質(zhì)量審核與驗收管理制度

質(zhì)量審核與驗收管理制度第一章總則第一條目的與依據(jù)本制度的訂立目的是為了規(guī)范企業(yè)質(zhì)量審核與驗收工作，確保產(chǎn)品和服務的質(zhì)量符合相關(guān)標準和要求。本制度的依據(jù)是國家相關(guān)法律法規(guī)以及企業(yè)質(zhì)量管理體系。第二條適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)全部涉及質(zhì)量審核與驗收工作的部門和人員。第三條定義質(zhì)量審核：對企業(yè)內(nèi)部各個環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理與掌控進行評估，以確保其符合相關(guān)標準和要求。驗收：接受外部單位對企業(yè)產(chǎn)品或服務的質(zhì)量進行評估，并確認其是否符合相關(guān)標準和要求。第二章質(zhì)量審核管理第四條機構(gòu)設(shè)置企業(yè)應設(shè)立質(zhì)量審核部門，由專責人員負責質(zhì)量審核工作的組織與協(xié)調(diào)。第五條質(zhì)量審核計劃質(zhì)量審核部門應依據(jù)企業(yè)質(zhì)量管理體系的要求，編制年度質(zhì)量審核計劃，并報企業(yè)管理層審核批準后實施。第六條質(zhì)量審核程序質(zhì)量審核程序應包含以下步驟：1.訂立審核方案：明確審核范圍、目標、內(nèi)容、方法和時間等要求。2.審核準備：審核部門應從相關(guān)部門收集必需的文件、記錄和數(shù)據(jù)，并對審核對象進行調(diào)查研究。3.實施審核：依照審核方案對審核對象進行實地查看、詢問相關(guān)人員、檢查文件記錄等方式進行審核。4.編制審核報告：將審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題、看法和建議等記錄在審核報告中。5.審核復核：由質(zhì)量審核部門對審核報告進行復核并與審核對象溝通，確認問題整改情況。6.問題整改：審核對象應及時整改發(fā)現(xiàn)的問題，并依照要求提交整改報告。7.完成審核：質(zhì)量審核部門對問題整改情況進行評估并作出審核結(jié)論。8.審核結(jié)果通報：將審核結(jié)果通報給相關(guān)部門和人員，并跟蹤評估整改效果。第七條內(nèi)部審核企業(yè)應定期進行內(nèi)部審核，包含對質(zhì)量管理體系的各項要求進行審核，以發(fā)現(xiàn)和防范質(zhì)量問題。第八條外部審核企業(yè)應依照合同要求接受外部單位的審核，確保產(chǎn)品和服務的質(zhì)量符合合同商定和相關(guān)標準要求。第九條配套文件企業(yè)應訂立質(zhì)量審核的相關(guān)配套文件，明確質(zhì)量審核的各項要求和程序，并做好文件的管理和更新。第三章質(zhì)量驗收管理第十條質(zhì)量驗收程序質(zhì)量驗收程序應包含以下步驟：1.編制驗收方案：明確驗收目標、內(nèi)容、方法和時間等要求。2.開展驗收：依照驗收方案對產(chǎn)品或服務進行檢查、測試、測量等方式進行驗收。3.編制驗收報告：將驗收過程中的結(jié)果記錄在驗收報告中。4.驗收復核：由驗收部門對驗收報告進行復核，并與相關(guān)部門溝通確認問題整改情況。5.問題整改：如發(fā)現(xiàn)問題，驗收單位應要求企業(yè)及時整改，并按要求提交整改報告。6.完成驗收：驗收部門對問題整改情況進行評估，并作出驗收結(jié)論。7.驗收結(jié)果通報：將驗收結(jié)果通報給相關(guān)部門和人員，并跟蹤評估整改效果。第十一條內(nèi)部驗收企業(yè)應建立內(nèi)部驗收機制，對產(chǎn)品和服務進行驗收，并及時發(fā)現(xiàn)和矯正問題。第十二條外部驗收企業(yè)應依照合同要求接受外部單位的驗收，并確保產(chǎn)品和服務符合合同商定和相關(guān)標準要求。第十三條退貨與索賠如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，客戶有權(quán)要求退貨或索賠。企業(yè)應依據(jù)相關(guān)商定，及時處理退貨和索賠事宜，并對問題進行分析及時改進，防止仿佛問題再次顯現(xiàn)。第四章監(jiān)督與評估第十四條監(jiān)督檢查企業(yè)管理部門應定期對質(zhì)量審核與驗收工作進行監(jiān)督檢查，確保質(zhì)量審核與驗收工作的有效實施。第十五條評估與改進企業(yè)應建立質(zhì)量審核與驗收工作的評估機制，并依據(jù)評估結(jié)果采取相應的改進措施，不絕提高質(zhì)量審核與驗收工作的水平。第十六條獎懲措施對于在質(zhì)量審核與驗收工作中表現(xiàn)突出、效果顯著的部門和個人，企業(yè)應予以嘉獎；對于工作不稱職、失職和違反相關(guān)規(guī)定的，應予以相應的紀律處分。第五章附則第十七條保密要求質(zhì)量審核與驗收工作中的相關(guān)信息和文件應嚴格保