3安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理體系建設(shè)作業(yè)指導(dǎo)書

3安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理體系建設(shè)作業(yè)指導(dǎo)書煙臺(tái)市渤海石油有限公司加油站風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理體系建設(shè)作業(yè)指導(dǎo)書1范圍本作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定了將汽車加油站作為小微企業(yè)進(jìn)行的安全生產(chǎn)（含職業(yè)健康，下同）風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理體系（以下簡稱雙重預(yù)防體系）建設(shè)的術(shù)語和定義、基本要求、風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患排查和后續(xù)管理等。本作業(yè)指導(dǎo)書適用于指導(dǎo)中石化煙臺(tái)公司汽車加油站安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系的建設(shè)。2規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB50156汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)GB/T13861生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼GB30871化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范DB37/T2882-2016安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則DB37/T2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T2971-2017化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則DB37/T3010-2017化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則《關(guān)于印發(fā)〈職業(yè)病危害因素分類目錄〉的通知》（國衛(wèi)疾控發(fā)【2015】92號(hào)）3術(shù)語和定義3.1汽車加油站汽車加油站是指具有儲(chǔ)油設(shè)施，使用加油機(jī)為機(jī)動(dòng)車加注汽油、柴油等車用燃油，并可提供其他便利性服務(wù)的場所；且已具備相關(guān)法律、法規(guī)要求的基本條件，取得《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證》的企業(yè)。以下簡稱加油站、單位、企業(yè)。3.2隱患根據(jù)DB37/T2883-2016，事故隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患。本文所稱“隱患”限定為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患，即在生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)場存在的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所、從業(yè)人員操作行為等方面的問題或缺陷。4基本要求4.1企業(yè)成立雙體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組公司應(yīng)成立雙體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。4.2制定方案制定本單位雙重預(yù)防體系建設(shè)工作實(shí)施方案。實(shí)施方案應(yīng)明確雙重預(yù)防體系建設(shè)的工作目標(biāo)、實(shí)施步驟、進(jìn)度安排、保障措施等。保障措施應(yīng)從加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)、保障資金投入、強(qiáng)化教育培訓(xùn)、實(shí)施督查考核等方面進(jìn)行制定，以保證工作任務(wù)切實(shí)落實(shí)到位。4.3建立制度4.3.1風(fēng)險(xiǎn)管控制度應(yīng)規(guī)定企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)工作流程，明確各崗位風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)；規(guī)定安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)、運(yùn)行和管理的措施，明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、安全風(fēng)險(xiǎn)告知等內(nèi)容，保證本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)的規(guī)范化。4.3.2隱患排查制度應(yīng)規(guī)定企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)工作流程，明確各崗位隱患排查治理職責(zé)；規(guī)定生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)、運(yùn)行和管理的措施，明確排查主體、周期、內(nèi)容及實(shí)施流程，確定隱患整改、驗(yàn)收工作流程等。4.3.3獎(jiǎng)懲考核制度應(yīng)將雙重預(yù)防體系運(yùn)行情況，與本單位各崗位人員的薪酬掛鉤，進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲。4.4全員培訓(xùn)4.4.1企業(yè)要制定全員教育培訓(xùn)計(jì)劃，指定專人負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作。要充分利用班前會(huì)、安全活動(dòng)日、培訓(xùn)班、員工日常學(xué)習(xí)等方式開展培訓(xùn)。4.4.2培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括雙重預(yù)防體系建設(shè)職責(zé)、實(shí)施方案、運(yùn)行制度、相關(guān)概念、風(fēng)險(xiǎn)排查辨識(shí)方法等。4.4.3要明確培訓(xùn)教育職責(zé)，加強(qiáng)培訓(xùn)督促考核，并將考核結(jié)果與薪酬獎(jiǎng)懲掛鉤。5風(fēng)險(xiǎn)分析管控加油站的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、危害識(shí)別以及管控措施的制定，可參照DB37/T2971-2017、DB37/T3010-2017的要求，參考同行業(yè)及相近行業(yè)取得的成果，發(fā)動(dòng)群眾、群策群力，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、提煉做法，必要時(shí)聘請(qǐng)業(yè)內(nèi)專家進(jìn)行指導(dǎo)。5.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則5.1.1加油站風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)遵循便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則。5.1.2將加油站的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分為設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)兩大類。5.1.3作業(yè)活動(dòng)分為常規(guī)作業(yè)活動(dòng)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)。常規(guī)作業(yè)活動(dòng)是指正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中的作業(yè)活動(dòng)；非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)是指正常生產(chǎn)經(jīng)營過程之外的其他作業(yè)活動(dòng)，如動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)等。5.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查5.2.1加油站應(yīng)組織對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營全過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，形成包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、類型、可能導(dǎo)致的事故類型、區(qū)域位置等內(nèi)容的基本信息，建立《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬》，為下一步進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析、制定管控措施做好準(zhǔn)備。5.2.2設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查，應(yīng)包括儲(chǔ)油罐、加油機(jī)等主要設(shè)備設(shè)施。建立《設(shè)備設(shè)施清單》5.2.3常規(guī)作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查，可按生產(chǎn)經(jīng)營過程的主要作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行排查，包括卸油作業(yè)、加油作業(yè)等。建立《作業(yè)活動(dòng)清單》5.2.4加油站的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)比較單一，設(shè)備設(shè)施相對(duì)較少，因而非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)較少。即便偶爾涉及，一般委托專業(yè)隊(duì)伍進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。因此，對(duì)于加油站的非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)，不作為本次雙重預(yù)防體系建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行單獨(dú)管理。5.2.5根據(jù)GB6441、GB/T13861列出的事故類型和危險(xiǎn)和有害因素，結(jié)合企業(yè)具體涉及的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行識(shí)別。加油站可能導(dǎo)致的事故類型，包括火災(zāi)、容器爆炸、其它爆炸、車輛傷害，以及觸電、中毒、窒息等。5.3風(fēng)險(xiǎn)管控措施5.3.1制定管控措施在前期風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的基礎(chǔ)上進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，針對(duì)加油站各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，制定切實(shí)可行、便于操作、風(fēng)險(xiǎn)可控的管控措施。5.3.2形成管控清單按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)類別，明確管控措施，分別形成《設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)管控清單》、《作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管控清單》。5.3.3將卸油作業(yè)、加油作業(yè)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)及其管控措施進(jìn)行高度概括和提煉，形成卸油“四必須四不準(zhǔn)”、加油“四必須四不準(zhǔn)”等作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管控要素，便于職工記憶和掌握。企業(yè)應(yīng)分別制作成警示牌，懸掛或張貼在卸油、加油作業(yè)崗位，隨時(shí)警示和約束崗位操作人員的作業(yè)行為。6隱患排查治理6.1隱患排查6.1.1對(duì)于在生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)場實(shí)施的動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)、高處作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)等特殊作業(yè)以及其它檢維修作業(yè)等非常規(guī)作業(yè)，企業(yè)應(yīng)按照GB30871《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》等法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、文件的要求，制定完善的作業(yè)管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行（或監(jiān)督外來施工單位執(zhí)行），實(shí)行作業(yè)許可，實(shí)施全過程監(jiān)管。6.1.2對(duì)于設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所、從業(yè)人員操作行為等常規(guī)作業(yè)存在的隱患，根據(jù)前期風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查情況，將風(fēng)險(xiǎn)管控清單中確定的風(fēng)險(xiǎn)管控措施作為隱患排查的內(nèi)容。根據(jù)《設(shè)備設(shè)施/作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管控清單》，編制《風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理表》。將其中方便崗位檢查、且必須每班檢查的內(nèi)容編制成《（崗位檢查）風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理表》（詳見“附錄7”），崗位員工應(yīng)在交接班前或作業(yè)活動(dòng)中按照治理表的內(nèi)容要求進(jìn)行排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除隱患，并做好記錄。將其中帶有一定專業(yè)性、且不需要每班檢查的內(nèi)容編制成《（專業(yè)檢查）風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理表》（詳見“附錄8”），由加油站管理人員、或加油站上級(jí)單位管理人員、或聘請(qǐng)專業(yè)人員，按照治理表的內(nèi)容要求進(jìn)行排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除隱患，并做好記錄。建議排查頻次，加油站管理人員不少于每周一次，加油站上級(jí)單位管理人員不少于每月一次，外聘專業(yè)人員不少于每年一次。6.2隱患治理6.2.1隱患治理流程包括下發(fā)隱患整改通知（或填制隱患排查治理臺(tái)賬）、實(shí)施隱患治理、情況反饋、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。6.2.2每次隱患排查結(jié)束后，能夠立即整改的隱患應(yīng)立即組織整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)；難以立即排除的應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析，制定整改措施并限期整改。崗位檢查發(fā)現(xiàn)的不能及時(shí)消除的隱患，崗位員工應(yīng)及時(shí)向加油站安全管理人員匯報(bào)；專業(yè)檢查發(fā)現(xiàn)的隱患，應(yīng)及時(shí)向隱患排查組織部門通報(bào)。隱患排查組織部門/安全管理人員應(yīng)將隱患內(nèi)容、存在崗位、隱患形成原因、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)，制發(fā)隱患整改通知書或填制隱患排查治理臺(tái)賬，明確整改責(zé)任人、措施要求、完成期限等。隱患存在崗位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，并制定可靠的治理措施。6.2.3隱患治理驗(yàn)收。隱患治理完成后，隱患排查組織部門/安全管理人員應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估。對(duì)政府督辦的重大隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.4隱患排查治理效果通過隱患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：——風(fēng)險(xiǎn)管控措施全面持續(xù)有效；——風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)和提升；——隱患排查治理制度進(jìn)一步完善；——各級(jí)排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實(shí)；——員工隱患排查治理水平進(jìn)一步提高。7后續(xù)管理7.1文件管理企業(yè)應(yīng)完整保存體現(xiàn)記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括：————法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程及規(guī)范性文件變化或更新；————企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；————企業(yè)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；————風(fēng)險(xiǎn)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)管控清單等內(nèi)容的文件成果；————隱患排查制度、隱患排查清單等內(nèi)容的文件成果；————制度文件發(fā)放記錄、培訓(xùn)記錄、考核獎(jiǎng)懲記錄、隱患排查和治理記錄。7.2持續(xù)改進(jìn)企業(yè)應(yīng)主動(dòng)根據(jù)以下情況對(duì)雙重預(yù)防體系的影響，及時(shí)針對(duì)變化范圍開展分析，更新相關(guān)信息：————法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程及規(guī)范性文件變化或更新；————企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；————發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)；————補(bǔ)充辨識(shí)出新的危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；————風(fēng)險(xiǎn)程度發(fā)生變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控措施進(jìn)行調(diào)整；————應(yīng)每年至少要對(duì)雙重預(yù)防體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審或更新。7.3信息化管理利用微信或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，建立雙重預(yù)防體系建設(shè)運(yùn)行管理信息系統(tǒng)，并與當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門相關(guān)監(jiān)管信息系統(tǒng)相連接。附錄1--風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單附錄2--設(shè)備設(shè)施清單（填表說明：1.設(shè)備十大類別:爐類、塔類、反應(yīng)器類、儲(chǔ)罐及容器類、冷換設(shè)備類、通用機(jī)械類、動(dòng)力類、化工機(jī)械類、起重運(yùn)輸類、其他