隱患排查治理表

隱患排查治理表一、目的

本隱患排查治理制度旨在建立和完善隱患排查治理體系，規(guī)范隱患排查工作，確保企業(yè)生產(chǎn)安全，預防和減少事故發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，提高企業(yè)安全管理水平。通過明確隱患排查治理的目的、適用范圍、職責等，使隱患排查治理工作更具針對性和可操作性。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司所有部門、崗位及生產(chǎn)環(huán)節(jié)的隱患排查治理工作。

2.本制度適用于公司所屬各分子公司、子公司、事業(yè)部、項目部等單位的隱患排查治理工作。

3.本制度適用于與公司業(yè)務有關(guān)聯(lián)的協(xié)力單位、供應商、客戶等合作伙伴的隱患排查治理工作。

4.本制度適用于公司所有員工，包括管理人員、技術(shù)人員、操作人員等。

三、職責

1.公司總經(jīng)理：負責公司隱患排查治理工作的總體部署，對隱患排查治理工作的有效性負總責。

2.安全管理部門：負責組織制定公司隱患排查治理制度，指導、監(jiān)督、檢查各部門隱患排查治理工作，對隱患整改情況進行跟蹤管理。

3.各部門負責人：負責本部門隱患排查治理工作的具體實施，對部門內(nèi)部隱患整改負直接責任。

4.員工：負責本崗位的隱患排查治理工作，對發(fā)現(xiàn)的隱患及時報告并積極參與整改。

5.專業(yè)技術(shù)部門：負責提供隱患排查治理的技術(shù)支持，對隱患整改措施進行評估和論證。

6.質(zhì)量管理部門：負責對產(chǎn)品質(zhì)量、設備運行等方面進行隱患排查，確保產(chǎn)品質(zhì)量和設備安全。

7.環(huán)保部門：負責對環(huán)境保護方面進行隱患排查，確保環(huán)境保護設施正常運行。

8.財務部門：負責提供隱患排查治理所需的資金保障。

9.人力資源部門：負責對員工進行隱患排查治理的培訓和教育，提高員工的安全意識。

10.其他相關(guān)部門：根據(jù)職責范圍，協(xié)助開展隱患排查治理工作，確保各項工作有序推進。

四、隱患排查范圍

1.人員行為安全：包括員工安全操作規(guī)程的遵守情況、安全教育培訓情況、異常行為監(jiān)控等。

2.設備設施安全：涵蓋生產(chǎn)設備、特種設備、電氣設備、安全防護設施、消防設施等的安全狀態(tài)及運行情況。

3.生產(chǎn)環(huán)境安全：包括生產(chǎn)場所的布局合理性、通風照明、溫度濕度控制、有毒有害物質(zhì)的控制等。

4.作業(yè)過程安全：涉及生產(chǎn)流程中的各個環(huán)節(jié)，如物料搬運、生產(chǎn)操作、設備維護、應急處理等。

5.職業(yè)健康安全：關(guān)注員工職業(yè)病的預防、工作場所的職業(yè)健康監(jiān)測、個人防護用品的正確使用等。

6.環(huán)境保護安全：包括廢氣、廢水、固體廢物處理設施的正常運行，以及環(huán)保法規(guī)的遵守情況。

7.交通安全：涉及企業(yè)內(nèi)部車輛、叉車等運輸工具的安全管理，以及員工通勤車輛的安全檢查。

8.信息安全：包括網(wǎng)絡安全、數(shù)據(jù)保護、信息安全事件的預防與應對措施。

9.應急管理：檢查應急預案的制定與演練情況，應急物資和設備的準備情況。

10.安全管理制度的執(zhí)行情況：檢查公司安全管理制度、操作規(guī)程的制定和執(zhí)行情況。

11.新技術(shù)應用與改造項目：對新技術(shù)的應用和設備改造過程中的安全隱患進行排查。

12.協(xié)力單位與外包服務：對協(xié)力單位和外包服務商的安全管理及現(xiàn)場作業(yè)安全進行排查。

13.第三方評估：定期邀請第三方專業(yè)機構(gòu)對公司安全隱患進行評估。

14.其他潛在風險：對可能影響企業(yè)生產(chǎn)安全的其他潛在風險因素進行排查，包括但不限于自然災害、社會安全事件等。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織公司層面的綜合檢查，全面評估生產(chǎn)、設備、環(huán)境、人員等方面的安全隱患。

2.檢查內(nèi)容應涵蓋公司安全管理制度、安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況，以及各類設備設施的安全狀態(tài)。

3.綜合檢查應由公司領導牽頭，各部門負責人及專業(yè)人員參與，形成檢查小組。

4.檢查結(jié)果應形成書面報告，對發(fā)現(xiàn)的問題進行分類匯總，并提出整改措施。

（二）專業(yè)檢查

1.針對特定專業(yè)領域，如電氣、機械、環(huán)保、職業(yè)健康等，組織專業(yè)人員進行深入檢查。

2.專業(yè)檢查應依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范進行，確保檢查的深度和廣度。

3.專業(yè)檢查人員應具備相應的資質(zhì)和經(jīng)驗，能夠準確識別和評估潛在的安全隱患。

4.檢查結(jié)果應及時反饋給相關(guān)部門，并跟蹤整改措施的落實情況。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點，對易受季節(jié)影響的安全隱患進行針對性檢查，如雨季前的防雷、防雨檢查，冬季的防凍、防滑檢查等。

2.季節(jié)性檢查應結(jié)合當?shù)貧夂驐l件和企業(yè)實際情況，制定詳細的檢查計劃和檢查內(nèi)容。

3.檢查結(jié)果應記錄在案，并對發(fā)現(xiàn)的問題進行及時整改。

（四）節(jié)假日檢查

1.在節(jié)假日前，對生產(chǎn)現(xiàn)場、關(guān)鍵設備、安全設施等進行全面檢查，確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)。

2.節(jié)假日檢查應重點關(guān)注節(jié)假日值班人員的安全意識和應急處理能力。

3.檢查結(jié)果應形成記錄，并向公司領導報告，確保節(jié)假日期間的安全措施得到有效執(zhí)行。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由一線員工和班組長負責，對生產(chǎn)過程中的安全隱患進行實時監(jiān)控。

2.定期檢查由各部門負責人組織，對責任區(qū)域進行定期巡查，確保安全措施的持續(xù)有效性。

3.日常檢查和定期檢查應形成制度化，明確檢查頻次、內(nèi)容、標準和記錄要求。

4.檢查發(fā)現(xiàn)的問題應立即報告并采取措施整改，確保安全隱患得到及時處理。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假前，組織專業(yè)人員對生產(chǎn)設備進行全面檢查，確保設備處于良好狀態(tài)，無帶病運行情況。

2.對生產(chǎn)線的安全防護裝置進行檢查，確保其有效性，如緊急停止按鈕、防護柵欄等。

3.檢查生產(chǎn)現(xiàn)場的消防設施，包括消防栓、滅火器、疏散指示標志等，確保其完好無損且易于訪問。

4.驗證應急照明和疏散通道的暢通，確保在緊急情況下員工可以迅速撤離。

5.對電氣系統(tǒng)進行安全檢查，包括電纜、開關(guān)、插座等，防止電氣火災的發(fā)生。

6.檢查有毒有害物質(zhì)存儲和使用情況，確保存儲設施符合安全標準，使用過程中有有效的防護措施。

7.對生產(chǎn)現(xiàn)場的化學品進行清點，確保其儲存符合規(guī)定，無泄漏、腐蝕等安全隱患。

8.檢查安全警示標志的設置情況，確保標志清晰可見，內(nèi)容準確。

9.對生產(chǎn)現(xiàn)場的應急預案進行檢查，確保預案內(nèi)容更新，應急隊伍人員熟悉應急預案和救援流程。

10.對長假期間值班人員進行安全教育和應急演練，提高其安全意識和應急處理能力。

11.長假期間，安排專業(yè)人員對生產(chǎn)現(xiàn)場進行不定期的巡查，及時發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。

12.長假結(jié)束后，對長假期間的安全檢查情況進行總結(jié)，對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改落實，并記錄在案。

（二）交通安全

1.長假前，對所有公司車輛進行全面的安全檢查，包括制動系統(tǒng)、燈光、輪胎、油液等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。

2.對駕駛?cè)藛T進行交通安全教育，強調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性，并檢查駕駛員的資質(zhì)和健康狀況。

3.檢查車輛的安全配備，如安全帶、滅火器、急救包、防滑鏈等是否齊全并處于可用狀態(tài)。

4.確保車輛行駛記錄儀正常工作，以便監(jiān)控車輛行駛過程中的安全狀況。

5.對公司內(nèi)部交通安全標識進行檢查，包括停車場、車輛通道、轉(zhuǎn)彎處等關(guān)鍵位置的安全標志是否清晰可見。

6.檢查公司通勤車輛的安全性能，確保車輛的維護保養(yǎng)符合安全標準。

7.對通勤車輛的行駛路線進行評估，避免高峰時段和危險路段，確保通勤安全。

8.在長假期間，對車輛出行進行合理安排，避免疲勞駕駛和超負荷運輸。

9.建立車輛出行審批制度，對車輛出行的目的地、路線、時間等進行審批，確保安全措施得到執(zhí)行。

10.長假期間，加強對公司車輛動態(tài)監(jiān)控，確保車輛行駛安全，及時處理突發(fā)情況。

11.長假結(jié)束后，對交通安全情況進行總結(jié)分析，對發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行整改，并對相關(guān)責任人進行安全教育。

12.建立交通安全檔案，記錄車輛檢查、駕駛員培訓、事故處理等情況，為今后的交通安全管理提供參考。

（三）環(huán)境保護安全

1.長假前，對公司的環(huán)境保護設施進行全面檢查，包括廢氣處理系統(tǒng)、廢水處理系統(tǒng)、固體廢物處理設施等，確保其正常運行。

2.檢查環(huán)境保護設施的維護保養(yǎng)記錄，確保定期維護保養(yǎng)工作得到有效執(zhí)行。

3.對排放的廢氣、廢水進行監(jiān)測，確保污染物排放濃度符合國家和地方的環(huán)保標準。

4.檢查危險廢物存儲場所的安全措施，包括防泄漏、防腐蝕、防火災等措施的有效性。

5.確保環(huán)保應急預案的完整性和可操作性，對應急預案進行演練，提高應對突發(fā)環(huán)境事件的能力。

6.檢查環(huán)境監(jiān)測設備的準確性，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的可靠性和真實性。

7.對長假期間的環(huán)境保護工作做出具體安排，包括值班人員的環(huán)保職責和應急響應流程。

8.加強長假期間的環(huán)境監(jiān)測，確保污染物排放不超標，環(huán)境風險得到有效控制。

9.對公司內(nèi)部員工進行環(huán)保意識教育，提高員工的環(huán)保意識和參與度。

10.在長假結(jié)束后，對環(huán)境保護安全情況進行總結(jié)評估，對發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行整改，并記錄在案。

11.定期與環(huán)保部門溝通，了解最新的環(huán)保政策和技術(shù)要求，確保公司的環(huán)保措施與國家標準保持一致。

12.建立環(huán)境保護安全檔案，記錄環(huán)保設施檢查、監(jiān)測數(shù)據(jù)、事故處理等情況，為環(huán)境保護安全管理提供數(shù)據(jù)支持。

七、隱患排查分級

1.隱患排查分級按照隱患可能導致事故的嚴重程度和影響范圍，分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個級別。

2.重大隱患：指可能導致重大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的事故隱患。

3.較大隱患：指可能導致較大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的事故隱患。

4.一般隱患：指可能導致一般人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的事故隱患。

5.輕微隱患：指可能導致輕微人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的事故隱患。

6.隱患級別的判定應依據(jù)事故發(fā)生的可能性、影響范圍和潛在后果進行綜合評估。

7.對不同級別的隱患，應制定相應的整改措施、整改期限和責任人。

八、隱患排查管理

1.隱患排查管理應遵循“預防為主、綜合治理”的原則，確保隱患得到及時發(fā)現(xiàn)、評估和整改。

2.建立隱患排查治理的信息管理系統(tǒng)，對隱患的發(fā)現(xiàn)、報告、整改、復查等環(huán)節(jié)進行信息化管理。

3.對發(fā)現(xiàn)的隱患，應及時進行分類、登記、報告，并根據(jù)隱患級別啟動相應的整改流程。

4.對重大隱患，應立即啟動應急預案，采取緊急措施，防止事故發(fā)生。

5.對較大和一般隱患，應在規(guī)定期限內(nèi)完成整改，并進行復查驗證。

6.對輕微隱患，應及時糾正，并進行記錄，防止隱患擴大。

7.對整改完畢的隱患，應進行效果評估，確保整改措施的有效性。

8.定期對隱患排查治理工作進行統(tǒng)計分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓，不斷完善隱患排查治理體系。

9.加強對隱患排查治理工作的監(jiān)督考核，確保各項措施得到有效執(zhí)行。

10.對在隱患排查治理工作中表現(xiàn)突出的個人或集體，給予表彰和獎勵。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告

（1）建立事故隱患排查報告制度，確保所有發(fā)現(xiàn)的安全隱患能夠得到及時報告。

（2）員工在發(fā)現(xiàn)安全隱患時，應立即向直屬上級報告，并填寫《安全隱患報告表》。

（3）上級接到報告后，應迅速評估隱患的嚴重性，并在規(guī)定時間內(nèi)向安全管理部門報告。

（4）安全管理部門應對報告的安全隱患進行分類、登記，并立即啟動隱患治理程序。

（5）對于重大和較大隱患，應立即上報公司領導，并啟動應急預案。

（6）隱患排查報告應詳細記錄隱患的具體情況、發(fā)現(xiàn)時間、報告人、處理措施等。

2.隱患建檔監(jiān)控

（1）安全管理部門負責建立隱患檔案，對每一起報告的安全隱患進行詳細記錄。

（2）隱患檔案應包括隱患描述、整改措施、整改期限、整改責任人、整改結(jié)果等信息。

（3）對重大和較大隱患，應實施重點監(jiān)控，定期跟蹤整改進展，并記錄在案。

（4）建立隱患整改復查制度，整改完成后必須進行復查，驗證整改效果。

（5）復查結(jié)果應記錄在隱患檔案中，并更新隱患狀態(tài)。

（6）定期對隱患檔案進行統(tǒng)計分析，為改進隱患排查治理工作提供數(shù)據(jù)支持。

（7）對長期未整改或整改不徹底的隱患，應進行專項跟蹤，并采取必要的管理措施。

（8）隱患檔案應作為企業(yè)安全管理的重要組成部分，定期進行審查和更新，確保檔案的準確性和時效性。

十、考核

1.建立隱患排查治理工作的考核機制，確保各項工作得到有效執(zhí)行。

2.考核內(nèi)容應包括隱患排查的及時性、隱患整改的效率和質(zhì)量、隱患檔案管理的規(guī)范性等。

3.考核周期分為月度考核、季度考核和年度考核，分別由安全管理部門和人力資源部門組織實施。

4.月度考核重點關(guān)注隱患排查和整改的日常管理，以及對員工隱患報告行為的激勵。

5.季度考核側(cè)重于對隱患排查治理工作的全面評估，包括隱患整改率、整改效果等指標。

6.年度考核綜合評價全年隱患排查治理工作的成效，對各部門的安全管理水平和員工安全意識