質(zhì)量審核與驗(yàn)收管理制度

質(zhì)量審核與驗(yàn)收管理制度第一章總則第一條目的與依據(jù)本制度的訂立目的是為了規(guī)范企業(yè)質(zhì)量審核與驗(yàn)收工作，確保產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。本制度的依據(jù)是國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及企業(yè)質(zhì)量管理體系。第二條適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)全部涉及質(zhì)量審核與驗(yàn)收工作的部門和人員。第三條定義質(zhì)量審核：對(duì)企業(yè)內(nèi)部各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理與掌控進(jìn)行評(píng)估，以確保其符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。驗(yàn)收：接受外部單位對(duì)企業(yè)產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估，并確認(rèn)其是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。第二章質(zhì)量審核管理第四條機(jī)構(gòu)設(shè)置企業(yè)應(yīng)設(shè)立質(zhì)量審核部門，由專責(zé)人員負(fù)責(zé)質(zhì)量審核工作的組織與協(xié)調(diào)。第五條質(zhì)量審核計(jì)劃質(zhì)量審核部門應(yīng)依據(jù)企業(yè)質(zhì)量管理體系的要求，編制年度質(zhì)量審核計(jì)劃，并報(bào)企業(yè)管理層審核批準(zhǔn)后實(shí)施。第六條質(zhì)量審核程序質(zhì)量審核程序應(yīng)包含以下步驟：1.訂立審核方案：明確審核范圍、目標(biāo)、內(nèi)容、方法和時(shí)間等要求。2.審核準(zhǔn)備：審核部門應(yīng)從相關(guān)部門收集必需的文件、記錄和數(shù)據(jù)，并對(duì)審核對(duì)象進(jìn)行調(diào)查研究。3.實(shí)施審核：依照審核方案對(duì)審核對(duì)象進(jìn)行實(shí)地查看、詢問(wèn)相關(guān)人員、檢查文件記錄等方式進(jìn)行審核。4.編制審核報(bào)告：將審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、看法和建議等記錄在審核報(bào)告中。5.審核復(fù)核：由質(zhì)量審核部門對(duì)審核報(bào)告進(jìn)行復(fù)核并與審核對(duì)象溝通，確認(rèn)問(wèn)題整改情況。6.問(wèn)題整改：審核對(duì)象應(yīng)及時(shí)整改發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，并依照要求提交整改報(bào)告。7.完成審核：質(zhì)量審核部門對(duì)問(wèn)題整改情況進(jìn)行評(píng)估并作出審核結(jié)論。8.審核結(jié)果通報(bào)：將審核結(jié)果通報(bào)給相關(guān)部門和人員，并跟蹤評(píng)估整改效果。第七條內(nèi)部審核企業(yè)應(yīng)定期進(jìn)行內(nèi)部審核，包含對(duì)質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)要求進(jìn)行審核，以發(fā)現(xiàn)和防范質(zhì)量問(wèn)題。第八條外部審核企業(yè)應(yīng)依照合同要求接受外部單位的審核，確保產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量符合合同商定和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。第九條配套文件企業(yè)應(yīng)訂立質(zhì)量審核的相關(guān)配套文件，明確質(zhì)量審核的各項(xiàng)要求和程序，并做好文件的管理和更新。第三章質(zhì)量驗(yàn)收管理第十條質(zhì)量驗(yàn)收程序質(zhì)量驗(yàn)收程序應(yīng)包含以下步驟：1.編制驗(yàn)收方案：明確驗(yàn)收目標(biāo)、內(nèi)容、方法和時(shí)間等要求。2.開展驗(yàn)收：依照驗(yàn)收方案對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行檢查、測(cè)試、測(cè)量等方式進(jìn)行驗(yàn)收。3.編制驗(yàn)收?qǐng)?bào)告：將驗(yàn)收過(guò)程中的結(jié)果記錄在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告中。4.驗(yàn)收復(fù)核：由驗(yàn)收部門對(duì)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告進(jìn)行復(fù)核，并與相關(guān)部門溝通確認(rèn)問(wèn)題整改情況。5.問(wèn)題整改：如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，驗(yàn)收單位應(yīng)要求企業(yè)及時(shí)整改，并按要求提交整改報(bào)告。6.完成驗(yàn)收：驗(yàn)收部門對(duì)問(wèn)題整改情況進(jìn)行評(píng)估，并作出驗(yàn)收結(jié)論。7.驗(yàn)收結(jié)果通報(bào)：將驗(yàn)收結(jié)果通報(bào)給相關(guān)部門和人員，并跟蹤評(píng)估整改效果。第十一條內(nèi)部驗(yàn)收企業(yè)應(yīng)建立內(nèi)部驗(yàn)收機(jī)制，對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收，并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和矯正問(wèn)題。第十二條外部驗(yàn)收企業(yè)應(yīng)依照合同要求接受外部單位的驗(yàn)收，并確保產(chǎn)品和服務(wù)符合合同商定和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。第十三條退貨與索賠如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，客戶有權(quán)要求退貨或索賠。企業(yè)應(yīng)依據(jù)相關(guān)商定，及時(shí)處理退貨和索賠事宜，并對(duì)問(wèn)題進(jìn)行分析及時(shí)改進(jìn)，防止仿佛問(wèn)題再次顯現(xiàn)。第四章監(jiān)督與評(píng)估第十四條監(jiān)督檢查企業(yè)管理部門應(yīng)定期對(duì)質(zhì)量審核與驗(yàn)收工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保質(zhì)量審核與驗(yàn)收工作的有效實(shí)施。第十五條評(píng)估與改進(jìn)企業(yè)應(yīng)建立質(zhì)量審核與驗(yàn)收工作的評(píng)估機(jī)制，并依據(jù)評(píng)估結(jié)果采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，不絕提高質(zhì)量審核與驗(yàn)收工作的水平。第十六條獎(jiǎng)懲措施對(duì)于在質(zhì)量審核與驗(yàn)收工作中表現(xiàn)突出、效果顯著的部門和個(gè)人，企業(yè)應(yīng)予以嘉獎(jiǎng)；對(duì)于工作不稱職、失職和違反相關(guān)規(guī)定的，應(yīng)予以相應(yīng)的紀(jì)律處分。第五章附則第十七條保密要求質(zhì)量審核與驗(yàn)收工作中的相關(guān)信息和文件應(yīng)嚴(yán)格保