風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系

風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系一、目的

本制度旨在建立健全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系，提高企業(yè)安全管理水平，預(yù)防和減少事故發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，確保企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。通過制定本制度，明確各部門和員工的職責(zé)，規(guī)范隱患排查治理工作，形成全員參與、全過程控制的良好局面。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部所有生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動中的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作。

2.本制度適用于公司所屬各部門、子公司及分支機(jī)構(gòu)。

3.本制度適用于公司全體員工。

三、職責(zé)

1.公司主要負(fù)責(zé)人：

（1）負(fù)責(zé)組織制定公司風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系；

（2）負(fù)責(zé)組織制定公司安全發(fā)展規(guī)劃，明確年度安全工作目標(biāo)；

（3）負(fù)責(zé)組織公司重大風(fēng)險源辨識、評估和監(jiān)控；

（4）負(fù)責(zé)組織公司重大事故隱患的排查、治理和整改；

（5）負(fù)責(zé)組織公司安全教育和培訓(xùn)工作；

（6）負(fù)責(zé)組織公司安全事故的調(diào)查和處理。

2.安全管理部門：

（1）負(fù)責(zé)組織制定公司風(fēng)險分級管控和隱患排查治理的具體措施；

（2）負(fù)責(zé)組織公司隱患排查治理工作的實(shí)施；

（3）負(fù)責(zé)對各部門、子公司的隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)；

（4）負(fù)責(zé)公司隱患排查治理資料的收集、整理和歸檔；

（5）負(fù)責(zé)公司安全事故的統(tǒng)計和分析。

3.各部門、子公司及分支機(jī)構(gòu)：

（1）負(fù)責(zé)本部門、子公司及分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作；

（2）負(fù)責(zé)落實(shí)公司安全隱患排查治理措施；

（3）負(fù)責(zé)本部門、子公司及分支機(jī)構(gòu)員工的安全教育和培訓(xùn)；

（4）負(fù)責(zé)本部門、子公司及分支機(jī)構(gòu)安全事故的及時報告和處理。

4.全體員工：

（1）積極參與公司風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作；

（2）發(fā)現(xiàn)安全隱患及時報告，積極參與整改；

（3）遵守公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度，提高安全意識；

（4）配合公司開展安全教育和培訓(xùn)。

四、隱患排查范圍

1.人員安全隱患：

（1）員工身心健康狀況；

（2）員工安全培訓(xùn)及安全意識；

（3）員工操作規(guī)程的遵守情況；

（4）員工個人防護(hù)用品的正確使用；

（5）特種作業(yè)人員資質(zhì)及持證情況。

2.設(shè)備設(shè)施安全隱患：

（1）設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)情況；

（2）設(shè)備設(shè)施的安全防護(hù)裝置是否完好；

（3）設(shè)備設(shè)施的安全操作規(guī)程；

（4）設(shè)備設(shè)施的安全性能檢測；

（5）設(shè)備設(shè)施的使用壽命及淘汰更新情況。

3.環(huán)境安全隱患：

（1）生產(chǎn)環(huán)境的通風(fēng)、照明及溫度控制；

（2）有毒有害物質(zhì)的存儲、使用及排放；

（3）易燃易爆物品的存儲、使用及安全管理；

（4）環(huán)境保護(hù)設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)；

（5）自然災(zāi)害的預(yù)防及應(yīng)急措施。

4.管理安全隱患：

（1）安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況；

（2）安全生產(chǎn)規(guī)章制度及操作規(guī)程的制定與執(zhí)行；

（3）安全生產(chǎn)投入的保障情況；

（4）應(yīng)急預(yù)案的制定與演練；

（5）安全事故的報告、調(diào)查和處理。

5.作業(yè)過程安全隱患：

（1）生產(chǎn)作業(yè)過程中的危險源辨識；

（2）作業(yè)場所的安全通道及安全標(biāo)志；

（3）作業(yè)過程中的安全距離及安全防護(hù)；

（4）交叉作業(yè)的安全協(xié)調(diào)；

（5）作業(yè)過程中的應(yīng)急預(yù)案。

6.節(jié)假日及特殊時期安全隱患：

（1）節(jié)假日期間的值班安排及應(yīng)急準(zhǔn)備；

（2）特殊時期（如高溫、雨季等）的安全措施；

（3）節(jié)假日前后員工的安全意識及精神狀態(tài)；

（4）節(jié)假日期間的設(shè)備設(shè)施安全檢查；

（5）節(jié)假日后的安全教育培訓(xùn)及恢復(fù)生產(chǎn)的安全措施。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評估企業(yè)生產(chǎn)、設(shè)備、環(huán)境、管理等各方面的安全隱患。

2.成立綜合檢查組，成員包括安全管理部門、生產(chǎn)部門、設(shè)備管理部門等相關(guān)人員。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)涵蓋人員安全、設(shè)備設(shè)施安全、環(huán)境安全、管理安全、作業(yè)過程安全等各個方面。

4.檢查過程中，要詳細(xì)記錄發(fā)現(xiàn)的安全隱患，并提出整改措施和建議。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)和需要，定期組織專業(yè)檢查，對特定領(lǐng)域進(jìn)行深入排查。

2.邀請行業(yè)專家或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)參與，確保檢查的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。

3.專業(yè)檢查主要包括設(shè)備設(shè)施安全性能檢測、電氣安全檢查、職業(yè)健康檢查等。

4.專業(yè)檢查結(jié)果應(yīng)形成報告，提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)，針對易發(fā)安全隱患開展季節(jié)性檢查。

2.春季檢查重點(diǎn)在于防雷、防靜電、防倒塌等；

3.夏季檢查重點(diǎn)在于防暑降溫、防臺風(fēng)、防暴雨等；

4.秋季檢查重點(diǎn)在于防火、防干燥、防靜電等；

5.冬季檢查重點(diǎn)在于防寒保暖、防凍裂、防滑等。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日期間，組織開展針對性的安全隱患排查。

2.檢查重點(diǎn)包括值班安排、應(yīng)急準(zhǔn)備、設(shè)備設(shè)施安全、作業(yè)場所安全等。

3.節(jié)假日前，加強(qiáng)對重點(diǎn)部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的檢查，確保節(jié)日安全；

4.節(jié)假日結(jié)束后，對員工精神狀態(tài)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢查，確保安全復(fù)工復(fù)產(chǎn)。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各部門、子公司及分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)，對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行巡回檢查。

2.定期檢查由安全管理部門組織，對特定區(qū)域、特定設(shè)備進(jìn)行定期排查。

3.日常檢查和定期檢查要注重細(xì)節(jié)，及時發(fā)現(xiàn)和整改安全隱患。

4.檢查結(jié)果應(yīng)及時記錄，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行跟蹤整改。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備安全檢查：

（1）對所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的運(yùn)行狀態(tài)檢查，確保設(shè)備無異常；

（2）檢查設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否完好，如限位器、防護(hù)罩等；

（3）對關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行性能測試，確保其安全運(yùn)行；

（4）檢查設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保保養(yǎng)周期合理且保養(yǎng)質(zhì)量達(dá)標(biāo)。

2.電氣安全檢查：

（1）對配電室、電纜溝、變壓器等關(guān)鍵電氣設(shè)施進(jìn)行檢查，確保無漏電、短路等安全隱患；

（2）檢查電氣設(shè)備的接地、接零情況，確保安全可靠；

（3）檢查電氣線路的敷設(shè)是否符合規(guī)范，無老化、破損現(xiàn)象；

（4）測試緊急停機(jī)裝置和事故報警系統(tǒng)，確保其處于正常工作狀態(tài)。

3.生產(chǎn)環(huán)境安全檢查：

（1）檢查生產(chǎn)車間內(nèi)的通風(fēng)、照明等設(shè)施是否正常工作；

（2）檢查車間內(nèi)是否存在易燃易爆物品，并確保其存放符合安全規(guī)定；

（3）檢查車間內(nèi)安全通道是否暢通，安全標(biāo)志是否清晰可見；

（4）檢查應(yīng)急出口、疏散指示是否明顯，并確保應(yīng)急照明系統(tǒng)正常。

4.作業(yè)安全檢查：

（1）檢查員工是否遵守安全操作規(guī)程，是否正確使用個人防護(hù)用品；

（2）對特殊作業(yè)崗位（如高處作業(yè)、動火作業(yè)等）進(jìn)行重點(diǎn)檢查，確保安全措施到位；

（3）檢查作業(yè)現(xiàn)場的緊急救援設(shè)施，如急救箱、滅火器等是否完好并在有效期內(nèi)；

（4）確保作業(yè)現(xiàn)場的危險化學(xué)品得到妥善管理，防止泄露、中毒等事故。

5.安全管理制度檢查：

（1）檢查長假期間的安全值班安排，確保有足夠的人員負(fù)責(zé)應(yīng)急響應(yīng)；

（2）檢查長假前的安全教育培訓(xùn)情況，確保員工具備必要的安全知識；

（3）檢查長假期間的安全巡查記錄，確保巡查工作得到有效執(zhí)行；

（4）檢查長假期間的應(yīng)急預(yù)案，確保在緊急情況下能夠迅速響應(yīng)和處置。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：

（1）對所有車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油路等關(guān)鍵部件；

（2）確保車輛的安全裝置（如安全氣囊、防抱死系統(tǒng)等）處于正常工作狀態(tài)；

（3）檢查車輛維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保保養(yǎng)周期合理且保養(yǎng)質(zhì)量達(dá)標(biāo)；

（4）對長途運(yùn)輸車輛進(jìn)行特別檢查，確保其適應(yīng)當(dāng)前的運(yùn)行條件。

2.駕駛員安全檢查：

（1）檢查駕駛員的資格證照是否齊全有效，包括駕駛證、行駛證、從業(yè)資格證等；

（2）對駕駛員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，確保其了解并遵守交通安全法規(guī)；

（3）檢查駕駛員的健康狀況，確保其適合駕駛工作；

（4）對駕駛員進(jìn)行酒精測試，嚴(yán)禁酒后駕駛。

3.路途安全檢查：

（1）檢查車輛行駛路線的安全狀況，包括路況、天氣、交通管制等信息；

（2）制定合理的行駛計劃，避免高峰時段和惡劣天氣條件下的行駛；

（3）確保車輛配備必要的應(yīng)急工具和物資，如急救包、滅火器、防滑鏈等；

（4）對車輛行駛過程中可能遇到的風(fēng)險進(jìn)行評估，并制定相應(yīng)的應(yīng)對措施。

4.交通安全管理：

（1）加強(qiáng)對車輛和駕駛員的動態(tài)監(jiān)控，確保行駛過程中的安全；

（2）建立和完善交通事故應(yīng)急預(yù)案，確保在發(fā)生事故時能夠快速響應(yīng)；

（3）對車輛行駛數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時分析，及時發(fā)現(xiàn)和糾正不安全的駕駛行為；

（4）定期組織交通安全演練，提高員工應(yīng)對突發(fā)事件的能力。

5.宣傳教育培訓(xùn)：

（1）開展交通安全宣傳教育活動，提高全體員工的安全意識；

（2）組織駕駛員參加交通安全培訓(xùn)，強(qiáng)化其安全駕駛技能和責(zé)任心；

（3）通過內(nèi)部通訊、會議等方式，定期傳達(dá)交通安全信息；

（4）利用先進(jìn)的信息技術(shù)手段，如在線學(xué)習(xí)平臺，進(jìn)行交通安全知識的普及。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.環(huán)境安全檢查：

（1）檢查企業(yè)內(nèi)部污染治理設(shè)施是否正常運(yùn)行，包括廢氣處理、廢水處理、固廢處理等；

（2）監(jiān)測排放物的濃度和總量，確保符合國家和地方的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)；

（3）檢查環(huán)保設(shè)施的安全防護(hù)措施，防止意外泄漏或事故對環(huán)境造成污染；

（4）對環(huán)保設(shè)施進(jìn)行定期維護(hù)和保養(yǎng)，確保其持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。

2.應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)：

（1）制定并更新環(huán)境污染事故應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程和責(zé)任人；

（2）定期組織環(huán)境污染事故應(yīng)急演練，提高應(yīng)對突發(fā)環(huán)境事件的能力；

（3）確保應(yīng)急物資和設(shè)備齊全，如吸油氈、防化服、洗消設(shè)備等；

（4）建立環(huán)境污染監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)，及時發(fā)現(xiàn)異常情況并啟動應(yīng)急響應(yīng)。

3.環(huán)境風(fēng)險防控：

（1）評估企業(yè)生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的環(huán)境風(fēng)險，制定相應(yīng)的防控措施；

（2）對高風(fēng)險環(huán)節(jié)實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，確保風(fēng)險可控；

（3）加強(qiáng)有毒有害化學(xué)品的管理，防止泄漏、溢出等事故；

（4）對存儲、運(yùn)輸、使用危險化學(xué)品的環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格的安全檢查。

4.環(huán)境保護(hù)管理：

（1）建立健全環(huán)境保護(hù)管理制度，明確各級環(huán)保責(zé)任；

（2）定期對員工進(jìn)行環(huán)保法規(guī)和環(huán)境保護(hù)知識培訓(xùn)；

（3）加強(qiáng)環(huán)保法律法規(guī)的執(zhí)行力度，確保企業(yè)生產(chǎn)活動符合環(huán)保要求；

（4）開展環(huán)保績效評估，持續(xù)改進(jìn)企業(yè)的環(huán)境管理水平。

5.環(huán)保設(shè)施安全：

（1）對環(huán)保設(shè)施進(jìn)行安全認(rèn)證，確保其設(shè)計、建造和運(yùn)行符合安全標(biāo)準(zhǔn)；

（2）對環(huán)保設(shè)施的操作人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，確保其具備相應(yīng)的操作技能和安全意識；

（3）定期對環(huán)保設(shè)施的安全防護(hù)裝置進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其有效性；

（4）對環(huán)保設(shè)施周邊環(huán)境進(jìn)行安全評估，防止因設(shè)施故障對周邊環(huán)境造成影響。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：

（1）重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患；

（2）較大隱患：可能導(dǎo)致較大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患；

（3）一般隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患；

（4）輕微隱患：對人身、財產(chǎn)、環(huán)境造成較小影響或不會立即造成危害的隱患。

2.隱患等級判定：

（1）依據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率以及影響范圍進(jìn)行綜合判定；

（2）參考國家及行業(yè)相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行等級劃分；

（3）結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況和風(fēng)險評估結(jié)果進(jìn)行具體分析。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：

（1）制定年度隱患排查計劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、頻次等；

（2）根據(jù)隱患等級制定相應(yīng)的排查重點(diǎn)和排查周期；

（3）確保排查計劃與企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)和實(shí)際情況相符合。

2.隱患排查實(shí)施：

（1）按照隱患排查計劃組織排查工作，確保排查工作的全面性和有效性；

（2）對排查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行記錄，并及時反饋給相關(guān)部門和責(zé)任人；

（3）對重大隱患實(shí)行掛牌督辦，確保其得到及時整改。

3.隱患整改與跟蹤：

（1）對排查出的隱患制定整改措施，明確整改期限和責(zé)任人；

（2）對整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改措施得到有效執(zhí)行；

（3）對整改完畢的隱患進(jìn)行復(fù)查，確認(rèn)隱患整改效果。

4.隱患排查記錄與歸檔：

（1）建立隱患排查檔案，記錄隱患排查的所有相關(guān)信息；

（2）對排查記錄進(jìn)行歸檔管理，便于查詢和追溯；

（3）定期對隱患排查檔案進(jìn)行分析，總結(jié)隱患排查工作的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告：

（1）建立事故隱患排查報告制度，明確報告程序、內(nèi)容和時限；

（2）排查人員發(fā)現(xiàn)事故隱患后，應(yīng)立即向安全管理部門報告；

（3）安全管理部門接到報告后，應(yīng)迅速組織評估，確定隱患等級和整改措施；

（4）對于重大隱患，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取緊急措施；

（5）報告應(yīng)包括隱患的具體情況、可能造成的后果、已采取的臨時措施和整改建議。

2.隱患建檔監(jiān)控：

（1）對于排查出的所有隱患，應(yīng)建立詳細(xì)的檔案，記錄隱患的基本信息、排查過程、整改措施等；

（2）檔案內(nèi)容應(yīng)包括隱患描述、排查時間、排查人員、整改責(zé)任人、整改期限、整改結(jié)果等；

（3）安全管理部門應(yīng)定期對隱患檔案進(jìn)行審查，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性；

（4）對重大隱患和較大隱患，應(yīng)實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，定期跟蹤整改進(jìn)展；

（5）整改完成后，應(yīng)對隱患檔案進(jìn)行更新，記錄整改過程和結(jié)果，并進(jìn)行閉環(huán)管理；

（6）利用信息化手段，建立隱患排查和管理系統(tǒng)，提高隱患檔案的查詢和管理效率；

（7）定期分析隱患檔案，總結(jié)隱患排查治理的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為改進(jìn)隱患排查工作提供數(shù)據(jù)支持。

十、考核

1.考核目的：

（1）確保隱患排查治理制度得到有效執(zhí)行；

（2）評估各部門和員工在隱患排查治理工作中的表現(xiàn)；

（3）激勵員工積極參與隱患排查治理，提高安全生產(chǎn)水平。

2.考核內(nèi)容：

（1）隱患排查的及時性和全面性；

（2）隱患整改的效率和整改措施的有效性；

（3）隱患檔案管理的規(guī)范性和完整性；

（4）員工對安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的遵守情況；

（5）各部門對安全生產(chǎn)責(zé)任的落實(shí)情況。

3.考核流程：

（1）安全管理部門負(fù)責(zé)制定考核標(biāo)準(zhǔn)和考核流程；

（2）各部門按照考核標(biāo)準(zhǔn)自我評估，并向安全管理部門提交考核報告；

（3）安全