審批與報(bào)銷制度規(guī)章制度

審批與報(bào)銷制度規(guī)章制度第一章總則第一條目的和依據(jù)本規(guī)章制度旨在規(guī)范和統(tǒng)一企業(yè)審批與報(bào)銷流程，確保資金使用合理、審批程序透亮、報(bào)銷準(zhǔn)確及照常運(yùn)作。本規(guī)章制度依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、企業(yè)章程及相關(guān)管理制度進(jìn)行訂立。第二條適用范圍本規(guī)章制度適用于企業(yè)內(nèi)全部部門和員工，全部審批與報(bào)銷事項(xiàng)均必需依照本制度進(jìn)行操作。第二章審批流程第三條審批申請(qǐng)1.員工如需進(jìn)行相關(guān)審批事項(xiàng)，必需提前填寫審批申請(qǐng)表，并注明具體內(nèi)容、必需性及費(fèi)用估算。2.審批申請(qǐng)表需要包含以下必需信息：申請(qǐng)人員工編號(hào)及姓名；申請(qǐng)事項(xiàng)的具體內(nèi)容；預(yù)期費(fèi)用以及用途說明；申請(qǐng)事項(xiàng)的緊急程度；預(yù)期完成時(shí)間；其他相關(guān)附件（如合同、報(bào)價(jià)單等）。3.填寫完畢后，申請(qǐng)人應(yīng)通過企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)或郵件途徑提交申請(qǐng)表。第四條審批程序1.審批流程依據(jù)不同類型的事項(xiàng)進(jìn)行劃分，包含但不限于：預(yù)算審批；采購(gòu)審批；請(qǐng)假審批；出差審批；報(bào)銷審批等。2.不同類型的審批流程包含不同的審批人員及其權(quán)限，具體流程由企業(yè)相關(guān)部門進(jìn)行設(shè)定和管理。3.審批流程一般分為以下幾個(gè)環(huán)節(jié)：申請(qǐng)人提交；相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批；決策層審批（如需要）；最終審批人員審批。4.各環(huán)節(jié)的審批人員有責(zé)任及時(shí)處理審批事項(xiàng)，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成審批。5.假如涉及多個(gè)環(huán)節(jié)的審批流程，每個(gè)環(huán)節(jié)的審批人員都有權(quán)利和義務(wù)對(duì)該事項(xiàng)提出疑問或者要求供應(yīng)進(jìn)一步的資料。第五條審批結(jié)果通知1.審批結(jié)果應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向申請(qǐng)人及時(shí)通知。2.審批結(jié)果通知應(yīng)包含審批是否通過、具體事項(xiàng)的批復(fù)看法，以及完成該事項(xiàng)所需的進(jìn)一步步驟。3.通知方式可以采用面談、郵件、系統(tǒng)消息等。第六條異議申請(qǐng)1.若申請(qǐng)人對(duì)審批結(jié)果持有異議，可以提出異議申請(qǐng)。2.異議申請(qǐng)應(yīng)包含以下信息：異議申請(qǐng)?jiān)?；異議申請(qǐng)事項(xiàng)的具體內(nèi)容；相關(guān)附件（如證據(jù)料子等）；申請(qǐng)人員的聯(lián)系方式等。3.申請(qǐng)人需將異議申請(qǐng)?zhí)峤恢寥肆Y源部，并依照指定流程進(jìn)行處理。4.人力資源部應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)異議申請(qǐng)進(jìn)行復(fù)核，并提出處理看法。5.最終處理結(jié)果將以書面形式通知申請(qǐng)人。第三章報(bào)銷流程第七條報(bào)銷申請(qǐng)1.員工如需報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用，必需填寫報(bào)銷申請(qǐng)表，并附上相關(guān)費(fèi)用票據(jù)。2.報(bào)銷申請(qǐng)表需要包含以下必需信息：申請(qǐng)人員工編號(hào)及姓名；報(bào)銷費(fèi)用的具體內(nèi)容及金額；報(bào)銷費(fèi)用的用途說明；附件票據(jù)的清單。3.填寫完畢后，申請(qǐng)人需將報(bào)銷申請(qǐng)表及相關(guān)票據(jù)通過企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)或郵件途徑提交至財(cái)務(wù)部門。第八條報(bào)銷審批1.財(cái)務(wù)部門對(duì)報(bào)銷申請(qǐng)進(jìn)行初步審核，驗(yàn)證票據(jù)真實(shí)性和合理性。2.初步審核合格的報(bào)銷申請(qǐng)將提交給部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批。3.部門負(fù)責(zé)人審批通過后，報(bào)銷申請(qǐng)將提交給財(cái)務(wù)部門進(jìn)行最終審核。第九條報(bào)銷支出1.經(jīng)財(cái)務(wù)部門最終審核通過的報(bào)銷申請(qǐng)，將由財(cái)務(wù)部門發(fā)起支出流程。2.支出方式可以包含銀行轉(zhuǎn)賬、支票等形式，依據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行選擇。3.支出完成后，財(cái)務(wù)部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通知申請(qǐng)人。第四章違規(guī)處理第十條違規(guī)行為1.違反本制度規(guī)定的行為包含但不限于以下情形：擅自更改、竄改、偽造審批申請(qǐng)表及相關(guān)料子；提交虛假申請(qǐng)；未按規(guī)定流程和程序進(jìn)行審批；超出權(quán)限進(jìn)行審批；濫用職權(quán)，謀取私利；上傳非法、違規(guī)文件或信息。第十一條處理措施1.違反審批與報(bào)銷制度的行為，將嚴(yán)厲追究責(zé)任人的責(zé)任。2.違規(guī)行為將依據(jù)具體情節(jié)輕重予以不同處理，包含但不限于：書面警告；績(jī)效降低；經(jīng)濟(jì)懲罰；責(zé)任追究；解除勞動(dòng)合同等。第五章附則第十二條修訂和解釋1.本規(guī)章制度如有需要進(jìn)行修訂的，應(yīng)由相關(guān)部門提出修訂方案，并經(jīng)企業(yè)決策層批準(zhǔn)后生效。2.本規(guī)章制度的解釋權(quán)歸企業(yè)決策層全部。第十