環(huán)境管理有害物質(zhì)管理手冊5.0

東莞肯上精密五金有限公司DongGuanAstronPrecisionHardwareCo.,LTD環(huán)境管理有害物質(zhì)管理手冊文件編號版次頁碼QM-QC-080000-015.018/29環(huán)境管理有害物質(zhì)管理手冊環(huán)境管理有害物質(zhì)管理手冊肯上公司文件肯上公司文件,非經(jīng)許可不得翻印.復(fù)制或電子郵件等方式傳送,否則將以公司規(guī)定論處制定部門制訂日期文件編號版次頁數(shù)頁碼品保部201QM-QC-080000-015.0共29頁1/29發(fā)行章核準(zhǔn)審核會簽陳聰明201胡卡兵201楊輝201文件履歷表版次變更日期變更原因變更內(nèi)容說明修訂審核120文件制定22011/12/20依據(jù)歐盟于2011年06月08日改寫的《歐盟議會和歐盟理事會關(guān)于在電子電氣設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)的2011/65/EU指令》（俗稱：ROHS2.0版），修訂文件。依據(jù)歐盟化學(xué)品管理署最新公布的SVHC清單（切至于2011年12月19日。依據(jù)日本國sony公司最新公布的SS-00259技術(shù)文件（第十一版）。修訂前版語句不通順處。參照ROHS2.0版修訂部份流程。王立臣3201將客戶要求清單和新出現(xiàn)的法規(guī)要求，作為技術(shù)手冊附件（以后客戶有修訂或有新要求直接作為附件加入后面）詳細(xì)描述JIG-101A要求羅錦豐42013/08/15加入REACHSVHC新公布的有害物質(zhì)修訂關(guān)于JIG101描述（JIG已經(jīng)升級到JIGEd4.0系列）加入了加入REACHSVHC第八次、第九次公布的有害物質(zhì)修訂JIG物質(zhì)清單、介紹說明羅錦豐52017.07.151.依照ISO9001：2015要求修訂全面修訂，及轉(zhuǎn)換成簡體字體羅錦豐目的基于法令法規(guī)、市場和滿足客戶對有關(guān)于環(huán)境管理有害物質(zhì)的指令的要求，及建立基本的QC080000之管理體系,對有害物質(zhì)進行有效管理,盡東莞肯上精密五金有限公司對環(huán)境管理的責(zé)任，特擬定本管理手冊，通過明確東莞肯上精密五金有限公司采購、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售的管理過程，來達(dá)到以下目的：防止向東莞肯上產(chǎn)品混入環(huán)境管理有害物質(zhì)。遵守有關(guān)環(huán)境管理物質(zhì)的法令、指令。提高環(huán)境質(zhì)量，保護地球環(huán)境，以及減輕對生態(tài)系統(tǒng)的影響。適用范圍以下工作流程適用于“肯上環(huán)境管理有害物質(zhì)技術(shù)手冊”中“環(huán)境管理有害物質(zhì)的材料清單”上的材料的管理，不屬于“環(huán)境管理有害物質(zhì)的材料清單”的材料，只要是用于生產(chǎn)上的物品，為了建立“全廠無鹵無毒，符JIG、RoHS、REACH等物質(zhì)管理”的管理環(huán)境，鼓勵也在生產(chǎn)前納入該管理流程中。本手冊內(nèi)容是公司ISO9001：2015質(zhì)量體系和ISO14001:2015環(huán)境管理體系的一個重要補充，在該手冊中未加以闡述說明的或客戶未加以強制要求的，依照公司質(zhì)量或環(huán)境管制體系流程運作。規(guī)范性引用標(biāo)準(zhǔn)ISO9001：質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)。ISO14001：環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)。QC080000：全稱為IECQQC080000HSPM（有害物質(zhì)過程管理體系）,是來自EIA/ECCB-954標(biāo)準(zhǔn),EIA/ECCB-954標(biāo)準(zhǔn)的名稱是“電子電器組件和產(chǎn)品危害物質(zhì)減免標(biāo)準(zhǔn)和要求”。本公司的環(huán)境管理相關(guān)物質(zhì)管理體系（以下有時被簡稱為“環(huán)境管理、有害物質(zhì)管理、RoHS、HSF”）的建立參照了其標(biāo)準(zhǔn)。SS00259：日本國索尼公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（最新版）,本公司部分技術(shù)指標(biāo)參照該標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；如客戶或供貨商在執(zhí)行本技術(shù)手冊要求發(fā)生爭議時，可以參考其內(nèi)容要求（除非客戶特別要求）。RoHS指令：歐盟議會和歐盟理事會2003年1月23日第2002/95/EC號發(fā)布的《關(guān)于在電氣電子設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令》；后來，歐盟于2011年06月08RoHS指令豁免產(chǎn)品清單：RoHS指令的2002/95/EC號決議附錄中豁免的產(chǎn)品清單，歐盟議會一般在適當(dāng)?shù)臅r間發(fā)布出來；如豁免產(chǎn)品清單中有本公司的產(chǎn)品要求，由管理代表組織技術(shù)人員及時修訂本技術(shù)手冊。REACH法規(guī):化學(xué)品注冊、評估、許可和限制的法規(guī)簡稱，是歐盟制定的對進入其市場的所有化學(xué)品進行預(yù)防性管理的法規(guī)。REACH法規(guī)中規(guī)定的高關(guān)注物質(zhì)：歐洲化學(xué)品管理署為了更好管理化學(xué)品，自2008年10月18PAHs指令：多環(huán)芳烴(PAHs)主要的十八種化合物為：萘、苊烯、苊、芴、菲、蒽、熒蒽、芘、苯并(a)蒽、屈、苯并(b)熒蒽、苯并(k)熒蒽、苯并(a)芘、茚并(1,2,3-cd)芘、二苯并(a,h)蒽和苯并(g,h,i)苝、1-甲基奈、2-甲基奈。英文全稱為polycyclicaromatichydrocarbon，簡稱PAHs。部份物質(zhì)已經(jīng)納入REACH法規(guī)。JIG-101A：為了能夠在全球開展共同的綠色采購調(diào)查，日本環(huán)保產(chǎn)品優(yōu)先購入調(diào)查共通化協(xié)會（JGPSSI）、美國電子工業(yè)協(xié)會（EIA）、歐洲信息通訊技術(shù)協(xié)會（EICTA）共同制定了《聯(lián)合產(chǎn)業(yè)指南（JointIndustryGuide（JIG）》，制定了JIG-101A，將調(diào)查物質(zhì)物件分為A類水平15個物質(zhì)群，B類水平9個物質(zhì)群。后來，JGPSSI組織于2012年5月解散，但其工作轉(zhuǎn)給了VT62474(IEC62474數(shù)據(jù)庫檢證隊），幷將其管制物質(zhì)清單修訂為JIG101Ed系列（其管理物質(zhì)清單已經(jīng)和ROHS、reach等法規(guī)掛鉤），將管制物質(zhì)分為三個等級R、A、I三個等級：R等級是指已經(jīng)有法規(guī)提出禁止使用或限制使用的物質(zhì)（禁止對象物質(zhì)），必須提供測試報告結(jié)果證明不含有；A等級是有可能會提升為法規(guī)的物質(zhì)（報告對象物質(zhì)），必須提報宣示達(dá)標(biāo)申請；I等級是指工業(yè)上已經(jīng)在廣泛的含在某物料中限制使用或同意限度使用的物質(zhì)（控制對象物質(zhì)），必須提供物料成份測試報告。其中R等級物質(zhì)有52類、A等級物質(zhì)有3類、I等級物質(zhì)有3類（JIGEd4.0暫時規(guī)定），后續(xù)有會可能增加。申請做法依照《JGPSSI產(chǎn)品所含化學(xué)物質(zhì)管理指南》。如有客戶要求JIG物質(zhì)管制依照客戶要求和JGPSSI規(guī)定執(zhí)行即可。（以上表格、數(shù)據(jù)可以登陸JGPSSI–http://www.jgpssi.jp/）包材方面的有害物質(zhì)控制依照J(rèn)IG-201Ed系列，同JIG101Ed系列類似。綜合以上的法規(guī)要求，有關(guān)含有化學(xué)物質(zhì)控制內(nèi)容是：*JIG含有化學(xué)物質(zhì)的分類以及調(diào)查方式：分類對象物質(zhì)一欄表調(diào)查回答格式產(chǎn)品材料禁止對象物質(zhì)見JIG101AEdTableA–JIGDeclarableSubstanceListJGPSSI調(diào)查回答工具報告對象物質(zhì)見JIG101AEdTableA–JIGDeclarableSubstanceListJGPSSI調(diào)查回答工具包裝材料禁止對象物質(zhì)見JIG201AEdTableA–JIG-201DeclarableSubstanceListJGPSSI包裝材料調(diào)查回答工具報告對象物質(zhì)見JIG201AEdTableA–JIG-201DeclarableSubstanceListJGPSSI包裝材料調(diào)查回答工具控制對象物質(zhì)和ROHS指令、reachSVHC指令物質(zhì)類似JAMPAIS任意報告物質(zhì)JIG要求以外的化學(xué)物質(zhì)JAMPAIS*產(chǎn)品材料（包裝材料）禁止對象物質(zhì)：產(chǎn)品材料中禁止含有的化學(xué)物質(zhì)，如有，原則上不予使用。如誤判或回答不含有禁止物質(zhì)實際上含有，造成損失的，追究供貨商責(zé)任。*產(chǎn)品材料（包裝材料）報告對象物質(zhì)：是隨著未來發(fā)展有可能成為控制對象的物質(zhì)，所以必須對其含有狀態(tài)（使用用途、含有部位、濃度等），必須進行報告說明的化學(xué)物質(zhì)。*控制對象物質(zhì)：當(dāng)超過閥值水平時，必須對其含有狀態(tài)（使用用途、含有部位、濃度等），必須進行記錄管理的化學(xué)物質(zhì)。如誤判或回答不含有禁止物質(zhì)實際上含有，造成損失的，追究供貨商責(zé)任。*任意報告物質(zhì)：化學(xué)物質(zhì)不在JIG清單里，但供貨商知道其物質(zhì)及含量，為了避免今后再次調(diào)查而一次性調(diào)查完畢的物質(zhì)。*制造過程使用禁止對象判定原則：1）判定基準(zhǔn)：閥值水平判定為含有判定為不含有禁止對象物質(zhì)以及報告對象物質(zhì)用有意添加+數(shù)值兩者設(shè)定有有意添加。（與含有數(shù)值無關(guān)）雖不是有意添加，單雜質(zhì)等含有量超過閥值無有意添加且雜質(zhì)等的含有率也在閥值以下。含有率=（對象化學(xué)物質(zhì)的質(zhì)量）+（調(diào)查單位或含有部份的質(zhì)量）僅數(shù)值設(shè)定含有率超過閥值含有率在閥值以下僅有意添加有意添加（與含有數(shù)值的大小無關(guān)）無有意添加。控制對象物質(zhì)全部用數(shù)值設(shè)定含有率=（對象化學(xué)物質(zhì)的質(zhì)量）+（調(diào)查單位的質(zhì)量）2）包材的判定方式可以參照圖示要求判定：3）有關(guān)含有有意添加和數(shù)值兩者的閥值水平設(shè)定時的判定基準(zhǔn)：定義和術(shù)語環(huán)境管理有害物質(zhì)：又可以稱為環(huán)境管理相關(guān)物質(zhì)或有害物質(zhì)，即在工業(yè)生產(chǎn)中所產(chǎn)生或含有國際組織或國家禁止的或限制使用的物質(zhì)（如RoHS指令、Reach法規(guī)、JIG-101A指南等）。如果使用的物料里面含有并超出規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，我們稱之為非環(huán)保物料；反之是環(huán)保物料。無鎘低鉛工廠：經(jīng)公司多方驗證，使用的物料的管制物質(zhì)成份：鎘物質(zhì)均低于5PPM、鉛物質(zhì)低于100PPM,是屬于無鎘低鉛材料；在生產(chǎn)中保持、驗證以上管制物質(zhì)沒有超標(biāo)的工廠，我們稱之為“無鎘低鉛工廠”。高危物料：肯上或客戶經(jīng)多方驗證某些生產(chǎn)物料極容易混入或產(chǎn)生有害物質(zhì)的物料，肯上認(rèn)為該物料是屬于高風(fēng)險物料。針對該種物料，對供貨商我們采?。?）要求該性質(zhì)的生產(chǎn)廠家必須有有害物質(zhì)測試儀器（俗稱ROHS測試儀）或有正式之第三方驗證測試報告；2）出貨到我公司前必須提供環(huán)境物質(zhì)測試報告；3）如果是貿(mào)易性質(zhì)的公司可以豁免第一項，但必須提供代理證和正規(guī)采購渠道；4）鼓勵其廠家建立管理體系來整合管理物質(zhì)的管理過程。目前公司定義的高風(fēng)險物料是：膠料、塑料件、色粉或色母、PBCA（電路板）、有絲印的塑料件、油墨.環(huán)境物質(zhì)測試報告：本公司定義的環(huán)境物質(zhì)測試報告有四種（MSDS、第三方權(quán)威機構(gòu)測試報告、有害物質(zhì)測試儀器測試報告、不使用證明書/環(huán)保物質(zhì)調(diào)查函），以上何時提供那種報告由供貨商和采購依據(jù)“肯上環(huán)境管理物質(zhì)技術(shù)手冊”規(guī)定提供之。環(huán)境管理有害物質(zhì)管理團隊權(quán)責(zé)（含ROHS指令、Reach法規(guī)、JIG-101A指南、無鹵控制等各種有害物質(zhì)）最高管理者負(fù)責(zé)有害物質(zhì)管理體系的管理領(lǐng)導(dǎo)工作,及過程中重大事項的裁決。環(huán)境政策的頒布和負(fù)責(zé)倡導(dǎo)。（公司環(huán)境政策和環(huán)境承諾見附件一）有害物質(zhì)管理體系中各事項的最終裁決者。環(huán)境管理代表和環(huán)境管理人員的任命。（任命書見附件二）環(huán)境管理相關(guān)物質(zhì)管理項目委員會（以下簡稱項目委員會，組織架構(gòu)見附件三）負(fù)責(zé)對供貨商定期稽核、調(diào)查與追蹤,對供貨商及本公司內(nèi)部環(huán)境管理害物質(zhì)之管制。進行監(jiān)督及相關(guān)工作會議的展開。負(fù)責(zé)公司環(huán)境管理相關(guān)物質(zhì)政策的制定和修訂的建議提出。根據(jù)市場、客戶、公司最高管理者、企業(yè)發(fā)展需要制定環(huán)境管理目標(biāo)并管理。負(fù)責(zé)向最高管理者報告環(huán)境管理物質(zhì)管理的業(yè)績和任何改進的需求。環(huán)境管理物質(zhì)管理代表代表最高管理者對環(huán)境管理物質(zhì)體系進行日常管理，保證公司環(huán)境管理相關(guān)物質(zhì)管理體系的正常運作。向管理層報告公司環(huán)境管理相關(guān)物質(zhì)管理體系的運作狀況。向公司各階層員工宣傳環(huán)境管理相關(guān)物質(zhì)管理知識和管理理念。向供貨商宣傳環(huán)境管理相關(guān)物質(zhì)管理知識和管理理念。內(nèi)部稽查員（環(huán)境管理相關(guān)物質(zhì)管理項目委員會干事）對公司的有害物質(zhì)管理體系運作的有效性進行稽核。對公司出現(xiàn)的有害物質(zhì)運作的和環(huán)境物質(zhì)事故的調(diào)查與追蹤。協(xié)助管理代表策劃并管理公司環(huán)境管理相關(guān)事宜。根據(jù)公司發(fā)展和相關(guān)部門的要求，積極督促相關(guān)部門尋找、收集有關(guān)環(huán)境物質(zhì)的信息（如法規(guī)、MSDS等）。依據(jù)公司管理情況，就環(huán)境管理相關(guān)事項與相關(guān)外部單位聯(lián)系。依據(jù)公司特性和客戶要求制定符合公司的環(huán)境管理相關(guān)體系所需要的管理規(guī)定，并保持內(nèi)容更新和進行教育訓(xùn)練、倡導(dǎo)及稽核等。制定環(huán)境管理物質(zhì)限制及削減目標(biāo)，報環(huán)境管理物質(zhì)管理代表審核、最高管理者核準(zhǔn)后執(zhí)行。業(yè)務(wù)單位將市場對環(huán)保材料的呼聲傳遞給公司有關(guān)部門。是對客戶的窗口，積極主動的將客戶環(huán)境管理物質(zhì)相關(guān)事宜反饋給對應(yīng)相關(guān)部門。如有環(huán)境管理物質(zhì)事件變更或因生產(chǎn)需求要投入使用，積極與客戶聯(lián)系，征求客戶意見，把客戶要求傳遞給相關(guān)部門，幷監(jiān)督其執(zhí)行。品保單位對供貨商的環(huán)境管理有害物質(zhì)的管理工作：審核供貨商環(huán)境管制標(biāo)準(zhǔn)及管制能力之評估;督促供貨商進行環(huán)保管制,確保其管制標(biāo)準(zhǔn)及管制措施符合要求;供貨商環(huán)境管理有害物質(zhì)使用協(xié)議書的簽署及工廠稽核。IQC對供貨商來料進行有害物質(zhì)監(jiān)控測試，幷在實驗室協(xié)助下，審核供貨商的檢測報告的有效性。內(nèi)部的環(huán)境管理有害物質(zhì)管理：在樣品評估階段協(xié)助工程完成各項環(huán)境管理有害物質(zhì)成份的含量測試和評估。依據(jù)“環(huán)境管理有害物質(zhì)的材料清單”(見技術(shù)手冊內(nèi)容一)和“肯上公司環(huán)境管理物質(zhì)清單、控制量及要求的控制方式”（見技術(shù)手冊內(nèi)容二）、“肯上公司禁止的生產(chǎn)工藝和禁止使用物質(zhì)的豁免清單”（見技術(shù)手冊內(nèi)容四），對有害物質(zhì)實施進料、制程、出貨的監(jiān)控檢驗、記錄并保存檢測部件之產(chǎn)出批號及檢測日期；確保廠內(nèi)各段制品環(huán)境管理有害物質(zhì)成分含量滿足規(guī)格要求；滿足肯上“環(huán)境管理有害物質(zhì)改進時間表和達(dá)成時間”（見技術(shù)手冊內(nèi)容三）的承諾。根據(jù)產(chǎn)品特性和生產(chǎn)過程特性向工程提議“高危物料清單”，使危險物料得以全面控制，以防止污染。協(xié)助有關(guān)部門出現(xiàn)環(huán)保異常時之分析和處理。收集各種類產(chǎn)品進行內(nèi)、外測試，將其結(jié)果并提供回饋給客戶/供貨商。制定重點高危物料的（含輔助材料）測試計劃，幷執(zhí)行之；或與檢測試驗室（如SGS等其它通過ISO17025認(rèn)證、具第三方公證資格的測試機構(gòu)）溝通及協(xié)調(diào)，完成委外檢測之動作。對客戶窗口的環(huán)境管理有害物質(zhì)管理：積極與客戶溝通環(huán)境管理有害物質(zhì)方面的信息，并在質(zhì)量管理中落實之。回饋和傳遞客戶的環(huán)境需求及滿意程度。處理客戶在環(huán)境方面的抱怨?？蛻粢筇釄蟮臄?shù)據(jù)與相關(guān)單位協(xié)調(diào)解決并提報客戶。資材單位：采購（含總務(wù)采購、外發(fā)采購、外包采購之作為）環(huán)保供貨商的開發(fā)和后續(xù)的環(huán)境管理事項的肯上窗口，負(fù)責(zé)向供貨商傳遞肯上的環(huán)境管理信息，如需要將其信息傳遞給其它部門的，應(yīng)積極與相關(guān)部門聯(lián)系，將所要求的供貨商需提報的數(shù)據(jù)更新后及時知會SQE和其它相關(guān)單位。初始采購時主動聯(lián)系研發(fā)部門了解該物料的化學(xué)成分含量和MSDS，協(xié)助研發(fā)工程積極建立采購物料的環(huán)境物質(zhì)信息數(shù)據(jù)庫（權(quán)威機構(gòu)測試報告、成分含量表、MSDS等）。在采購單上注明肯上環(huán)保要求（見12.1規(guī)定），確保采購符合環(huán)保要求的設(shè)備/工具/原材料/產(chǎn)品等。負(fù)責(zé)和SQE協(xié)商擬定供貨商稽核&調(diào)查計劃，并就對稽核事宜與供貨商及外包商的聯(lián)絡(luò)。原料倉倉管：確認(rèn)來料供貨商是否是合格環(huán)保供貨商，堅決執(zhí)行“不收、不入、不進”非環(huán)保合格供貨商的來料；及來料的標(biāo)識，如發(fā)現(xiàn)有遺失、錯誤的成品標(biāo)識，堅決執(zhí)行“不收、不入、不進”標(biāo)示不完整的來料；在收料中如發(fā)現(xiàn)有“環(huán)境管理物質(zhì)材料清單”上材料或有可疑材料進倉，積極通知IQC給予檢驗確認(rèn)，幷依照IQC檢驗確認(rèn)的結(jié)果采取相應(yīng)的倉儲管理工作。確保倉庫的原料在管理過程中，沒有被污染、和保證原標(biāo)識的完整性。倉庫物料按時整理，按類放置，不占用、不挪用“環(huán)境管理不良品區(qū)”。按期盤點，盤點過程中注意庫存品的管理期限和標(biāo)識的完整性，如發(fā)現(xiàn)有超出庫存期限的和不完整標(biāo)識的物料（如沒有合格章、沒有批號等），積極與IQC聯(lián)系，確定是否需要重新檢測幷標(biāo)示。成品倉倉管：確認(rèn)入庫成品標(biāo)識的完整性，如發(fā)現(xiàn)有遺失、錯誤的成品標(biāo)識，堅決執(zhí)行“不收、不入、不進”標(biāo)識不明確成品。確保倉庫的成品在管理過程中，沒有被污染，和保證原標(biāo)識的完整性。倉庫物料按時整理，按類放置，不占用、不挪用“不良品區(qū)”。按期盤點，盤點過程中注意庫存品的管理期限和標(biāo)識的完整性，如發(fā)現(xiàn)有超出庫存期限的和不完整標(biāo)識的成品，積極與OQC聯(lián)系，確定是否需要重新檢測幷標(biāo)示。出貨備料時，積極與業(yè)務(wù)、OQC聯(lián)系，確保客戶出貨數(shù)據(jù)的正確性和完整性。研發(fā)工程單位：對供貨商的環(huán)境管理有害物質(zhì)的管理：負(fù)責(zé)要求供貨商首批材料承認(rèn)時，對環(huán)境管理有害物質(zhì)成分測量的提出.對供貨商的環(huán)境管理有害物質(zhì)的技術(shù)窗口和技術(shù)指導(dǎo)；對內(nèi)部的環(huán)境管理有害物質(zhì)的管理：在新產(chǎn)品開發(fā)過程中，堅持綠色產(chǎn)品路線，少用、限用已知含有有害物質(zhì)的材料，多用無鎘低鉛的材料。在產(chǎn)品及零件圖面設(shè)計(含藍(lán)圖)、材料清單、包裝規(guī)范、組裝作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中明文規(guī)定肯上公司或客戶、法規(guī)所禁止、限用的物質(zhì)（見11.1規(guī)定或特別說明）。如發(fā)生有可能混有有害物質(zhì)的材料，擬定相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書,防止禁用物質(zhì)之混入及污染。根據(jù)客戶需求和法規(guī)需求，負(fù)責(zé)訂定產(chǎn)品各項環(huán)境管理物質(zhì)(如重金屬)管制標(biāo)準(zhǔn)。主導(dǎo)綠色產(chǎn)品的綠色生產(chǎn)制程，督促各部門于產(chǎn)品開發(fā)時，堅決執(zhí)行“肯上公司禁止的生產(chǎn)工藝和禁止使用物質(zhì)的豁免清單”（見技術(shù)手冊內(nèi)容四），以避免使用了禁用、限用物質(zhì)。協(xié)助有關(guān)部門出現(xiàn)環(huán)保異常時之分析和處理。對客戶的窗口管理：產(chǎn)品送樣時匯總各技術(shù)資料，必要時向采購索取相應(yīng)的環(huán)保資料送樣時如客戶有要求，向采購或品保索取符合客戶要求的相關(guān)資料.環(huán)境管理有害物質(zhì)的對客戶的技朮窗口和信息傳達(dá)部門。管理單位（人事）：協(xié)助管理代表做好環(huán)境管理相關(guān)物質(zhì)體系運作的宣傳和推廣。制定環(huán)境管理物質(zhì)的教育培訓(xùn)計劃，幷請管理代表和管理干事執(zhí)行之。環(huán)保教材的收集和整理。生產(chǎn)單位（零件部）使用符合環(huán)境管理物質(zhì)的物料及使用中生產(chǎn)作業(yè)的組織及管理。做好本部門的環(huán)保標(biāo)識和環(huán)保區(qū)域的劃分，做好不占用、不挪用“不合格品區(qū)”，及防止在生產(chǎn)過程中造成污染的可能性。對本部門生產(chǎn)的所有過程進行有效的監(jiān)控和持續(xù)的改善，堅決執(zhí)行不清楚不明確的物料“不使用、不添加、不受污染”。對本部門實施環(huán)境管理物質(zhì)的倡導(dǎo)、培訓(xùn)和自我查核工作。對所使用的設(shè)備、治具之驗證、標(biāo)識，確保無環(huán)境管理有害物質(zhì)(主要是重金屬)的生產(chǎn)過程的二次污染。文控中心負(fù)責(zé)環(huán)境管理物質(zhì)的文件管制和管理供貨商送樣數(shù)據(jù)庫，管理過程參照ISO9001：2015程序文件要求執(zhí)行。流程圖：HSF(有害物質(zhì)）管理過程風(fēng)險評估（見附件四）世界各國和地區(qū)就物質(zhì)的使用所實施的法律法規(guī)(主要法規(guī))（見附件五）環(huán)境管理有害物質(zhì)管理體系（HSF)管理流程（見附件六）環(huán)境管理有害物質(zhì)管理體系的環(huán)境政策的落實與管理組織環(huán)境的識別：公司在建立ISO9001體系和ISO14001體系時，完整識別了組織的管理環(huán)境。在這個基礎(chǔ)上，我們識別了IECQC080000要求，結(jié)合公司產(chǎn)品特性基礎(chǔ)上，我們制作了《HSF(有害物質(zhì)）管理過程風(fēng)險評估》識別表（見附件四），并以此建立了QC080000體系。環(huán)境政策：公司在識別環(huán)境管理有害物質(zhì)（HSF）管理過程風(fēng)險和各國的法律風(fēng)險后，策劃了公司的環(huán)境管理有害物質(zhì)（HSF）管理過程，及提出公司的環(huán)境政策和環(huán)境承諾，其內(nèi)容是：1.支持政府環(huán)境政策，推展環(huán)境改善活動。2.內(nèi)外倡導(dǎo)環(huán)境意識，落實全面環(huán)境管理。3.支持解決問題研究，公司全面節(jié)約資源。4.開發(fā)安全而高效的環(huán)保產(chǎn)品及制造工藝。5.致力預(yù)防污染，不斷提高環(huán)境目標(biāo)。6.嚴(yán)格自我審查，確保環(huán)保政策持續(xù)執(zhí)行。做為肯上公司的最高管理者，為了更好的建立肯上公司的環(huán)境管理相關(guān)物質(zhì)管理體系，最高管理者承諾：以往企業(yè)活動主要根基于QCDS（質(zhì)量、成本、交期、服務(wù)）概念。自從地球環(huán)保問題突顯后，原先之概念演變?yōu)椤癚CDS+E（環(huán)境）”模式，以符合日漸高漲的環(huán)保意識。我們認(rèn)為，環(huán)?；顒討?yīng)與企業(yè)經(jīng)營密切結(jié)合，而非各自為政，因此環(huán)境管理便以“（Q+E）/C/D/S”為根本概念，將環(huán)境視為商品質(zhì)量的重要一環(huán)，并徹底實踐。換言之，本公司之商品生產(chǎn)流程，上自企劃開發(fā)，下至原料之采購、生產(chǎn)、存儲、運送、使用等商品“生命周期”里的各個環(huán)節(jié)，皆與環(huán)保問題緊緊相扣。為贏得客戶信賴，大眾喜愛，本公司義不容辭為實踐環(huán)?；顒佣Α－h(huán)境政策的管理要求：環(huán)境政策是本公司有害物質(zhì)管理體系工作的宗旨和方向；所以環(huán)境政策應(yīng)文件化，幷確保全體員工理解并為公眾所獲取。為了保證環(huán)境政策和環(huán)境承諾得到有效實施，環(huán)境管理相關(guān)物質(zhì)管理項目團隊每次有新環(huán)境物質(zhì)出現(xiàn)時，會依據(jù)環(huán)境政策制定/修訂符合公司運作的“環(huán)境管理有害物質(zhì)改進時間表和達(dá)成時間”（見技術(shù)手冊內(nèi)容三）及管理目標(biāo)，以確保落實環(huán)境政策執(zhí)行幷持續(xù)改進環(huán)境管理物質(zhì)管理體系，幷符合法律法規(guī)及客戶要求。環(huán)境管理相關(guān)物質(zhì)管理項目團隊每年定期召開管理評審會議對環(huán)境政策的有效性、適時性進行評審。環(huán)境政策對內(nèi)的傳達(dá)方式可以文件、公告、會議宣傳、小卡片、教育培訓(xùn)等多種形式進行公布。環(huán)境政策的宣傳：新進人員由公司人事在安排新員工入廠培訓(xùn)時，給予適時的講解公司環(huán)境政策和環(huán)境管理物質(zhì)的管理要求。各部門將環(huán)境政策之倡導(dǎo)納入環(huán)境意識訓(xùn)練，并于教育訓(xùn)練中倡導(dǎo)。管理代表和各級干部不定期隨機抽問部門人員是否知道環(huán)境政策，以檢查環(huán)境政策是否得以全面宣傳。環(huán)境政策的落實：環(huán)境管理相關(guān)物質(zhì)管理項目委員會制定的環(huán)境管理相關(guān)物質(zhì)管理目標(biāo)是：環(huán)境管理物質(zhì)（RoHS）質(zhì)量事故每年0件。其含義是：①不發(fā)生產(chǎn)品物質(zhì)不符合客戶要求而投訴的事件；②不發(fā)生不審查供貨商的環(huán)境管理就采購的行為；③全廠全面導(dǎo)入，不購進、不加入﹑不使用﹑不受污染含有環(huán)境管理有害物質(zhì)的物料。各單位每年依據(jù)環(huán)境政策和環(huán)境目標(biāo),識別和規(guī)劃各階段之控制因素，并在部門目標(biāo)管理中加入其環(huán)境目標(biāo)的可執(zhí)行方案.以下是環(huán)境管理相關(guān)物質(zhì)管理項目委員各成員的管理分目標(biāo)：最高管理者和管理代表：監(jiān)督追蹤各級管理干部完成管理事項；制定環(huán)境管理有害物質(zhì)總目標(biāo)：環(huán)境管理物質(zhì)（ROHS）質(zhì)量事故每年0件。管理代表：每年至少稽核一次環(huán)境管理相關(guān)物質(zhì)管理體系。品保部：①協(xié)助采購全面完成供貨商的管理。②按時完成有害物質(zhì)的測試任務(wù)（廠內(nèi)、外測試）。③協(xié)助生產(chǎn)部門達(dá)成對不清楚不明確的物料“不使用、不添加、不受污染”的綠色生產(chǎn)過程。采購：（含總務(wù)采購、外發(fā)采購、外包采購）落實綠色采購管理制度，不發(fā)生不審查供貨商的環(huán)境管理就進行采購行為的事件。業(yè)務(wù)部：不發(fā)生客戶投訴環(huán)境文件交遞不及時事件。研發(fā)工程：不發(fā)生因環(huán)境文件制定不規(guī)范被客戶投訴事件；不發(fā)生因環(huán)境文件制定不規(guī)范造成現(xiàn)場使用者發(fā)生相關(guān)物質(zhì)質(zhì)量事件；人事：每年組織開展關(guān)于環(huán)境教育訓(xùn)練的課程人均不得少于0.5小時。倉管：不發(fā)生環(huán)境管理物質(zhì)管理不當(dāng)而泄漏/誤用的事件。零件部：不發(fā)生環(huán)境管理有害物質(zhì)管理不當(dāng)事件。環(huán)境目標(biāo)的追蹤：各單位按照以上分目標(biāo)方案展開環(huán)保工作，自我追蹤實際達(dá)成狀況及擬訂再改善計劃。管理代表于管理審查會議和內(nèi)部稽核活動，對各單位環(huán)境目標(biāo)之達(dá)成狀況進行檢討.把對環(huán)境目標(biāo)達(dá)成的狀況，作為落實有害物質(zhì)管理體系的重要依據(jù)。環(huán)境政策的修訂：最高管理者批準(zhǔn)之環(huán)境政策若需修改，則由環(huán)境管理代表報環(huán)境管理相關(guān)物質(zhì)項目團隊進行集體審查批示后，報呈最高管理者批準(zhǔn).環(huán)境政策若有變更時，需由文管中心負(fù)責(zé)及時分發(fā)和更換，文控需將分發(fā)給各部門的舊版檔及時回收，環(huán)境政策之倡導(dǎo)比照7.4要求辦理。環(huán)境政策變更后，各部門對其過程之環(huán)境因素、目標(biāo)和執(zhí)行方案需重新檢討和評估，并適時根據(jù)實際需要加以修訂，經(jīng)修訂后之環(huán)境執(zhí)行方案需重新呈管理代表及最高管理者核準(zhǔn).管理代表于每年定期管理審查會議中,針對環(huán)境系統(tǒng)之落實狀況與環(huán)境政策之適宜性進行檢討.作業(yè)內(nèi)容環(huán)境管理有害物質(zhì)管理控制流程圖。(見附件六)業(yè)務(wù)管理階段:業(yè)務(wù)單位應(yīng)及時收集市場對環(huán)境管理物質(zhì)的最新要求，整理分析后提報環(huán)境管理物質(zhì)管理代表和項目委員會進行檢討審批,依照環(huán)境管理物質(zhì)的信息溝通的管理要求執(zhí)行.業(yè)務(wù)部門得到客戶對環(huán)境管理物質(zhì)的要求時，應(yīng)在新產(chǎn)品的合約審查過程中，和工程、生產(chǎn)等相關(guān)部門進行設(shè)計開發(fā)的可行性評審：如公司可以滿足其環(huán)境管理物質(zhì)的要求，將其滿足要求通知品保部門，讓其協(xié)助業(yè)務(wù)達(dá)成客戶的咨詢信息，幷回復(fù)給客戶；如公司不能滿足客戶環(huán)境管理物質(zhì)的要求，提報環(huán)境管理物質(zhì)管理代表在項目委員會上研究，并擬定改進措施以實現(xiàn)客戶要求。各部門依照項目委員會的決定執(zhí)行擬定的改進措施，幷提供相關(guān)證明數(shù)據(jù)呈環(huán)境管理物質(zhì)管理代表審核﹑最高管理者核準(zhǔn)后，由業(yè)務(wù)反饋將其改進措施回復(fù)給客戶。工程開發(fā)階段:研發(fā)人員在工程分析和工程設(shè)計過程時，考慮產(chǎn)品的質(zhì)量、開發(fā)周期和成本的同時，應(yīng)堅持綠色產(chǎn)品路線，少用、限用已知含有有害物質(zhì)的材料，多采用綠色材料使得產(chǎn)品及其制造過程對環(huán)境的總體影響和資源消耗減到最小。依照最新法律法規(guī)、客戶要求結(jié)合公司產(chǎn)品特點，制定或修訂公司的環(huán)境管理物質(zhì)的管理技術(shù)手冊，如客戶有大同小異的要求時，記錄在《合規(guī)性要求清單及鑒定表(有害物質(zhì)-客戶特殊要求表）》，發(fā)給關(guān)聯(lián)部門要求其依照客戶特殊要求執(zhí)行。在產(chǎn)品及零件圖面設(shè)計(含藍(lán)圖)、材料清單、包裝規(guī)范、組裝作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中明文規(guī)定肯上公司或客戶、法規(guī)所禁止、限用的物質(zhì)。在策劃生產(chǎn)過程中，主導(dǎo)綠色產(chǎn)品的綠色生產(chǎn)制程，督促各部門在產(chǎn)品開發(fā)時，避免使用禁止、限用物質(zhì)。在制作送樣過程中，向采購索取材料的環(huán)境管理物質(zhì)數(shù)據(jù)庫，幷判定數(shù)據(jù)庫信息的正確性，匯總之后提供給客戶，以此證明公司是綠色產(chǎn)品；如有必要（如客戶提出、新產(chǎn)品初始測試），報實驗室進行驗證測試。如有環(huán)保材料的環(huán)境管理物質(zhì)變更管理（包括前期承認(rèn)的生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)流程、地址的變更），依照以下運作（見附件七：環(huán)境管理有害物質(zhì)變更流程）環(huán)境管理物質(zhì)的變更提出，一般來自于供貨商提出、廠內(nèi)因物料變更提出和客戶提出；供貨商提出由采購進行初始審查其變更的合理性然后報相關(guān)部門批示，必要時進行現(xiàn)場稽查確認(rèn)）；廠內(nèi)因物料變更提出和客戶提出（業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)發(fā)）由工程進行初始審查其變更的必要性。如果變更的物料是屬于環(huán)境管理物質(zhì)性質(zhì)的變更：如是供貨商提出的：由采購向供貨商提出重新送樣要求，幷加附以下證明文件：《環(huán)保物質(zhì)變更書》（格式自定或參照最終客戶要求格式）、《環(huán)保測試報告》、MSDS表，然后有工程、品保部門依照公司供貨商送樣管理流程作業(yè)，必要時報客戶確認(rèn)，依照廠內(nèi)因物料變更提出和客戶提出：如是新物質(zhì)工程向品保部門提出物質(zhì)研究申請，由品保部門收集變更物料內(nèi)所含環(huán)境管理物質(zhì)的環(huán)保數(shù)據(jù)(如：法規(guī)要求、材料知識、MSDS等)。品保部將其收集的數(shù)據(jù)提供給工程后，由工程結(jié)合數(shù)據(jù)及公司生產(chǎn)特點，判定該物料變更是否對原控制流程是否有影響：如沒有影響，就依照公司廠內(nèi)工程變更管理流程作業(yè)；如有影響，向業(yè)務(wù)提出客戶文件清單要求，業(yè)務(wù)向客戶申請《環(huán)保物質(zhì)變更書》，幷申請物料變更。如果牽涉到質(zhì)量文件的更新的，由品保更新質(zhì)量文件，包括檢驗規(guī)范、環(huán)保協(xié)議書等；必要時通報供貨商依照.1客戶對公司提出的環(huán)保物質(zhì)變更進行裁決，如客戶同意公司變更行為，工程就依照公司廠內(nèi)工程變更管理流程作業(yè)；如客戶不同意公司的變更行為，由業(yè)務(wù)向項目委員會和管理代表提報，由管理代表和項目委員會依照8.2.3環(huán)保材料的供應(yīng)鏈管理過程：供貨商開發(fā)階段的環(huán)境管理有害物質(zhì)的管理：向本公司交《環(huán)境管理有害物質(zhì)的材料清單》上的物料的廠家，是該手冊所受控的供貨商。在開發(fā)新的供貨商時候,采購應(yīng)依據(jù)ISO9001開發(fā)供貨商的工作流程時加入以下工作內(nèi)容。采購向供貨商倡導(dǎo)本公司和客戶的環(huán)保要求，并請供貨商達(dá)成之；如客戶對供貨商另有說明，依照客戶要求執(zhí)行之。當(dāng)供貨商出示以下文件給采購時，由采購交SQE進行審查，SQE審查通過后確定其管理等級，幷向采購提出一些管理建議（如初始驗廠、資格驗證等）：可以達(dá)到本公司和客戶的環(huán)保要求的證明文件：如權(quán)威機構(gòu)的對其材料的檢驗報告或上游公司提供有效的材質(zhì)檢驗報告書（有效期一年，報告有效性識別參見11.2），必要時提供MSDS報告、材料成分表廠家合法的法定企業(yè)法人資格證書（如營業(yè)執(zhí)照、組織代碼證等）。供貨商調(diào)查表。和我公司簽署的環(huán)保協(xié)議書（如果開發(fā)成功原則上每年簽署一次，以確保環(huán)保條文的最新；或當(dāng)客戶、法規(guī)有變更時及時更新重新簽署，如期間內(nèi)設(shè)牽涉到重新送樣，依照8.3.6如供貨商不能提供以上報告的但必須要采購該供貨商物料的，由采購聯(lián)系品保實驗室，由實驗室負(fù)責(zé)人找尋外界權(quán)威機構(gòu)進行測量和搜集該材料的相關(guān)物質(zhì)數(shù)據(jù)（如MSDS表、成分技術(shù)參數(shù)等），必要時重新開發(fā)新的供貨商。采購與供貨商聯(lián)系，提出初始驗廠申請；供貨商評鑒小組到供貨商處進行現(xiàn)場稽查，供貨商評鑒小組將環(huán)境管理物質(zhì)的管理要求列入稽查重點。供貨商評鑒小組驗廠完畢之后，如供貨商達(dá)標(biāo)，采購將供貨商數(shù)據(jù)匯總交品保最高主管或管理代表批準(zhǔn)登錄“合格供貨商清單”，再由ERP管理員將供貨商登錄ERP系統(tǒng)合格廠家，采購才可以進行采購行為，否則以不符合財務(wù)規(guī)定不給予結(jié)算貨款。如供貨商未達(dá)標(biāo)，由SQE追蹤改進結(jié)果，一直到SQE認(rèn)可改善效果，再按照運作；如供貨商無意改進，采購?fù)▓蠓艞壴摴┴浬痰拈_發(fā)。合格供貨商的環(huán)境管理有害物質(zhì)的管理：供貨商進行交貨時，質(zhì)量部門統(tǒng)計其交貨質(zhì)量，和不定期或定期聯(lián)系供貨商評鑒小組對供貨商進行評估，必要時對供貨商進行現(xiàn)場評鑒（原則上主要供貨商、高危物料供貨商，原則上必須每年稽查一次）,以檢查供貨商的環(huán)境管理有害物質(zhì)的管理行為是否有效進行。采購會同研發(fā)工程將供貨商提供的環(huán)保數(shù)據(jù)和送樣數(shù)據(jù)進行匯總、編輯，完成該供貨商的物料的環(huán)保數(shù)據(jù)庫，幷放在公司網(wǎng)絡(luò)上，供有關(guān)部門及時調(diào)用。研發(fā)工程對整理的供貨商的環(huán)保檢測報告進行追蹤管理，如有過期之環(huán)保檢測報告（供貨商提供的權(quán)威機構(gòu)的對其材料的檢驗報告有效周期為一年，即滿一年后需重新提供權(quán)威機構(gòu)的對其材料的檢驗報告），研發(fā)工程提報采購和品保，采購追蹤要求供貨商立即完成之；如供貨商不能按時提供的，依照如客戶對供貨商有更嚴(yán)的要求（如環(huán)境管理物質(zhì)控制限量更嚴(yán)、管理模式依照“無鎘低鉛”要求、JIG-101A等），采購將客戶要求傳遞給供貨商，幷會同供貨商評鑒小組對供貨商進行現(xiàn)場確認(rèn)以求客戶信息得到滿足。采購在年物料評鑒過程中，注意將環(huán)保合格工廠的資歷考慮進去，采購份額多向環(huán)保合格供貨商傾斜；如有供貨商達(dá)到“無鎘低鉛”標(biāo)準(zhǔn)或其他國際大客戶的直接綠色認(rèn)證，采購下采購單時優(yōu)先考慮。肯上產(chǎn)品已是基層產(chǎn)品加工企業(yè)，生產(chǎn)的產(chǎn)品是從原料購進直接生產(chǎn)之后進行適當(dāng)加工，所有物料是單一均質(zhì)物料組成，所以只需要建立一級供貨商，對于個別二級供貨商只要求供貨商針對其供貨商進行物質(zhì)測試和物質(zhì)調(diào)查清楚物質(zhì)組成成份即可。環(huán)保材料的進料管理過程：所有《環(huán)境管理有害物質(zhì)的材料清單》上的來料必須要經(jīng)過IQC檢驗判定之后方可以入庫使用。非管制物料但需要用于生產(chǎn)過程的，要確認(rèn)環(huán)保特性；管制物料依照以下流程作業(yè)。IQC先確認(rèn)廠家資格，先依“進貨驗收單”的料號、品名、規(guī)格,確認(rèn)該材料是否已獲環(huán)保材料資格的檢定承認(rèn)，即是否是“合格供貨商”和是否有完整的環(huán)保數(shù)據(jù)庫（MSDS、有效的權(quán)威機構(gòu)測試報告、環(huán)保物質(zhì)調(diào)查函），否則以不合格判定予以拒收；再確認(rèn)包裝標(biāo)識狀態(tài)：外箱和環(huán)保標(biāo)識要有：料號、品名、數(shù)量、日期、環(huán)保標(biāo)示及東莞肯上工單單號/訂單單號、批號(包材無批號管控)、有無鹵素要求的材料包裝外箱均須有無鹵標(biāo)示。如是高危或重點物料，需要供貨商提供的其材料的檢驗報告（供貨商有測試儀器的條件下,須每批測試并附送測試報告）。以上確認(rèn)無誤之后，開立《環(huán)境管理物質(zhì)檢測申請單/報告》向?qū)嶒炇疑暾埈h(huán)境管理物質(zhì)的測試。實驗室使用X射線熒光光譜儀對來料進行測試，測試結(jié)果判定依照“肯上環(huán)境管理物質(zhì)技術(shù)手冊”的肯上允收標(biāo)準(zhǔn)判定（判定準(zhǔn)則是超標(biāo)即NG,以“致命缺陷”項目判定），如發(fā)現(xiàn)不好判定或有明顯爭議的，可以參考供貨商提供的權(quán)威機構(gòu)的對其材料的檢驗報告或肯上自行送至權(quán)威機構(gòu)進行測試，由實驗室人員結(jié)合各種測試報告綜合判定，如經(jīng)分析確實判定NG的，依照8.7作業(yè)。IQC針對每批檢驗完畢后需將環(huán)境管理物質(zhì)檢測報告同進貨檢驗記錄保存。如IQC在以上檢驗過程中，懷疑進料部件中可能含有其它環(huán)境管理物質(zhì)混入（含ROHS指令、Reach法規(guī)、JIG-101A指南、無鹵控制等各種有害物質(zhì)），依照-環(huán)保物料的生產(chǎn)/加工管理過程：環(huán)保材料的生產(chǎn)/加工管理過程的控制：為了確保生產(chǎn)“不使用、不添加、不受污染”，不造成環(huán)境管理物質(zhì)混入（含ROHS指令、Reach法規(guī)、JIG-101A指南、無鹵控制等各種有害物質(zhì)），生產(chǎn)部門設(shè)置“專區(qū)專物管制”：環(huán)保生產(chǎn)區(qū)域：專門生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品的生產(chǎn)區(qū)域；無鹵生產(chǎn)區(qū)域：專門生產(chǎn)無鹵產(chǎn)品的生產(chǎn)區(qū)域；環(huán)境管理物質(zhì)（含RoHS指令、Reach法規(guī)、JIG-101A指南、無鹵控制等各種有害物質(zhì)）不合格區(qū)；環(huán)保設(shè)施：專門生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)置（如環(huán)保注塑機、環(huán)保工治具等）；無鹵設(shè)施：專門生產(chǎn)無鹵產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)置（如無鹵注塑機、無鹵工治具等）；環(huán)保檢驗區(qū)：專門檢驗環(huán)保產(chǎn)品的檢驗區(qū)域；無鹵檢驗區(qū)：專門檢驗無鹵產(chǎn)品的檢驗區(qū)域；生產(chǎn)部門在生產(chǎn)中，確保使用的是符合環(huán)境管理物質(zhì)的物料，為了達(dá)到這目的，要堅決執(zhí)行不清楚、不明確的物料“不使用、不添加、不受污染”的綠色生產(chǎn)觀念，幷持續(xù)的宣傳到每一個基層管理干部。做好本部門的環(huán)保標(biāo)識和環(huán)保區(qū)域的劃分，做好不占用、不挪用“環(huán)境管理物質(zhì)不合格品區(qū)”、“環(huán)保生產(chǎn)區(qū)”，及防止在生產(chǎn)過程中造成污染的可能性。生產(chǎn)過程中，基層管理干部在巡視車間的生產(chǎn)運作時，要積極排查不符合環(huán)境物質(zhì)管理因素，對有懷疑的物料使用，積極配合IPQC進行物料的環(huán)境物質(zhì)分析。對所使用的設(shè)備,治具之驗證、標(biāo)識，確保無環(huán)境管理有害物質(zhì)(主要是重金屬)污染．環(huán)保材料的生產(chǎn)/加工管理過程的確認(rèn)：IPQC在巡檢過程中，注意生產(chǎn)部門的生產(chǎn)運作狀況，不允許生產(chǎn)部門出現(xiàn)以下情況：占用、挪用“環(huán)境管理物質(zhì)不合格品區(qū)”、“環(huán)保生產(chǎn)區(qū)”。產(chǎn)品或材料的環(huán)保標(biāo)識不清楚或沒有標(biāo)識。（流動品不用）使用高危物料（塑料、電鍍件、PCBA、色粉）時要查看該物料的環(huán)保數(shù)據(jù)庫是否完整、有效。和產(chǎn)品或物料有直接接觸的機器設(shè)備、治具是否經(jīng)確認(rèn)，是環(huán)保設(shè)備幷標(biāo)示。在生產(chǎn)過程中：禁止生產(chǎn)部門使用未經(jīng)過確認(rèn)的化工用品（如脫模劑、潤滑油、冷卻油等其它任何化工用品），必要情況下，可以收集一些，開立《環(huán)境管理物質(zhì)檢測申請單/報告》向?qū)嶒炇疑暾埈h(huán)境管理物質(zhì)的測試（也可以事先到IQC確認(rèn)該物料的進料檢驗記錄）；塑料現(xiàn)場：相同機臺更換不同性質(zhì)的原料生產(chǎn)時，必須將料桶、射管（炮臺）清洗干凈，必要時用干凈的水口反復(fù)清洗后，再用火槍焚燒射嘴，徹底的將原來物料清洗干凈；注意監(jiān)控注塑生產(chǎn)時注意注塑加水口的過程和化學(xué)用品的使用，任何加水口作業(yè)和化學(xué)用品使用必須事先要先環(huán)境測試或環(huán)保數(shù)據(jù)確認(rèn)之后再生產(chǎn)；沖壓現(xiàn)場：如使用不明化學(xué)物品要立即用酒精或其它無害物質(zhì)進行清洗，直到確認(rèn)該物質(zhì)無害；裝配現(xiàn)場：禁止使用任何禁止使用的物質(zhì)，確保最后工序的不受污染。以上IPQC要將其工作要求納入巡檢中，如沒有異常，在巡檢記錄中注明“ROHS”正常（每班一次）；如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)部門違規(guī)執(zhí)行或未有效的執(zhí)行“不使用、不添加、不受污染”的綠色生產(chǎn)過程，或違反以上規(guī)定，開立CAR要求生產(chǎn)部門停線整頓，對所用材料進行全面的排查之后才允許繼續(xù)生產(chǎn)。環(huán)保材料的標(biāo)識和可追溯性：追溯依據(jù)：采購依照采購開立的訂購單編號為追溯依據(jù)；進料時依照供貨商的送貨單和物料卷標(biāo)上的訂單號進行追溯；生產(chǎn)中是依照工單和產(chǎn)品標(biāo)識內(nèi)容為追溯的；入庫是依照入庫單記錄和產(chǎn)品標(biāo)識內(nèi)容記錄為追溯的；出貨是按照出貨標(biāo)簽內(nèi)容和包裝單上的編號為追溯的。環(huán)保標(biāo)識的鑒別：（環(huán)保標(biāo)識，見附件附件八）進料環(huán)保標(biāo)識的鑒別：所有來料必須貼肯上物料卷標(biāo)，卷標(biāo)上加貼肯上環(huán)保標(biāo)識（塑料、色粉、PCAB貼有鹵素標(biāo)記的環(huán)保標(biāo)識），IQC和倉庫人員核對該標(biāo)識作為環(huán)境管理物質(zhì)合格標(biāo)識；如供貨商不能提供環(huán)保依據(jù)的屬于非環(huán)保料，和確實因生產(chǎn)需要購置一些非環(huán)保物料的，不貼‘肯上環(huán)保標(biāo)識’，并獨立放置區(qū)域，與環(huán)保料隔離放置。生產(chǎn)過程：如使用環(huán)保料和非環(huán)保料的，必須隔離使用，非環(huán)保料不貼‘肯上環(huán)保標(biāo)識’，并獨立放置區(qū)域，與環(huán)保料隔離放置；成品和半成品的環(huán)保料依據(jù)客戶要求貼標(biāo)識，如客戶沒有要求的貼肯上環(huán)保標(biāo)識。不合格品標(biāo)識：如發(fā)現(xiàn)不合格品，在物料上加貼環(huán)保不合格標(biāo)識并隔離放置于ROHS不合格區(qū)域。環(huán)保材料的倉儲管理：為了確保倉儲管理過程不造成環(huán)境管理物質(zhì)混入（含RoHS指令、Reach法規(guī)、JIG-101A指南、無鹵控制等各種有害物質(zhì)），倉庫部門設(shè)置“專區(qū)專物管制”：環(huán)保倉儲區(qū)：放置環(huán)保物料/產(chǎn)品的倉庫區(qū)域；無鹵倉儲區(qū)：放置無鹵物料/產(chǎn)品的倉庫區(qū)域；環(huán)保產(chǎn)品包裝區(qū)：對環(huán)保物料/產(chǎn)品的進行出貨包裝的區(qū)域；無鹵產(chǎn)品包裝區(qū)：對無鹵物料/產(chǎn)品的進行出貨包裝的區(qū)域；環(huán)境管理不良品：物料/產(chǎn)品環(huán)境管理物質(zhì)測試超標(biāo)的物料/產(chǎn)品放置的區(qū)域；原料倉倉管：確認(rèn)來料供貨商是否是合格環(huán)保供貨商，堅決執(zhí)行“不收、不入、不進”非環(huán)保合格供貨商的來料。在收料中如發(fā)現(xiàn)有“環(huán)境管理物質(zhì)材料清單”上材料或有可疑材料進倉，積極通知IQC給予檢驗確認(rèn)，幷依照IQC檢驗確認(rèn)的結(jié)果采取響應(yīng)的倉儲管理工作。確保倉庫的原料在管理過程中，沒有被污染，和保證原標(biāo)識的完整性。倉庫物料按時整理，按類放置，不占用、不挪用“環(huán)境管理不良品區(qū)”。按期判定，盤點過程中注意庫存品的管理期限和標(biāo)識的完整性，如發(fā)現(xiàn)有超出庫存期限的和不完整標(biāo)識的成品，積極與IQC聯(lián)系，確定是否需要重新檢測幷標(biāo)示。成品倉倉管：確認(rèn)入庫成品標(biāo)識的完整性，如發(fā)現(xiàn)有遺失、錯誤的成品標(biāo)識堅決執(zhí)行“不收、不入、不進”標(biāo)識不明確的成品。確保倉庫的成品在管理過程中，沒有被污染，和保證原標(biāo)識的完整性。倉庫物料按時整理，按類放置，不占用、不挪用“不良品區(qū)”。按期判定，盤點過程中注意庫存品的管理期限和標(biāo)識的完整性，如發(fā)現(xiàn)有超出庫存期限的和不完整標(biāo)識的成品，積極與OQC聯(lián)系，確定是否需要重新檢測幷標(biāo)示。出貨備料時，積極與業(yè)務(wù)、OQC聯(lián)系，確?？蛻舫鲐洈?shù)據(jù)的正確性和完整性。環(huán)保產(chǎn)品的出貨管理：當(dāng)業(yè)務(wù)接到客戶出貨要求時，編排出貨計劃提供給倉庫和品保部門，由倉庫做好備料準(zhǔn)備，如發(fā)現(xiàn)庫存不足出貨數(shù)量，及時通知資材和業(yè)務(wù)采取相應(yīng)的對應(yīng)措施。OQC依照檢驗規(guī)范要求對產(chǎn)品檢驗判定完畢之后，再確認(rèn)出貨資料是否是完整的（如出貨檢驗報告、客戶要求的Cpk報告、產(chǎn)品符合性聲明（CoC）等、有害物質(zhì)測試報告或權(quán)威機構(gòu)測試文件等），依照客戶要求做好完整的出貨數(shù)據(jù)，同時確認(rèn)該物料的環(huán)保數(shù)據(jù)庫是否是完整的、有效的。如發(fā)現(xiàn)有害物質(zhì)測試報告不完整（如測試時效過期、缺少某材料的測試報告），積極向采購和SQE反應(yīng)，由兩個部門協(xié)商處理之。必要情況下，抽取一定的數(shù)量，開立《環(huán)境管理物質(zhì)檢測申請單/報告》向?qū)嶒炇疑暾埈h(huán)境管理物質(zhì)的測試。待OQC確認(rèn)完畢（包括產(chǎn)品的符合性和環(huán)境管理物質(zhì)的符合性（含RoHS指令、Reach法規(guī)、JIG-101A指南、無鹵控制等各種有害物質(zhì)），判定合格之后，倉庫人員方可以進行裝柜作業(yè)。OQC監(jiān)督倉庫的裝柜作業(yè)，如發(fā)現(xiàn)由倒箱、散柜情況，視其有無污染，裁決是否重新進行驗證測試：每年實驗室制定可靠性測試計劃時將有害物質(zhì)的測試列入計劃，測試項目（測試物質(zhì)、測試方式）要特別注明依照國際流行或肯上有害物質(zhì)管理技術(shù)手冊上的測試要求，或直接參照SS00259最新版規(guī)定。于計劃時，實驗室抽取公司一定數(shù)量的產(chǎn)品進行測試；如不能滿足測試的，外送第三方測試機構(gòu)驗證（如SGS、CTI等），產(chǎn)品必須是生產(chǎn)制程中或成型品。取得測試報告之后，實驗室依照10.2確認(rèn)測試報告的有效性，幷對比本公司測試儀器測試結(jié)果和測試內(nèi)容，以總結(jié)公司測試儀器的經(jīng)驗。以上驗證測試包括直接用于生產(chǎn)過程的輔助材料。環(huán)保測試設(shè)備的管理：本公司的X射線熒光光譜儀是用于有害物質(zhì)測試儀器，可以測試出材料的Cd、Pb、Hg、Br、Cr等重金屬物質(zhì)；因國際社會、國家標(biāo)準(zhǔn)都沒有關(guān)于該測試儀器的檢驗或檢定的方式，所以本公司將該測試儀器作為內(nèi)部校驗設(shè)備，即采取：每三年請專業(yè)儀器公司對機器進行全部校正，及檢查標(biāo)準(zhǔn)片的使用情況，如無異常繼續(xù)使用。每天熱機時，測試員用標(biāo)準(zhǔn)片自我校對，每周記錄校對的數(shù)據(jù)之后報組長審查有效性。每年用標(biāo)準(zhǔn)片，依照校驗SOP自我校驗一次。X射線熒光光譜儀的使用必須依照X射線熒光光譜儀說明書要求操作，并確保在規(guī)定的環(huán)境中使用，設(shè)置專人操作和管理。管理環(huán)境必須是恒溫恒濕狀態(tài)下，滿足X射線熒光光譜儀說明書要求；機器操作員必須經(jīng)過外部儀器廠家培訓(xùn)合格，方可以上崗操作。環(huán)保材料的不合格品和異常管理:異常處理：（測試過程異常見附件九、環(huán)境管理有害物質(zhì)異常處理見附件十、客戶投訴見附件十一）異常情況主要來自進料、制程和客戶回饋。異常情況出現(xiàn)的隔離、標(biāo)識：如是IQC進料檢驗中發(fā)現(xiàn)環(huán)境管理物質(zhì)超標(biāo)不良，立即通知倉庫將該物料放置環(huán)境管理物質(zhì)不良區(qū)隔離幷做好不良標(biāo)識（在不良標(biāo)識上特別注明不符合項），馬上報SQE處理﹔SQE聯(lián)絡(luò)供貨商，收集數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)（如清查庫存、驗證批次檢驗報告、收集批次樣品再驗證測試）；如是在制程中發(fā)現(xiàn)的﹐由品保部門通知生產(chǎn)部門做好不良標(biāo)識（在不良標(biāo)識上特別注明）﹐依照客戶檢測出我公司產(chǎn)品之相關(guān)物質(zhì)含量超過客戶標(biāo)準(zhǔn)時，業(yè)務(wù)應(yīng)馬上通知品保主管和CQE。CQE聯(lián)絡(luò)有關(guān)部門收集數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)（如清查庫存、驗證批次檢驗報告、收集批次樣品再驗證測試）。任何部門接到投訴，能馬上給予處理的馬上解決，如不能馬上解決的協(xié)商處理；幷將牽涉到物料的實際庫存的和協(xié)商處理結(jié)果報管理代表裁決。經(jīng)管理代表審查批示：如屬于誤報，批示解除警戒，由品保拆除不良標(biāo)示；如不良情況屬實，將品保收集的樣本送至第三方驗證機構(gòu)測試確認(rèn)；如不良情況屬實但可以馬上矯正的，發(fā)出矯正與預(yù)防措施單要求事故部門給予矯正與預(yù)防措施的改進。以上不良情況應(yīng)在48小時之內(nèi)通知客戶和供貨商，并立即停止生產(chǎn)及進料；將相關(guān)材料、半成品及成品標(biāo)示與隔離做好相關(guān)記錄，如有必要將客戶處或供貨商處的物料給予召回(如客戶要求24小時之內(nèi)完成)。品保收集的樣本送至第三方驗證機構(gòu)測試驗證，若測試驗證結(jié)果符合客戶標(biāo)準(zhǔn)，則將測試報告?zhèn)鞯娇蛻籼幒凸┴浬烫?，并請求客戶回簽撤銷異常投訴，如客戶認(rèn)可后，方可繼續(xù)生產(chǎn)與進料；若測試結(jié)果超過客戶標(biāo)準(zhǔn)時，則判定為NG，環(huán)境管理相關(guān)物質(zhì)管理項目委員會應(yīng)研究調(diào)查取證，確認(rèn)是否是自我環(huán)境污染或二次污染造成的超標(biāo)，并馬上排除；若其原因在于供貨商，除需要求供貨商賠償本公司之損失外，并于環(huán)境管理相關(guān)物質(zhì)管理會議上討論取消其供貨商資格。不良的處理：當(dāng)發(fā)生8.7.1的不良情況時候，須依照公司批號和8.5.3如需要重工或報廢處理的，依照公司重工或報廢流程作業(yè)，在重工中注意分別處理，禁止和其它生產(chǎn)區(qū)域和生產(chǎn)物料混在一個車間處理；重工過程中的包材要重新確認(rèn)是否被再次二次污染過，如有污染不能再投入使用。如本公司不能處理的，由管理代表請專業(yè)的環(huán)境管理公司進行處理或決定處理方案，任何人都不得擅自處理之。如果不良需要追蹤，須追蹤前三年產(chǎn)品的記錄情況。環(huán)境管理物質(zhì)管理體系的持續(xù)改進：內(nèi)部稽核：在公司的ISO9001的內(nèi)部稽核中，管理代表將有害物質(zhì)管理體系的稽核納