備品備件庫(kù)ERP出入庫(kù)操作流程

2021/6/271備品備件庫(kù)ERP入庫(kù)操作流程【第一部分ERP的入庫(kù)操作】2021/6/272物料入庫(kù)前的驗(yàn)收⒈

貨物到庫(kù)后根據(jù)采購(gòu)下的訂購(gòu)單，清點(diǎn)貨物，檢查物料的名稱、代碼、圖號(hào)、規(guī)格、顏色、數(shù)量是否與實(shí)物一致，并對(duì)包裝和外觀進(jìn)行檢查，核對(duì)無(wú)誤后辦理報(bào)檢或入庫(kù)手續(xù)；⒉

報(bào)檢：對(duì)已收貨的物料要在一個(gè)工作日內(nèi)填寫《報(bào)檢單》，并將《報(bào)檢單》送交到相關(guān)部門。①質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)I類物料（產(chǎn)品附件，油墨、銀漿、量具等）。②使用部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)II類物料（輔助材料和直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的物資，如磨輪、鉆花、切割輪、玻璃刀、硅粉、絲印制版材料、真空膠條等）

。③生產(chǎn)使用部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)III類物料（設(shè)備、儀器及其配件、檢驗(yàn)和試驗(yàn)用品及其它）。

2021/6/273物料入庫(kù)前的驗(yàn)收⒊

貯存物料應(yīng)貯存于干燥、通風(fēng)、整潔、通暢的室內(nèi)環(huán)境中，按照不同物料的儲(chǔ)存及安全要求分類存放，配備防火及通風(fēng)設(shè)施；①危險(xiǎn)品，易爆，易燃物料的存放要嚴(yán)格按公司規(guī)定存放。⒋物料ERP的入庫(kù)：在收到檢驗(yàn)報(bào)告的兩個(gè)工作日內(nèi)，對(duì)于合格物料要辦理入庫(kù)，對(duì)于不合格品，要立即隔離并通知采購(gòu)人員退貨。入庫(kù)流程如下；①將物料放到指定倉(cāng)庫(kù)及庫(kù)位并作好標(biāo)識(shí)。4．輸入ERP，用（PU10sel）來(lái)錄入。輸入ERP，對(duì)因未及時(shí)下達(dá)采購(gòu)定單而不能輸入ERP的，要立即書面或郵件通知計(jì)劃員或采購(gòu)員并抄送給部門經(jīng)理.

2021/6/274入庫(kù)（PU10sel)的操作第一步：先進(jìn)入ERP系統(tǒng)→再雙擊（pu10sel)→打開后要先選倉(cāng)庫(kù)如（PJK-備品庫(kù)或CLK-材料庫(kù)）→輸入供應(yīng)商訂購(gòu)單代碼(如桂林市雙安勞保用品公司)代碼是:LB080606，其中是有下劃線的0806表示年份和月份，LB和最后面的06是供應(yīng)商代碼。操作請(qǐng)看下一張圖；2021/6/275入庫(kù)（PU10sel)的操作圖1

1）輸入供應(yīng)商代碼：LB0806062021/6/276入庫(kù)（PU10sel)的操作

第二步：依據(jù)采購(gòu)下訂購(gòu)單和我們的收貨單作入庫(kù)。入庫(kù)時(shí)還要找對(duì)應(yīng)的定單行來(lái)錄入。注意錄入的數(shù)量必須準(zhǔn)確無(wú)誤,因它關(guān)系到庫(kù)存的準(zhǔn)確性和庫(kù)存量，以及費(fèi)用問題。操作請(qǐng)看下一張圖;①如：ERP多錄入后或錯(cuò)誤錄入必須把它沖負(fù)數(shù)，需填報(bào)《申請(qǐng)更正ERP錄入錯(cuò)誤單》后方可沖負(fù)數(shù)，還需經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)存檔。2021/6/277入庫(kù)（PU10sel)的操作圖22）輸入或選相應(yīng)的定單行,如：勞保皮鞋行號(hào)是310選定后回車。2021/6/278入庫(kù)（PU10sel)的操作第三步：（PU10sel）做好后需把它打印出來(lái)即入庫(kù)單的打印。①打印路徑：進(jìn)ERP報(bào)表→采購(gòu)報(bào)表→5．采購(gòu)入庫(kù)單打印→供應(yīng)商編號(hào)，入庫(kù)日期→發(fā)送到打印機(jī)（國(guó)內(nèi)供應(yīng)商打印4聯(lián)入庫(kù)單，國(guó)外供應(yīng)商打印6聯(lián)入庫(kù)單)→打印好后交采購(gòu)部采購(gòu)員，并要簽好入庫(kù)單簽收臺(tái)帳方已做完。操作請(qǐng)看下一張圖；2021/6/279入庫(kù)（PU10sel)后的打印圖輸入；供應(yīng)商代碼；如桂林市雙安勞保公司是CLB006輸入；入庫(kù)年，月，日再確定2021/6/2710備品備件庫(kù)ERP出庫(kù)操作流程【第二部分ERP的出庫(kù)操作】2021/6/2711第一步：倉(cāng)管員根據(jù)領(lǐng)用者輸（rq40）請(qǐng)求領(lǐng)用單發(fā)料或根據(jù)計(jì)劃將物料準(zhǔn)備好由領(lǐng)用人員直接領(lǐng)用。①查看（rq40）領(lǐng)料需進(jìn)（ERP報(bào)表查詢系統(tǒng)）→倉(cāng)庫(kù)報(bào)表→32．輔助材料請(qǐng)求領(lǐng)用單打印，輸入領(lǐng)用者的ERP用戶名，查看領(lǐng)用者錄入的項(xiàng)目號(hào)，數(shù)量，領(lǐng)用部門，用途是否正確后按先進(jìn)先出來(lái)發(fā)料。請(qǐng)看下一張圖操作；2021/6/2712查看（rq40）請(qǐng)求領(lǐng)用單操作輸入：請(qǐng)求領(lǐng)用人的ERP用戶名代碼，如圖，選ERP報(bào)表系統(tǒng)中的第3（倉(cāng)庫(kù)報(bào)表）2021/6/2713第二步：倉(cāng)管員ERP輸入的發(fā)料：物料發(fā)出后，需在一個(gè)工作日內(nèi)按實(shí)際發(fā)出或使用的數(shù)量來(lái)輸入ERP的發(fā)料，用（nv13sl）來(lái)做。①（nv13sl）的操作，先進(jìn)ERP系統(tǒng)→輸入倉(cāng)管員得ERP用戶→打開（nv13sl）→輸入領(lǐng)用者的ERP用戶和項(xiàng)目號(hào)→數(shù)量→在自容器即庫(kù)位（如PJK-A01）→回車直到系統(tǒng)出現(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)已更新后就完成ERP輸入的發(fā)料了。請(qǐng)看下一張圖；2021/6/2714（NV13）的操作圖輸入；領(lǐng)用人的ERP用戶名，如psc0163輸入ERP項(xiàng)目號(hào)；如紗手套項(xiàng)目號(hào)是：A01-00452021/6/2715盤點(diǎn)①倉(cāng)庫(kù)應(yīng)每周對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行局部盤點(diǎn)，并編制盤點(diǎn)報(bào)表；以做到帳物一致。②用實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)與ERP系統(tǒng)的庫(kù)存數(shù)進(jìn)行對(duì)比，若實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)與ERP系統(tǒng)的庫(kù)存數(shù)不一致，要查找原因，如要作差異調(diào)整，必需經(jīng)審批后才能調(diào)整ERP數(shù)據(jù)。2021/6/2716月報(bào)表的打印每月月底時(shí)要交財(cái)務(wù)的報(bào)表如下：⒈備品庫(kù)的（rq40）材料領(lǐng)用明細(xì)表，包含公司各個(gè)部門以及各生產(chǎn)線只要領(lǐng)用了物料都需打印出來(lái)。備注這份報(bào)表需要各領(lǐng)用部門的領(lǐng)導(dǎo)簽