采購(gòu)審批與管理制度

采購(gòu)審批與管理制度一、制度目的和適用范圍本制度的目的是規(guī)范公司采購(gòu)行為，確保采購(gòu)過(guò)程的透亮、公正和高效，并有效掌控采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，提高采購(gòu)管理效果。適用于公司全部采購(gòu)活動(dòng)，包含物資采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)等。二、采購(gòu)流程1.采購(gòu)需求提出1.1采購(gòu)需求的提出應(yīng)由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人提出，提出需明確采購(gòu)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等基本信息，并注明采購(gòu)的原因、用途和緊急程度。1.2采購(gòu)需求提出人應(yīng)將采購(gòu)需求以書面形式提交給采購(gòu)部門，并抄送本部門領(lǐng)導(dǎo)。2.采購(gòu)方案訂立與備案2.1采購(gòu)部門收到采購(gòu)需求后，應(yīng)立刻組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)估和訂立采購(gòu)方案。采購(gòu)方案應(yīng)包含供應(yīng)商選擇、采購(gòu)方式、預(yù)算估算和采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。2.2采購(gòu)部門應(yīng)將采購(gòu)方案報(bào)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)批準(zhǔn)后備案。未經(jīng)批準(zhǔn)和備案的采購(gòu)方案，不得執(zhí)行。3.供應(yīng)商選擇與評(píng)估3.1采購(gòu)部門依據(jù)采購(gòu)方案，結(jié)合供應(yīng)商庫(kù)和市場(chǎng)調(diào)研，選擇供應(yīng)商進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性詢價(jià)或招標(biāo)。供應(yīng)商選擇應(yīng)遵從公開、公平、公正的原則。3.2采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、質(zhì)量管理體系等進(jìn)行評(píng)估，并記錄評(píng)估結(jié)果。4.采購(gòu)合同簽訂4.1采購(gòu)部門依據(jù)評(píng)估結(jié)果，與中標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行合同洽談和簽訂。合同應(yīng)明確采購(gòu)物品的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期限等緊要條款，并注明違約責(zé)任和索賠途徑。4.2合同簽訂前，采購(gòu)部門應(yīng)請(qǐng)法務(wù)部門進(jìn)行合同審查，確保合同的合法性和規(guī)范性。5.采購(gòu)執(zhí)行和驗(yàn)收5.1采購(gòu)部門應(yīng)依照合同商定采購(gòu)物品，并確保采購(gòu)過(guò)程的監(jiān)督和掌控。5.2物品到貨后，采購(gòu)部門應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，并與合同規(guī)定的要求進(jìn)行對(duì)比。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通解決。6.采購(gòu)檔案管理6.1采購(gòu)部門應(yīng)建立健全采購(gòu)檔案的管理制度，將采購(gòu)合同、驗(yàn)收記錄等相關(guān)文件定時(shí)歸檔。6.2采購(gòu)檔案應(yīng)保密、完整、準(zhǔn)確，易于查詢和審計(jì)。三、職責(zé)和權(quán)利1.采購(gòu)需求提出人1.1提出明確、合理的采購(gòu)需求，并按規(guī)定提交相關(guān)文件。1.2搭配采購(gòu)部門進(jìn)行采購(gòu)方案的評(píng)估和訂立。2.采購(gòu)部門2.1負(fù)責(zé)訂立采購(gòu)方案，并報(bào)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批備案。2.2負(fù)責(zé)選擇供應(yīng)商，并進(jìn)行評(píng)估和合同簽訂。2.3監(jiān)督和掌控采購(gòu)過(guò)程，確保采購(gòu)定時(shí)、按質(zhì)、按量完成。3.公司領(lǐng)導(dǎo)3.1審批和備案采購(gòu)方案，確保采購(gòu)的合理性和合法性。3.2監(jiān)督和評(píng)估采購(gòu)管理工作，確保制度的執(zhí)行效果。4.供應(yīng)商4.1遵守合同商定的交貨期限和質(zhì)量要求。4.2供應(yīng)準(zhǔn)確、完整的報(bào)價(jià)和資質(zhì)文件。四、違規(guī)處理1.采購(gòu)需求提出人1.1對(duì)于提出虛假采購(gòu)需求或有意夸大需求的，視情節(jié)輕重予以警告、記過(guò)或取消提案資格等處理。2.采購(gòu)部門2.1未經(jīng)批準(zhǔn)和備案擅自執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃的，依法規(guī)定予以警告、記過(guò)或撤銷職務(wù)等處分。2.2采購(gòu)部門發(fā)生失職、瀆職等行為引發(fā)重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重后果的，依法規(guī)定予以記大過(guò)、降職或辭退等處分。3.公司領(lǐng)導(dǎo)3.1對(duì)于違反規(guī)定審批采購(gòu)方案的，視情節(jié)輕重予以警告、記過(guò)或降職等處分。4.供應(yīng)商4.1供應(yīng)商供應(yīng)虛假報(bào)價(jià)或欠妥影響采購(gòu)評(píng)價(jià)的，將取消其參加本公司采購(gòu)的資格。4.2供應(yīng)商供應(yīng)假冒偽劣產(chǎn)品或服務(wù)的，將依法追究其法律責(zé)任，并取消其參加本公司采購(gòu)的資格。五、附則1.本制度由公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)解釋和修改，并向全體員工宣傳和培訓(xùn)。2.本制度自頒布之日起生效，廢止以前的相關(guān)制度和規(guī)定。3.如有本制度未能掩蓋的問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)向公司負(fù)責(zé)人匯報(bào)，予以解決。以上就是公