公司產(chǎn)品質(zhì)量獎懲管理規(guī)定

資料來源于網(wǎng)絡(luò)整理，更多高質(zhì)量文檔請聯(lián)系。公司產(chǎn)品質(zhì)量獎懲管理規(guī)定第一章總

則一、目的為了完善公司質(zhì)量管理制度，確保公司質(zhì)量管理體系有效、持續(xù)運行；提高員工的質(zhì)量意識，調(diào)動各層次員工的工作積極性，降低成本，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求；通過實施質(zhì)量獎懲，達到全員參與質(zhì)量管理，順利完成公司質(zhì)量目標(biāo)以達到顧客滿意，特制定本規(guī)定。二、適用范圍本規(guī)定定義了質(zhì)量事件與質(zhì)量隱患、處理程序及實施質(zhì)量獎懲的依據(jù)、標(biāo)準、方法；適用于公司范圍內(nèi)在質(zhì)量管理體系運行過程中對質(zhì)量工作做出貢獻或?qū)|(zhì)量問題負有責(zé)任的有關(guān)部門或人員實施相應(yīng)獎勵或懲罰。第二章工作職責(zé)質(zhì)量控制部為本管理文件的歸口管理部門，負責(zé)本管理文件的編寫、更新、修改和解釋工作；負責(zé)制定質(zhì)量績效考核方法及質(zhì)量獎懲標(biāo)準，并定期進行質(zhì)量考核指標(biāo)的統(tǒng)計與匯總；各部門負責(zé)對本部門主管工作的落實情況進行檢查、考核、糾正和改進，配合質(zhì)量控制部對質(zhì)量考核指標(biāo)、質(zhì)量事件與隱患的處置及獎罰提出意見和建議；人力資源部負責(zé)對質(zhì)量事件與隱患的處置及獎罰進行批準，交財務(wù)管理部執(zhí)行；定期對質(zhì)量考核指標(biāo)進行審核或批準；財務(wù)管理部負責(zé)根據(jù)人力資源部的考核結(jié)果實施獎金分配。第三章定義和標(biāo)準一、質(zhì)量事件定義質(zhì)量事件是指產(chǎn)品（餐食）或服務(wù)不能滿足使用要求或程度，而給公司造成經(jīng)濟損失，名譽受損或者其他損失的意外情況。分為一般質(zhì)量事件和嚴重質(zhì)量事件。A、一般質(zhì)量事件：事件給公司帶來的直接經(jīng)濟損失在5000-10000元且造成一定名譽影響的，或外部檢查（質(zhì)量相關(guān)的）整體評價是不合格的。B、嚴重質(zhì)量事件：事件給公司帶來的直接經(jīng)濟損失或客戶投訴要求賠償金額在10000元以上的；或給顧客造成人身傷害的；或經(jīng)新聞媒介曝光嚴重影響公司聲譽的；或經(jīng)政府機構(gòu)檢查發(fā)現(xiàn)重大事件的。二、質(zhì)量隱患定義質(zhì)量問題達不到質(zhì)量事件程度的，但存在質(zhì)量及食品安全隱患，需要進行糾偏處理，分為質(zhì)量紅線、投訴、整改通知書、紅黃藍牌、外部檢查不合格項。質(zhì)量紅線：嚴重危害食品安全，并易導(dǎo)致嚴重質(zhì)量事件，對公司財產(chǎn)和聲譽造成重大損失的違規(guī)或違法活動；1.投訴：對我司產(chǎn)品質(zhì)量或服務(wù)上的不滿意，而提出的書面抗議、索賠和要求解決問題等行為；本規(guī)定針對的投訴分為嚴重投訴和一般投訴。A、嚴重投訴：玻璃，瓷器，金屬，骨頭等有明顯傷害性外來物，給客人造成嚴重傷害的，未造成名譽損失的；或餐食大面積錯漏配，給客戶造成一定影響的；或定義為嚴重投訴的。B、一般投訴：個別的餐食錯漏配；毛發(fā)，塑料，紙片，昆蟲等無明顯傷害性的外來物，或A類中有明顯傷害性外來物但未給客人造成傷害的。2.外部檢查不合格項：第二方或第三方對我司實施現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)并開具的不合格條款。3.整改通知書：內(nèi)部檢查違規(guī)行為提出三次以上未整改，質(zhì)量控制部可對其開具整改通知書，是對紅黃牌的升級處理方式；4.紅牌：違規(guī)性質(zhì)很惡劣，對食品安全、質(zhì)量和衛(wèi)生造成重大影響或潛在重大風(fēng)險的活動；5.黃牌：違規(guī)性質(zhì)較為惡劣，對食品安全、質(zhì)量和衛(wèi)生造成較大影響或有潛在風(fēng)險的活動；6.藍牌：違規(guī)性質(zhì)較輕，對食品安全、質(zhì)量和衛(wèi)生造成一定影響的活動。7.備注：質(zhì)量紅線，紅牌，黃牌，藍牌細則詳見附錄《XX公司質(zhì)量隱患懲罰標(biāo)準》。三、質(zhì)量獎勵定義在日常工作中對產(chǎn)品質(zhì)量，經(jīng)濟效益做出貢獻的，視其貢獻程度酌情進行表彰獎賞?？煞譃橹卮螵剟睿话悛剟詈途G牌。1.重大獎勵：質(zhì)量與服務(wù)工作成績突出，在產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)濟效益或管理水平有重大貢獻的；2.一般獎勵：改進質(zhì)量與服務(wù)工作，提高了產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)濟效益或管理水平的；3.綠牌：以一周為期限，現(xiàn)場各條款檢查未發(fā)現(xiàn)任何違規(guī)行為的。四、質(zhì)量獎懲標(biāo)準1.獎勵標(biāo)準序號類別獎勵金額1綠牌200元2一般獎勵50-200元3重大獎勵2001-10000元以上2.質(zhì)量獎勵細則詳見附錄。處罰標(biāo)準五、質(zhì)量事件處罰標(biāo)準：序號事件等級處罰手段1一般事件報公司領(lǐng)導(dǎo)研究處理2嚴重事件報公司領(lǐng)導(dǎo)研究處理備注：①主要責(zé)任部門承擔(dān)處罰額度的50-100%，連帶責(zé)任部門承擔(dān)處罰額度的0-50%；②可視情況參照公司有關(guān)制度對相關(guān)人員增加相應(yīng)行政處罰。六、質(zhì)量隱患處罰標(biāo)準：序號項目獎勵金額備注1質(zhì)量紅線質(zhì)量紅線責(zé)任人待崗1-3個月2投訴嚴重投訴罰2000元/超出標(biāo)準1個一般投訴罰1000元/超出標(biāo)準1個3外部檢查現(xiàn)場檢查不合格項罰100-1000元/個4內(nèi)部考核整改通知書罰300-1000起元/張紅牌罰150元/張黃牌罰100元/張藍牌罰50元/張備注：①以上紅黃藍牌不進行累計，但整改期限內(nèi)未按要求整改，復(fù)查時該條款明示等級上升一級。②如果紅黃藍條款連續(xù)三次復(fù)查都未整改，開具整改通知書，將追究部門相關(guān)負責(zé)人職責(zé)；餐食微生物指標(biāo)每超標(biāo)準5%，加扣1000元；用具微生物合格率指標(biāo)每超標(biāo)準5%加扣1000元；稱量指標(biāo)每超標(biāo)準5%，加扣500元。③以上處罰細則只涉及質(zhì)量相關(guān)的經(jīng)濟處罰，如性質(zhì)特別嚴重參照質(zhì)量事件執(zhí)行。七、處罰細則：詳見附錄。第四章工作流程一、質(zhì)量獎懲標(biāo)準的核準質(zhì)量控制部負責(zé)對涉及質(zhì)量的相關(guān)部門，就本管理規(guī)定獎懲標(biāo)準的建立或更新進行溝通，確保達成一致意見，使相關(guān)人員熟悉質(zhì)量獎懲要求。二、獎勵實施1.重大獎勵實施質(zhì)量與服務(wù)工作獲得客戶年度金、銀、銅獎的，由市場部申請呈批件報公司領(lǐng)導(dǎo)批準給予相關(guān)部門或人員獎勵；其他重大獎勵，由質(zhì)量控制部申請呈批件報公司領(lǐng)導(dǎo)批準給予相關(guān)部門或人員獎勵。2.一般獎勵實施投訴、微生物化驗等有具體質(zhì)量指標(biāo)的，月度結(jié)果優(yōu)于指標(biāo)，由質(zhì)控部每月統(tǒng)計后呈報人力資源部，經(jīng)公司批準后，由人力資源部執(zhí)行。生產(chǎn)過程中個人或集體實施的質(zhì)量改進，效益改進等事件，由所在部門填寫《質(zhì)量獎懲申請單》，經(jīng)當(dāng)事人及部門負責(zé)人確認并提交相關(guān)證據(jù)（照片、物品等），質(zhì)量控制部審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，呈報人力資源部執(zhí)行。3.綠牌獎勵實施由質(zhì)控部在MIS系統(tǒng)里判定，定期匯總呈報人力資源部批準執(zhí)行。以上所有涉及呈批件須由人力資源部審核備案，財務(wù)管理部進行獎金分配。三、處罰流程跨部門上下工序互檢發(fā)現(xiàn)違規(guī)：下游部門通知質(zhì)量控制部進行判定。如果調(diào)查屬實，則由下游部門填寫《質(zhì)量獎懲申請單》提出懲罰建議或意見，質(zhì)量控制部依據(jù)質(zhì)量隱患處罰標(biāo)準核準后報人力資源部批準實行；質(zhì)量控制部過程檢查發(fā)現(xiàn)違規(guī)：由質(zhì)量控制部在MIS系統(tǒng)里做質(zhì)量紅線、整改通知書、紅黃藍牌判定，定期匯總報人力資源部批準實行；投訴：由質(zhì)量控制部確認投訴性質(zhì)。達到質(zhì)量事件的，質(zhì)量控制部填寫呈批件報公司領(lǐng)導(dǎo)提出懲罰建議或意見，人力資源部執(zhí)行。達不到質(zhì)量事件的，由質(zhì)量控制部參考質(zhì)量隱患處罰標(biāo)準定期匯總，提出懲罰建議或意見，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準，交人力資源部執(zhí)行；外部檢查不合格：達到質(zhì)量事件的，由質(zhì)量控制部填寫呈批件報公司領(lǐng)導(dǎo)提出懲罰建議或意見，人力資源部執(zhí)行。達不到質(zhì)量事件的，由質(zhì)量控制部參考質(zhì)量隱患處罰標(biāo)準定期匯總，提出懲罰建議或意見，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準交人力資源部執(zhí)行；以上所有涉及呈批件須由人力資源部審核備案，財務(wù)管理部進行扣罰。質(zhì)量控制部定期對公司各部門質(zhì)量情況進行考核，具體標(biāo)準詳見附錄。四、申訴與裁決：受罰人的思想溝通由直接主管負責(zé),如不服裁決的，在接到通知后五個工作日內(nèi)，可以按照《員工手冊》中“溝通與申訴”條款提出申訴。第五章參考/相關(guān)文件《經(jīng)濟責(zé)任制考核實施辦法》《糾正、糾正措施和預(yù)防措施程序》《員工手冊》第六章相關(guān)記錄《質(zhì)量獎懲申請表》第七章附則本規(guī)定自發(fā)布之日起實施。本規(guī)定最終解釋權(quán)和修訂權(quán)歸質(zhì)量控制部所有。附錄：一、質(zhì)量獎懲標(biāo)準1.獎勵考核細則對以下質(zhì)量事跡/活動，公司將給予重大獎勵：質(zhì)量與服務(wù)工作獲得客戶年度金、銀、銅獎；質(zhì)量與服務(wù)工作獲得政府機構(gòu)區(qū)(縣)級（含）以上榮譽稱號；獲得第三方審核或第二方審核成績滿分的；發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量影響或潛在工藝流程錯誤，并提出有效改善方案，執(zhí)行后避免重大質(zhì)量件的；受到公司質(zhì)量懲罰后，糾正措施得力、效果顯著、促進了公司質(zhì)量改進；在公司建立、完善、改進質(zhì)量管理體系、質(zhì)量體系文件及開展的質(zhì)量活動中做出突出貢獻；提出合理化建議，在質(zhì)量小組活動中解決了工作中存在的問題，提高了產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)濟效益或管理水平，取得突出的成績；發(fā)現(xiàn)上道工序漏檢，誤檢或重大品質(zhì)缺陷，并及時制止并匯報，避免重大質(zhì)量事件的。對以下質(zhì)量事跡/活動，公司將給予一般獎勵：月度餐食微生物合格率達90﹪以上，每遞增5﹪增加獎勵1000元；月度用具微生物合格率達99﹪以上，完成獎勵1000元；月度生產(chǎn)現(xiàn)場用具環(huán)節(jié)合格率達到92%，每遞增5%增加獎勵1000元；餐食重量合格率達80%，每遞增5﹪增加獎勵500元；客戶對服務(wù)質(zhì)量的書面表揚,每1封，每次獎勵500元；外來物投訴每低于標(biāo)準1次（餐食部占70%）（采購部30%），獎勵1000元；餐食漏配、錯配差錯每低于標(biāo)準1次，獎勵500元；裝車、裝機，服務(wù)差錯率每低于標(biāo)準1次，獎勵500元；用具，用品配備差錯率每低于標(biāo)準1次，獎勵500元；SLA（客戶服務(wù)標(biāo)準評估）每高于標(biāo)準1次，獎勵500元。其他生產(chǎn)過程中實施的對質(zhì)量、效益有改進的活動，每次視情況給予獎勵。對以下質(zhì)量事跡/活動，公司將給予綠牌獎勵：一周期限，現(xiàn)場各條款檢查未發(fā)現(xiàn)任何違規(guī)行為，獎勵200元。2.

處罰考核細則部門考核方法考核對象：所有一線部門。具體考核方法如下：序號項目質(zhì)量考核百分比備注1質(zhì)量紅線10%質(zhì)量紅線2投訴40%嚴重投訴一般投訴3外部檢查15%第二三方/政府機構(gòu)現(xiàn)場檢查不合格項4內(nèi)部考核35%整改通知書紅牌黃牌藍牌考核指標(biāo)（月度）責(zé)任部門質(zhì)量紅線客戶投訴外部檢查不合格內(nèi)部考核嚴重投訴一般投訴整改通知書紅牌黃牌藍牌xxx部01500102xxx部01500111xxx部00500111xxx部00800132xxx部01500211xxx部01500212xxx部00600322xxx部01500212xxx部01400111xxx部00500102xxx部01500122總指標(biāo)0758001613183.評分規(guī)則四項考核指標(biāo)滿分為100分，以上每個部門獨立計算。每月底到下月初之間，由質(zhì)量控制部根據(jù)日常匯總起來的各部門數(shù)據(jù)負責(zé)匯總考核。單項指標(biāo)如在標(biāo)準內(nèi)則得滿分100，否則得零分;該項最終得分為得分乘以該項在質(zhì)量考核中所占的百分比。該部門總得分為各單項得分的總和。例如，A部門四項指標(biāo)：質(zhì)量紅線得100分，客戶投訴0分，外部檢查100分，內(nèi)部考核100分，則該部門的質(zhì)量考核最終得分為100×10%+0×40%+100×15%+100×35%=604.處罰細則出現(xiàn)以下質(zhì)量隱患，將按照以下標(biāo)準判定：公司質(zhì)量隱患懲罰標(biāo)準序號紅線標(biāo)準備注1生產(chǎn)上崗人員無有效健康證。2員工患有痢疾、傷寒、病毒性肝的添加劑。傳染病、活動性肺結(jié)核、化膿性或滲出性皮膚病等《中華人民共和國食品安全法》中明令禁止五大類疾病瞞報或延報。仍從事食品生產(chǎn)活動。3現(xiàn)場使用過期、變質(zhì)原料。4篡改日期標(biāo)識。5超時、超量生產(chǎn)制作餐食(如制作幾天的餐食量)序號整改通知書標(biāo)準備注1月度餐食微生物合格率低于標(biāo)準。2月度生產(chǎn)環(huán)節(jié)用具微生物合格率低于標(biāo)準。3月度餐食重量低于標(biāo)準。4客戶或檢驗檢疫帶樣不合格(非致病菌不合格的)。5第三方審核不合格項逾期不整改。序號紅牌標(biāo)準備注1進入生產(chǎn)區(qū)域人員未佩戴帽子口罩，且佩戴耳環(huán)、首飾等嚴重違規(guī)著裝行為。2人員攜帶違規(guī)用品進入現(xiàn)場(藥物、私人刀具等私人物品)。3人員拒絕配合化驗人員采集手樣等檢查操作或手檢不合格。4熟食品混放導(dǎo)致交叉污染。5現(xiàn)場有過期食品且未采取相應(yīng)措施。6違規(guī)使用公司限制性食品清單上的原輔料。7違規(guī)使用不符合國家標(biāo)準的添加劑。8違規(guī)收用不符合國家法律法規(guī)標(biāo)準的原材料(瘦肉精超標(biāo)等)。9不戴手套直接接觸食品或掉落地上食品未采取措施直接使用。10食品溫度、操作時間嚴重不符合HACCP規(guī)定要求。11食品或盛裝食品的用具直接放置在地面或垃圾桶上造成交叉污染。12空調(diào)風(fēng)管和回風(fēng)管長期不清理，影響空氣檢測質(zhì)量和蟲害。13制冰機、水管化驗不合格影響冰塊和水的食品衛(wèi)生安全。14冰庫制冷溫度、現(xiàn)場空調(diào)溫度達不到標(biāo)準影響食品安全。15室外溫度25度以上食品車空調(diào)不開啟。16回復(fù)客戶投訴處理報告不及時(含微生物超標(biāo)未簽收或未整改)。17原料及用具替換未遵守公司規(guī)定，使用新品種未申報、未審查、未備案，供應(yīng)商資料、證書不齊全。18餐車滯留時間過長導(dǎo)致餐食溫度≥10℃。序號黃牌標(biāo)準備注1生產(chǎn)現(xiàn)場違規(guī)使用鋼絲球、木柄用器具。2CCP記錄缺失或記錄不及時、不推確、不真實，現(xiàn)場無計量設(shè)備。3食品存放超過規(guī)定使用期限，標(biāo)識錯誤、不完整、不清晰、不準確或缺漏。4現(xiàn)場發(fā)臭，積水長期未清理，衛(wèi)生死角。5廠區(qū)垃圾長期堆積，不及時處理。6生產(chǎn)設(shè)備內(nèi)外積垢嚴重，影響食品安全衛(wèi)生。7生產(chǎn)用器具未按規(guī)定清洗消毒(用器具消毒度250ppm)；食品清洗、消毒不符合規(guī)范(直接入口果蔬消毒濃度為50ppm，去皮果蔬消毒濃度為100ppm)。8制作餐食時，無首樣、無菜譜、無溫度測量儀或部分缺失。9食品開封后未重新包裝或未張貼開封日期標(biāo)識。序號藍牌標(biāo)準備注1人員個人衛(wèi)生不合格(化濃妝、進入現(xiàn)場不洗手等）。2現(xiàn)場用具或內(nèi)部使用的周轉(zhuǎn)用具不潔。3洗滌劑、消毒劑未按標(biāo)準使用，或現(xiàn)場隨意亂放未做專門保管。4未按“先進先出”原則發(fā)放或領(lǐng)用原輔料。5室外