2-05管理評(píng)審控制程序

下載后可任意編輯更改一覽表序號(hào)更改時(shí)間更改章節(jié)號(hào)更改單號(hào)備注123456789101112131目的對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)價(jià)，提出并確定各種改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。2職責(zé)2.1總經(jīng)理是管理評(píng)審的主管領(lǐng)導(dǎo)，主持管理評(píng)審會(huì)議，審批管理評(píng)審報(bào)告。2.2管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審的策劃，協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審，向管理評(píng)審會(huì)議匯報(bào)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，并提出需討論的問(wèn)題和改進(jìn)的建議。2.3行政部負(fù)責(zé)收集、提供管理評(píng)審所需的資料和有關(guān)數(shù)據(jù)。2.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審資料，并負(fù)責(zé)制定、實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。3管理評(píng)審的程序（見流程圖）評(píng)審策劃評(píng)審策劃質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況評(píng)審輸入評(píng)審輸入評(píng)審評(píng)審輸出評(píng)審報(bào)告文件修訂資料整理內(nèi)外體系審核的結(jié)果顧客滿意度及抱怨過(guò)程實(shí)施的業(yè)績(jī)糾正/預(yù)防措施的實(shí)施驗(yàn)證情況可能影響QMS/EMS變更的問(wèn)題改進(jìn)的建議產(chǎn)品的改進(jìn)資源需要改進(jìn)措施及驗(yàn)證產(chǎn)品符合顧客、法律法規(guī)和自己要求的情況以往管理評(píng)審改進(jìn)錯(cuò)的跟蹤驗(yàn)證QMS及EMS的總體評(píng)價(jià)結(jié)論體系和過(guò)程的改進(jìn)3.1評(píng)審前應(yīng)進(jìn)行策劃，由管理者代表編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。評(píng)審的時(shí)機(jī)一般間隔12個(gè)月進(jìn)行一次，特別情況需增加評(píng)審次數(shù)。3.2評(píng)審的內(nèi)容主要包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)，內(nèi)外審核結(jié)果和顧客的投訴及重大質(zhì)量、安全事故等。3.3評(píng)審的方式一般為會(huì)議評(píng)審，與會(huì)人員要在《會(huì)議簽到表》上簽字。3.4評(píng)審的決定應(yīng)形成《管理評(píng)審報(bào)告》，并經(jīng)總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)。3.5管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審報(bào)告中決議的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督,并保存管理評(píng)審的相關(guān)記錄。3.6各相關(guān)部門應(yīng)貫徹實(shí)施《管理評(píng)審報(bào)告》中的改進(jìn)決定和措施，并對(duì)改進(jìn)措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。3.7假如管理評(píng)審的結(jié)果導(dǎo)致體系文件的更改，則按《文件控制程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4評(píng)審輸入評(píng)審前，參加評(píng)審的各部門應(yīng)根據(jù)評(píng)審計(jì)劃所確定的評(píng)審內(nèi)容，收集整理與本部門有關(guān)的資料，其內(nèi)容應(yīng)包括：a)本部門對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的分析；b)質(zhì)量管理體系在運(yùn)行中的業(yè)績(jī)；c)本部門糾正、預(yù)防措施的實(shí)施效果；d)質(zhì)量管理體系在運(yùn)行中存在的問(wèn)題及改進(jìn)的建議；e)顧客反饋的信息，包括與顧客溝通的信息和顧客滿意度的信息；f)產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客、法律法規(guī)和公司規(guī)定要求的情況。g)可能影響質(zhì)量管理體系變更的問(wèn)題。h)內(nèi)、外部審核的結(jié)果。i)上次管理評(píng)審改進(jìn)措施的驗(yàn)證情況。J)內(nèi)部審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；K)組織的環(huán)境績(jī)效；L)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；M)客觀環(huán)境的變化，包括與組織因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的進(jìn)展變化。N)改進(jìn)的建議。5評(píng)審輸出a)對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)和改進(jìn)需求。b)對(duì)現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系及過(guò)程的有效性提出改進(jìn)的決定和措施。——質(zhì)量方針和目標(biāo)的修訂；——質(zhì)量管理體系文件的修訂；——組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限的調(diào)整。c)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施，包括：——顧客規(guī)定的要求，如產(chǎn)品交付前和交付后的要求；——顧客隱含的要求；——法律法