行復(fù)印和帶離

工作區(qū)域。

（2）本公司目前沒(méi)有分包檢測(cè)。如今后有分包檢測(cè)時(shí),

本公司應(yīng)對(duì)分包方提出保密責(zé)任要求，并對(duì)分包檢測(cè)實(shí)施保

密監(jiān)督。

（3）本公司出具的檢驗(yàn)報(bào)告其所有權(quán)屬客戶。未經(jīng)客

戶的同意不得公開(kāi)和復(fù)制檢測(cè)結(jié)果，不得引用檢測(cè)數(shù)據(jù)。

（4）本公司向客戶出具的檢驗(yàn)報(bào)告的著作權(quán)屬本公司。

員工根據(jù)需要可借閱，借閱時(shí)必須向資料管理員提出申請(qǐng)，

經(jīng)同意后，資料閱讀僅限于本公司范圍內(nèi)，閱讀時(shí)間不夠時(shí)

可繼續(xù)閱讀，但不允許將資料帶離本公司，如確因工作需要

20

需將資料帶離本公司時(shí)，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

(5)客戶交足全額檢測(cè)費(fèi)后所獲得的檢驗(yàn)報(bào)告，除全

部復(fù)印檢驗(yàn)報(bào)告和引用全部結(jié)果外，否則本公司將視客戶侵

害本公司的檢驗(yàn)報(bào)告著作權(quán)。

(6)當(dāng)使用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)范中的方法)進(jìn)行其它同類產(chǎn)

品檢測(cè)時(shí)，應(yīng)得到該企業(yè)的簽字許可。

4.檢測(cè)報(bào)告的發(fā)送

(1)本公司向客戶發(fā)送檢測(cè)結(jié)果時(shí)，除客戶自己取回

外，一般應(yīng)采用掛號(hào)郵寄。對(duì)有保密要求的檢測(cè)結(jié)果應(yīng)采取

機(jī)要交換。

(2)如客戶要求用傳真或電子信箱傳送檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，

資料管理員應(yīng)詳細(xì)詢問(wèn)并記錄對(duì)方的電話、傳真、聯(lián)系人、

檢測(cè)項(xiàng)目和其它檢測(cè)信息，以證實(shí)發(fā)送報(bào)告的安全和可靠。

(3)本公司用以檢測(cè)和處理檢測(cè)結(jié)果的計(jì)算機(jī)不能與

互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)相連，避免將其檢測(cè)活動(dòng)和檢測(cè)結(jié)果通過(guò)網(wǎng)絡(luò)向外

界傳播。

5.對(duì)能力驗(yàn)證或比對(duì)結(jié)果的保密

(1)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)參加能力驗(yàn)證或比對(duì)時(shí)，提供的檢

測(cè)結(jié)果的所有權(quán)屬于各檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)。本公司應(yīng)對(duì)能力驗(yàn)證

和比對(duì)試驗(yàn)的結(jié)果承擔(dān)保密責(zé)任。

(2)負(fù)責(zé)能力驗(yàn)證或比對(duì)的人員，應(yīng)為參加能力驗(yàn)證

或比對(duì)的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)所提供的實(shí)物標(biāo)準(zhǔn)，檢測(cè)技術(shù)文件保

守秘密。相關(guān)文件和實(shí)物應(yīng)登記造冊(cè)，并放置在安全的地方,

防止無(wú)關(guān)人員接觸。

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（3）在未經(jīng)允許時(shí)，能力驗(yàn)證或比對(duì)的結(jié)果應(yīng)以匿名

方式發(fā)送給所有參加檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)。

6.監(jiān)督和違章處罰

（1）本公司全體員工必須自覺(jué)執(zhí)行為保護(hù)客戶機(jī)密信

息和所有權(quán)所制定的規(guī)定。一旦發(fā)現(xiàn)泄密，應(yīng)及時(shí)向質(zhì)量負(fù)

責(zé)人報(bào)告。

（2）本公司的保密工作由質(zhì)量負(fù)責(zé)人實(shí)施日常監(jiān)督檢

查。

（3）本公司對(duì)有違反上述規(guī)定的，應(yīng)采取糾正措施。

對(duì)情節(jié)嚴(yán)重者將受到行政處理或司法處理。

二、公正、獨(dú)立、誠(chéng)實(shí)性保證

（一）目的

確保本公司全體員工不受任何來(lái)自不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)

和其他方面的內(nèi)外部壓力或影響，保證本公司對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)

果判斷的獨(dú)立性和誠(chéng)實(shí)性。

（二）適用范圍

適用于本公司所有檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)

（三）職責(zé)

L最高管理者負(fù)責(zé)發(fā)布公正性聲明，對(duì)公正、誠(chéng)信承擔(dān)

相關(guān)法律責(zé)任；

2.全體員工按公正性聲明要求開(kāi)展檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)；

22

3.質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)工作誠(chéng)信度進(jìn)行監(jiān)督。

（四）程序

1.為了鑒別潛在的利益沖突，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)本公司

檢驗(yàn)檢測(cè)工作特點(diǎn)，界定對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果公正性有影響的關(guān)

鍵崗位人員職責(zé)；制訂并發(fā)布公正性聲明，規(guī)定保證全公司

檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)公正性的具體要求。

2.最高管理者應(yīng)取得省環(huán)保行政主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本公

司檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)公正性的理解和支持，并要求行政主管部門(mén)

領(lǐng)導(dǎo)出具不對(duì)本公司工作實(shí)施財(cái)務(wù)、行政或其它方面的干

預(yù)，確保本公司對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果判斷獨(dú)立性和誠(chéng)實(shí)性的公告

（或聲明）。

3.全公司員工在檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)中應(yīng)自覺(jué)遵守公正性聲

明要求，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)

境檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)方法、技術(shù)規(guī)范；采取嚴(yán)格的質(zhì)量保證措施,

不參與任何可能會(huì)降低本公司技術(shù)能力、判斷的獨(dú)立性、公

正性和檢驗(yàn)檢測(cè)誠(chéng)信度的活動(dòng)，保證檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果和檢驗(yàn)檢

測(cè)報(bào)告不受任何可能影響其技術(shù)判斷的、不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)

務(wù)和其他方面的影響。

4.在檢驗(yàn)檢測(cè)工作日常管理、質(zhì)量監(jiān)督、內(nèi)部審核和管

理評(píng)審過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)檢測(cè)工作不符合或潛在不符合公

正性聲明的要求、從而影響了本公司誠(chéng)信度時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人

應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重程度及時(shí)對(duì)責(zé)任人進(jìn)行教育或處罰，同時(shí)質(zhì)

量負(fù)責(zé)人啟動(dòng)《不符合的檢測(cè)工作控制程序》、《糾正、預(yù)防

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措施和改進(jìn)控制程序》。

三、文件控制

（一）目的

質(zhì)量體系文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是指導(dǎo)檢測(cè)和管理活動(dòng)的

依據(jù)和證實(shí)性材料，為確保在對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作

用的各個(gè)場(chǎng)所所使用的文件均為有效版本，確保體系文件的

現(xiàn)行有效和保密，特編制本程序。

（二）范圍

本程序文件包括了以下構(gòu)成質(zhì)量體系活動(dòng)的所有文件：

1.質(zhì)量手冊(cè)

2.程序文件

3.作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

4.質(zhì)量記錄

5.質(zhì)量計(jì)劃

（三）職責(zé)

1.總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)

量手冊(cè)》、《程序文件》；

2.質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人按照職責(zé)分工分別組織第

一層次和第二層次文件的編寫(xiě)、審核和批準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)維護(hù)其

有效性；

3.技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制和批準(zhǔn)第三層次文件，并維護(hù)其

24

有效性；

4.第四、第五層次文件由綜合部或分析中心編寫(xiě)，技術(shù)

負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人按照各自的職責(zé)批準(zhǔn)，并維護(hù)其有效

性；

5?綜合部負(fù)責(zé)體系文件的發(fā)放和保管，包括文件標(biāo)識(shí)、

發(fā)放、修改、回收、作廢和歸檔等管理；

6?各部門(mén)負(fù)責(zé)編寫(xiě)和修改標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，井負(fù)責(zé)保

管并保持現(xiàn)行有效；

7.本程序由綜合部根據(jù)體系運(yùn)行情況提出修改意見(jiàn)，待

質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由提出部門(mén)負(fù)責(zé)修訂，綜合部負(fù)責(zé)修訂程

序的發(fā)放和管理。

8.質(zhì)量負(fù)責(zé)人維護(hù)本文件的有效性。

（四）程序

1.文件的層次

（1）第一層次為描述質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量體系的管

理手冊(cè)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人按照總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系的要求和

確定的質(zhì)量方針和目標(biāo)，組織編制管理手冊(cè)；

（2）第二層次為描述實(shí)施質(zhì)量體系，控制各要素所涉

及到的各職能部門(mén)活動(dòng)、各質(zhì)量活動(dòng)環(huán)節(jié)的程序性文件，由

技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人按照各自的職責(zé)分工和管理手冊(cè)

的總體要求，組織編制程序文件；

（3）第三層次為供檢測(cè)人員使用的標(biāo)準(zhǔn)和各種技術(shù)作

業(yè)指導(dǎo)文件，技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織檢驗(yàn)組人

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員進(jìn)行編制；

（4）第四層次為質(zhì)量記錄，由綜合部和分析中心提出，

其格式由綜合部統(tǒng)一；

（5）第五層次為質(zhì)量計(jì)劃（包括：?jiǎn)T工培訓(xùn)計(jì)劃、人員

考核計(jì)劃、儀器計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃、內(nèi)部審核計(jì)劃、管理評(píng)審計(jì)

劃）。質(zhì)量計(jì)劃由綜合部和分析中心組織制定，綜合部主任

和分析中心主任審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布。

2.文件的編制、審批和發(fā)布

（1）質(zhì)量方針、目標(biāo)由總經(jīng)理親自主持制訂，經(jīng)管理

層討論后由總經(jīng)理頒布。發(fā)布后的質(zhì)量方針和目標(biāo)由總經(jīng)理

向全體員工宣貫，動(dòng)員全體員工積極參與質(zhì)量活動(dòng)；

（2）質(zhì)量體系文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫(xiě)，研究確定

各層次文件編寫(xiě)格式，內(nèi)容，統(tǒng)一編寫(xiě)要求，建立各層次文

件之間的銜接關(guān)系；

（3）第一層次文件（質(zhì)量手冊(cè)）和第二層次文件（程序文

件）由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫(xiě)，由總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量

負(fù)責(zé)人按各自的職責(zé)審核和批準(zhǔn)；

（4）第三層次文件（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織各

部分編制，并會(huì)同各部分主任和監(jiān)督員審核后由技術(shù)負(fù)責(zé)人

批準(zhǔn)；

（5）第四層次文件（質(zhì)量記錄）和第五層次文件（質(zhì)量計(jì)

戈由各部門(mén)組織編寫(xiě)并審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人按

照各自的職責(zé)批準(zhǔn)。

（6）國(guó)家及上級(jí)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)發(fā)布的有關(guān)法規(guī)、法令、

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標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等外來(lái)文件，由綜合部收集、編號(hào)、登記,

經(jīng)授權(quán)人確認(rèn)后由綜合部按規(guī)定、按需要向公司有關(guān)部門(mén)、

人員傳閱或發(fā)放使用；

（7）質(zhì)量體系文件應(yīng)由綜合部負(fù)責(zé)定期進(jìn)行檢查，并

編制受控文件清單，以保證其現(xiàn)行有效和持續(xù)適用；

3.文件的分發(fā)

（1）綜合部負(fù)責(zé)建立文件和資料的目錄，文件的收發(fā)、

復(fù)制、歸檔均應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)，并有相關(guān)人員簽字。

（2）第一層（質(zhì)量手冊(cè)）、第二層次文件（程序文件）內(nèi)

部發(fā)放范圍由總經(jīng)理確定，綜合部編號(hào)登記發(fā)放，受控副本

同時(shí)報(bào)送給上級(jí)主管部門(mén)、認(rèn)證綜合部門(mén)。其它層次文件只

限內(nèi)部發(fā)放。

（3）對(duì)本公司檢測(cè)活動(dòng)和質(zhì)量體系有效運(yùn)作起重要作

用的所有部門(mén)都應(yīng)得到相應(yīng)文件的授權(quán)版本，并應(yīng)方便使

用。

（4）綜合部建立保存有效的文件發(fā)放清單，防止使用

失效的文件，使下發(fā)的文件始終處于受控狀態(tài)。

4.文件資料的修訂和維護(hù)

（1）第一層次文件應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)總經(jīng)理的要求

進(jìn)行修訂并維護(hù)其現(xiàn)行有效性。

（2）第二層次文件應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)

總經(jīng)理的要求和體系運(yùn)行狀況安排修訂，并維護(hù)其有效性；

（3）第三層次文件應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)檢測(cè)能力要求

和檢測(cè)過(guò)程控制的情況組織修訂并維護(hù)其有效性。

27

（4）第四層次和第五層次文件應(yīng)由綜合部或分析中心

組織修訂和審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并維護(hù)其

有效性。

（5）質(zhì)量體系文件在執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)下列情形之一時(shí),

原文件應(yīng)予修改：

1）當(dāng)文件的某些條款不適應(yīng)質(zhì)量體系的運(yùn)行；

2）公司組織結(jié)構(gòu)及其職能發(fā)生變化并與質(zhì)量文件不--

致；

3）《質(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定的質(zhì)量體系要素有較大變動(dòng)；

4）作為手冊(cè)編制依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、規(guī)程有較大

變動(dòng)；

5）其它導(dǎo)致必須修改的情況。

5.文件的替換和更改

（1）分析中心負(fù)責(zé)對(duì)資質(zhì)認(rèn)定項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)信息、操作

規(guī)程、相應(yīng)的第四層次、第五層次文件進(jìn)行有效性檢查確認(rèn),

并及時(shí)通知相關(guān)人員；綜合部負(fù)責(zé)對(duì)第一層次文件、第二

層次文件、相應(yīng)的第四層次和第五層次文件有效性進(jìn)行檢查

確認(rèn)，并及時(shí)通知相關(guān)人員；保證所使用文件資料現(xiàn)行有效。

（2）需要替換或更改的技術(shù)文件由綜合部負(fù)責(zé)登記發(fā)

放。

（3）體系文件的更改應(yīng)按以下步驟進(jìn)行：

1）由使用部門(mén)或其他部門(mén)（人員）提出，填寫(xiě)《文件修

改申請(qǐng)表》，交原文件編制、審核、批準(zhǔn)人審定后由綜合部

人員進(jìn)行修改，文件的修改方式采用手改、換頁(yè)或換版；

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①手改：當(dāng)文件的內(nèi)容只作少量改動(dòng)時(shí)，由綜合部授權(quán)

專人手改，并加蓋標(biāo)識(shí)；

②換頁(yè)：當(dāng)文件進(jìn)行部分修改時(shí)，進(jìn)行換頁(yè)修改。新?lián)Q

文頁(yè)的文頭頁(yè)應(yīng)作相應(yīng)修改；

③換版：當(dāng)文件進(jìn)行較大的變動(dòng)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版；

2）修改的文件經(jīng)批準(zhǔn)后，由綜合部負(fù)責(zé)首先會(huì)同資料

管理員將文件正本進(jìn)行修改，然后將修改的文件副本按規(guī)定

的發(fā)放范圍及時(shí)發(fā)放到位（對(duì)于非受控文本不作修改）；

3）綜合部負(fù)責(zé)對(duì)初次、單頁(yè)修改的文件的修改部分進(jìn)

行換頁(yè)，并在被修改頁(yè)原件上加蓋“此頁(yè)作廢”章。作重大

修改或兩次以上修改的文件，作為文件修訂處理，重新印發(fā),

并收回所有被修改的文件；

4）所有受控文件中均須標(biāo)明文件當(dāng)前的修訂狀態(tài)，綜

合部定期對(duì)文件修改情況進(jìn)行核對(duì)，編制文件修訂狀態(tài)一覽

表，防止誤用作廢文件。

5）技術(shù)、質(zhì)量記錄表式的修改，由使用部門(mén)（人）提出

并填寫(xiě)文件修改申請(qǐng)表，技術(shù)記錄格式經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批

準(zhǔn)，質(zhì)量記錄格式經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。修改后的技術(shù)、

質(zhì)量記錄格式由綜合部負(fù)責(zé)及時(shí)更換，并在使用部門(mén)的配合

下收回原記錄表式予以銷毀。

6）一般情況下每年進(jìn)行一次質(zhì)量體系文件的修訂，對(duì)

質(zhì)量手冊(cè)每五年進(jìn)行一次換版；

7）外來(lái)文件的修改國(guó)家和地方有關(guān)法規(guī)、法令、標(biāo)準(zhǔn)、

規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定等的修改，在國(guó)家和地方政府有關(guān)部門(mén)發(fā)

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布后，由綜合部負(fù)責(zé)發(fā)放新文件并收回作廢文件。

6.文件的停用和作廢

(1)停止使用的技術(shù)文件經(jīng)確認(rèn)后，相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)

報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由綜合部收回注銷，并作相應(yīng)記錄。

(2)綜合部應(yīng)及時(shí)從有關(guān)部門(mén)收回過(guò)期作廢的文件資

料，加蓋“作廢”標(biāo)記，以示區(qū)別，防止誤用。及時(shí)進(jìn)行清

理，需要銷毀的文件，應(yīng)執(zhí)行本文件中第5條的規(guī)定。出于

法律或知識(shí)保存目的而需要保留的作廢的文件應(yīng)有“參考文

件”的標(biāo)記。

7.文件的保管及歸檔

(1)質(zhì)量體系文件均應(yīng)保存適當(dāng)?shù)钠谙?。保存期限?/p>

根據(jù)文件的重要程度而定。一般為6年；

(2)質(zhì)量體系文件的歸檔應(yīng)同時(shí)滿足《記錄管理控制

程序》的有關(guān)規(guī)定；

(3)質(zhì)量體系文件應(yīng)安全貯存，防潮、防火、防蟲(chóng)、

防遺失，編號(hào)登記保管；

(4)本公司人員借閱文件資料應(yīng)辦理借閱手續(xù)；外部

人員借閱應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；

(5)超過(guò)保存期的檔案資料，由資料保管理員列出銷

毀清單，書(shū)面報(bào)告總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，比準(zhǔn)后在監(jiān)督下統(tǒng)一銷毀。

8.文件的保密

(1)所有構(gòu)成質(zhì)量體系活動(dòng)的原始記錄，計(jì)算和導(dǎo)出

數(shù)據(jù)，檢測(cè)記錄，報(bào)告副本等資料均應(yīng)為客戶保密；

(2)需要保密的文件應(yīng)由綜合部設(shè)專柜保管。網(wǎng)絡(luò)文

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件由資料管理員實(shí)施保密監(jiān)督；

（3）保密文件不許上網(wǎng)運(yùn)行，不得復(fù)制，不得個(gè)人保

存；

（4）保密文件的借閱應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)，得到批

準(zhǔn)后在本公司范圍內(nèi)查閱，但不得帶離本公司區(qū)域；

（5）所有受控的質(zhì)量文件的所有權(quán)和著作權(quán)歸本公司

所有，未經(jīng)總經(jīng)理同意，任何人不得私自向外人借出，不得

轉(zhuǎn)抄或復(fù)印。若發(fā)生此類情況，本公司將追究責(zé)任者的責(zé)任。

四、計(jì)算機(jī)軟件及網(wǎng)絡(luò)控制

（-）目的

對(duì)檢測(cè)用計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)軟件

進(jìn)行有效的控制，維持系統(tǒng)正常運(yùn)行，以保護(hù)數(shù)據(jù)、信息、

文件的完整性和安全性。

（二）適用范圍

適用于進(jìn)行檢測(cè)數(shù)據(jù)采集、處理、運(yùn)算、記錄、報(bào)告、

存貯和檢索，信息和文件存貯、傳輸或檢索的計(jì)算機(jī)或自動(dòng)

化設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、軟件的管理。

（三）職責(zé)

1.網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)全公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理軟件的

維護(hù)、升級(jí)和管理等技術(shù)支持工作；

2.各部門(mén)負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備、系統(tǒng)管

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理軟件的安全使用、保密和日常維護(hù)工作；

3.綜合部負(fù)責(zé)本程序執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查工作。

（四）程序

1.網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)

（1）任何部門(mén)和個(gè)人，未經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理人員同意不得進(jìn)

入網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器機(jī)房，不得擅自安裝、拆卸或改變網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。

（2）任何部門(mén)和個(gè)人不得利用聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)從事危害本

公司數(shù)據(jù)服務(wù)器、局域網(wǎng)服務(wù)器、工作站的活動(dòng)，不得危害

或侵入未授權(quán)的服務(wù)器、工作站。

（3）嚴(yán)禁在局域網(wǎng)上使用來(lái)歷不明、引發(fā)病毒傳染的

軟件；對(duì)于來(lái)歷不明的可能引起計(jì)算機(jī)病毒的軟件應(yīng)使用殺

毒軟件檢查、消毒，確保檢測(cè)用軟件和數(shù)據(jù)、信息、文件的

完整和安全。

（4）局域網(wǎng)上必須使用合法版權(quán)的軟件，維護(hù)知識(shí)產(chǎn)

權(quán)。

（5）網(wǎng)絡(luò)維護(hù)員應(yīng)為每個(gè)員工設(shè)置服務(wù)器登入口令和

密碼，并根據(jù)人員職責(zé)設(shè)定不同的調(diào)閱權(quán)限。每個(gè)員工負(fù)責(zé)

為自己的登錄口令和密碼保密。

（6）任何部門(mén)和個(gè)人不得在局域網(wǎng)計(jì)算機(jī)上錄閱、傳

送淫穢、色情軟件，不得將服務(wù)器上的系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件

轉(zhuǎn)錄、傳送到本公司外。

（7）對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件及信息、數(shù)據(jù)、文件

實(shí)施保密措施，信息資源保密等級(jí)分為：

1）可向Internet網(wǎng)公開(kāi)的；

32

2)可向有關(guān)部門(mén)或個(gè)人公開(kāi)的；

3)可向省環(huán)保局系統(tǒng)公開(kāi)的；

4)可向省質(zhì)檢局系統(tǒng)公開(kāi)的；

5)可在公司內(nèi)公開(kāi)的；

6)僅限于本部門(mén)使用的；

7)僅限于個(gè)人使用的。

(8)各部門(mén)在Internet網(wǎng)和局域網(wǎng)上公布的信息，須

經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可發(fā)布。

2.檢測(cè)用計(jì)算機(jī)及數(shù)據(jù)采集自動(dòng)化設(shè)備

(1)用于檢測(cè)和數(shù)據(jù)管理的計(jì)算機(jī)及自動(dòng)化設(shè)備應(yīng)納

入《儀器設(shè)備管理程序》的管理范圍。

(2)檢測(cè)用計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備的使用環(huán)境條件必須

符合其使用要求和檢測(cè)工作要求(如溫度、濕度、電磁干擾

等)，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行有效的監(jiān)控。

(3)需要對(duì)計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備進(jìn)行設(shè)置的，應(yīng)由經(jīng)

培訓(xùn)的操作人員操作，并檢查輸入數(shù)據(jù)或參數(shù)設(shè)置的完整性

和正確性。

(4)計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、處理過(guò)程中,

必須保證整個(gè)過(guò)程的連續(xù)性和完整性。過(guò)程結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)

進(jìn)行檢查、核對(duì)。若運(yùn)行過(guò)程中發(fā)生異常情況，應(yīng)重新進(jìn)行

采集和處理。

(5)應(yīng)對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)傳輸裝置和線路進(jìn)行定期維護(hù)和檢

查。數(shù)據(jù)傳輸前后如需進(jìn)行壓縮、打包或解壓縮操作時(shí)，應(yīng)

由具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)人員進(jìn)行操作，必要時(shí)應(yīng)對(duì)傳輸前后數(shù)

33

據(jù)的一致性進(jìn)行檢查。

（6）對(duì)計(jì)算機(jī)錄入或自動(dòng)化設(shè)備采集的數(shù)據(jù)，以及計(jì)

算機(jī)處理后的數(shù)據(jù)和結(jié)果必須妥善保存，及時(shí)備份。檢測(cè)結(jié)

果應(yīng)打印或刻錄光盤(pán)以便于長(zhǎng)期保存。

2.計(jì)算機(jī)軟件

（1）所有計(jì)算機(jī)軟件均應(yīng)備份，由綜合檔案室妥善保

存。

（2）通用計(jì)算機(jī)軟件（如Windows2000,office,wps

等）和商品化的數(shù)據(jù)處理工作站軟件應(yīng)視為合格軟件，可直

接投入使用。

（3）自行研制或委托編制的專用計(jì)算機(jī)軟件（如系統(tǒng)管

理軟件，測(cè)量或匯總軟件、課題專用軟件等）應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)

人或課題組負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對(duì)其進(jìn)行功能測(cè)評(píng)、驗(yàn)證，

并經(jīng)其批準(zhǔn)后使用，保證數(shù)據(jù)、信息采集的完整性，數(shù)據(jù)、

信息處理的準(zhǔn)確性和數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩?。并保存?jì)算機(jī)軟件

的源代碼以形成文件。

（4）在用軟件的修改須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人授權(quán)，修改后的

軟件要重新履行審批手續(xù)。

4.按《保護(hù)客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)程序》的規(guī)定保證

檢測(cè)數(shù)據(jù)、信息及文件的保密和安全。

5.所有計(jì)算機(jī)應(yīng)安裝病毒防火墻軟件。使用軟盤(pán)、光盤(pán)、

優(yōu)盤(pán)和移動(dòng)硬盤(pán)操作時(shí)，必須先進(jìn)行病毒檢查。若程序或數(shù)

據(jù)已遭破壞，應(yīng)用備份軟件恢復(fù)。

6.網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)

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通知網(wǎng)絡(luò)管理員。修復(fù)過(guò)程中，應(yīng)采取必要的安全保密措施,

防止計(jì)算機(jī)中存貯的程序、文件或數(shù)據(jù)失密、丟失或被修改。

五、人員技術(shù)檔案管理

（一）人員技術(shù)業(yè)績(jī)檔案內(nèi)容

1.人員簡(jiǎn)歷（包括主要工作業(yè)績(jī)）；

2,反映業(yè)績(jī)有關(guān)材料（包括論文、著作、科研成果、專

利證書(shū)等）；

3.授權(quán)和能力確認(rèn)材料；

4.培訓(xùn)和技能考核記錄及證書(shū)復(fù)印件；

5.上崗證復(fù)印件；

6.年度考核記錄；

7.學(xué)歷證書(shū)、職稱證書(shū)和各種資格證書(shū)（證明）復(fù)印件；

8.各類獲獎(jiǎng)情況記錄。

（二）技術(shù)業(yè)績(jī)檔案實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，人員相關(guān)情況發(fā)生

變化時(shí)，技術(shù)業(yè)績(jī)檔案應(yīng)及時(shí)有所反映。

（三）技術(shù)業(yè)績(jī)檔案由辦公室保管，技術(shù)業(yè)績(jī)檔案查閱

實(shí)行審批制度，經(jīng)中心主任批準(zhǔn)方可查閱。

（四）培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行的監(jiān)督

總經(jīng)理應(yīng)對(duì)本公司培訓(xùn)計(jì)劃的組織實(shí)施及實(shí)施效果進(jìn)

行監(jiān)督，當(dāng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人取得聯(lián)系和

協(xié)商以保證培訓(xùn)計(jì)劃的有效實(shí)施。

35

六、服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)

（-）目的

為規(guī)范對(duì)檢測(cè)測(cè)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)，確

保服務(wù)和供應(yīng)品符合本公司檢測(cè)工作要求，防止外部服務(wù)和

采購(gòu)設(shè)備及消耗品的質(zhì)量對(duì)檢測(cè)結(jié)果造成影響，對(duì)服務(wù)和供

應(yīng)品的采購(gòu)管理作出規(guī)定，特編制本管理程序。

（二）范圍

適用于對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的服務(wù)（來(lái)自外部檢定/校準(zhǔn)

服務(wù)）和供應(yīng)品（其中特別包括消耗材料、藥品、化學(xué)試劑、

標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)等）的選擇、購(gòu)買(mǎi)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)及其使用的控制。

（三）職責(zé)

1.總經(jīng)理：批準(zhǔn)保大額服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)計(jì)劃。

2.主管經(jīng)理：批準(zhǔn)一般的服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)計(jì)劃。

3.技術(shù)負(fù)責(zé)人

（1）組織制訂儀器設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃并進(jìn)行審核；參與組

織關(guān)鍵物資的驗(yàn)收；

（2）組織人員對(duì)本公司有影響檢測(cè)的重要消耗品、供

應(yīng)品、檢定/校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)和服務(wù)的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，并負(fù)責(zé)批

準(zhǔn)合格供應(yīng)商名單；

4.分析中心負(fù)責(zé)人

（1）按標(biāo)準(zhǔn)要求提出本公司需用儀器設(shè)備采購(gòu)的質(zhì)量

要求，消耗品的質(zhì)量要求，提出對(duì)合格服務(wù)和供應(yīng)方的評(píng)價(jià)

36

意見(jiàn)。

（2）對(duì)檢測(cè)結(jié)果可能會(huì)造成影響的消耗品制定驗(yàn)收的

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；

（3）組織儀器設(shè)備和消耗品的驗(yàn)收。

5.綜合部

（1）按照分析中心提出的采購(gòu)需求制定儀器設(shè)備和消

耗物品的采購(gòu)計(jì)劃；

（2）按照分析中心提出的質(zhì)量、數(shù)量和供貨時(shí)間要求

組織儀器設(shè)備和消耗物品采購(gòu)；

（3）對(duì)本公司采購(gòu)的耗材物品進(jìn)行貯存、保管和領(lǐng)用;

參與新購(gòu)儀器設(shè)備和采購(gòu)耗材的驗(yàn)收

（4）負(fù)責(zé)填寫(xiě)《合格服務(wù)和供應(yīng)方的名錄》、《合格服

務(wù)和供應(yīng)方的評(píng)價(jià)意見(jiàn)》并整理歸檔.

6.使用部門(mén)

負(fù)責(zé)本部門(mén)所需外部服務(wù)和供應(yīng)品需求的申請(qǐng)和質(zhì)量

要求并對(duì)其使用的評(píng)價(jià)和反饋，參與儀器設(shè)備的驗(yàn)收。

7.采購(gòu)人員：負(fù)責(zé)選擇優(yōu)質(zhì)的服務(wù)供應(yīng)商并實(shí)施采購(gòu)

8,質(zhì)量負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)維護(hù)本文件的有效性。

（四）工作程序

1.儀器設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)的選擇

（1）技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)同設(shè)備管理員一起選定滿足本公司

本公司用儀器設(shè)備、儀表、量具要求又有檢定/校準(zhǔn)資質(zhì)的

機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)，依據(jù)“國(guó)家檢定系統(tǒng)表”的量值傳遞

37

關(guān)系，對(duì)該機(jī)構(gòu)提供檢定的技術(shù)能力進(jìn)行查實(shí)評(píng)價(jià)，收集可

以提供檢定/校準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)證明文件，交資料資料管

理員歸檔

（2）分析中心負(fù)責(zé)人查明本本公司所用的儀器設(shè)備準(zhǔn)

確度等級(jí)，參與對(duì)檢定/校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)的評(píng)價(jià)。

2,儀器設(shè)備采購(gòu)和驗(yàn)收

（1）技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)本公司檢測(cè)任務(wù)及發(fā)展的需求，

提出設(shè)備采購(gòu)的總體要求，并組織檢測(cè)事及相關(guān)人員進(jìn)行供

應(yīng)商評(píng)價(jià)，選擇符合本公司檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)要求的合格的儀器設(shè)備

供應(yīng)商，采購(gòu)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

（2）分析中心負(fù)責(zé)人根據(jù)檢測(cè)的要求，提出儀器設(shè)備

的型號(hào)、量程、精度及相關(guān)使用要求，填寫(xiě)《儀器設(shè)備購(gòu)置

申請(qǐng)單》，參與選擇合格的供應(yīng)商，及這些供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)

的活動(dòng)。

（3）綜合部負(fù)責(zé)整理選定的合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)資料，填

寫(xiě)《合格服務(wù)和供應(yīng)方名錄》及《合格服務(wù)和供應(yīng)方的評(píng)價(jià)

意見(jiàn)》，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后歸檔。

（4）批準(zhǔn)后的采購(gòu)計(jì)劃由綜合部主任實(shí)施采購(gòu)，并保

證采購(gòu)的質(zhì)量、數(shù)量和供貨時(shí)間。

（5）儀器設(shè)備采購(gòu)后，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織設(shè)備管理員、

分析中心負(fù)責(zé)人對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題設(shè)備管理員負(fù)責(zé)

與供應(yīng)商聯(lián)系，保證采購(gòu)的設(shè)備符合檢測(cè)的要求。

3.消耗品的采購(gòu)、驗(yàn)收和貯存

（1）分析中心負(fù)責(zé)人應(yīng)列出檢測(cè)本公司用的消耗品目

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錄和質(zhì)量指標(biāo)，并填寫(xiě)《檢測(cè)用易耗品請(qǐng)購(gòu)單》，報(bào)技術(shù)負(fù)

責(zé)人審批。

(2)批準(zhǔn)后的采購(gòu)計(jì)劃由綜合部主任實(shí)施采購(gòu)。應(yīng)保

證采購(gòu)的質(zhì)量、數(shù)量和供貨時(shí)間。

(3)一次采購(gòu)批量較多時(shí)，綜合部主任除需要審查質(zhì)

量保證模式外，還應(yīng)與供貨商簽立采購(gòu)合同，以確保采購(gòu)質(zhì)

量。

(4)購(gòu)買(mǎi)到貨的消耗品，分析中心負(fù)責(zé)人應(yīng)組織驗(yàn)收,

認(rèn)真做好驗(yàn)收記錄。

(5)驗(yàn)收合格的消耗品資料管理員應(yīng)辦理入庫(kù)登記。

不合格的消耗品由資料管理員辦理退貨。

(6)檢測(cè)組應(yīng)根據(jù)需要，按規(guī)定填寫(xiě)檢測(cè)用易耗品領(lǐng)

用記錄，入庫(kù)后的消耗品應(yīng)遵循消耗品說(shuō)明書(shū)中的要求進(jìn)行

貯存。對(duì)有溫度、濕度要求的消耗品應(yīng)建立貯存環(huán)境以及對(duì)

貯存環(huán)境的監(jiān)控手段和設(shè)施，必要時(shí)應(yīng)規(guī)定環(huán)境記錄的要

求。

(7)儀器設(shè)備和消耗品的采購(gòu)應(yīng)選擇有質(zhì)量保證的供

應(yīng)商。質(zhì)量保證的模式通常有：

1)獲得產(chǎn)品認(rèn)證或生產(chǎn)許可證；

2)獲得企業(yè)質(zhì)量體系認(rèn)證；

3)權(quán)威機(jī)構(gòu)推薦品牌；

4)長(zhǎng)期使用證明質(zhì)量符合要求的。

(8)設(shè)備采購(gòu)執(zhí)行《儀器設(shè)備的控制與管理程序》

(9)消耗物品的采購(gòu)執(zhí)行《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理程序》

39

（五）采購(gòu)程序

L各部門(mén)根據(jù)本室所需服務(wù)和供應(yīng)品，填寫(xiě)《物資采購(gòu)

申請(qǐng)單》。

2.對(duì)檢測(cè)測(cè)質(zhì)量有影響的供應(yīng)品采購(gòu)文件（包括采購(gòu)申

請(qǐng)表、圖紙、檢查方法以及表明檢測(cè)結(jié)果可被接受的技術(shù)條

件等信息或資料）在發(fā)出之前，其技術(shù)內(nèi)容應(yīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人

審查批準(zhǔn)。

3.采購(gòu)員應(yīng)優(yōu)先選擇質(zhì)量有保證的服務(wù)商或供應(yīng)商，并

保持服務(wù)商和供應(yīng)商選擇的穩(wěn)定性。若服務(wù)商或供應(yīng)商無(wú)獨(dú)

立質(zhì)量保證時(shí)，應(yīng)進(jìn)行必要的市場(chǎng)調(diào)研，對(duì)服務(wù)商或供應(yīng)商

進(jìn)行評(píng)估，選擇質(zhì)量相對(duì)保證的服務(wù)商或供應(yīng)商。

評(píng)估的主要內(nèi)容：

（1）各服務(wù)方同類服務(wù)比較，各供方同類材料、儀器

設(shè)備的性能比較；

（2）各服務(wù)方和供應(yīng)方的質(zhì)量保證、服務(wù)能力；

（3）性價(jià)比；

（4）其他用戶的使用信息反饋。

4,儀器設(shè)備服務(wù)商和供應(yīng)商、試劑與消耗性材料供應(yīng)商

的評(píng)估分別由綜合部和相關(guān)檢驗(yàn)檢測(cè)部門(mén)負(fù)責(zé)組織，技術(shù)負(fù)

責(zé)人、有關(guān)檢驗(yàn)檢測(cè)人員參加，評(píng)估意見(jiàn)應(yīng)記入《供應(yīng)（服

務(wù)）商登記表》。

5.新購(gòu)入的所有影響檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量的供應(yīng)品、試劑、消

耗性材料等均由試劑管理員會(huì)同有關(guān)檢驗(yàn)檢測(cè)人員進(jìn)行驗(yàn)

收。對(duì)無(wú)質(zhì)量保證的供應(yīng)商供應(yīng)品，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)檢查，必要

40

時(shí)按相應(yīng)檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測(cè)，確保其符合要求后方可入

庫(kù)。對(duì)有質(zhì)量保證的供應(yīng)商提供的產(chǎn)品，也要定期抽檢，以

保持對(duì)其質(zhì)量的監(jiān)控。

6.試劑管理員應(yīng)建立健全入庫(kù)試劑、消耗性材料臺(tái)帳，

檢驗(yàn)檢測(cè)人員領(lǐng)用材料須登記，領(lǐng)用劇毒品須經(jīng)部門(mén)主管批

準(zhǔn)。

7,常用的試劑、消耗性材料應(yīng)保持一定量的儲(chǔ)備，對(duì)

易揮發(fā)或不宜久放的試劑、材料，盡可能做到隨用隨買(mǎi)。

8.試劑、消耗性材料應(yīng)貯存于固定的場(chǎng)所（倉(cāng)庫(kù)），嚴(yán)禁

煙火，無(wú)關(guān)人員不得入內(nèi)。保持存放場(chǎng)所的適宜環(huán)境條件，

并配備通風(fēng)、防火、防盜等設(shè)施。液體試劑倉(cāng)庫(kù)應(yīng)安裝防爆

燈。固體試劑、液體試劑及氣瓶等應(yīng)分類存放。劇毒品存放

在保險(xiǎn)柜內(nèi)，鑰匙由兩人保管。

9.過(guò)期、變質(zhì)、損壞的試劑和消耗性材料由試劑管理員

提出報(bào)廢清單，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，各檢驗(yàn)

檢測(cè)部門(mén)組織有關(guān)人員進(jìn)行處理。

10.辦公室應(yīng)保存所購(gòu)服務(wù)和供應(yīng)品的記錄、服務(wù)和供

應(yīng)商的評(píng)價(jià)記錄、獲批準(zhǔn)的服務(wù)和供應(yīng)商名單。

七、不符合檢測(cè)工作的控制

（一）目的

為了及時(shí)發(fā)現(xiàn)有效控制質(zhì)量體系活動(dòng)未按程序規(guī)定進(jìn)

行檢測(cè)，結(jié)果出現(xiàn)差錯(cuò)等不符合工作，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量體系對(duì)認(rèn)可

準(zhǔn)則的符合性，保證檢測(cè)結(jié)果的質(zhì)量。

41

（二）適用范圍

1.質(zhì)量體系活動(dòng)中的不符合工作的控制；

2.檢測(cè)技術(shù)活動(dòng)中的不符合工作的控制。

（三）職責(zé)

1.技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)控制技術(shù)活動(dòng)中的不符合項(xiàng)，對(duì)差錯(cuò)

的嚴(yán)重性和可接受性作出評(píng)估和決定；必要時(shí)決定暫停檢測(cè)

工作和扣發(fā)檢測(cè)報(bào)告并通知客戶；確認(rèn)糾正措施的有效性；

批準(zhǔn)恢復(fù)工作。

2,質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)控制質(zhì)量體系活動(dòng)中的不符合項(xiàng)；對(duì)

偏離或違反方針、目標(biāo)、政策、程序可能造成的責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)

的嚴(yán)重性和可接受性作出評(píng)估，決定對(duì)相關(guān)部門(mén)和人員的職

責(zé)開(kāi)展專項(xiàng)內(nèi)審，確認(rèn)糾正措施的有效性。

3.監(jiān)督員和分析中心主任識(shí)別對(duì)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則中

技術(shù)要求的偏離和差錯(cuò)并視其嚴(yán)重性向技術(shù)負(fù)責(zé)人（必要時(shí)

同時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人）直至總經(jīng)理報(bào)告，并提出并組織實(shí)施糾

正或糾正措施，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后分析中心主任組織實(shí)

施。

4.內(nèi)審員和綜合部主任負(fù)責(zé)識(shí)別與資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則

中管理要求的偏離并視其嚴(yán)重性向質(zhì)量負(fù)責(zé)人（必要時(shí)同時(shí)

向技術(shù)負(fù)責(zé)人）直至總經(jīng)理報(bào)告，并提出糾正或糾正措施，

經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)后綜合部組織實(shí)施。必要時(shí)增加專項(xiàng)審

核。

42

5.本公司所有員工都有責(zé)任和權(quán)力向技術(shù)或質(zhì)量負(fù)責(zé)

人直至總經(jīng)理報(bào)告任何偏離和差錯(cuò)并提出糾正和糾正措施

的建議。

（四）工作程序

1.不符合分類

（1）按不符合的影響和嚴(yán)重性，不符合分為：一般不

符合和嚴(yán)重不符合。

1）一般不符合：未影響質(zhì)量體系運(yùn)行和技術(shù)運(yùn)作，未

給委托方造成損失和影響，個(gè)別、偶然或孤立發(fā)生的、性質(zhì)

輕微的不符合，經(jīng)糾正或采取補(bǔ)救措施后，不可能再發(fā)生。

2）嚴(yán)重不符合：已影響到質(zhì)量體系運(yùn)行和技術(shù)運(yùn)作，

并對(duì)委托方造成損失和影響，或同一要素多部門(mén)不符合（系

統(tǒng)性不符合），或同一部門(mén)多要素不符合（區(qū)域性不符合），

或同類問(wèn)題重復(fù)發(fā)生，或體系運(yùn)行的結(jié)果達(dá)不到預(yù)定的目

標(biāo)，或檢測(cè)報(bào)告嚴(yán)重不符合規(guī)定要求，并對(duì)委托方造成損失

和影響，以及內(nèi)審和外審中查出的不符合等。

（2）按不符合項(xiàng)的性質(zhì)，不符合項(xiàng)可分為：體系不符

合、實(shí)施不符合和效果不符合。

1）體系不符合：質(zhì)量手冊(cè)上某要求未按準(zhǔn)則要求描述

或未描述；

2）實(shí)施不符合：質(zhì)量手冊(cè)已覆蓋準(zhǔn)則要求，實(shí)施中未

按文件要求去做；

3）效果不符合：質(zhì)量手冊(cè)已覆蓋準(zhǔn)則要求，實(shí)施中也

43

按文件要求做了，但效果不行。

2.不符合的識(shí)別

本公司的各級(jí)管理人員、監(jiān)督人員和執(zhí)行人員應(yīng)從以下

場(chǎng)合和環(huán)節(jié)中來(lái)識(shí)別險(xiǎn)測(cè)工作的任何方面或該工作的結(jié)果

不符合其工作程序或?qū)е虏环峡蛻敉獾囊螅?/p>

（1）人員操作差錯(cuò)；

（2）樣品的采集、處置（制備、準(zhǔn)備）的差錯(cuò)：

（3）方法和方法確認(rèn)的缺陷；

（4）環(huán)境條件不符合；

（5）儀器設(shè)備的缺陷；

（6）消耗材料的缺陷；

（7）檢定/校準(zhǔn)溯源失控；.

（8）原始記錄差錯(cuò)；

（9）數(shù)據(jù)處理差錯(cuò)（計(jì)算方法、計(jì)算工具）；

（10）報(bào)告差錯(cuò)；

（11）內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果；

（12）管理評(píng)審結(jié)果；

（13）客戶的投訴；

（14）與外部檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的比對(duì)；

（15）外部審核結(jié)果；

（16）內(nèi)部質(zhì)量控制結(jié)果；

（17）監(jiān)督員的監(jiān)督記錄。

3.不符合的處置

當(dāng)任何人發(fā)現(xiàn)或識(shí)別檢測(cè)活動(dòng)偏離程序和不符合工作

44

或可能發(fā)生已經(jīng)形成時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即向技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)

人報(bào)告事實(shí)的真相，并建議采取以下措施：

(1)判斷和評(píng)價(jià)偏離或差錯(cuò)的嚴(yán)重性；

(2)立即采取糾正活動(dòng)(包括責(zé)令操作人員中止偏離活

動(dòng)、暫停工作、扣發(fā)檢測(cè)報(bào)告等)；

(3)視偏離的程度和不符合工作可能造成后果的嚴(yán)重

性以及是否可能還會(huì)繼續(xù)發(fā)生，及時(shí)向技術(shù)負(fù)責(zé)人(必要時(shí)

同時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人)直至總經(jīng)理報(bào)告，同時(shí)填寫(xiě)《糾正和預(yù)

防措施處理單》并執(zhí)行《糾正、預(yù)防和改進(jìn)控制措施程序》;

(4)必要時(shí)由綜合部通知客戶取消檢測(cè)工作；

(5)對(duì)于一般性的偏離，只要檢驗(yàn)程序文件沒(méi)有缺陷,

則只需實(shí)施中止檢測(cè)或?qū)嵤┘m正偏離，監(jiān)督員只需記錄偏離

現(xiàn)象并監(jiān)督實(shí)施糾正活動(dòng)；

(6)技術(shù)負(fù)責(zé)人判斷不符合工作可能再度發(fā)生時(shí)，應(yīng)

制定糾正措施實(shí)施計(jì)劃，責(zé)成有關(guān)人員制定并實(shí)施預(yù)防措施

并規(guī)定執(zhí)行人和完成時(shí)間。實(shí)施預(yù)防措施應(yīng)執(zhí)行《糾正、預(yù)

防和改進(jìn)控制措施程序》；

(7)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批糾正活動(dòng)、糾正措施或預(yù)防措施

有效性的驗(yàn)證結(jié)果。

4.內(nèi)審員和監(jiān)督員在日常工作中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量活動(dòng)不符合

規(guī)定程序或管理制度時(shí)應(yīng)采取如下行動(dòng)：

(1)判定和評(píng)價(jià)偏離或差錯(cuò)的嚴(yán)重性；

(2)視偏離的嚴(yán)重程度和可能造成后果的嚴(yán)重性及時(shí)

向質(zhì)量負(fù)責(zé)人(必要時(shí)同時(shí)向技術(shù)負(fù)責(zé)人)直至總經(jīng)理報(bào)告，

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同時(shí)填寫(xiě)《糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施表》并執(zhí)行《糾正、預(yù)防

和改進(jìn)控制措施程序》；

(3)質(zhì)量負(fù)責(zé)人判斷不符合活動(dòng)可能再度發(fā)生時(shí)，應(yīng)

責(zé)成有關(guān)人員制定并實(shí)施預(yù)防措施并規(guī)定整改執(zhí)行人員和

完成時(shí)間；

(4)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批糾正和糾正措施或預(yù)防措施實(shí)施

有效性的驗(yàn)證結(jié)果。

5.在日常工作中各級(jí)管理人員、監(jiān)督人員和執(zhí)行人員在

質(zhì)量體系活動(dòng)和技術(shù)工作活動(dòng)的各個(gè)場(chǎng)合和各個(gè)環(huán)節(jié)識(shí)別

出的不符合項(xiàng)，應(yīng)視不符合項(xiàng)的嚴(yán)重程度及時(shí)向發(fā)生不符合

的部門(mén)負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告，相關(guān)部門(mén)負(fù)

責(zé)人在收到此類報(bào)告后應(yīng)按照要求及時(shí)采取行動(dòng)，必要時(shí)應(yīng)

填寫(xiě)《糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施表》并執(zhí)行《糾正、預(yù)防和改

進(jìn)控制措施程序》。

八、申述和投訴

(-)目的

為使本公司的服務(wù)持續(xù)滿足客戶的要求，防止由于本公

司的諸種原因造成客戶利益的損害，維護(hù)本公司的公正立

場(chǎng)，保護(hù)客戶的合法權(quán)益，提高服務(wù)質(zhì)量，特編制本程序。

(二)范圍

對(duì)客戶申述和投訴的處理程序及對(duì)質(zhì)量體系相關(guān)部分

的審核。

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（三）職責(zé)

1.總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)來(lái)自資源配置、重大質(zhì)量事故引起的

責(zé)任和賠償?shù)确矫娴谋г古c申訴的處理。

2.質(zhì)量負(fù)責(zé)人

（1）組織實(shí)施對(duì)客戶申述和投訴的處理；

（2）組織對(duì)客戶有關(guān)質(zhì)量體系方面申述和投訴事項(xiàng)的

調(diào)查，井按照規(guī)定提出處理意見(jiàn)；

（3）必要時(shí)組織質(zhì)量體系的審核；

（4）負(fù)責(zé)本文件的有效性。

3.綜合部負(fù)責(zé)客戶申述和投訴的受理登記、協(xié)助質(zhì)量負(fù)

責(zé)人對(duì)業(yè)務(wù)接待、樣品管理、報(bào)告管理等服務(wù)方面申述和投

訴事項(xiàng)開(kāi)展調(diào)查；

4.技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)檢測(cè)過(guò)程中技術(shù)與質(zhì)量方面

申述和投訴事項(xiàng)開(kāi)展調(diào)查，并按照規(guī)定提出處理意見(jiàn)：

5.內(nèi)審員參與質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織的質(zhì)量體系審核。

6.資料管理員

（1）保存客戶申述和投訴的信函；

（2）保存本公司處理申述和投訴的文件；

（3）保存質(zhì)量體系審核的文件。

（四）工作程序

1.申述和投訴的受理

（1）本公司全體員工均有義務(wù)和責(zé)任主動(dòng)、真誠(chéng)、熱

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情地收集客戶對(duì)本公司的各種意見(jiàn)和抱怨。

（2）本公司接收到有關(guān)客戶投訴的信息后，綜合部應(yīng)

用書(shū)面方式記錄詳細(xì)的投訴情況，記錄后的文件交質(zhì)量負(fù)責(zé)

人處理。遇重大投訴時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)將記錄報(bào)總經(jīng)理處理。

（3）質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)投訴的內(nèi)容分別責(zé)成有關(guān)部］進(jìn)

行調(diào)查，并組織對(duì)申述和投訴的內(nèi)容及要求進(jìn)行分析，確定

處理申述和投訴答復(fù)客戶的方式。

（4）當(dāng)投訴涉及到檢測(cè)報(bào)告和數(shù)據(jù)時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)

和技術(shù)負(fù)責(zé)人共同組織核查。核查應(yīng)執(zhí)行《數(shù)據(jù)控制和保護(hù)

程序》。

（5）當(dāng)客戶的申述和投訴涉及到本公司檢測(cè)工作質(zhì)量

時(shí)，