IATF16949升級程序及NTF文件

某公司事態(tài)升級控制規(guī)程1.目的：根據(jù)顧客信息反饋?zhàn)R別過程設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售中可能出現(xiàn)的“缺陷”、“

原因”,提前采取改善措施，以保證提供顧客滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。2、適用范圍本規(guī)程依據(jù)VDA6.3-2010過程審核P2要求項(xiàng)目管理2.7條款要求制定。適用于本公司汽車發(fā)電機(jī)用硅整流橋、電子調(diào)節(jié)器在產(chǎn)品/過程設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售

風(fēng)險(xiǎn)識別和事態(tài)升級控制。3、職責(zé)：3.1最高管理者作為本公司產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理的負(fù)責(zé)人、負(fù)責(zé)：3.1.1制定本公司產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)的管理方針。3.1.2為風(fēng)險(xiǎn)管理活動配備資源和具有資格能勝任的人員。3.1.3提高風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé)和權(quán)限并授權(quán)品質(zhì)部為確定風(fēng)險(xiǎn)管理小組成員3.1.4主持每年的風(fēng)險(xiǎn)管理活動評審并提供管理評審報(bào)告。3.2研發(fā)部3.1研發(fā)部是事態(tài)升級風(fēng)險(xiǎn)管理的主要部門，確保在計(jì)劃規(guī)定階段完成產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管

理活動。3.1.1負(fù)責(zé)指定各項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理負(fù)責(zé)人。3.1.2負(fù)責(zé)評審風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃。3.1.3負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)和事態(tài)升級的管理活動。3.1.4跟蹤檢查風(fēng)險(xiǎn)活動和事態(tài)升級控制實(shí)施情況。3.3項(xiàng)目論證小組組長3.3.1負(fù)責(zé)制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃(項(xiàng)目計(jì)劃)3.3.2負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)管理小組實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理活動和事態(tài)升級流程。3.3.3負(fù)責(zé)跟蹤相關(guān)活動，包括生產(chǎn)和生產(chǎn)過程信息，對涉及風(fēng)險(xiǎn)管理活動的內(nèi)容

進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。3.3.4對涉及重大風(fēng)險(xiǎn)的活動，直接向最高管理者匯報(bào)。3.3.5負(fù)責(zé)整理風(fēng)險(xiǎn)管理及事態(tài)升級控制的文檔，確保管理文檔的完整性和可追溯

性。3.3.6負(fù)責(zé)向管理評審報(bào)告事態(tài)升級的結(jié)果。4.事態(tài)升級流程：供應(yīng)輸入PDCA流程輸出組織客戶要求市場部研發(fā)部產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序客戶要求產(chǎn)品要求P1項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目組長項(xiàng)目組長根據(jù)項(xiàng)目審批程序編制項(xiàng)目計(jì)劃2高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目

及里程碑確

定項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目組長項(xiàng)目組對項(xiàng)目計(jì)劃中項(xiàng)目任務(wù)確定高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目及項(xiàng)目里程碑3N審核Yl項(xiàng)目計(jì)劃總經(jīng)理各項(xiàng)

目組

成員項(xiàng)目計(jì)劃提交總經(jīng)理審核后發(fā)放到項(xiàng)目組成員D1項(xiàng)

目實(shí)施項(xiàng)目組項(xiàng)

目

組

組

長

組

織

項(xiàng)

目

組

成

員

進(jìn)行項(xiàng)目計(jì)劃的熱行升

級

的

原

因

可

能使：1

.

未

遵

守

予

頁先

的

開

發(fā)

--2

.

未

實(shí)

施

決定性措施3.

質(zhì)

量

能

力

質(zhì)

量

績

效

得

不

到

保

障4.

達(dá)

不

到

進(jìn)

度

要

求5

.

未

遵

守

承

諾6

.

項(xiàng)

目

流

程中

出

現(xiàn)

的

偏

差

在

目

前

的

責(zé)

任

層

上

無

法

解

決2問H題Y項(xiàng)目運(yùn)行問題報(bào)告項(xiàng)目組長安

口

在

計(jì)

劃

熱

行

中

出

現(xiàn)

問

題

，

項(xiàng)

目

組

必

須

對

問

題

加

以

明

確

有

效

解

決

。升

級

的

級

別

包

括：1

級

：

質(zhì)

量

會

談

，

工

作

組

邀

請

各

部

門

相

關(guān)

人

員

參

加

52

級

：

客

戶

支

持

，

如

口

果

—

級

沒

有

達(dá)

到

其

期

望

效

果

，

則

有

必

要

在

客

戶

支

持

下

進(jìn)

行

分

折

和

措方匝跟蹤。3

級

：

客

戶

保證

：

以

上

級

別

未

至

到

達(dá)

目

標(biāo)

，

應(yīng)

邀

請

顧

客

至

到

現(xiàn)

場

進(jìn)

行

深

入

指

導(dǎo)

，

舉

行

客戶及高層的會談

。3質(zhì)量會議流程會議版本項(xiàng)自組及各部門參加為有效解決問

題，以使項(xiàng)目

和預(yù)期目標(biāo)重

新取得一致，

項(xiàng)目組必須正

視目標(biāo)偏差，

組織各部門人

員進(jìn)行質(zhì)量會

議。根據(jù)會議

結(jié)果修訂項(xiàng)目計(jì)劃后再執(zhí)行。4問題解決N問題解決

報(bào)告項(xiàng)目組項(xiàng)目組進(jìn)行問題解決5客戶支

持N客戶溝通

解決報(bào)告項(xiàng)目組項(xiàng)目組長以

上

級

別

(

1

級)無法解決

問題時(shí)，項(xiàng)

目

組應(yīng)尋求客戶支持客戶代表6客戶問題解決報(bào)告會議報(bào)告項(xiàng)目組客戶代表項(xiàng)目組長總經(jīng)理項(xiàng)目組長以

上

級

別

(

1

級

、

2

級

)

無

法

解

決

時(shí)，

項(xiàng)

目

組

必須

邀

請

顧

客

代

表

現(xiàn)

場

提

供

支

持

及

深

入

指

導(dǎo)，

并

與公司進(jìn)行會談

。保證C1問

題

料解

決

資

檔項(xiàng)目組長所以問

題

解

決的資

料由項(xiàng)

自組

長

進(jìn)

行

整

理檢

查，

完

善

后歸檔A1提

交

管理評審項(xiàng)目組長事

態(tài)

升

級的

結(jié)果

應(yīng)

提

交

管

理評審1.范圍此程序適用于客戶4S店對我司提供的零部件產(chǎn)生抱怨的產(chǎn)品。2.術(shù)語/縮寫QA

質(zhì)量部SM

市場部MPL

計(jì)劃物流部FM

財(cái)務(wù)部TP

技術(shù)部P

生產(chǎn)部NTF3.職責(zé)3.1本作業(yè)活動由QA統(tǒng)一歸口管理。3.2質(zhì)量部：負(fù)責(zé)每月在客戶系統(tǒng)上4S的索賠并當(dāng)月統(tǒng)計(jì)，分析。3.3物流部：當(dāng)有必要從4S店索賠的產(chǎn)品進(jìn)行退貨時(shí)，安排物流及退貨事宜。

3.4技術(shù)部：配合質(zhì)量部一起參與NTF

分析。3.5財(cái)務(wù)部：配合北京市場部統(tǒng)計(jì)發(fā)票事宜。3.6生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)索賠退貨后產(chǎn)品的分揀工作；保修管理控制規(guī)程文件編號：COPB

08-1版本/修訂碼：E/3第2頁共4頁4.內(nèi)容4.1工作流程：4.1.1客戶處或4s店已實(shí)現(xiàn)銷售的批次性/非批次性退貨否

定

客戶經(jīng)理情況匯總

QA

退貨評價(jià)同意

SM組織退貨退貨分析報(bào)告/判定

退貨分揀

退貨評審

48H[

接受退貨SM

補(bǔ)貨沖

賬FMEA

輸入

向客戶通報(bào)情況出索賠客戶提4.2工作內(nèi)容4.2.1批次性退貨的處理4.2.1.1公司內(nèi)各部門收到客戶或4s店的銷售索賠要求、投訴(報(bào)告、電傳、通知等)立即通知客戶經(jīng)

理，由客戶經(jīng)理填寫《投訴/退貨登記表》并轉(zhuǎn)交QA/P。4.2.1.2QA/P

對《退貨登記表》所表述的內(nèi)容進(jìn)行評定。4.2.1.3如果退貨被評定為合理要求，則QA

在《退貨登記表》中同意退貨欄，P

在《退貨登記表》中同

意退貨欄，經(jīng)相關(guān)部門會簽批準(zhǔn)后由MPL負(fù)責(zé)組織退貨，SM在客戶處協(xié)調(diào)。4.2.2退貨由MPL

負(fù)責(zé)接收存放于可疑品區(qū)中，并將接收清單交至QA4.2.3車間安排退貨的挑選、檢驗(yàn)、包裝、處置。5個工作日內(nèi)完成。清點(diǎn)數(shù)據(jù)報(bào)FM,MPL,SM,QA。由QA負(fù)責(zé)監(jiān)督措施的落實(shí)、驗(yàn)證，必要時(shí)QA

協(xié)調(diào)措施的落實(shí)。車間分揀時(shí)，對不合格的產(chǎn)品進(jìn)行隔

離，重新包裝無缺陷產(chǎn)品，并分別附上綠卡和紅卡。4.2.4QA在收到接收清單二個工作日內(nèi)組織對4S退貨進(jìn)行NTF分析：原因分類包括：生產(chǎn)原因、物流

原因、RFS

(成型系統(tǒng))使用原因、試驗(yàn)原因、設(shè)計(jì)原因，其他等。4.2.5如果是內(nèi)部責(zé)任要傳遞到相應(yīng)責(zé)任部門，采取相應(yīng)措施，如：及時(shí)換貨等。4.2.6如果判定為客戶責(zé)任的情況，要把《售后索賠零件分析改進(jìn)報(bào)告》發(fā)給客戶經(jīng)理，客戶經(jīng)理和客

戶繼續(xù)討論成本分擔(dān)問題。如果判定為物流原因，要把《售后索賠零件分析改進(jìn)報(bào)告》發(fā)給物流部經(jīng)

理，由物流經(jīng)理和第三方物流或客戶繼續(xù)討論成本分擔(dān)問題。序號記錄名稱記錄編碼保存期記錄移交期附錄1《退貨登記表》COP

C

08-1-01