FSSC22000V6.0內(nèi)部審核計(jì)劃

內(nèi)部審核計(jì)劃客戶名稱審核日期審核類型■食品安全管理體系審核?第1次□第2次□第3次審核目的確認(rèn)公司FSSC22000體系（改版）、HAS2300系體與審核準(zhǔn)則的有效性與符合性。審核范圍涉及的場所及地址：生產(chǎn)車間、倉庫、本公司范圍內(nèi)地址：涉及的產(chǎn)品/服務(wù)/活動：食品安全管理體系：FSSC22000（6.0）審核準(zhǔn)則■ISO22000：2018、ISO/TS22002-1《食品安全管理體系第一部分食品加工》、HAS2300及FSSC附加要求■公司管理體系文件■適用法律法規(guī)：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律法規(guī)及其他相關(guān)文件審核報(bào)告發(fā)放范圍總經(jīng)理、食品安全小組、各部門經(jīng)理、內(nèi)審員各一份。審核組成員序號姓名性別組內(nèi)職務(wù)123456789

日期/時(shí)間審核員擬審核的過程或活動及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)條款涉及的部門/場所2024.05.208:30-9:00全員首次會議領(lǐng)導(dǎo)層部門負(fù)責(zé)人2024.05.209:00-10:00ISO22000:2018:6.3變更的策劃7.5文件化信息8.1運(yùn)行的策劃和控制8.2前提方案（PRPs）8.3可追溯性系統(tǒng)8.5危害控制8.6PRP和危害控制計(jì)劃規(guī)定信息的更新8.8有關(guān)PRPs和危害控制計(jì)劃的驗(yàn)證8.9產(chǎn)品和過程不符合的控制10.1不符合和糾正措施10.2持續(xù)改進(jìn)10.3食品安全管理體系更新食品安全小組組長2024.05.2010:00-11：00ISO22000:2018：7.1.4工作環(huán)境8.2.3前提方案8.3可追溯性系統(tǒng)8.4應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8.5.4危害控制計(jì)劃（HACCP/OPRP計(jì)劃）8.7監(jiān)視和測量的控制8.9.4潛在不安全產(chǎn)品的處置ISO/TS22002-1：4建筑物結(jié)構(gòu)與布局5廠房和工作場所布局6公共設(shè)施—空氣、水、能源7廢棄物處理10交叉污染的預(yù)防措施12蟲害控制14返工15產(chǎn)品召回程序16倉儲17產(chǎn)品信息和消費(fèi)者意識18食品防護(hù)、生物預(yù)警和生物反恐FSSCv6額外要求：2.5.3食品防護(hù)2.5.6過敏原管理2.5.9質(zhì)量控制2.5.12PRP驗(yàn)證2.5.16食物損失和浪費(fèi)生產(chǎn)中心2024.05.2011:00-12：00ISO22000:2018：4.1理解組織及其環(huán)境4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.3確定食品安全管理體系的范圍4.4食品安全管理體系5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.2方針5.3組織角色，職責(zé)和權(quán)限6.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.2食品安全管理體系目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.3變更的策劃7.1資源7.4溝通7.5文件化信息8.1運(yùn)行策劃和控制8.4應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)9績效評價(jià)10持續(xù)改進(jìn)ISO/TS22002-1：4建筑物結(jié)構(gòu)與布局5廠房和工作場所布局15產(chǎn)品召回程序17產(chǎn)品信息和消費(fèi)者意識18食品防護(hù)、生物預(yù)警和生物反恐FSSCV6額外要求：2.5.1服務(wù)及外購原材料管理2.5.2產(chǎn)品標(biāo)簽2.5.3食品防護(hù)2.5.4食品欺詐防范2.5.5標(biāo)志的使用2.5.6過敏原管理2.5.7環(huán)境監(jiān)測2.5.8食品安全和質(zhì)量文化2.5.9質(zhì)量控制2.5.10倉儲2.5.11危害控制與防止交叉污染的措施2.5.12前提方案驗(yàn)證2.5.13產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)2.5.16食物損失和浪費(fèi)2.5.17溝通要求管理層、食品安全小組組長2024.05.2013:30-14:00ISO22000:2018：7.1.4工作環(huán)境8.2.3前提方案8.3可追溯性系統(tǒng)8.4應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8.5.4危害控制計(jì)劃（HACCP/OPRP計(jì)劃）8.9.4潛在不安全產(chǎn)品的處置ISO/TS22002-1：4.建物結(jié)構(gòu)與布置5.工廠與工作場所6.公用設(shè)施–空氣、水、能源7.廢棄物處置8.設(shè)備合宜性、清潔度及維護(hù)10.交叉污染預(yù)防措施11.清潔與消毒12.害蟲管制13.人員衛(wèi)生與員工設(shè)施18.食品防護(hù),生物預(yù)警和生物反恐FSSCv6額外要求：2.5.1服務(wù)管理2.5.3食品防護(hù)2.5.6過敏原管理2.5.10倉儲和入庫2.5.12PRP驗(yàn)證2.5.16食物損失和浪費(fèi)倉儲部2024.05.2014:00-14:30ISO22000:2018：7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.4工作環(huán)境7.5文件化信息8.1運(yùn)行的策劃和控制8.2前提方案（PRPs）8.3可追溯性系統(tǒng)8.5危害控制8.7監(jiān)視和測量的控制8.8有關(guān)PRPs和危害控制計(jì)劃的驗(yàn)證8.9產(chǎn)品和過程不符合的控制10.1不符合和糾正措施10.2持續(xù)改進(jìn)ISO/TS22002-1：5.廠房和工作場所布局11.清洗和消毒13.人員衛(wèi)生和員工設(shè)施FSSCV6額外要求：2.5.1服務(wù)及外購原材料管理2.5.6過敏原管理2.5.7環(huán)境監(jiān)測2.5.9質(zhì)量控制2.5.11危害控制與防止交叉污染的措施2.5.12前提方案驗(yàn)證2.5.13產(chǎn)品開發(fā)2.5.17溝通要求品管中心2024.05.2014:30-15:00ISO22000:2018：7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.4工作環(huán)境8.7監(jiān)視和測量的控制ISO/TS22002-1：6.公共設(shè)施-空氣、水、能源7.廢棄物處理8.設(shè)備的適宜性、清潔和維護(hù)10.交叉污染的預(yù)防措施11.清洗和消毒FSSCV6額外要求：2.5.1服務(wù)及外購原材料管理2.5.3食品防護(hù)2.5.15設(shè)備管理機(jī)修部2024.05.2015:00-15:30ISO22000:2018：7.1.5外部提供的食品安全管理體系要素7.1.6外部提供的過程、產(chǎn)品或服務(wù)的控制ISO/TS22002-1:2009：9采購材料的管理FSSCV6額外要求：2.5.1服務(wù)及外購原材料管理2.5.4食品欺詐防范2.5.6過敏原管理2.5.9質(zhì)量控制2.5.16食物損失和浪費(fèi)采購中心2024.05.2015:30-16:00ISO22000:2018：8.3可追溯性系統(tǒng)8.9產(chǎn)品和過程不符合的控制10.1不符合和糾正措施10.2持續(xù)改進(jìn)ISO/TS22002-1：15產(chǎn)品召回程序17產(chǎn)品信息和消費(fèi)者意識FSSCV6額外要求：2.5.2產(chǎn)品標(biāo)簽2.5.3食品防護(hù)2.5.5標(biāo)志的使用2.5.16食物損失和浪費(fèi)2.5.17溝通要求銷售中心2024.05.2016:00-16:30ISO22000:2018：7.1.2人員7.1.4工作環(huán)境7.2能力7.3意識ISO/TS22002-1:2009：13人員衛(wèi)生和員工設(shè)施18食品防護(hù)、生物預(yù)警和生物反恐FSSCV6額外要求：2.5.3食品防護(hù)2.5.4食品欺詐防范2.5.6過敏原管理2.5.8食品質(zhì)量和安全文化2.5.16食物損失和浪費(fèi)2.5.17溝通要求人力行政中心2024.05.2017:00所有成員末次會議