風(fēng)險(xiǎn)管理和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制

風(fēng)險(xiǎn)管理和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制一、目的

本制度旨在建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，提高企業(yè)對安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的識別、評估和防控能力，確保企業(yè)生產(chǎn)安全穩(wěn)定，有效預(yù)防和減少事故的發(fā)生。通過實(shí)施本制度，強(qiáng)化安全生產(chǎn)管理，提升企業(yè)安全管理水平，保障員工生命安全和身體健康，維護(hù)企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)單位及個(gè)體工商戶的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理和隱患排查治理工作。

2.本制度涵蓋生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、使用、運(yùn)輸?shù)雀鱾€(gè)環(huán)節(jié)，包括但不限于工業(yè)生產(chǎn)、建筑施工、交通運(yùn)輸、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花鞭炮、礦山、冶金、電力、水利、林業(yè)、旅游等行業(yè)。

3.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部各部門、各單位及全體員工。

三、職責(zé)

1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人：

（1）全面負(fù)責(zé)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理和隱患排查治理工作，將安全生產(chǎn)納入企業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃。

（2）建立健全企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各級領(lǐng)導(dǎo)和部門職責(zé)。

（3）組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，確保安全生產(chǎn)投入。

（4）定期組織安全生產(chǎn)檢查，督促隱患整改。

2.安全生產(chǎn)管理部門：

（1）負(fù)責(zé)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理和隱患排查治理工作的具體實(shí)施。

（2）組織開展安全生產(chǎn)培訓(xùn)，提高員工安全意識。

（3）定期對企業(yè)安全生產(chǎn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出改進(jìn)措施。

（4）協(xié)助企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織安全生產(chǎn)檢查，對安全隱患進(jìn)行排查、整改。

3.各級領(lǐng)導(dǎo)和部門：

（1）按照企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制，履行安全生產(chǎn)職責(zé)。

（2）組織本部門員工參加安全生產(chǎn)培訓(xùn)，提高安全意識。

（3）定期開展本部門安全生產(chǎn)檢查，排查安全隱患。

（4）及時(shí)向上級報(bào)告安全隱患，并采取措施整改。

4.全體員工：

（1）嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，確保自身安全。

（2）積極參與安全生產(chǎn)培訓(xùn)，提高安全意識。

（3）發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)報(bào)告，并采取相應(yīng)措施。

（4）配合企業(yè)開展安全生產(chǎn)檢查，共同維護(hù)企業(yè)安全。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)備隱患排查：

（1）機(jī)械設(shè)備：檢查設(shè)備是否按照規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，是否存在磨損、疲勞、裂紋等安全隱患。

（2）電氣設(shè)備：檢查電氣線路、開關(guān)、插座等是否存在老化、破損、短路等安全隱患。

（3）特種設(shè)備：檢查特種設(shè)備是否定期進(jìn)行檢驗(yàn)檢測，是否存在超期使用、違規(guī)操作等安全隱患。

2.生產(chǎn)環(huán)境隱患排查：

（1）作業(yè)場所：檢查作業(yè)場所是否整潔、有序，是否存在易燃易爆、有毒有害物質(zhì)泄漏等安全隱患。

（2）安全通道：檢查安全通道是否暢通，是否存在雜物堆放、障礙物等安全隱患。

（3）安全防護(hù)設(shè)施：檢查安全防護(hù)設(shè)施是否完好，是否存在缺失、破損等安全隱患。

3.安全管理隱患排查：

（1）安全生產(chǎn)規(guī)章制度：檢查企業(yè)是否建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，是否存在制度不健全、執(zhí)行不力等安全隱患。

（2）安全生產(chǎn)培訓(xùn)：檢查企業(yè)是否定期開展安全生產(chǎn)培訓(xùn)，是否存在培訓(xùn)不到位、員工安全意識不高的情況。

（3）事故應(yīng)急預(yù)案：檢查企業(yè)是否制定事故應(yīng)急預(yù)案，是否存在預(yù)案不完善、應(yīng)急措施不到位等安全隱患。

4.人員行為隱患排查：

（1）員工操作：檢查員工是否按照操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，是否存在違規(guī)操作、疲勞作業(yè)等安全隱患。

（2）外來人員：檢查外來人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域是否進(jìn)行安全告知和培訓(xùn)，是否存在未經(jīng)審批、未采取安全措施的情況。

5.節(jié)假日及特殊時(shí)期隱患排查：

（1）節(jié)假日前：檢查企業(yè)是否對節(jié)假日生產(chǎn)進(jìn)行合理安排，是否存在加班過多、人員疲憊等安全隱患。

（2）特殊時(shí)期：檢查企業(yè)是否針對高溫、雨季、冬季等特殊時(shí)期制定相應(yīng)的安全措施，是否存在應(yīng)對措施不到位的情況。

6.環(huán)境保護(hù)隱患排查：

（1）廢氣排放：檢查廢氣排放是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)，是否存在超標(biāo)排放、異味擾民等安全隱患。

（2）廢水排放：檢查廢水排放是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)，是否存在超標(biāo)排放、污染水體等安全隱患。

（3）固廢處理：檢查固體廢物處理是否符合相關(guān)規(guī)定，是否存在亂堆亂放、污染環(huán)境等安全隱患。

7.交通運(yùn)輸隱患排查：

（1）車輛安全：檢查企業(yè)車輛是否定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，是否存在安全隱患。

（2）駕駛員管理：檢查駕駛員是否具備駕駛資格，是否存在疲勞駕駛、酒后駕駛等安全隱患。

（3）運(yùn)輸過程：檢查運(yùn)輸過程中是否存在超載、超高、超寬等安全隱患。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評估企業(yè)安全生產(chǎn)狀況。

2.檢查內(nèi)容包括生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境、安全管理、人員行為等方面。

3.綜合檢查應(yīng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或授權(quán)人員組織實(shí)施，邀請相關(guān)部門和專業(yè)人士參與。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報(bào)告，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患提出整改措施和建議。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)，定期組織專業(yè)檢查，深入分析特定領(lǐng)域的安全隱患。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)人士或團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)。

3.檢查范圍包括機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、特種設(shè)備、環(huán)保設(shè)施等。

4.專業(yè)檢查結(jié)果應(yīng)形成詳細(xì)的技術(shù)報(bào)告，提供專業(yè)的整改方案。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化，針對易受季節(jié)影響的安全生產(chǎn)環(huán)節(jié)開展檢查。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)在季節(jié)交替前進(jìn)行，確保安全生產(chǎn)設(shè)施適應(yīng)季節(jié)變化。

3.檢查重點(diǎn)包括防暑降溫、防寒保暖、防洪排澇、防雷防靜電等。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改。

（四）節(jié)假日檢查

1.在節(jié)假日前夕，組織節(jié)假日安全檢查，確保節(jié)假日期間的生產(chǎn)安全。

2.檢查重點(diǎn)包括生產(chǎn)設(shè)備、安全通道、應(yīng)急預(yù)案等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

3.檢查應(yīng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或安全管理部門組織實(shí)施。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成記錄，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)處理。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各部門負(fù)責(zé)人或安全員負(fù)責(zé)，對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行每日巡查。

2.定期檢查根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，至少每月進(jìn)行一次，可結(jié)合綜合檢查和專業(yè)檢查進(jìn)行。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)覆蓋所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)和關(guān)鍵崗位。

4.檢查記錄應(yīng)詳細(xì)記錄檢查時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備安全檢查：

-確保所有生產(chǎn)設(shè)備處于關(guān)閉狀態(tài)，并進(jìn)行鎖定，防止誤操作。

-檢查設(shè)備是否已經(jīng)按照規(guī)定進(jìn)行了維護(hù)和保養(yǎng)，確保長假期間設(shè)備處于良好狀態(tài)。

-檢查設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否完整有效，如限位器、防護(hù)罩等是否處于正常工作狀態(tài)。

2.電氣安全檢查：

-關(guān)閉不必要的電源，確保所有電氣設(shè)備已經(jīng)切斷電源，防止電氣火災(zāi)。

-檢查電線電纜是否存在老化、破損、短路等安全隱患，及時(shí)更換不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的電線電纜。

-檢查配電箱、開關(guān)箱等電氣設(shè)備是否關(guān)閉，并確保其防護(hù)措施到位。

3.環(huán)境安全檢查：

-清理生產(chǎn)現(xiàn)場的雜物和廢料，確保通道暢通無阻，減少火災(zāi)和事故風(fēng)險(xiǎn)。

-檢查消防設(shè)施是否完好，包括滅火器、消防栓等，確保其處于隨時(shí)可用的狀態(tài)。

-檢查通風(fēng)系統(tǒng)是否正常工作，特別是在可能存在有害氣體或蒸氣的區(qū)域。

4.應(yīng)急準(zhǔn)備檢查：

-確保所有應(yīng)急照明和指示系統(tǒng)正常工作，以便在緊急情況下指引人員疏散。

-檢查應(yīng)急預(yù)案是否更新，確保所有員工了解緊急疏散路線和應(yīng)急措施。

-確保應(yīng)急聯(lián)系方式清晰，并通知相關(guān)人員。

5.安全教育和提醒：

-在長假前對所有員工進(jìn)行安全教育和提醒，強(qiáng)調(diào)長假期間的安全注意事項(xiàng)。

-張貼安全標(biāo)語和警示標(biāo)志，提醒員工注意安全。

6.安全記錄和報(bào)告：

-記錄長假期間的安全檢查結(jié)果，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行分類和記錄。

-根據(jù)檢查結(jié)果，制定整改措施，并指定責(zé)任人和整改期限。

-對長假期間的安全檢查和整改情況進(jìn)行總結(jié)，形成報(bào)告，并在長假結(jié)束后提交給企業(yè)主要負(fù)責(zé)人。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：

-對所有企業(yè)車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油路、電路等關(guān)鍵部件。

-確保車輛攜帶必要的安全工具和急救包，如滅火器、三角警告牌、拖車?yán)K等。

-檢查車輛是否按照規(guī)定進(jìn)行定期維護(hù)和保養(yǎng)，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2.駕駛員安全培訓(xùn)：

-在長假前對駕駛員進(jìn)行安全培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)安全駕駛的重要性和相關(guān)安全規(guī)定。

-確保駕駛員了解和遵守交通法規(guī)，提高駕駛員的安全意識和應(yīng)對緊急情況的能力。

3.路線規(guī)劃和交通管制：

-根據(jù)長假期間的交通情況，為企業(yè)車輛規(guī)劃合理的出行路線，避開擁堵和事故高發(fā)區(qū)域。

-遵循當(dāng)?shù)亟煌ü苤埔?guī)定，確保車輛在長假期間遵守限行、禁行等措施。

4.應(yīng)急預(yù)案和救援準(zhǔn)備：

-制定長假期間的交通安全應(yīng)急預(yù)案，包括車輛故障、交通事故等情況的處理流程。

-確保企業(yè)有專門的救援車輛和救援隊(duì)伍，隨時(shí)準(zhǔn)備處理交通事故和緊急情況。

5.交通安全宣傳和提醒：

-通過企業(yè)內(nèi)部通訊渠道，對員工進(jìn)行交通安全宣傳，提醒員工注意出行安全。

-在企業(yè)車輛上張貼交通安全標(biāo)語，提高駕駛員和其他交通參與者的安全意識。

6.交通安全記錄和報(bào)告：

-記錄長假期間交通安全檢查的結(jié)果，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行及時(shí)整改。

-對長假期間的交通安全情況進(jìn)行總結(jié)，形成報(bào)告，并在長假結(jié)束后提交給企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，以便對交通安全管理進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染源檢查：

-對企業(yè)的污染源進(jìn)行全面檢查，包括廢氣排放口、廢水排放口、固廢處理設(shè)施等。

-檢查污染處理設(shè)施是否正常運(yùn)行，是否存在泄漏、故障等安全隱患。

-確保污染處理設(shè)施的操作符合環(huán)保法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。

2.環(huán)境監(jiān)測：

-在長假期間，安排專業(yè)人員對廢氣、廢水、噪聲等關(guān)鍵環(huán)境指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測。

-確保監(jiān)測設(shè)備處于良好狀態(tài)，監(jiān)測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。

-對監(jiān)測結(jié)果進(jìn)行分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取相應(yīng)措施。

3.應(yīng)急處理設(shè)施檢查：

-檢查應(yīng)急處理設(shè)施，如事故池、應(yīng)急泄漏收集裝置等是否處于備用狀態(tài)。

-確保應(yīng)急處理設(shè)施的操作人員熟悉應(yīng)急流程和操作方法。

4.環(huán)保法規(guī)遵守：

-確保企業(yè)的生產(chǎn)活動符合國家和地方環(huán)保法規(guī)的要求。

-檢查企業(yè)是否按照規(guī)定進(jìn)行環(huán)評、排污許可等相關(guān)手續(xù)的辦理。

5.環(huán)保培訓(xùn)與宣傳：

-對員工進(jìn)行環(huán)保知識培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識和責(zé)任心。

-利用長假前的時(shí)機(jī)，加強(qiáng)對環(huán)保法規(guī)和措施的宣傳活動。

6.環(huán)保應(yīng)急預(yù)案：

-制定和完善長假期間的環(huán)保應(yīng)急預(yù)案，包括突發(fā)環(huán)境污染事件的應(yīng)對措施。

-對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演練，確保在緊急情況下能夠迅速有效地響應(yīng)。

7.環(huán)保記錄和報(bào)告：

-記錄長假期間的環(huán)保檢查結(jié)果，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類和記錄。

-根據(jù)檢查結(jié)果，制定整改措施，并指定責(zé)任人和整改期限。

-長假結(jié)束后，形成環(huán)保安全報(bào)告，總結(jié)長假期間的環(huán)保安全情況，并向企業(yè)主要負(fù)責(zé)人報(bào)告。

七、隱患排查分級

1.根據(jù)隱患的性質(zhì)、可能造成的危害程度和緊急程度，將隱患分為以下級別：

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-較大隱患：可能導(dǎo)致較重人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-一般隱患：可能導(dǎo)致輕微人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-輕微隱患：對人身、財(cái)產(chǎn)、環(huán)境有一定影響，但不會造成嚴(yán)重后果的隱患。

2.隱患等級的判定應(yīng)由專業(yè)人員根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際情況進(jìn)行評估。

3.對不同級別的隱患，應(yīng)制定相應(yīng)的排查頻次、整改要求和責(zé)任人。

八、隱患排查管理

1.隱患排查的組織實(shí)施：

-由企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)隱患排查的日常工作，確保排查工作有序進(jìn)行。

-隱患排查應(yīng)結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，制定詳細(xì)的排查計(jì)劃，明確排查時(shí)間、范圍、內(nèi)容和方法。

2.隱患整改的跟蹤與監(jiān)督：

-對排查出的隱患，應(yīng)立即制定整改措施，明確整改期限、責(zé)任人和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

-安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)定期跟蹤整改進(jìn)展，對整改情況進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)收。

3.隱患排查記錄與報(bào)告：

-隱患排查的結(jié)果應(yīng)詳細(xì)記錄，包括隱患的描述、級別、整改措施、整改期限等。

-定期匯總隱患排查情況，形成報(bào)告，提交給企業(yè)主要負(fù)責(zé)人。

4.隱患排查的持續(xù)改進(jìn)：

-根據(jù)隱患排查的結(jié)果和整改效果，不斷優(yōu)化排查流程和方法，提高隱患排查的效率和效果。

-結(jié)合事故案例和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，不斷完善隱患排查標(biāo)準(zhǔn)和要求。

5.隱患排查的培訓(xùn)與宣傳：

-定期對員工進(jìn)行隱患排查知識的培訓(xùn)，提高員工的隱患識別和報(bào)告能力。

-通過內(nèi)部通訊、宣傳欄等方式，加強(qiáng)隱患排查重要性的宣傳，營造良好的安全生產(chǎn)氛圍。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報(bào)告：

-隱患排查過程中，一旦發(fā)現(xiàn)事故隱患，應(yīng)立即啟動報(bào)告機(jī)制。

-報(bào)告應(yīng)包括隱患的具體情況、可能造成的后果、發(fā)現(xiàn)的時(shí)間地點(diǎn)、報(bào)告人等信息。

-隱患報(bào)告應(yīng)迅速傳達(dá)至相關(guān)部門和責(zé)任人，確保隱患得到及時(shí)處理。

-對于重大隱患，應(yīng)立即報(bào)告企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，并根據(jù)需要報(bào)告當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門。

2.隱患建檔監(jiān)控：

-對排查出的隱患進(jìn)行分類歸檔，建立隱患檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括隱患描述、級別、排查時(shí)間、整改措施、整改期限、整改責(zé)任人等。

-隱患檔案應(yīng)實(shí)現(xiàn)信息化管理，便于查詢、跟蹤和統(tǒng)計(jì)分析。

-對隱患整改過程進(jìn)行監(jiān)控，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

-整改完成后，應(yīng)對隱患進(jìn)行復(fù)查，驗(yàn)證整改效果，并將復(fù)查結(jié)果記錄在檔案中。

3.隱患檔案的動態(tài)更新：

-隨著隱患排查工作的持續(xù)進(jìn)行，應(yīng)及時(shí)更新隱患檔案，反映隱患的最新狀態(tài)。

-對于已整改完成的隱患，應(yīng)在檔案中標(biāo)注整改完成日期，并記錄整改效果。

-對于長期未整改或整改不到位的隱患，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，并及時(shí)報(bào)告企業(yè)主要負(fù)責(zé)人。

4.隱患信息的共享與交流：

-鼓勵(lì)企業(yè)內(nèi)部不同部門之間共享隱患信息，促進(jìn)隱患排查經(jīng)驗(yàn)的交流。

-定期組織隱患分析會議，討論隱患排查工作中的問題和改進(jìn)措施。

-對于典型的隱患案例，應(yīng)進(jìn)行總結(jié)分析，并在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行宣傳和警示教育。

5.隱患檔案的保管與利用：

-隱患檔案應(yīng)妥善保管，確保檔案的完整性和安全性。

-隱患檔案可作為企業(yè)安全生產(chǎn)管理的重要參考資料，用于事故調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評估和安全生產(chǎn)決策。

十、考核

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