3體系9001+14001+45001 2015版 全套管理手冊(cè)+程序文件

環(huán)境和職業(yè)健康安全(第A版第0次修訂)受控狀態(tài)：持有者：2024年4月1日發(fā)布2024年4月10日實(shí)施XX制藥有限公司發(fā)布0.1發(fā)布令 10.2任命書 20.3管理手冊(cè)說明 40.4企業(yè)概況 4 60.6承諾 71范圍 8 9 9 124.2.1管理方針 13 144.2.2責(zé)任4.3策劃 15 4.3.2法律法規(guī)和其他要求 1764.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 2094.4.1結(jié)構(gòu)和職責(zé) 2194.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力 298 304.4.6運(yùn)行控制 31 4.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視 33 4.5.3記錄和記錄管理 354.5.4內(nèi)部審核 364.5.5合規(guī)性評(píng)價(jià) 39 附錄A現(xiàn)公司管理體系組織網(wǎng)絡(luò)圖 40 1相關(guān)方的要求和期望，依據(jù)GB/T24001-2004idtISO14001:2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2011idtOHSAS18001-2007《職業(yè)健康安全管理體系要性、綱領(lǐng)性文件。要求全體員工學(xué)習(xí)和理解《環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》,自覺地貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，努力實(shí)現(xiàn)其管理目標(biāo).本手冊(cè)于2024年04月01日發(fā)布，2024年04月10日開始實(shí)施，望全體員工遵照總經(jīng)理：楊波2024年04月01日文件名稱文件編號(hào)EHSW-006文件版號(hào)01總頁(yè)數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件0.2任命書EHS體系管理者代表任命書為更好地建立、實(shí)施和維護(hù)公司管理體系，保證其持續(xù)改進(jìn)的有效性，經(jīng)公司研究決定，任命_常征同志為公司EHS管理體系管理者代表。其具體職責(zé)和權(quán)限如下：1、確保公司管理體系所需過程按GB/T28001-2011、GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持；2、負(fù)責(zé)組織編制和審核《環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》工作；3、監(jiān)督各部門EHS管理體系的執(zhí)行；4、向公司EHS管理體系最高管理者報(bào)告EHS管理體系運(yùn)行情況和改進(jìn)需求；5、負(fù)責(zé)組織公司EHS管理體系內(nèi)部審核；6、協(xié)助最高管理者做好EHS管理體系管理評(píng)審；7、代表最高管理者協(xié)調(diào)EHS管理體系有關(guān)事宜。職業(yè)健康安全事務(wù)代表任命書根據(jù)實(shí)施GB/T28001-2011,公司選舉馬明紅同志為公司職業(yè)健康安全事務(wù)代表。其職責(zé)為：a)代表員工參與和協(xié)商有關(guān)職業(yè)健康安全的活動(dòng)；b)參與公司職業(yè)健康安全管理文件和制度的制定；c)協(xié)助公司了解員工和有關(guān)相關(guān)方的職業(yè)健康安全方面的反饋意見?？偨?jīng)理：楊波2頁(yè)碼4-2文件名稱文件編號(hào)EHSW-006文件版號(hào)01總頁(yè)數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件2024年04月1日3頁(yè)碼4-2文件名稱文件編號(hào)EHSW-006文件版號(hào)01總頁(yè)數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)(以下簡(jiǎn)稱手冊(cè))由EHS管理部編制，EHS體系管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，EHS管理部負(fù)責(zé)歸口管理。手冊(cè)不得隨意復(fù)制，其發(fā)放和管理由EHS管理部負(fù)責(zé)。受控手冊(cè)由EHS管理部統(tǒng)一編分發(fā)號(hào)、登記，持有者履行簽收手續(xù)；非受控手冊(cè)僅作發(fā)放登記，不編分發(fā)號(hào)，更改不做通知。手冊(cè)分為受控和非受控兩種方式，受控手冊(cè)須加蓋“受控”印章或予以其它方式標(biāo)識(shí)，非受控手冊(cè)不予標(biāo)識(shí)。公司內(nèi)各使用場(chǎng)所必須使用現(xiàn)行有效的受控手冊(cè)；非受控手冊(cè)的發(fā)放由EHS體系管理者代表批準(zhǔn)。手冊(cè)在公司內(nèi)發(fā)布并持續(xù)保持手冊(cè)的最新版本，公司員工可以到EHS管理部查閱。手冊(cè)的更改、換版和管理由EHS管理部按《EHS體系文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行，其他部門對(duì)手冊(cè)的更改意見須經(jīng)EHS管理部實(shí)施更改，并由EHS體系管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。手冊(cè)修訂時(shí)，其修訂版和修訂通知將同時(shí)以紙質(zhì)文件和網(wǎng)上通知的形式發(fā)布。EHS體系手冊(cè)的受控文本發(fā)放范圍包括公司最高管理層、各部門、各三級(jí)單位、各基層單位、內(nèi)審員、認(rèn)證機(jī)構(gòu)；非受控文本的發(fā)放范圍需要時(shí)可包括咨詢機(jī)構(gòu)、相關(guān)方?？偨?jīng)理授權(quán)EHS體系管理者代表適時(shí)對(duì)手冊(cè)的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審可能導(dǎo)致手冊(cè)的更改或換版，按《EHS體系文件控制程序》執(zhí)行。評(píng)審后的手冊(cè)須再經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可發(fā)布使用。EHS體系手冊(cè)受控文本的持有者須妥善保管手冊(cè)，不得遺失、外借、擅自更改和復(fù)制，持有人失去持有資格時(shí)，須將手冊(cè)移交EHS管理部。手冊(cè)的其它管理要求符合《EHS體系文件控制程序》。4文件名稱文件編號(hào)EHSW-006文件版號(hào)01總頁(yè)數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件5頁(yè)碼4-2文件名稱文件編號(hào)EHSW-006文件版號(hào)01總頁(yè)數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件XX制藥有限公司的前身是始建于1964年的XX制藥廠，1998年改制為有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本1200萬(wàn)元，主要經(jīng)營(yíng)中西藥物制劑。公司位于沈陽(yáng)渾南新區(qū)，占地面積65000平方米，生產(chǎn)車間建筑面積24000余平方米。2010年公司成為上海復(fù)星醫(yī)藥集團(tuán)控股子公司。xx制藥有限公司為高新技術(shù)企業(yè)、遼寧省省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心；2010年1月被確定為國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局和世界衛(wèi)生組織(WHO)承擔(dān)的中蓋抗結(jié)核FDC項(xiàng)目計(jì)劃合作生產(chǎn)企業(yè)，項(xiàng)目技術(shù)合作、支持單位；2010年8月獲得遼寧省科學(xué)技術(shù)廳批準(zhǔn)，組建遼寧XX抗結(jié)核藥物工程技術(shù)研究XX制藥有限公司擁有片劑、硬膠囊劑、軟膠囊劑、顆粒劑、溶液劑中主藥劑量的四組分抗結(jié)核FDC;擁有多個(gè)具有獨(dú)立自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的一類新藥；擁有抗結(jié)核類專利20多項(xiàng)。多個(gè)產(chǎn)品被分別列入國(guó)家火炬計(jì)劃項(xiàng)目、遼寧省和沈陽(yáng)市科學(xué)XX制藥有限公司(前身為XX制藥廠)始建于1964年，現(xiàn)位于沈陽(yáng)渾南產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，企業(yè)主軟膏劑、乳膏劑、栓劑、洗劑等13個(gè)劑型，全部通過了GMP認(rèn)證。常年生產(chǎn)的品種三十余個(gè)?，F(xiàn)6頁(yè)碼4-2文件名稱文件編號(hào)EHSW-006文件版號(hào)01總頁(yè)數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件以人為本，確立安全至上原則。珍愛生命，維護(hù)健康工作環(huán)境。遵法守規(guī)，堅(jiān)定降污減排信念。全員參與，持續(xù)改善安環(huán)績(jī)效。7頁(yè)碼4-2文件名稱文件編號(hào)EHSW-006文件版號(hào)01總頁(yè)數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件公司最高管理者為保證公司建立與有效運(yùn)行EHS管理體系，現(xiàn)承諾如下：貫徹執(zhí)行有關(guān)環(huán)境/職業(yè)健康安全的方針政策、法律法規(guī)，保證公司在任何地區(qū)的任何活動(dòng)，都遵守國(guó)家和地方的法律法規(guī)及其他要求，對(duì)環(huán)境/職業(yè)健康安全的態(tài)度始終如一。與公司領(lǐng)導(dǎo)班子一起定期分析環(huán)境/職業(yè)健康安全工作形勢(shì)，確立環(huán)境/職業(yè)健康安全方針目標(biāo)，提出環(huán)境/職業(yè)健康安全管理對(duì)策，持續(xù)追求不發(fā)生事件、不損害員工健康、不破壞自然環(huán)境。定期組織開展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)。為保證公司環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，提供必要的人力、物力、財(cái)力資源。廣泛聽取員工、相關(guān)方的意見和建議，積極與政府有關(guān)部門及合作者協(xié)作，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理工作。坦誠(chéng)公布環(huán)境/職業(yè)健康安全業(yè)績(jī)，表彰為建立與改善環(huán)境/職業(yè)健康安全管理做出突出貢獻(xiàn)的員工、單位和部門。保護(hù)生態(tài)環(huán)境，創(chuàng)建文明、清潔生產(chǎn)企業(yè)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展?？偨?jīng)理：楊波2024年04月01日文件名稱文件編號(hào)EHSW-006文件版號(hào)01總頁(yè)數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件1.1總則1.1.1目的為進(jìn)一步提高公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理水平，并證實(shí)公司在各方面具備相關(guān)要求的能力，依據(jù)GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求建立管理體系，規(guī)定了公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和管理體系要求、程序文件的引用及管理體系運(yùn)行過程之間相互作用的表述。目的是：a)根據(jù)法律法規(guī)和員工、相關(guān)方的要求，有效控制職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，不斷提高環(huán)境績(jī)效，滿足員工和相關(guān)方的要求，也適用于第三方對(duì)公司管理體系的認(rèn)證；b)對(duì)不可接受風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素進(jìn)行有效控制，消除或降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境影響，杜絕或減少各類事件的發(fā)生；c)推行全面有效的管理制度，促進(jìn)企業(yè)節(jié)約資源和能源，降低消耗，預(yù)防和減少環(huán)境污染，不斷改進(jìn)環(huán)境績(jī)效。1.1.2范圍本手冊(cè)確定的管理體系適用范圍包括：a)酊劑(外用)、片劑、硬膠囊劑、軟膠囊劑、溶液劑(外用)、滴耳劑的加工、b)所有職能部門和單位的管理及服務(wù)活動(dòng)的管理。1.2應(yīng)用文件名稱文件編號(hào)EHSW-006文件版號(hào)01總頁(yè)數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件本手冊(cè)覆蓋GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》和GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》的所有條款。本手冊(cè)適用于XX制藥有限公司環(huán)境/職業(yè)健康安全的內(nèi)部管理。本手冊(cè)也可用于作為第二、第三方對(duì)公司管理體系進(jìn)行審核的依據(jù)。下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成本手冊(cè)的條文。本手冊(cè)發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效。使用本手冊(cè)的各方應(yīng)探討、使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》適用的法律法規(guī)3術(shù)語(yǔ)和定義3.1本手冊(cè)采用GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》中給出的術(shù)語(yǔ)、定義。3.2常用術(shù)語(yǔ)及定義3.2.1管理體系：涵蓋職業(yè)健康(Health)、安全(Safety)、環(huán)境保護(hù)(Environment)的管理體系。3.2.2環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)：規(guī)定職業(yè)健康安全、環(huán)境、管理體系的文件。3.2.3環(huán)境/職業(yè)健康安全方針目標(biāo)：指公司管理體系所要實(shí)現(xiàn)的方針和目標(biāo)。3.2.4文件：信息及其承載媒體，如：標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、程序文件、報(bào)告、圖樣、記錄等。3.2.5記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件，如：表格等。3.2.6過程：將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一組相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。文件名稱文件編號(hào)EHSW-006文件版號(hào)01總頁(yè)數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件3.2.7程序：為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過程所規(guī)定的途徑。3.2.8員工：與公司有合同(勞動(dòng)服務(wù))關(guān)系的所有工作人員，包括正式員工和外雇員3.2.9相關(guān)方：與組織的業(yè)績(jī)或成就有利益關(guān)系的個(gè)人或團(tuán)體。如：政府機(jī)構(gòu)、銀行、3.2.10供方、承包商：合同情況下的供方，即由業(yè)主或操作者雇傭(評(píng)價(jià))來完成某3.2.11環(huán)境：組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)3.2.12環(huán)境因素：一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境相互作用的要素。3.2.13環(huán)境影響：全部或部分地由組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或3.2.14環(huán)境績(jī)效：組織基于其環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，控制其環(huán)境因素所取得的可測(cè)3.2.15污染預(yù)防：采用防止、減少或控制污染的各種過程、慣例、材料或產(chǎn)品，包括3.2.16安全：免除了不可接受的損害風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)。3.2.17事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其他損失的意外情況。3.2.18事件：導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事件的情況，包括其結(jié)果未產(chǎn)生疾病、傷害、損壞或其3.2.19不符合：任何與工作標(biāo)準(zhǔn)、慣例、程序、法規(guī)、管理體系績(jī)效等的偏離，其結(jié)11頁(yè)碼4-2文件名稱文件編號(hào)EHSW-006文件版號(hào)01總頁(yè)數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件3.2.20風(fēng)險(xiǎn)：某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。3.2.22危險(xiǎn)源(危害):可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組3.2.23危險(xiǎn)源辯識(shí)：識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過程。3.2.24職業(yè)病：指單位組織的勞動(dòng)者在職業(yè)活動(dòng)中，因接觸粉塵、放射線物質(zhì)和有毒3.2.25四不放過原則：指事件發(fā)生后事件原因未查清不放過、責(zé)任人員未處理不放3.2.25資源：實(shí)施職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系所需的人員、資金、設(shè)施、設(shè)備、技3.3縮寫3.3.2部門：指公司下設(shè)的各職能部門。4管理體系4.1總要求GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要12頁(yè)碼4-2文件名稱文件編號(hào)EHSW-006文件版號(hào)01總頁(yè)數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件a)公司環(huán)境/職業(yè)健康安全體系包括酊劑(外用)、片劑、硬膠囊劑、軟膠囊劑、溶液劑(外用)、滴耳劑的加工、制造、銷售。公司圍繞以上活動(dòng)的特點(diǎn)通過識(shí)別過程循環(huán))對(duì)建立的管理體系所覆蓋的所有活動(dòng)全過程加以識(shí)別和c)公司通過識(shí)別這些活動(dòng)，對(duì)活動(dòng)中存在的危險(xiǎn)源和環(huán)境e)公司通過獲得充分和必要的信息和對(duì)信息的判定、管理，實(shí)現(xiàn)對(duì)各種活動(dòng)和服f)公司通過對(duì)活動(dòng)和服務(wù)運(yùn)行過程中的信息的測(cè)量(包括對(duì)輸入活動(dòng)和輸出結(jié)果的測(cè)量)和結(jié)果的分析，針對(duì)分析結(jié)果對(duì)過程實(shí)施必要的措施，最終實(shí)現(xiàn)杜絕或降低職g)公司按照管理體系要求明確管理責(zé)任，制定管理目標(biāo)，對(duì)重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，同時(shí)實(shí)施環(huán)境/職業(yè)健康安全績(jī)效報(bào)告制度h)根據(jù)公司管理體系要求，對(duì)相關(guān)方(包括承包商、供應(yīng)商)在公司區(qū)域內(nèi)所有13頁(yè)碼4-2文件名稱文件編號(hào)EHSW-006文件版號(hào)01總頁(yè)數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件活動(dòng)中產(chǎn)生的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，并提出控制要求，以控制相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境影i)保存管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的記錄。4.2管理方針和責(zé)任公司總經(jīng)理應(yīng)綜合考慮公司在環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的管理承諾，針對(duì)公司的活動(dòng)、管理和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程中的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境因素的性質(zhì)、規(guī)模和影響制定公司管理方針，同時(shí)確保：a)公司管理方針與公司整體管理方針相協(xié)調(diào)，是公司管理方針的重要組成部分，包含了總經(jīng)理確保員工和相關(guān)方滿意、持續(xù)改進(jìn)、遵守法律法規(guī)和其他要求、污染預(yù)防的承諾，為展開公司管理目標(biāo)和指標(biāo)提供框架；b)管理方針是公司職業(yè)健康安全、環(huán)境方面的最高承諾，是公開性的文件，任何組織和公眾需要時(shí)都可以獲??；c)通過管理評(píng)審對(duì)方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并根據(jù)公司內(nèi)、外部條件的變化決定是否進(jìn)行修訂或改進(jìn)，以便實(shí)現(xiàn)體系的持續(xù)改進(jìn)；d)通過會(huì)議、局域網(wǎng)、培訓(xùn)、宣傳等方式，將管理方針傳達(dá)到公司各部門和單位以及與公司有關(guān)聯(lián)的相關(guān)方，各部門負(fù)責(zé)人具體組織本部門、本單位員工學(xué)習(xí)管理方針，確保全體員工和相關(guān)方正確理解并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行；e)公司根據(jù)以上要求制定管理方針，具體見0.5.1條。4.2.2責(zé)任公司各部門應(yīng)認(rèn)真組織管理體系的落實(shí)，實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全、環(huán)境一體化管理。文件名稱文件編號(hào)EHSW-006文件版號(hào)01總頁(yè)數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件職責(zé)和考核辦法，并將環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)分解到各部d)對(duì)各種活動(dòng)的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理e)公司每年組織至少一次管理體系內(nèi)部審核和一次管理評(píng)審，總結(jié)體系運(yùn)行過程4.3策劃15頁(yè)碼4-2文件名稱文件編號(hào)EHSW-006文件版號(hào)01總頁(yè)數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件c)工作場(chǎng)所的全部設(shè)施。公司在建立目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果和控制的效果，形成文件保存并及時(shí)更危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法應(yīng)滿足以下要求：a)成立危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組，并規(guī)定小組成員資質(zhì)與職責(zé)，組織開展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；b)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的范圍、性質(zhì)和時(shí)限性進(jìn)行確定，以確定該方法是主動(dòng)性的而不是被動(dòng)性的；c)確定危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍、方法、程序，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)的準(zhǔn)則；d)以運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和所采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施的能力為前提，采用適合于公司的方法，對(duì)已識(shí)別出的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；e)為確保全員危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的能力，公司應(yīng)明確相關(guān)的培訓(xùn)需求并提供培訓(xùn)以提高相應(yīng)能力，為運(yùn)行控制提供輸入信息(為確定設(shè)施要求、識(shí)別培訓(xùn)需求和[或]開展運(yùn)行控制提供輸入信息);f)規(guī)定對(duì)所要求的活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視，在發(fā)生變更時(shí)或有其他要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源重新進(jìn)行辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，更新不可接受風(fēng)險(xiǎn)因素，以確保其得到及時(shí)有效地控制。相關(guān)文件：《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃控制程序》4.3.1.2環(huán)境因素EHS管理部負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)管理程序》,組織開展公司16頁(yè)碼4-2文件名稱文件編號(hào)EHSW-006文件版號(hào)01總頁(yè)數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)工作。對(duì)環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)滿足以下要求：a)成立環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)小組，并規(guī)定小組成員資質(zhì)與職責(zé)，組織開展環(huán)境因b)確定環(huán)境因素的識(shí)別范圍、方法、步驟，確保公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制、或能夠施加影響的環(huán)境因素(包括已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素的環(huán)境因素)得到有效識(shí)別；c)確定環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法、重要環(huán)境因素判別的方法和步驟，明確環(huán)境因素評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，并確定公司重要環(huán)境因素；d)制定環(huán)境管理目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮重要環(huán)境因素情況，并編制管理方案；e)在管理體系改進(jìn)及實(shí)施過程中，發(fā)生適用法律法規(guī)變更、內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)變更、生產(chǎn)條件變更、有環(huán)境因素識(shí)別的新方法時(shí)或有其他要求時(shí)，須及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，并更新重要環(huán)境因素，列出《重要環(huán)境因素清單》;f)保持環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)所必需的記錄。公司建立、實(shí)施和保持管理體系時(shí)應(yīng)考慮重要環(huán)境因素情況。《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)管理程序》4.3.2法律法規(guī)和其他要求EHS管理部負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《EHS體系法律法規(guī)及其他要求識(shí)別和獲取程序》,結(jié)合公司識(shí)別出來的重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)，識(shí)別和及時(shí)獲取最新的法律、法規(guī)和其他要求，以便使公司生產(chǎn)過程中所有活動(dòng)、管理、服務(wù)行為符合法律、法規(guī)及其他文件名稱文件編號(hào)EHSW-006文件版號(hào)01總頁(yè)數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件a)各部門根據(jù)其工作范圍和管理權(quán)限，通過上級(jí)管理部門、各級(jí)政府部門、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)刊雜志等渠道收集國(guó)家、地方立法機(jī)構(gòu)及國(guó)家行政管理部門的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等，組織有關(guān)人員進(jìn)行識(shí)別、判斷，并細(xì)化到相應(yīng)條款、具體事項(xiàng)，形成本部門(單位)的法律法規(guī)和其他要求清單，并上報(bào)EHS管理部；b)EHS管理部負(fù)責(zé)根據(jù)各部門上報(bào)的法律法規(guī)和其它要求清單進(jìn)行匯總，結(jié)合公司的實(shí)際特點(diǎn)，建立適用的《法律法規(guī)及其他要求清單》,報(bào)管理者代表審核、批準(zhǔn)，以紙質(zhì)文件、網(wǎng)上通知等形式發(fā)布；c)各部門應(yīng)關(guān)注國(guó)家、地區(qū)立法機(jī)構(gòu)的最新動(dòng)態(tài)，及時(shí)跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化，以獲取最新的法律、法規(guī)和其它要求，對(duì)《法律法規(guī)及其他要求清單》進(jìn)行動(dòng)d)各部門應(yīng)將公司識(shí)別和發(fā)布的法律、法規(guī)和其他要求，通過網(wǎng)絡(luò)、電話、宣傳、培訓(xùn)及工作函等形式傳達(dá)給全體員工和其他有關(guān)的相關(guān)方；e)各部門應(yīng)將收集的法律、法規(guī)和其他要求應(yīng)用于環(huán)境因素中；f)公司確保在建立、實(shí)施和保持管理體系時(shí)，對(duì)收集的法律、法規(guī)和其他要求加《法律法規(guī)及其他要求識(shí)別和獲取程序》4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案EHS管理部負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《EHS體系方針、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序》,建立和討論修訂公司、各部門的職業(yè)健康安全、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，經(jīng)審核批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)文件名稱文件編號(hào)EHSW-006文件版號(hào)01總頁(yè)數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，是公司經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的重要組成部分，與公司管理方針和其他方針相一致，包括對(duì)風(fēng)險(xiǎn)(隱患)治理、污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)和遵守適用的法律、法規(guī)及其他要求的承諾。制定和評(píng)審目標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮：a)法律、法規(guī)和其他要求；b)危險(xiǎn)源及不可接受風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境因素及重要環(huán)境因素；c)可選擇的技術(shù)方案；d)財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求以及相關(guān)方意見；e)盡可能的減少公司的業(yè)務(wù)活動(dòng)對(duì)環(huán)境/職業(yè)健康安全帶來的風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境影響；f)任何組織和個(gè)人需要時(shí)可通過公司主管部門獲取；g)能達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。目標(biāo)的展開：公司環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)由EHS管理部組織各部門擬定，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以正式文件形式下發(fā)實(shí)施；各部門根據(jù)公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和公司分解的部門年度環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)，將目標(biāo)展開，層層分解到相關(guān)管理部門，形成可測(cè)量或可考核的子目標(biāo)各部門根據(jù)公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)，自行編制本部門可測(cè)量或可考核的環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)，由EHS管理部匯總并報(bào)請(qǐng)公司管理者代表審批后實(shí)施。目標(biāo)的考核：EHS管理部負(fù)責(zé)按展開的子目標(biāo)，對(duì)各部門進(jìn)行考核，保留考核記錄；各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門的目標(biāo)指標(biāo)完成情況進(jìn)行自我考核，保留考核記錄；目標(biāo)的評(píng)審和修訂：各職能部門在充分考慮法律法規(guī)、不可接受風(fēng)險(xiǎn)、重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方案、財(cái)務(wù)、管理體系運(yùn)行、相關(guān)方的觀點(diǎn)等方面的因素19頁(yè)碼4-2文件名稱文件編號(hào)EHSW-006文件版號(hào)01總頁(yè)數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件后，對(duì)公司及部門的目標(biāo)作充分性、適宜性初步評(píng)審；公司召開管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)公司的目標(biāo)作綜合評(píng)審，根據(jù)公司內(nèi)外部條件，由公司總經(jīng)理決定是否修訂目標(biāo)。EHS管理部負(fù)責(zé)根據(jù)公司的職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，針對(duì)不可接受風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素情況，制定相應(yīng)的管理方案(包括職業(yè)健康安全隱患治理和環(huán)境污染治理方案),報(bào)請(qǐng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。制訂管理方案時(shí)應(yīng)包括：a)不可接受風(fēng)險(xiǎn)(安全隱患)和重要環(huán)境因素(環(huán)境污染隱患)的描述和支持文b)方案要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)、指標(biāo)；c)方案的具體措施；d)采取相應(yīng)措施的責(zé)任部門以及責(zé)任部門的職責(zé)和權(quán)限；e)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的時(shí)間表(包括完成管理方案的起止日期);f)完成方案所需要的資源，包括所需要的資金、檢測(cè)儀器、防護(hù)用品、應(yīng)急醫(yī)療用品、通信器材、交通工具以及其他方面的資源；g)驗(yàn)證情況。管理方案應(yīng)隨管理方案的實(shí)施進(jìn)度或管理評(píng)審予以評(píng)審，當(dāng)外界條件發(fā)生變化或涉及到新的開發(fā)項(xiàng)目和新的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，以及環(huán)境/職業(yè)健康安全方針目標(biāo)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)原有的職業(yè)健康安全、環(huán)境管理方案進(jìn)行重新評(píng)審、修訂?！禘HS體系方針、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序》4.4實(shí)施和運(yùn)行20文件名稱文件編號(hào)EHSW-006文件版號(hào)01總頁(yè)數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件人力資源部部負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《機(jī)構(gòu)與人員管理規(guī)程》,按照科學(xué)、精干、高效的原則，設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，并給其分配相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，保障公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全承諾、方針和目標(biāo)得到貫徹落實(shí)，確保管理體系的有效運(yùn)行。公司總經(jīng)理任命管理體系管理者代表，由管理者代表指導(dǎo)EHS管理部負(fù)責(zé)管理體系的運(yùn)行管理工作。公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門職責(zé)如下：4.4.1.1總經(jīng)理(最高管理者)總經(jīng)理是環(huán)境/職業(yè)健康安全管理工作的最高管理者和總負(fù)責(zé)人，其職責(zé)是：a)負(fù)責(zé)建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)管理體系，配置所需的資源(包括資金、設(shè)備、物資等相關(guān)資源),貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)職業(yè)健康安全、環(huán)境方面的法律、法規(guī)及其他要求；b)負(fù)責(zé)規(guī)定和劃分公司內(nèi)部的職責(zé)和權(quán)限，建立完善的組織機(jī)構(gòu)，向全體員工和相關(guān)方提供管理承諾，并提供相應(yīng)的資源；c)任命管理者代表，規(guī)定管理體系內(nèi)各單位和人員的職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系，并建d)在職業(yè)健康方面引導(dǎo)職工樹立職業(yè)健康安全意識(shí)，有效控制不可接受風(fēng)險(xiǎn)，減少職業(yè)健康安全事件和職業(yè)病，努力營(yíng)造員工充分參與管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的e)在環(huán)境方面主動(dòng)采納上級(jí)主管部門、周邊居民、政府部門等相關(guān)方的要求和意見，有效控制重要環(huán)境因素，使公司的各項(xiàng)活動(dòng)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，保護(hù)環(huán)境，減少對(duì)社區(qū)環(huán)境和周邊居民生活的影響，同時(shí)做到節(jié)能降耗，提高效益，使公司得以持21文件名稱文件編號(hào)EHSW-006文件版號(hào)01總頁(yè)數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件h)定期組織環(huán)境/職業(yè)健康安全管理評(píng)審，提出環(huán)境/職業(yè)健康安全持續(xù)改進(jìn)的要4.4.1.2管理者代表h)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和4.4.1.3職業(yè)健康安全事務(wù)代表a)認(rèn)真貫徹國(guó)家及全國(guó)總工會(huì)有關(guān)安全、勞動(dòng)保護(hù)和職業(yè)衛(wèi)生的方針、政策，充b)發(fā)揮工會(huì)組織在公司職業(yè)健康安全、環(huán)境管理實(shí)施活動(dòng)中的監(jiān)督作用，組織工22頁(yè)碼4-2文件名稱文件編號(hào)EHSW-006文件版號(hào)01總頁(yè)數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件會(huì)系統(tǒng)開展職業(yè)健康安全、環(huán)境宣傳、教育；c)組織員工開展遵章守紀(jì)和預(yù)防事件的群眾性活動(dòng)，支持總經(jīng)理關(guān)于職業(yè)健康安全、環(huán)境工作的決策；d)關(guān)心職工勞動(dòng)條件的改善，保護(hù)職工在勞動(dòng)中的安全與健康；e)組織工會(huì)有關(guān)人員對(duì)從事有毒有害作業(yè)的人員進(jìn)行預(yù)防性健康療養(yǎng)，抓好職工健康體檢和女工勞動(dòng)保護(hù)工作；f)參與EHS管理體系建立和公司有關(guān)職業(yè)健康安全、環(huán)境問題的決策，代表公司員工利益，反映員工意見；組織工會(huì)有關(guān)人員參加職業(yè)健康安全、環(huán)境檢查，參加重大事件的調(diào)查處理，協(xié)助總經(jīng)理做好各類事件的善后處理；g)完成分管的和公司最高管理者安排的其它具體工作。4.4.1.4工會(huì)a)貫徹執(zhí)行公司環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、政策及相關(guān)法律、法規(guī)；b)定期與員工進(jìn)行有關(guān)環(huán)境/職業(yè)健康安全事項(xiàng)的溝通和協(xié)商，維護(hù)員工的合法權(quán)c)建立和完善內(nèi)部溝通渠道，做好與全體員工就公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理信息溝通的管理工作；及時(shí)收集整理員工對(duì)體系運(yùn)行的意見和建議，并向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋相關(guān)d)負(fù)責(zé)做好員工合法權(quán)益的維護(hù)工作，組織開展員工勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督管理，做好員工療養(yǎng)、互濟(jì)、救濟(jì)、保險(xiǎn)等工作；4.4.1.5研究與發(fā)展部、動(dòng)力設(shè)備部、信息資源管理部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、辦公室、質(zhì)量控制部23頁(yè)碼4-2文件名稱文件編號(hào)EHSW-006文件版號(hào)01總頁(yè)數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件b)監(jiān)督公司管理體系在服務(wù)過程中的運(yùn)行情況，對(duì)服務(wù)過程中違反管理體系的行e)對(duì)發(fā)生的緊急情況及時(shí)響應(yīng)；f)對(duì)本部門發(fā)生的事件應(yīng)采取的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行實(shí)施g)完成部門職責(zé)范圍內(nèi)和公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它具體工作。4.4.1.6EHS管理部e)協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)組織管理體系的內(nèi)部審核和管理評(píng)審工作，收集、整理內(nèi)審和管f)負(fù)責(zé)制定危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)的方法和制度，組織開展危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果組織方案),經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；建立健全隱患治理檔案，做好隱患的日常督查，督促公24頁(yè)碼4-2文件名稱文件編號(hào)EHSW-006文件版號(hào)01總頁(yè)數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件h)負(fù)責(zé)服務(wù)過程中危及員工身體健康因素的確認(rèn)和監(jiān)督；對(duì)特殊作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)j)負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全、環(huán)境事件的調(diào)查處理；發(fā)生職業(yè)健康安全、環(huán)境k)協(xié)助總經(jīng)理對(duì)公司職業(yè)健康安全、環(huán)境管理的合規(guī)性和績(jī)效情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，確1)負(fù)責(zé)承包商的環(huán)境/職業(yè)健康安全資質(zhì)審查管理，向承包商宣傳公司的環(huán)境/職n)完成部門職責(zé)范圍內(nèi)和公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它具體工作。o)貫徹執(zhí)行公司環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、政p)定期與員工進(jìn)行有關(guān)環(huán)境/職業(yè)健康安全事r)負(fù)責(zé)做好員工合法權(quán)益的維護(hù)工作，組織開展員工勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督管理，建立員文件名稱文件編號(hào)EHSW-006文件版號(hào)01總頁(yè)數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件v)負(fù)責(zé)對(duì)公司化學(xué)品等重要地點(diǎn)的安全防范及對(duì)防火設(shè)施的檢查。4.4.1.7政府采購(gòu)事務(wù)部、市場(chǎng)部、經(jīng)營(yíng)管理部、經(jīng)營(yíng)部、銷售部f)監(jiān)督公司管理體系在服務(wù)過程中的運(yùn)行情況，對(duì)服務(wù)過程中違反管理體系的行g(shù))完成部門職責(zé)范圍內(nèi)和公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它具體工作。4.4.1.8供應(yīng)部26頁(yè)碼4-2文件名稱文件編號(hào)EHSW-006文件版號(hào)01總頁(yè)數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件f)監(jiān)督公司管理體系在服務(wù)過程中的運(yùn)行情況，對(duì)服務(wù)過程中違反管理體系的行為，應(yīng)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)或轉(zhuǎn)達(dá)有關(guān)部門，采取措施及時(shí)糾正，確保管理體系的有效運(yùn)行；g)完成部門職責(zé)范圍內(nèi)和公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它具體工作。h)負(fù)責(zé)易燃、易爆物資及有毒有害化學(xué)品的采購(gòu)、運(yùn)輸、入庫(kù)、標(biāo)識(shí)、存貯、領(lǐng)用的管理，以預(yù)防環(huán)境和安全緊急或潛在事故的發(fā)生；i)負(fù)責(zé)宣傳、影響主要供應(yīng)商的環(huán)境和職業(yè)健康安全行為；j)負(fù)責(zé)公司顧客的管理的相關(guān)工作。4.4.1.9一車間、二車間、三車間a)貫徹執(zhí)行公司環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、政策及相關(guān)法律、法規(guī)；b)負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)源/環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)及控制措施的實(shí)施；c)對(duì)分解到本部門的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進(jìn)行實(shí)施；d)對(duì)發(fā)生的緊急情況及時(shí)響應(yīng)；e)對(duì)本部門發(fā)生的事件應(yīng)采取的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行實(shí)施。f)對(duì)控制措施的運(yùn)行控制；g)監(jiān)督公司管理體系在服務(wù)過程中的運(yùn)行情況，對(duì)服務(wù)過程中違反管理體系的行為，應(yīng)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)或轉(zhuǎn)達(dá)有關(guān)部門，采取措施及時(shí)糾正，確保管理體系的有效運(yùn)行；h)完成部門職責(zé)范圍內(nèi)和公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它具體工作。4.4.1.11內(nèi)審員a)熟悉公司環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和管理體系文件；b)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督本部門管理體系的運(yùn)行；27頁(yè)碼4-2文件名稱文件編號(hào)EHSW-006文件版號(hào)01總頁(yè)數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件c)負(fù)責(zé)本部門管理體系文件的組織學(xué)習(xí)；d)按照管理體系要求和審核組安排，編制內(nèi)部審核檢查表，并在審核組長(zhǎng)的帶領(lǐng)下實(shí)施內(nèi)部審核；e)負(fù)責(zé)記錄內(nèi)部審核的各項(xiàng)數(shù)據(jù)；f)負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證；g)內(nèi)審員不得承擔(dān)與自己工作崗位有關(guān)的審核工作。4.4.1.11人力資源部：a)編制各部門、崗位的職責(zé)、權(quán)限及任職要求；b)負(fù)責(zé)本部門環(huán)境、職業(yè)健康安全管理控制及應(yīng)急措施的實(shí)施。c)對(duì)發(fā)生的緊急情況及時(shí)響應(yīng)；d)制訂培訓(xùn)計(jì)劃，旨在提高員工的環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)。e)保證相關(guān)的目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案在其管轄范圍內(nèi)得以實(shí)施。f)組織培訓(xùn)和評(píng)價(jià)有效性；對(duì)崗位人員進(jìn)行考核g)負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)源/環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)及控制措施的實(shí)施；h)對(duì)分解到本部門的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進(jìn)行實(shí)施；i)對(duì)本部門發(fā)生的事件應(yīng)采取的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行實(shí)施。j)監(jiān)督公司管理體系在服務(wù)過程中的運(yùn)行情況，對(duì)服務(wù)過程中違反管理體系的行為，應(yīng)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)或轉(zhuǎn)達(dá)有關(guān)部門，采取措施及時(shí)糾正，確保管理體系的有效運(yùn)行；k)完成部門職責(zé)范圍內(nèi)和公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它具體工作。4.4.1.12質(zhì)量保證部：a)貫徹執(zhí)行公司環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、政策及相關(guān)法律、法規(guī)；b)監(jiān)督公司管理體系在服務(wù)過程中的運(yùn)行情況，對(duì)服務(wù)過程中違反管理體系的行28頁(yè)碼4-2文件名稱文件編號(hào)EHSW-006文件版號(hào)01總頁(yè)數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件為，應(yīng)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)或轉(zhuǎn)達(dá)有關(guān)部門，采取措施及時(shí)糾正，確保管理體系的有效運(yùn)行；c)負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)源/環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)及控制措施的實(shí)施；d)對(duì)分解到本部門的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進(jìn)行實(shí)施；e)對(duì)發(fā)生的緊急情況及時(shí)響應(yīng)；f)識(shí)別可能會(huì)影響環(huán)境和職業(yè)健康安全的關(guān)鍵特性，并進(jìn)行日常監(jiān)測(cè)g)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)測(cè)量設(shè)備維護(hù)和校準(zhǔn)，對(duì)于沒有校準(zhǔn)力的儀表，按期送權(quán)威部門校準(zhǔn)。H)負(fù)責(zé)節(jié)能參數(shù)的監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)、測(cè)量?jī)x器、設(shè)備的校準(zhǔn)、試驗(yàn)，并負(fù)責(zé)委托權(quán)威機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)部分測(cè)量?jī)x器、設(shè)備；h)對(duì)本部門發(fā)生的事件應(yīng)采取的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行實(shí)施；i)負(fù)責(zé)公司文件和有關(guān)資料及相關(guān)記錄的印制、發(fā)放、歸檔、通知等相關(guān)工作；j)完成部門職責(zé)范圍內(nèi)和公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它具體工作。4.4.1.13具體員工崗位環(huán)境/職業(yè)健康安全職責(zé)由各部門自行制訂并組織實(shí)施。相關(guān)文件：《機(jī)構(gòu)與人員管理規(guī)程》《部門職能、職位說明書編制、修改后廢除標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程》4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力人力資源部負(fù)責(zé)編制《機(jī)構(gòu)與人員管理規(guī)程》、《培訓(xùn)管理規(guī)程》,提供滿足管理體系要求的人力資源和專項(xiàng)技能、技術(shù)等資源，編制《職位說明書》對(duì)從事可能影響職業(yè)健康安全、環(huán)境工作的人員的能力做出規(guī)定，并由人力資源部組織服務(wù)人員、行政管理人員管理和技術(shù)人員通過必要的教育、培訓(xùn)或經(jīng)歷使其具有相應(yīng)的能力，并保存相關(guān)記錄。29頁(yè)碼4-2文件名稱文件編號(hào)EHSW-006文件版號(hào)01總頁(yè)數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件人力資源部、各部門管理人員應(yīng)根據(jù)管理體系有關(guān)的培訓(xùn)需求，制定不同層次的培訓(xùn)計(jì)劃并提供培訓(xùn)，或采取其他措施來滿足這些需求，并保存相關(guān)記錄。人力資源部負(fù)責(zé)組織對(duì)公司各崗位員工進(jìn)行考核，根據(jù)需要及時(shí)優(yōu)選和調(diào)整崗位人員，滿足管理體系運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的需求。在實(shí)施培訓(xùn)的過程中，應(yīng)考慮使處于各有關(guān)職能和層次的員工都能意識(shí)到：a)符合公司管理體系方針、目標(biāo)、程序和要求的重要性；b)所從事工作的相關(guān)性和重要性，以及個(gè)人工作中的改進(jìn)所帶來的績(jī)效；c)員工在實(shí)現(xiàn)管理體系要求符合性方面的作用與職責(zé)；d)偏離規(guī)定的運(yùn)行程序會(huì)帶來的潛在后果；e)工作環(huán)境和過程中存在的不可接受風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素，以及實(shí)際的或潛在的危險(xiǎn)源和環(huán)境影響；f)職責(zé)、能力、文化程度和風(fēng)險(xiǎn)。相關(guān)文件：《部門與人員管理規(guī)程》《培訓(xùn)管理規(guī)程》4.4.3信息交流和溝通EHS管理部負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《EHS體系協(xié)商、溝通與信息交流控制程序》,確保管理體系運(yùn)行和運(yùn)行控制等方面的內(nèi)、外部信息交流和溝通，滿足管理體系運(yùn)行的需要。其中，EHS管理部負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行過程中與外部相關(guān)方之間信息的交流和溝通管理；工會(huì)負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行過程中與員工之間信息的交流和溝通管理；各部門、單位負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部員工之間以及與本部門有關(guān)聯(lián)的相關(guān)方之間信息的交流和溝通管理。30頁(yè)碼4-2文件名稱文件編號(hào)EHSW-006文件版號(hào)01總頁(yè)數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件公司識(shí)別和評(píng)價(jià)出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素在涉及相關(guān)方時(shí)，應(yīng)由EHS管理部報(bào)請(qǐng)公司EHS體系管理者代表批準(zhǔn)后，將相關(guān)信息通過電話、工作函、口頭交流、網(wǎng)絡(luò)信息等方式向相關(guān)方進(jìn)行傳達(dá)。公司員工應(yīng)參與和協(xié)商以下與管理體系運(yùn)行有關(guān)的內(nèi)容：a)參與環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和程序的制定和評(píng)審；b)參與討論影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全、環(huán)境的任何變化；c)參與各類活動(dòng)(本崗位工作)中的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)；d)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)，參與管理體系建立、實(shí)施及保持等事務(wù)；e)了解員工代表和管理者代表的相關(guān)信息。各部門和單位應(yīng)建立并保存相關(guān)記錄?！禘HS體系協(xié)商、溝通與信息交流控制程序》4.4.4文件管理體系文件以正式紙質(zhì)文件形式和網(wǎng)上辦公電子公文形式發(fā)布，以確保公司全體員工在使用時(shí)都能夠獲取。管理體系文件包括：a)管理手冊(cè)，包括環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)，以及對(duì)管理體系覆蓋范b)程序文件，包括17個(gè)程序文件，詳見程序文件清單；c)作業(yè)文件，包括公司各項(xiàng)管理制度、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)范等文件；d)記錄，包括《危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果一覽表》等環(huán)境/職業(yè)健康安全運(yùn)行過文件名稱文件編號(hào)EHSW-006文件版號(hào)01總頁(yè)數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件程中的各類記錄。4.4.5文件和資料控制EHS管理部負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《EHS體系文件控制程序》,規(guī)定公司文件和外來文件控制的方法，明確公司文件和外來文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、修改、發(fā)放、處置等管理的工作步驟及要求，以保證體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所使用的文件和外來文件都是現(xiàn)行的有效版本。文件的控制要點(diǎn)如下：a)文件發(fā)布前由授權(quán)人員審批，以確保其充分性和適用性；b)文件在實(shí)施過程中應(yīng)定期對(duì)文件和資料的有效性、充分性和適宜性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的時(shí)機(jī)可隨管理評(píng)審?fù)瑫r(shí)進(jìn)行，以確定是否需要修改或更新，修改或更新后須經(jīng)再次批準(zhǔn)才能實(shí)施；c)各部門、單位應(yīng)建立本部門的受控文件清單，標(biāo)識(shí)出現(xiàn)行修訂狀態(tài)和版本；d)控制文件的分發(fā)，確保關(guān)鍵作用崗位和使用處能得到相應(yīng)文件的有效版本；e)文件應(yīng)字跡清楚，以便于識(shí)別和檢索；f)識(shí)別外來文件的適用性和有效性，并控制其分發(fā)；g)作廢文件須從所有使用場(chǎng)所及時(shí)回收處理，防止誤用；h)以法律或積累知識(shí)為目的所保留的任何已作廢或失效文件，須在文件的封面頁(yè)做“作廢留用”標(biāo)識(shí)，以防止非預(yù)期使用；i)文件可以任何媒體形式記錄，如紙張、磁盤等，都應(yīng)按照《EHS體系文件控制程序》進(jìn)行管理。相關(guān)文件：32頁(yè)碼4-2文件名稱文件編號(hào)EHSW-006文件版號(hào)01總頁(yè)數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件《EHS體系文件控制程序》4.4.6運(yùn)行控制EHS管理部負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《EHS體系運(yùn)行控制程序》,對(duì)所有可能產(chǎn)生危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的活動(dòng)的運(yùn)行過程進(jìn)行識(shí)別和控制，滿足管理體系運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的需求 (其中包括承包商和供應(yīng)商的管理、裝置(設(shè)施)設(shè)計(jì)和建設(shè)的控制、運(yùn)行和維修的控制、登高、動(dòng)火等直接作業(yè)環(huán)節(jié)的控制等)。公司質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《變更控制管理規(guī)程》,對(duì)管理體系運(yùn)行過程中的變更管理進(jìn)行控制，出現(xiàn)對(duì)EHS管理體系文件的變更時(shí)應(yīng)按照《EHS體系文件控制程序》要求對(duì)文件進(jìn)行重新確認(rèn)和審批。公司應(yīng)針對(duì)所有服務(wù)、管理活動(dòng)，通過以上文件，確保這些活動(dòng)在規(guī)定的條件下開展，并滿足以下要求：a)對(duì)于因缺乏形成文件的程序而可能導(dǎo)致偏離環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)的情況，建立并保持形成文件的程序；b)在程序中規(guī)定運(yùn)行及監(jiān)督的規(guī)則；c)對(duì)于公司所購(gòu)買和(或)使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中已識(shí)別的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素，建立并保持程序，并將有關(guān)的程序和要求通報(bào)給供方和合同方；d)建立并保持程序，用于工作場(chǎng)所、過程、裝置、機(jī)械、運(yùn)行程序和工作組織機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì)，包括考慮與人的能力相適應(yīng)，以便從根本上消除或降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境影響?！禘HS體系文件控制程序》33文件名稱文件編號(hào)EHSW-006文件版號(hào)01總頁(yè)數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件《EHS體系運(yùn)行控制程序》《設(shè)備使用管理規(guī)程》《設(shè)施設(shè)備維護(hù)與維修管理規(guī)程》《設(shè)備購(gòu)置、調(diào)撥、改造、封存/啟用、報(bào)廢管理規(guī)程》《變更控制管理規(guī)程》4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)EHS管理部負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《EHS體系應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》,識(shí)別潛在的事件或緊急情況，規(guī)定響應(yīng)措施，明確各部門、單位的職責(zé)，以期對(duì)遇到自然災(zāi)害或發(fā)生事件和緊急情況時(shí)的應(yīng)急救助措施進(jìn)行控制，預(yù)防或減少可能伴隨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境影響。公司成立三級(jí)應(yīng)急管理組織機(jī)構(gòu)，即廠級(jí)應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)、部門級(jí)應(yīng)急執(zhí)行機(jī)構(gòu)、基層應(yīng)急行動(dòng)小組，公司應(yīng)急指揮中心下設(shè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急指揮部、專業(yè)應(yīng)急專家?guī)?，并分別賦予各級(jí)機(jī)構(gòu)相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，以期遇到自然災(zāi)害或發(fā)生事件和緊急情況時(shí)能夠采取及時(shí)有效的控制和處理措施，最大限度的減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境影響。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括以下內(nèi)容：a)應(yīng)急救援的組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)；b)參與事件處置的部門和人員；c)緊急服務(wù)信息，如報(bào)警和內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)方式等；d)事件發(fā)生后應(yīng)采取的工藝處理措施；e)應(yīng)急救援及控制措施，包括搶險(xiǎn)和救護(hù)等；f)有害物料的潛在危險(xiǎn)及應(yīng)采取的應(yīng)急措施；g)人員的撤離及危險(xiǎn)區(qū)隔離計(jì)劃；34頁(yè)碼4-2文件名稱文件編號(hào)EHSW-006文件版號(hào)01總頁(yè)數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件h)應(yīng)急培訓(xùn)計(jì)劃和演練要求等。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)定期進(jìn)行演練，以評(píng)價(jià)預(yù)案的適用性和組織人員在模擬事件演練中實(shí)際操作過程的符合性，其中廠級(jí)預(yù)案演練每半年應(yīng)至少組織一次；預(yù)案演練結(jié)束后、事件或緊急情況(啟動(dòng)預(yù)案)結(jié)束后，應(yīng)根據(jù)對(duì)預(yù)案的評(píng)審情況及時(shí)修訂預(yù)案中不適宜的部分，以保持預(yù)案的持續(xù)適宜性、充分性和可操作性。EHS管理部應(yīng)定期評(píng)審本程序，評(píng)審時(shí)機(jī)可同管理評(píng)審?fù)瑫r(shí)進(jìn)行，必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行修訂，特別是發(fā)生事件或緊急情況后，具體執(zhí)行《EHS體系文件控制程序》?！禘HS體系文件控制程序》《EHS體系應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》《重特大事件應(yīng)急預(yù)案》EHS管理部負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《EHS體系監(jiān)測(cè)與測(cè)量控制程序》,對(duì)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理績(jī)效和可能具有不可接受風(fēng)險(xiǎn)、重要環(huán)境影響的運(yùn)行的關(guān)鍵特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視，以確保公司的各項(xiàng)活動(dòng)符合管理體系要求。程序應(yīng)規(guī)定以下內(nèi)容：a)適合公司的定性、定量測(cè)量方法，已國(guó)家安排及要求進(jìn)行的指令性檢查、常規(guī)檢查(包括定期、不定期、日常、專業(yè)等方式的檢查)以及這些檢查的依據(jù)和頻次規(guī)定b)對(duì)公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)的滿足程度的監(jiān)視；文件名稱文件編號(hào)EHSW-006文件版號(hào)01總頁(yè)數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件c)主動(dòng)的績(jī)效測(cè)量，即監(jiān)視公司的各項(xiàng)活動(dòng)是否符合環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案、運(yùn)行準(zhǔn)則和適用的法律法規(guī)要求；d)被動(dòng)的績(jī)效測(cè)量，即監(jiān)視事件、疾病、事件和其他不良環(huán)境/職業(yè)健康安全績(jī)效的歷史證據(jù)和改進(jìn)情況；e)記錄和保持測(cè)量和監(jiān)視的結(jié)果；f)測(cè)量和監(jiān)視所需設(shè)備的管理、校準(zhǔn)和維護(hù)準(zhǔn)則，以及保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)及其結(jié)果的記錄?！禘HS體系監(jiān)測(cè)與測(cè)量控制程序》4.5.2事件、不符合、糾正和預(yù)防措施EHS管理部負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《EHS體系事故、事件、不符合糾正及預(yù)防措施控制程序》,對(duì)公司管理體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)的事件、不符合以及糾正和預(yù)防措施進(jìn)行控制，并對(duì)出現(xiàn)的事故、事件、不符合進(jìn)行調(diào)查分析，按照“四不放過”等原則制訂實(shí)施糾正和預(yù)防措施，防止類似事故、事件、不符合的再度發(fā)生。程序應(yīng)規(guī)定以下內(nèi)容：a)事故、事件、不符合調(diào)查、處理、報(bào)告的方法和準(zhǔn)則；b)事故、事件、不符合信息的傳遞方式、范圍、內(nèi)容；c)事故、事件、不符合進(jìn)行分析，識(shí)別實(shí)際或潛在的風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境影響，從工程技術(shù)措施、教育措施和管理措施三個(gè)方面制訂實(shí)施有效的糾正和預(yù)防措施，減少其產(chǎn)生的影響，避免類似事件、不符合的再度發(fā)生；d)記錄所采取糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果；文件名稱文件編號(hào)EHSW-006文件版號(hào)01總頁(yè)數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件e)持續(xù)跟蹤評(píng)審糾正和預(yù)防措施的有效性、適宜性和充分性；f)對(duì)于所有擬定的糾正、預(yù)防措施，在其實(shí)施前應(yīng)先通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和環(huán)境影響評(píng)價(jià)，對(duì)這些措施的適宜性進(jìn)行評(píng)審；g)制定的糾正、預(yù)防措施，應(yīng)與問題的嚴(yán)重性和不可接受風(fēng)險(xiǎn)、重要環(huán)境要素相h)根據(jù)事故、事件、不符合的分析情況以及糾正、預(yù)防措施的實(shí)施效果，修訂并發(fā)布實(shí)施新的管理體系文件?！禘HS體系事故、事件、不符合糾正及預(yù)防措施控制程序》4.5.3記錄和記錄管理EHS管理部負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《EHS體系記錄管理程序》,對(duì)EHS管理體系的有關(guān)記錄(包括外來記錄、審核和評(píng)審結(jié)果等)的填寫、收集、標(biāo)識(shí)、編目、貯存、防護(hù)以及保存期限和處置等進(jìn)行控制，以提供管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)；需要時(shí)，依據(jù)記錄進(jìn)行追溯或采取糾正和預(yù)防措施。記錄的控制要點(diǎn)為：a)記錄的空白表格格式按《EHS體系文件控制程序》控制；b)各種記錄的填寫須真實(shí)、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰、標(biāo)識(shí)明確；c)記錄整理和編目的方式應(yīng)便于查閱和檢索，并在適宜的環(huán)境中保存，防止損壞、d)各部門、單位應(yīng)編制本部門的有效記錄清單，明確記錄的保存期限，按程序規(guī)定的要求處理過期記錄，EHS管理部負(fù)責(zé)公司有效記錄清單的管理；文件名稱文件編號(hào)EHSW-006文件版號(hào)01總頁(yè)數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件e)記錄可以任何媒體形式呈現(xiàn)，如紙張、磁盤、網(wǎng)絡(luò)信息等，妥善管理對(duì)電子媒體形式的環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄(如磁帶、磁盤、光盤等),防止損壞和非授權(quán)修改。《EHS體系文件控制程序》《EHS體系記錄管理程序》4.5.4內(nèi)部審核EHS管理部負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《EHS體系內(nèi)部審核控制程序》,對(duì)管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行內(nèi)部審核。實(shí)施內(nèi)部審核的目的是：a)證實(shí)公司管理體系：----符合策劃的安排，GB/T28001-2011、GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)的要求，相關(guān)法律法規(guī)的要求以及本手冊(cè)所確定的管理體系的要求；----得到了正確、有效實(shí)施與保持；----有效地滿足了公司環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)。b)評(píng)審以往的審核結(jié)果；c)向管理者提供審核的信息。內(nèi)部審核每年應(yīng)至少組織一次，兩次審核的時(shí)間間隔不超過12個(gè)月。EHS管理部應(yīng)根據(jù)公司的不可接受風(fēng)險(xiǎn)、重要環(huán)境因素情況和以往的審核結(jié)果，策劃和編制審核方案，并根據(jù)審核方案制定詳細(xì)的審核計(jì)劃，選擇適合的審核準(zhǔn)則、范圍、頻次、方法、滿足審核能力要求的內(nèi)審員以及實(shí)施審核和報(bào)告審核結(jié)果的職責(zé)和要求，報(bào)請(qǐng)管理者代表審批后實(shí)施。38文件名稱文件編號(hào)EHSW-006文件版號(hào)01總頁(yè)數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件為確保審核過程的客觀性和公正性，審核員不能審核自己所在部門、單位的工作內(nèi)發(fā)現(xiàn)不符合的部門和單位負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)《事故、事件、不符合糾正及預(yù)防措施控制程序》要求，及時(shí)采取糾正措施，并通過《變更控制程序》和《EHS體系文件控制程序》、《EHS管理體系記錄管理程序》對(duì)因此產(chǎn)生的對(duì)體系和體系文件的變更進(jìn)行記錄；審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)應(yīng)組織內(nèi)審員編制內(nèi)審報(bào)告，跟蹤和驗(yàn)證糾正措施實(shí)施情況和實(shí)施效果。內(nèi)審策劃、審核過程及審核報(bào)告等記錄應(yīng)予以歸檔保存。相關(guān)文件：《EHS體系文件控制程序》《變更控制程序》《EHS體系事故、事件、不符合糾正及預(yù)防措施控制程序》《EHS管理體系記錄管理程序》《EHS體系內(nèi)部審核控制程序》4.5.5合規(guī)性評(píng)價(jià)EHS管理部負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》,對(duì)公司EHS管理體系運(yùn)行過程中的合規(guī)性評(píng)價(jià)進(jìn)行控制。合規(guī)性評(píng)價(jià)應(yīng)滿足以下要求：a)評(píng)價(jià)內(nèi)容主要是管理體系運(yùn)行過程是否符合相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求；b)評(píng)價(jià)方式為自下而上，上下評(píng)價(jià)相結(jié)合；c)評(píng)價(jià)的時(shí)間為各部門每半年進(jìn)行一次本部門、本單位合規(guī)性評(píng)價(jià)；EHS管理部每39頁(yè)碼4-2文件名稱文件編號(hào)EHSW-006文件版號(hào)01總頁(yè)數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件年組織一次公司合規(guī)性評(píng)價(jià)；d)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不符合，應(yīng)及時(shí)制定糾正措施和預(yù)防措施，并予以實(shí)施，具體執(zhí)行《事故、事件、不符合糾正及預(yù)防措施控制程序》;e)各部門應(yīng)建立和保存合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄，并將評(píng)價(jià)結(jié)果上報(bào)EHS管理部；公司合規(guī)性評(píng)價(jià)的記錄由EHS管理部保存。《法律法規(guī)及其他要求合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》《EHS體系事故、事件、不符合糾正和預(yù)防措施控制程序》4.6管理評(píng)審EHS管理部負(fù)責(zé)編制，最高管理者組織實(shí)施《EHS體系管理評(píng)審控制程序》,對(duì)管理體系運(yùn)行過程中的持續(xù)適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)管理體系內(nèi)部審核的結(jié)果、環(huán)境的變化和對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾，提出需要修改的環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)以及其他要素的決策和措施。最高管理者負(fù)責(zé)組織召開管理評(píng)審會(huì)議，管理評(píng)審應(yīng)每年進(jìn)行一次，兩次評(píng)審的時(shí)間間隔不大于12個(gè)月。管理評(píng)審輸入的內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：a)內(nèi)部審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；b)環(huán)境/職業(yè)健康安全承諾的實(shí)現(xiàn)情況；c)管理體系文件和實(shí)際運(yùn)行情況的適宜性、充分性和有效性，包括應(yīng)急預(yù)案的有效性和針對(duì)事件的分析；d)和員工、相關(guān)方的交流信息，包括員工和相關(guān)方提出的抱怨；40文件名稱文件編號(hào)EHSW-006文件版號(hào)01總頁(yè)數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件e)公司的環(huán)境/職業(yè)健康安全管理績(jī)效情況；f)環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實(shí)現(xiàn)情況；g)關(guān)鍵過程或裝置的風(fēng)險(xiǎn)控制情況；h)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況；i)上一次管理評(píng)審后續(xù)措施的實(shí)施情況；j)客觀環(huán)境的變化，包括與公司環(huán)境/職業(yè)健康安全管理有關(guān)的法律法規(guī)和其他要k)改進(jìn)的建議。管理評(píng)審輸出的內(nèi)容主要有：a)管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；b)與員工有關(guān)的職業(yè)健康安全的改進(jìn)，與相關(guān)方有關(guān)的環(huán)境要求的改進(jìn)；c)改進(jìn)活動(dòng)所需要的資源。管理評(píng)審的程序主要有：a)評(píng)審的準(zhǔn)備，主要是制定和發(fā)布評(píng)審計(jì)劃、收集有關(guān)文件資料等；b)評(píng)審的實(shí)施，由最高管理者主持召開評(píng)審會(huì)議；c)編制評(píng)審報(bào)告；d)評(píng)審報(bào)告經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后，在公司網(wǎng)上辦公系統(tǒng)發(fā)布。《EHS體系管理評(píng)審控制程序》41文件名稱文件編號(hào)EHSW-006文件版號(hào)01總頁(yè)數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件42頁(yè)碼4-2文件名稱文件編號(hào)EHSW-006文件版號(hào)01總頁(yè)數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件目錄號(hào)目錄1范圍234總要求策劃理和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃目標(biāo)、指標(biāo)管理方案實(shí)施和運(yùn)行結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.4.1資源、作用、職責(zé)和培訓(xùn)、意識(shí)和能力4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力文件和資料控制4.4.5文件和資料控制4.4.5文件控制運(yùn)行控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.6運(yùn)行控制防措施4.5.3不符合、糾正措施和4.5.4記錄控制內(nèi)部審核文件名稱文件編號(hào)EHSW-006文件版號(hào)01總頁(yè)數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件管理評(píng)審4.6管理評(píng)審4.6管理評(píng)審44頁(yè)碼4-2文件名稱文件編號(hào)EHSW-006文件版號(hào)01總頁(yè)數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件序號(hào)123456789EHS體系事故、事件、不符合糾正及預(yù)防臨時(shí)用電安全管理程序受限空間作業(yè)安全管理程序高處作業(yè)安全管理程序勞動(dòng)保護(hù)用品管理程序45頁(yè)碼4-2文件名稱文件編號(hào)EHSW-006文件版號(hào)01總頁(yè)數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件 序號(hào)文件編號(hào)1電力系統(tǒng)管理規(guī)程2345能源管理規(guī)程6789WNS2-1.25Y/Q鍋爐使用標(biāo)準(zhǔn)操作46頁(yè)碼4-2文件名稱文件編號(hào)EHSW-006文件版號(hào)01總頁(yè)數(shù)15起草部門EHS管理部文件類型生效日期2024年3月1日替換文件員工上崗培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程防爆間安全管理規(guī)程易制毒化學(xué)品管理規(guī)程易制爆化學(xué)品管理規(guī)程設(shè)備購(gòu)置、調(diào)撥、改造、封存/啟用、報(bào)廢管理規(guī)程47頁(yè)碼4-2文件名稱文件編號(hào)EHSW-006文件版號(hào)01總頁(yè)數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件公司文件清單序號(hào)1食堂衛(wèi)生制度辦字<2002>002號(hào)2危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度設(shè)字<2010>006號(hào)3進(jìn)出廠區(qū)指紋門禁管理制度辦字<2010>0064員工獎(jiǎng)懲管理制度人字<2009>0105出入公司管理工作流程6員工入職工作流程7藥品危機(jī)處理流程89采暖期間巡查管理規(guī)定設(shè)字<2010>007非生產(chǎn)用水管理規(guī)定設(shè)字<2007>001保安人員手冊(cè)辦字<2006>014防火管理制度設(shè)字<2010>004XX制藥有限公司違章違紀(jì)處罰條例辦字<2008>016員工各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)管理規(guī)定辦字<2008>014號(hào)環(huán)境管理?xiàng)l例辦字<2005>005設(shè)字<2008>003號(hào)XX制藥有限公司職業(yè)衛(wèi)生管理制度設(shè)字<2008>00248頁(yè)碼4-2文件名稱文件編號(hào)EHSW-006文件版號(hào)01總頁(yè)數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件公司應(yīng)急預(yù)案清單序號(hào)12環(huán)境應(yīng)急預(yù)案34化驗(yàn)室應(yīng)急預(yù)案5危廢環(huán)境應(yīng)急預(yù)案6危險(xiǎn)廢棄物意外事故防范措施與應(yīng)急預(yù)案7設(shè)字<2013>007849頁(yè)碼4-2文件名稱文件編號(hào)EHSW-006文件版號(hào)01總頁(yè)數(shù)15起草部門EHS管理部文件類型生效日期2024年3月1日替換文件1生產(chǎn)總監(jiān)部資源部部市場(chǎng)部部部部★△▲△△△△△△△△△△△△△針康安全方針★△▲△△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△因素險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃△▲△△△△△△△△△△△△△法規(guī)和其和其他要求△▲△△△△△△△△△△△△△4.3.3目標(biāo)、案4.3.3目標(biāo)、案★△▲△△△△△△△△△△△△△源、作用、限★△△▲△△△△△△△△△△△△力、培訓(xùn)和意識(shí)訓(xùn)、意識(shí)和能力△△▲△△△△△△△△△△△△★△△▲△△△△△△△△△△△△★△△▲△△△△▲△△△△△△△和資料控制★△△▲△△△△▲△△△△△△△★▲△△▲△△△△△△△△△△△準(zhǔn)備和響應(yīng)準(zhǔn)備和響應(yīng)△▲△△△△△△△△△△△△△測(cè)量和監(jiān)視★△△△△△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△件、不符預(yù)防措施△▲△△△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△文件名稱文件編號(hào)EHSW-006文件版號(hào)01總頁(yè)數(shù)15起草部門EHS管理部文件類型生效日期2024年3月1日替換文件1監(jiān)生產(chǎn)技審計(jì)部部部部部部部部4.5.4記錄4.5.4記錄★△▲△△△△△▲△△△△△△△4.5.5內(nèi)部審核審核★△▲△△△△△△△△△△△△△4.6管理評(píng)審4.6管理評(píng)審★△▲△△△△△△△△△△△△△注釋：★主責(zé)領(lǐng)導(dǎo)▲主責(zé)部門、△配合部門51頁(yè)碼4-2文件名稱文件編號(hào)EHSW-006文件版號(hào)01總頁(yè)數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件有限公司文件名稱文件編號(hào)EHSP-001文件版號(hào)01起草部門EHS管理部文件類型二級(jí)文件生效日期2024年1月1日替換文件文件編制編制人編制日期審核部門審核人審核日期審核部門審核人審核日期辦公室生產(chǎn)總監(jiān)總經(jīng)理助理人力資源總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總工程師質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)日期52頁(yè)碼4-2文件名稱文件編號(hào)EHSW-006文件版號(hào)01總頁(yè)數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件頒發(fā)部門EHS管理部分發(fā)部門各車間、各部門建立EHS管理體系內(nèi)文件的編制、審核、批準(zhǔn)、生效、修訂、廢除、分發(fā)、收回和銷毀的管理程序，使文件管理規(guī)范化、程序化。2.范圍公司EHS管理體系內(nèi)所有文件與資料、外來文件與資料的管控。3.術(shù)語(yǔ)及定義4.職責(zé)4.1EHS管理部負(fù)責(zé)EHS系統(tǒng)文件、資料及外來文件的發(fā)放、回收、控制、管理。5.1公司EHS文件控制由EHS管理部組織實(shí)施，負(fù)責(zé)管理5.2中涉及的文件與資料。5.2文件和資料的種類文件名稱文件編號(hào)EHSW-006文件版號(hào)01總頁(yè)數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件5.3EHS文件的編制、審核和批準(zhǔn)的權(quán)限文件類型編制審核一級(jí)文件總經(jīng)理二級(jí)文件各部門部門經(jīng)理各部門部門經(jīng)理各系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)四級(jí)文件依據(jù)文件規(guī)定5.4文件編號(hào)原則文件的編號(hào)遵照科學(xué)、簡(jiǎn)單、方便查閱及唯一性的原則，具體由EHS管理部統(tǒng)一編號(hào)。5.4.1EHS管理體系手冊(cè)版號(hào)變更的版本順序號(hào)，從01到99,依照順序編制手冊(cè)順序號(hào)，從001到999,依照順序編制EHS體系手冊(cè)(一級(jí)文件)5.4.2二級(jí)文件編號(hào)原則版號(hào)變更的版本順序號(hào)，從01到99,依照順序編制三級(jí)文件順序號(hào)，從001到999,依照順序編制EHS體系程序文件(二級(jí)文件)如EHSP-008-03表示EHS體系二級(jí)8號(hào)文件第三版文件。5.4.3三級(jí)文件編號(hào)原則版號(hào)變更的版本順序號(hào)，從01到99,依照順序編制三級(jí)文件順序號(hào)，從001到999,依照順序編制EHS體系工作文件(三級(jí)文件)如EHSP-005-02表示EHS體系三級(jí)5號(hào)文件第二版文件。5.4.4四級(jí)文件編號(hào)原則四級(jí)文件為二級(jí)或三級(jí)文件衍生出的圖紙或是記錄。具體編號(hào)原則為54頁(yè)碼4-2文件名稱文件編號(hào)EHSW-006文件版號(hào)01總頁(yè)數(shù)15起草部門文件類型生效日期2024年3月1日替換文件四級(jí)文件順序號(hào)，從001到999,依照順序編制四級(jí)文件類型，RC表示為記錄，DR表示為圖紙衍生四級(jí)文件的二級(jí)或三級(jí)文件順序號(hào)，從001到999,一EHS體系程序或工作文件(三級(jí)文件)如EHSP-006-RC-02-01表示EHS體系二級(jí)6號(hào)文件2號(hào)記錄第一版。EHSW-006-DR-02-01表示EHS體系三級(jí)6號(hào)文件2號(hào)圖紙第一版。當(dāng)日接收文件的順序號(hào)變更的版本順序號(hào)，從01到99,依照順序編制接收文件的日期，EHS體系外來文件如EHSE-20140607-02表示2014年6月7日接收的第二份外來文件。5.5文件的編制、審批與發(fā)放5.5.1因體系運(yùn)行需要編制新的文件時(shí)，由需求部門