1.分級(jí)分類(lèi)報(bào)告整改臺(tái)賬

化工和危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)評(píng)估分級(jí)問(wèn)題清單,,,,,,,,,,,

企業(yè)名稱(chēng)：山東鐵雄冶金科技有限公司檢查時(shí)間：2023年11月10日-11日,,,,,,,,,,,

序號(hào),一級(jí)要素,二級(jí)要素,三級(jí)序號(hào),存在問(wèn)題,整改建議,整改責(zé)任人,整改時(shí)限,整改完成情況,整改前,整改后,備注

1,安全領(lǐng)導(dǎo)力主要負(fù)責(zé)人評(píng)估表,二、主要負(fù)責(zé)人的安全履職情況,4,安委會(huì)每季度召開(kāi)一次，抽查安全生產(chǎn)委員會(huì)第三季度會(huì)議記錄（2023年9月27日召開(kāi)），會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容中未見(jiàn)上次會(huì)議問(wèn)題的整改落實(shí)情況。,建議會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容中補(bǔ)充上次會(huì)議問(wèn)題的整改落實(shí)情況。,柏青松,,,,,

2,三、安全生產(chǎn)責(zé)任制評(píng)估表,二、安全生產(chǎn)責(zé)任職責(zé)的完善性和可執(zhí)行性,6,查企業(yè)《安全生產(chǎn)責(zé)任制》（2023年第2版）、《鐵雄冶金全員責(zé)任制清單》，《應(yīng)急救援管理制度》第二節(jié)第八條至第十條規(guī)定，公司其他職能處室根據(jù)專(zhuān)業(yè)組織編制對(duì)應(yīng)的專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急救援預(yù)案，但未在《安全生產(chǎn)責(zé)任制度》機(jī)電工程處、辦公室、安全環(huán)保處等部門(mén)的安全職責(zé)中體現(xiàn)相關(guān)內(nèi)容。,結(jié)合公司實(shí)際情況，修訂完善安全生產(chǎn)責(zé)任制和相關(guān)管理制度。,柏青松,,,,,

3,三、安全生產(chǎn)責(zé)任制評(píng)估表,二、安全生產(chǎn)責(zé)任職責(zé)的完善性和可執(zhí)行性,7,查企業(yè)《安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編》、《安全生產(chǎn)責(zé)任制》（2023年第2版）、《鐵雄冶金全員責(zé)任制清單》，《變更管理制度》第一節(jié)職責(zé)規(guī)定生產(chǎn)調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)工藝方面的變更管理工作、機(jī)電工程處負(fù)責(zé)組織設(shè)備設(shè)施方面的變更管理工作等，但未在《安全生產(chǎn)責(zé)任制度》中對(duì)各部門(mén)的變更管理的職責(zé)進(jìn)行描述。,結(jié)合公司實(shí)際情況，修訂完善安全生產(chǎn)責(zé)任制和相關(guān)管理制度。,柏青松,,,,,

,,,,查《壓力容器安全管理制度》，安全環(huán)保處負(fù)責(zé)壓力容器的安全技術(shù)管理工作，但安全生產(chǎn)責(zé)任制中，安全環(huán)保處安全生產(chǎn)職責(zé)中缺少相關(guān)內(nèi)容。,,遲德志,,,,,

4,三、安全生產(chǎn)責(zé)任制評(píng)估表,五、安全生產(chǎn)責(zé)任制考核,14,查公司安全管理月度考核細(xì)則、車(chē)間安全考核，崗位考核方式、考核表與安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容存在一定的偏差。,根據(jù)各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容，修訂考核表。,柏青松,,,,,

5,三、安全生產(chǎn)責(zé)任制評(píng)估表,五、安全生產(chǎn)責(zé)任制考核,15,《安全生產(chǎn)責(zé)任制制定、審定、批準(zhǔn)、發(fā)布溝通、培訓(xùn)、評(píng)審、修訂、考核管理制度》中規(guī)定了安全生產(chǎn)責(zé)任制考核的周期和方式，企業(yè)提供的考核表考核內(nèi)容與安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容不一致，考核表未全部體現(xiàn)責(zé)任制內(nèi)容。,根據(jù)各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容，修訂考核表。,柏青松,,,,,

6,安全生產(chǎn)合規(guī)性管理評(píng)估表,三、安全生產(chǎn)合規(guī)性的開(kāi)展情況,4,查《適用法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單》，部分法規(guī)未及時(shí)更新如《常用危險(xiǎn)化學(xué)品貯存通則》（GB15603-1995）、《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》（GB30871-2014）、《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)》（GB50160-2008）、《安全閥安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（TSGZF001-2006）等未及時(shí)更新。,及時(shí)修訂使用的法律法規(guī)及其他要求清單。,柏青松,,,,,

7,安全生產(chǎn)合規(guī)性管理評(píng)估表,三、安全生產(chǎn)合規(guī)性的開(kāi)展情況,8、9,企業(yè)提供2023年6月5日《法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià)報(bào)告》，對(duì)適用的法律法規(guī)進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，報(bào)告中未評(píng)價(jià)出不符合項(xiàng)，但查《適用法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單》等文件，存在需要更新、修訂的內(nèi)容。,提高符合性評(píng)價(jià)工作精細(xì)度，結(jié)合公司清單和新發(fā)布的法律法規(guī)要求，對(duì)《適用法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單》進(jìn)行評(píng)審和修訂。,柏青松,,,,,

8,安全生產(chǎn)信息管理評(píng)估表,一、安全生產(chǎn)信息管理制度的完善性和有效性,3、15,《安全生產(chǎn)信息管理制度》中對(duì)安全生產(chǎn)信息的應(yīng)用管理未做明確要求。,《安全生產(chǎn)信息管理制度》中應(yīng)補(bǔ)充對(duì)安全生產(chǎn)信息的應(yīng)用管理的要求。,柏青松,,,,,

9,安全生產(chǎn)信息管理評(píng)估表,一、安全生產(chǎn)信息管理制度的完善性和有效性,5,企業(yè)未建立安全生產(chǎn)信息目錄清單。,應(yīng)建立安全生產(chǎn)信息目錄清單。,柏青松,,,,,

10,安全生產(chǎn)信息管理評(píng)估表,一、安全生產(chǎn)信息管理制度的完善性和有效性,6、10,企業(yè)提供涉及危險(xiǎn)化學(xué)品普查檔案和SDS，提供了化學(xué)品反應(yīng)矩陣、化學(xué)品與材料相容性矩陣，反應(yīng)矩陣和材料相容矩陣內(nèi)容有待進(jìn)一步完善。,反應(yīng)矩陣和材料相容矩陣內(nèi)容有待進(jìn)一步完善。,柏青松,,,,,

11,安全生產(chǎn)信息管理評(píng)估表,一、安全生產(chǎn)信息管理制度的完善性和有效性,7,企業(yè)提供安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告（圖紙部分）中包含工藝流程圖、管道及儀表流程圖；操作規(guī)程中包含工藝物料流程圖、化學(xué)反應(yīng)原理的描述和文件、工藝流程描述、關(guān)鍵工藝參數(shù)操作范圍。未見(jiàn)工藝物料流程圖（PFD）。,應(yīng)提供工藝物料流程圖（PFD）。,柏青松,,,,,

12,安全教育、培訓(xùn)和能力建設(shè)評(píng)估表,一、安全教育、培訓(xùn)和能力建設(shè)相關(guān)管理制度的完善性,1,未建立并有效實(shí)施培訓(xùn)矩陣編制制度，制定的培訓(xùn)矩陣內(nèi)容不全面，僅包含培訓(xùn)內(nèi)容和了解掌握的要求。,完善培訓(xùn)矩陣編制制度，修訂完善培訓(xùn)矩陣。,柏青松,,,,,

13,安全教育、培訓(xùn)和能力建設(shè)評(píng)估表,三、基于崗位能力標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)教育培訓(xùn)活動(dòng)開(kāi)展情況（培訓(xùn)效果評(píng)估）,10,公司制訂的2023年培訓(xùn)矩陣內(nèi)容不符合要求，培訓(xùn)內(nèi)容不完善，不包含培訓(xùn)周期、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)負(fù)責(zé)部門(mén)。不能夠針對(duì)性的建立崗位能力培訓(xùn)課程體系。,修訂完善培訓(xùn)矩陣。,柏青松,,,,,

14,風(fēng)險(xiǎn)管理,二、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)與可接受標(biāo)準(zhǔn)制定情況,3、4,企業(yè)未制定風(fēng)險(xiǎn)的可接受標(biāo)準(zhǔn)。,企業(yè)制定風(fēng)險(xiǎn)的可接受標(biāo)準(zhǔn)。,柏青松,,,,,

15,風(fēng)險(xiǎn)管理,三、風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)的開(kāi)展情況,8,HAZOP分析工藝節(jié)點(diǎn)劃分未涵蓋生產(chǎn)裝置的所有流程，生產(chǎn)裝置缺少液堿儲(chǔ)罐卸車(chē)級(jí)等內(nèi)容。,HAZOP分析工藝節(jié)點(diǎn)劃分應(yīng)涵蓋生產(chǎn)裝置的所有流程，生產(chǎn)裝置補(bǔ)充液堿儲(chǔ)罐卸車(chē)級(jí)等內(nèi)容。,柏青松,,,,,

16,風(fēng)險(xiǎn)管理,三、風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)的開(kāi)展情況,9,查《山東鐵雄冶金科技有限公司焦化裝置HAZOP分析報(bào)告》中共提出7條建議措施，部分建議未進(jìn)行落實(shí)。,HAZOP分析報(bào)告提出7條建議措施，已形成閉環(huán)管理。,柏青松,,,,,

17,風(fēng)險(xiǎn)管理,四、風(fēng)險(xiǎn)管控清單的建立及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控情況,18,企業(yè)未依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果建立風(fēng)險(xiǎn)管控措施清單，包括可接受風(fēng)險(xiǎn)的管控措施清單、不可接受風(fēng)險(xiǎn)的管控措施清單及高風(fēng)險(xiǎn)后果清單。,企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果建立風(fēng)險(xiǎn)管控措施清單，包括可接受風(fēng)險(xiǎn)的管控措施清單、不可接受風(fēng)險(xiǎn)的管控措施清單及高風(fēng)險(xiǎn)后果清單。,柏青松,,,,,

18,風(fēng)險(xiǎn)管理,四、風(fēng)險(xiǎn)管控清單的建立及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控情況,19,不可接受風(fēng)險(xiǎn)的管控措施清單未逐項(xiàng)提出相應(yīng)的管控要求和削減措施，并明確責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人和完成時(shí)間。,不可接受風(fēng)險(xiǎn)的管控措施清單應(yīng)逐項(xiàng)提出相應(yīng)的管控要求和削減措施，并明確責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人和完成時(shí)間。,柏青松,,,,,

19,風(fēng)險(xiǎn)管理,四、風(fēng)險(xiǎn)管控清單的建立及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控,20,企業(yè)對(duì)不可接受風(fēng)險(xiǎn)的管控措施未建立跟蹤落實(shí)記錄，確保風(fēng)險(xiǎn)削減措施按要求落實(shí)。,企業(yè)對(duì)不可接受風(fēng)險(xiǎn)的管控措施應(yīng)建立跟蹤落實(shí)記錄，確保風(fēng)險(xiǎn)削減措施按要求落實(shí)。,柏青松,,,,,

20,風(fēng)險(xiǎn)管理,四、風(fēng)險(xiǎn)管控清單的建立及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控,22,企業(yè)未依據(jù)可接受風(fēng)險(xiǎn)管控措施清單，明確每項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后的處置要求。,企業(yè)應(yīng)依據(jù)可接受風(fēng)險(xiǎn)管控措施清單，明確每項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后的處置要求。,柏青松,,,,,

21,風(fēng)險(xiǎn)管理,七、風(fēng)險(xiǎn)管理檔案建立情況,36,風(fēng)險(xiǎn)管理檔案內(nèi)容未包含不可接受風(fēng)險(xiǎn)削減措施的落實(shí)和跟蹤情況等。,風(fēng)險(xiǎn)管理檔案內(nèi)容應(yīng)包含不可接受風(fēng)險(xiǎn)削減措施的落實(shí)和跟蹤情況等。,柏青松,,,,,

22,安全操作,二、操作規(guī)程及工藝卡片管,10,控制室內(nèi)工藝卡片未及時(shí)進(jìn)行更新，管式爐已停用，啟用蒸汽對(duì)富油加熱，操作參數(shù)與實(shí)際不一致。,控制室內(nèi)工藝卡片應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更新，操作參數(shù)與實(shí)際應(yīng)一致。,高現(xiàn)鉦,,,,,

23,安全操作,二、操作規(guī)程及工藝卡片管,12,抽查鼓冷崗位、粗苯崗位未放置紙質(zhì)版工藝卡片。,鼓冷崗位、粗苯崗位應(yīng)放置紙質(zhì)版工藝卡片。,高現(xiàn)鉦,,,,,

24,安全操作,四、裝置開(kāi)停車(chē)安全管理,25,2023年7月粗苯工序停車(chē)，未提供粗苯停車(chē)方案。,完善開(kāi)停車(chē)方案。,高現(xiàn)鉦,,,,,

,,,,查2023.11《化產(chǎn)車(chē)間粗苯工序開(kāi)停車(chē)工方案》包括了開(kāi)車(chē)前的準(zhǔn)備工作、開(kāi)車(chē)工序、主要操作指標(biāo)、安全要求、應(yīng)急預(yù)案及停車(chē)工序內(nèi)容，開(kāi)車(chē)及停車(chē)方案應(yīng)分開(kāi)進(jìn)行編制。,,高現(xiàn)鉦,,,,,

25,安全操作,四、裝置開(kāi)停車(chē)安全管理,26,查2023.11《化產(chǎn)車(chē)間粗苯工序開(kāi)停車(chē)工方案》未組織專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。,停車(chē)應(yīng)組織專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。,高現(xiàn)鉦,,,,,

26,安全操作,四、裝置開(kāi)停車(chē)安全管理,27,查2023.7.8開(kāi)車(chē)記錄未提供開(kāi)車(chē)前安全條件確認(rèn)記錄。,開(kāi)車(chē)前應(yīng)提供開(kāi)車(chē)前安全條件確認(rèn)記錄。,高現(xiàn)鉦,,,,,

27,安全操作,四、裝置開(kāi)停車(chē)安全管理,29,查《開(kāi)停車(chē)管理制度》及開(kāi)停車(chē)方案未明確開(kāi)車(chē)前重要環(huán)節(jié)責(zé)任人簽字確認(rèn)要求。,《開(kāi)停車(chē)管理制度》及開(kāi)停車(chē)方案應(yīng)明確開(kāi)車(chē)前重要環(huán)節(jié)責(zé)任人簽字確認(rèn)要求。,高現(xiàn)鉦,,,,,

28,安全操作,五、異常工況處置管理,35,查《化產(chǎn)車(chē)間粗苯工藝報(bào)警記錄臺(tái)賬》未及時(shí)記錄工藝報(bào)警信息，基于風(fēng)險(xiǎn)后果嚴(yán)重性進(jìn)行報(bào)警分級(jí)。,應(yīng)及時(shí)記錄工藝報(bào)警信息，基于風(fēng)險(xiǎn)后果嚴(yán)重性進(jìn)行報(bào)警分級(jí)。,高現(xiàn)鉦,,,,,

29,安全操作,五、異常工況處置管理,36,企業(yè)未提供工藝報(bào)警統(tǒng)計(jì)分析記錄,企業(yè)應(yīng)提供工藝報(bào)警統(tǒng)計(jì)分析記錄。,陳國(guó)祥,,,,,

30,設(shè)備完好性,一、設(shè)備完好性系列管理制度的建立情況,1,制度匯編中包括《特種設(shè)備安全管理制度》、《常壓儲(chǔ)罐管理辦法》、《設(shè)備防腐保溫管理辦法》、《防中毒、防泄漏安全管理規(guī)定》、《備用設(shè)備管理制度》、《大型機(jī)組管理制度》、《設(shè)備防腐保溫管理辦法》、《設(shè)備潤(rùn)滑管理辦法》、《生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度》、《安全設(shè)施管理制度》等，但未建立預(yù)防性維修管理，防爆電氣采購(gòu)、選型、安裝、檢查，消防/安全設(shè)備采購(gòu)、選型、安裝、日常檢查、定期檢驗(yàn)等各類(lèi)制度。,企業(yè)應(yīng)建立預(yù)防性維修管理，防爆電氣采購(gòu)、選型、安裝、檢查，消防/安全設(shè)備采購(gòu)、選型、安裝、日常檢查、定期檢驗(yàn)等各類(lèi)制度。,遲德志,,,,,

31,設(shè)備完好性,一、設(shè)備完好性系列管理制度的建立情況,7,查看玻璃鋼制酸尾洗塔設(shè)備購(gòu)銷(xiāo)合同及技術(shù)協(xié)議，《設(shè)備使用保養(yǎng)管理辦法》中第二章設(shè)備使用保養(yǎng)管理明確關(guān)鍵設(shè)備分級(jí)，未制定關(guān)鍵設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督制造制度，未提供監(jiān)督制造記錄。,企業(yè)應(yīng)制定關(guān)鍵設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督制造制度，提供監(jiān)督制造記錄。,遲德志,,,,,

32,設(shè)備完好性,三、靜設(shè)備運(yùn)行控制審核,13,企業(yè)已建立易損設(shè)備清單，但未提供檢查記錄。,企業(yè)應(yīng)提供易損件檢查記錄。,遲德志,,,,,

33,設(shè)備完好性,三、靜設(shè)備運(yùn)行控制審核,14,查看《設(shè)備防腐蝕管理制度》，提供定點(diǎn)測(cè)厚記錄但未分析腐蝕數(shù)據(jù)記錄。,定點(diǎn)測(cè)厚記錄應(yīng)分析腐蝕數(shù)據(jù)記錄。,遲德志,,,,,

34,設(shè)備完好性,三、靜設(shè)備運(yùn)行控制審核,15,查看《常壓儲(chǔ)罐管理辦法》及檢查記錄，但未做定期檢驗(yàn)并形成報(bào)告（參照：《常壓儲(chǔ)罐完整性管理》（GB_T37327-2019）常壓儲(chǔ)罐一般于投用后3~6年進(jìn)行首次完整性評(píng)價(jià)，以后的評(píng)價(jià)時(shí)間有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果確定。評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)包括常壓儲(chǔ)罐罐體和基礎(chǔ)、密封系統(tǒng)、陰極保護(hù)、防腐涂層呼吸閥、儀表電氣系統(tǒng)、防雷防靜電設(shè)施及其他相關(guān)附件的檢驗(yàn)與評(píng)價(jià)等，必要時(shí)進(jìn)行合于使用評(píng)價(jià)）。,企業(yè)應(yīng)提供常壓儲(chǔ)罐定期檢測(cè)報(bào)告。,遲德志,,,,,

35,設(shè)備完好性,四、動(dòng)設(shè)備運(yùn)行控制審核,26,已建立《大型機(jī)組管理制度》第三節(jié)特護(hù)包機(jī)，但未提供機(jī)組特護(hù)記錄。,企業(yè)應(yīng)提供機(jī)組特護(hù)記錄。,遲德志,,,,,

36,設(shè)備完好性,五、鍋爐及加熱爐運(yùn)行控制審核,31,已建立《鍋爐日常檢測(cè)制度》，未提供鍋爐及加熱爐進(jìn)行爐外壁紅外日常檢測(cè)和爐管表面溫度記錄。,企業(yè)應(yīng)提供鍋爐及加熱爐進(jìn)行爐外壁紅外日常檢測(cè)和爐管表面溫度記錄。,遲德志,,,,,

37,設(shè)備完好性,八、預(yù)防性維護(hù),41,企業(yè)未建立預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃。,企業(yè)應(yīng)建立預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃。,遲德志,,,,,

38,設(shè)備完好性,八、預(yù)防性維護(hù),42,未及時(shí)對(duì)設(shè)備設(shè)施檢驗(yàn)檢測(cè)和故障數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、研究及時(shí)調(diào)整設(shè)備設(shè)施預(yù)防性維護(hù)方案。,企業(yè)應(yīng)及時(shí)對(duì)設(shè)備設(shè)施檢驗(yàn)檢測(cè)和故障數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、研究；根據(jù)結(jié)果及時(shí)調(diào)整設(shè)備設(shè)施預(yù)防性維護(hù)方案。,遲德志,,,,,

39,設(shè)備完好性,八、預(yù)防性維護(hù),43,未對(duì)檢查、測(cè)試和設(shè)備預(yù)防性維護(hù)效果定期評(píng)估。,企業(yè)應(yīng)對(duì)檢查、測(cè)試和設(shè)備預(yù)防性維護(hù)效果定期評(píng)估，做到動(dòng)態(tài)更新設(shè)備檢查、測(cè)試與預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃，不斷提高設(shè)備預(yù)防性維護(hù)水平。,遲德志,,,,,

40,設(shè)備完好性,十、泄漏管理,48,企業(yè)建立密封點(diǎn)臺(tái)賬，未全面辨識(shí)可能發(fā)生泄漏的部位，評(píng)估泄漏風(fēng)險(xiǎn)，未辨識(shí)出高危物料泄漏風(fēng)險(xiǎn)，未明確具體防范措施。,企業(yè)應(yīng)全面辨識(shí)可能發(fā)生泄漏的部位，評(píng)估泄漏風(fēng)險(xiǎn)，辨識(shí)高危物料泄漏風(fēng)險(xiǎn)，并明確具體防范措施。,遲德志,,,,,

41,設(shè)備完好性,十一、數(shù)據(jù)庫(kù)管理,53,未建立設(shè)備設(shè)施數(shù)據(jù)庫(kù)，與設(shè)備全生命周期管理相關(guān)的文件、檔案、信息、數(shù)據(jù)納入數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)一管理。,企業(yè)應(yīng)建立設(shè)備設(shè)施數(shù)據(jù)庫(kù)，與設(shè)備全生命周期管理相關(guān)的文件、檔案、信息、數(shù)據(jù)納入數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)一管理。數(shù)據(jù)庫(kù)涉及設(shè)備的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、運(yùn)行參數(shù)、檢驗(yàn)測(cè)試數(shù)據(jù)、維修數(shù)據(jù)、失效數(shù)據(jù)等。,遲德志,,,,,

42,設(shè)備完好性,十一、數(shù)據(jù)庫(kù)管理,54,未及時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、研究，并根據(jù)分析研究結(jié)果指導(dǎo)設(shè)備的檢驗(yàn)測(cè)試、預(yù)防性維修、缺陷管理等各項(xiàng)工作,企業(yè)應(yīng)及時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、研究，并根據(jù)分析研究結(jié)果指導(dǎo)設(shè)備的檢驗(yàn)測(cè)試、預(yù)防性維修、缺陷管理等各項(xiàng)工作。,遲德志,,,,,

43,設(shè)備完好性,十一、數(shù)據(jù)庫(kù)管理,55,未根據(jù)設(shè)備全生命周期管理情況，及時(shí)更新設(shè)備數(shù)據(jù)庫(kù),企業(yè)應(yīng)根據(jù)設(shè)備全生命周期管理情況，及時(shí)更新設(shè)備數(shù)據(jù)庫(kù)。,遲德志,,,,,

44,安全儀表管理,一、安全儀表管理,1,電儀車(chē)間建立《儀表及自動(dòng)控制設(shè)備管理辦法》，其中安全聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)管理未體現(xiàn)全生命周期管理要求（設(shè)計(jì)、選型、采購(gòu)、安裝、調(diào)試、運(yùn)行、維護(hù)、變更、停用等）；管理制度明確審核安全儀表管理制度的歸口部門(mén)-電儀車(chē)間，報(bào)警聯(lián)鎖管理制度中制定考核指標(biāo)。,企業(yè)安全聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)管理應(yīng)體現(xiàn)全生命周期管理要求（設(shè)計(jì)、選型、采購(gòu)、安裝、調(diào)試、運(yùn)行、維護(hù)、變更、停用等）。,公寶,,,,,

45,安全儀表管理,一、安全儀表管理,2,電儀車(chē)間建立《安全儀表設(shè)備準(zhǔn)入和評(píng)審制度》，但企業(yè)未按照制度執(zhí)行。,企業(yè)應(yīng)按照《安全儀表設(shè)備準(zhǔn)入和評(píng)審制度》執(zhí)行。,公寶,,,,,

46,安全儀表管理,一、安全儀表管理,5,提供中控室粗苯DCS系統(tǒng)改造FAT測(cè)試報(bào)告，未提供新投用儀表回路SAT測(cè)試記錄。,企業(yè)應(yīng)提供新投用儀表回路SAT測(cè)試記錄。,公寶,,,,,

47,安全儀表管理,一、安全儀表管理,6,查看《化產(chǎn)粗苯新儲(chǔ)罐儀表測(cè)試記錄》，未詳細(xì)記錄測(cè)試經(jīng)過(guò)。,《化產(chǎn)粗苯新儲(chǔ)罐儀表測(cè)試記錄》應(yīng)詳細(xì)記錄測(cè)試經(jīng)過(guò)。,高現(xiàn)鉦,,,,,

48,安全儀表管理,一、安全儀表管理,7,查看《儀表及自動(dòng)控制設(shè)備管理辦法》，制定相關(guān)要求，但企業(yè)未建立相關(guān)設(shè)備失效數(shù)據(jù)庫(kù)。,企業(yè)應(yīng)建立相關(guān)設(shè)備失效數(shù)據(jù)庫(kù)。,公寶,,,,,

49,安全儀表管理,一、安全儀表管理,9,查山東濱州拓普化工工程有限公司2023年6月出具的《山東鐵雄冶金科技有限公司焦化裝置HAZOP分析報(bào)告》，其中連鎖停止裝車(chē)及氣體泄漏檢測(cè)報(bào)警未得到落實(shí)。,安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告結(jié)論建議項(xiàng)應(yīng)全部落實(shí)。,高現(xiàn)鉦,,,,,

50,安全儀表管理,一、安全儀表管理,10,未編制安全要求技術(shù)文件（SRS）。,企業(yè)應(yīng)編制安全要求技術(shù)文件（SRS）。,公寶,,,,,

,,,,,,公寶,,,,,

51,安全儀表管理,二、自動(dòng)化設(shè)置情況,13,提供UPS電源維護(hù)保養(yǎng)記錄，但記錄未體現(xiàn)定期測(cè)試時(shí)間大于30分鐘。,UPS電源維護(hù)保養(yǎng)記錄應(yīng)體現(xiàn)定期測(cè)試時(shí)間大于30分鐘。,公寶,,,,,

52,安全儀表管理,二、自動(dòng)化設(shè)置情況,17,GDS、SIS及DCS系統(tǒng)不具備時(shí)鐘同步功能。,自控系統(tǒng)應(yīng)具備時(shí)鐘同步功能。,公寶,,,,,

53,安全儀表管理,三、氣體檢測(cè)報(bào)警系統(tǒng)管理,24,化產(chǎn)車(chē)間粗苯罐區(qū)氣體報(bào)警器報(bào)警記錄和中控室報(bào)警記錄不一致，缺少2023.11.10號(hào)和11.11號(hào)7條報(bào)警記錄。,系統(tǒng)報(bào)警記錄和報(bào)警記錄應(yīng)一致。,公寶,,,,,

54,重大危險(xiǎn)源安全管理檢查表,一、重大危險(xiǎn)源安全管理,1,建立了《重大危險(xiǎn)源安全管理制度》，明確相關(guān)人員和部門(mén)的安全職責(zé)，建立包保責(zé)任制；包保責(zé)任制未明確重大危險(xiǎn)源三類(lèi)包保責(zé)任人具體人員、未明確包保責(zé)任制考核要求。,包保責(zé)任制應(yīng)明確重大危險(xiǎn)源三類(lèi)包保責(zé)任人具體人員、明確包保責(zé)任制考核要求。,柏青松,,,,,

55,重大危險(xiǎn)源安全管理檢查表,一、重大危險(xiǎn)源安全管理,5,企業(yè)已接入山東省危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)。集中罐區(qū)2#粗苯儲(chǔ)罐溫度、液位數(shù)據(jù)接入異常。,企業(yè)應(yīng)定期對(duì)重大危險(xiǎn)源的安全設(shè)施和安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行檢測(cè)﹑檢驗(yàn)和維護(hù)。,柏青松,,,,,

56,重大危險(xiǎn)源安全管理檢查表,三、重大危險(xiǎn)源應(yīng)急管理,12,制定重大危險(xiǎn)源事故專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案，重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練頻次不足。,重大危險(xiǎn)源專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案至少每半年演練一次，重大危險(xiǎn)源的現(xiàn)場(chǎng)處置方案至少每3個(gè)月演練一次。,柏青松,,,,,

57,作業(yè)許可管理評(píng)估表,一、作業(yè)許可程序建立情況,2,查《特殊作業(yè)管理制度》無(wú)作業(yè)許可范圍，無(wú)作業(yè)許可管理流程，無(wú)取消、延期和關(guān)閉等管理要求。,《特殊作業(yè)管理制度》中應(yīng)補(bǔ)充作業(yè)許可范圍、作業(yè)許可管理流程，補(bǔ)充取消、延期和關(guān)閉等管理要求。,柏青松,,,,,

58,作業(yè)許可管理評(píng)估表,一、作業(yè)許可程序建立情況,3,查《特殊作業(yè)管理制度》無(wú)能量隔離的分類(lèi)、職責(zé)、申請(qǐng)、實(shí)施、隔離確認(rèn)內(nèi)容。,《特殊作業(yè)管理制度》應(yīng)補(bǔ)充能量隔離的分類(lèi)、職責(zé)、申請(qǐng)、實(shí)施、隔離確認(rèn)內(nèi)容。,柏青松,,,,,

59,作業(yè)許可管理評(píng)估表,一、作業(yè)許可程序建立情況,4,未對(duì)設(shè)備、管線(xiàn)打開(kāi)作業(yè)進(jìn)行作業(yè)許可管理。未對(duì)射線(xiàn)探傷等作業(yè)制定相應(yīng)的作業(yè)程序。,應(yīng)對(duì)設(shè)備、管線(xiàn)打開(kāi)作業(yè)、射線(xiàn)探傷等作業(yè)進(jìn)行作業(yè)許可管理，制定相應(yīng)的作業(yè)程序。,柏青松,,,,,

60,作業(yè)許可管理評(píng)估表,四、作業(yè)許可相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)建立及執(zhí)行情況,18,《特殊作業(yè)管理制度》中未體現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)。,《特殊作業(yè)管理制度》中應(yīng)補(bǔ)充現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)。,柏青松,,,,,

61,作業(yè)許可管理評(píng)估表,六、持續(xù)改進(jìn),20,查《特殊作業(yè)管理制度》，制度中無(wú)對(duì)作業(yè)許可執(zhí)行情況進(jìn)行檢查的內(nèi)容。,《特殊作業(yè)管理制度》中應(yīng)補(bǔ)充對(duì)作業(yè)許可執(zhí)行情況進(jìn)行檢查的內(nèi)容。,柏青松,,,,,

62,作業(yè)許可管理評(píng)估表,六、持續(xù)改進(jìn),21,"查《特殊作業(yè)管理制度》，制度中無(wú)對(duì)作業(yè)許可管理制度進(jìn)行審核,及時(shí)分析整改發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,持續(xù)提升作業(yè)許可管理水平的內(nèi)容，未提供定期匯總、分析作業(yè)許可活動(dòng)的情況記錄。","《特殊作業(yè)管理制度》中應(yīng)補(bǔ)充對(duì)作業(yè)許可管理制度進(jìn)行審核,及時(shí)分析整改發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,持續(xù)提升作業(yè)許可管理水平的內(nèi)容，應(yīng)提供定期匯總、分析作業(yè)許可活動(dòng)的情況記錄。",柏青松,,,,,

63,承包商管理,一、承包商管理制度建立情況,4,查公司《承包商管理制度》，制度未明確企業(yè)建立與承包商建立溝通機(jī)制的管理要求。,建議企業(yè)完善《承包商管理制度》。,遲德志,,,,,

64,承包商管理,二、承包商管理制度執(zhí)行情況,12,查《承包商管理檔案》，缺少在項(xiàng)目實(shí)施階段，對(duì)承包商培訓(xùn)、技術(shù)措施、安全措施、遵章守紀(jì)等情況進(jìn)行定期評(píng)估；項(xiàng)目驗(yàn)收評(píng)估。項(xiàng)目結(jié)束后，未對(duì)承包商全過(guò)程表現(xiàn)進(jìn)行綜合評(píng)估。,建議企業(yè)完善《承包商管理制度》，項(xiàng)目結(jié)束后，應(yīng)對(duì)承包商全過(guò)程表現(xiàn)進(jìn)行綜合評(píng)估。,遲德志,,,,,

65,承包商管理,二、承包商管理制度執(zhí)行情況,17,企業(yè)于2023年10月12日、13日開(kāi)展了兩次外來(lái)施工單位安全會(huì)議，承包商安全管理制度無(wú)定期溝通規(guī)定，制度不完善。,建議企業(yè)建立與承包商安全管理制度，并定期溝通并形成記錄。,遲德志,,,,,

66,承包商管理,四、承包商管理持續(xù)改進(jìn),20,企業(yè)未定期匯總、分析承包商活動(dòng)的情況。,企業(yè)應(yīng)定期匯總、分析承包商活動(dòng)的情況。,遲德志,,,,,

67,變更管理,一、變更管理制度的完善性和有效性,2,變更管理程序中未明確變更的示例清單。,變更管理程序中應(yīng)明確變更的示例清單。,遲德志,,,,,

68,變更管理,一、變更管理制度的完善性和有效性,4,變更管理程序中未對(duì)于變更的性質(zhì)進(jìn)行分類(lèi)分類(lèi)（長(zhǎng)期、臨時(shí)、緊急）。,變更管理程序中應(yīng)對(duì)于變更的性質(zhì)進(jìn)行分類(lèi)分類(lèi)（長(zhǎng)期、臨時(shí)、緊急）。,遲德志,,,,,

69,變更管理,一、變更管理制度的完善性和有效性,6,HAZOP報(bào)告中工藝變更未履行變更程序，也未明確變更投入前的確認(rèn)。,建議企業(yè)涉及工藝變更應(yīng)履行變更程序，并明確變更投入前的確認(rèn)。,柏青松,,,,,

70,變更管理,二、變更執(zhí)行的有效性,11,企業(yè)變更風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性和執(zhí)行性不足。,企業(yè)應(yīng)制定變更風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并做到有效和執(zhí)行。,遲德志,,,,,

71,變更管理,二、變更執(zhí)行的有效性,12、14,設(shè)備設(shè)施變更未完成相關(guān)資料的更新，例如現(xiàn)場(chǎng)技改和工藝流程圖不一致。,建議企業(yè)做好設(shè)備設(shè)施的變更管理。,遲德志,,,,,

72,變更管理,三、變更檔案,15,查工藝變更情況、設(shè)備設(shè)施變更情況、管理變更中的人員變更情況，電氣連鎖變更、設(shè)備設(shè)施變更未履行變更流程。,建議企業(yè)做好工藝變更情況、設(shè)備設(shè)施變