采購(gòu)管理制度1

偉誠(chéng)實(shí)業(yè)（深圳）有限公司

采購(gòu)管理制度

（最終版）

北大縱橫管理咨詢公司

二零零三年十二月

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目錄

第一章總則.......................................................1

第二章采購(gòu)組織...................................................2

第三章采購(gòu)計(jì)劃...................................................3

第四章供應(yīng)商選定和評(píng)估...........................................5

第一節(jié)供應(yīng)商的選定............................................5

第二節(jié)供應(yīng)商評(píng)價(jià)..............................................7

笫五章采購(gòu)實(shí)施...................................................9

第五章采購(gòu)監(jiān)控..................................................13

第六章采購(gòu)招標(biāo)管理..............................................14

第七章采購(gòu)平臺(tái)..................................................19

第八章附則.....................................................20

附件1：供應(yīng)商詢價(jià)方法............................................21

附件2：供應(yīng)商自評(píng)報(bào)告............................................24

附件3新型材料試驗(yàn)報(bào)告（樣版）.................................27

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第一章總則

第一條目的

為了加強(qiáng)偉誠(chéng)實(shí)業(yè)（深圳）有限公司1以下稱公司）采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采

購(gòu)工作，保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常持續(xù)供應(yīng)，加速資金周轉(zhuǎn)，降低采購(gòu)成本，特制

訂本規(guī)定。

第二條原則

（一）根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)需要作好物資采購(gòu)工作，保障原材料和各項(xiàng)物資連續(xù)

供應(yīng)。

（-）在保障供應(yīng)的前提下，選擇優(yōu)質(zhì)物奧，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量合格。

（三）開(kāi)拓貨源基地，優(yōu)化供應(yīng)渠道，降低采購(gòu)成本。

（四）實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)、議價(jià)、比價(jià)采購(gòu)，杜絕采購(gòu)活動(dòng)的違規(guī)、違法及暗箱

操作。

第三條適用范圍

本制度適用于公司產(chǎn)品、研發(fā)所需材料、設(shè)備、備品備件及公司辦公用品、

勞俁用品的采購(gòu)（以下除非特別說(shuō)明，以上所列物資統(tǒng)稱為采購(gòu)物品），以及需通

過(guò)協(xié)作廠商完成的各種成品、半成品、材料、零配件（統(tǒng)稱為外協(xié)產(chǎn)品）的加工、

制造。除非特別說(shuō)明，采購(gòu)物品與外協(xié)產(chǎn)品統(tǒng)稱為采購(gòu)。

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第二章采購(gòu)組織

第四條物控部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃、組織采購(gòu)的招標(biāo)、采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的詢

價(jià)及采購(gòu)執(zhí)行：制造中心負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測(cè)和驗(yàn)收入庫(kù)：計(jì)

劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)預(yù)弊的審核和控制，以及采購(gòu)款項(xiàng)的支付。

第五條各部門職責(zé)：

（-）技術(shù)中心：負(fù)責(zé)根據(jù)物料消耗定額編制物料清單，作為采購(gòu)的直接依

據(jù)：提出相應(yīng)的價(jià)格建議：參與供應(yīng)商的甄選。

（二）物控部：負(fù)責(zé)根據(jù)物料清單、生產(chǎn)需求、庫(kù)存情況等編制和下達(dá)采購(gòu)

計(jì)劃：負(fù)責(zé)對(duì)符合招標(biāo)條件的采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的招標(biāo)組織：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)價(jià)格

的審核：負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商的資格確認(rèn)和管理：負(fù)責(zé)采購(gòu)活動(dòng)的具體實(shí)施：對(duì)所

采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的市場(chǎng)行情、供應(yīng)商的情況進(jìn)行跟蹤收集；建立采購(gòu)物品及

外協(xié)產(chǎn)品價(jià)格信息庫(kù)；負(fù)責(zé)采購(gòu)物品及外枕、產(chǎn)品的交貨與協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)采購(gòu)物品及

外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的解決、退貨與索賠。

（三）制造中心品質(zhì)部：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測(cè)，建立采購(gòu)

物品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量記錄；參與對(duì)供應(yīng)商的甄選；參與采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品使

用過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量問(wèn)題的處理。

（四）計(jì)劃財(cái)務(wù)部：采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)預(yù)算的審核；采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品付款

憑正的審核及采購(gòu)款項(xiàng)的支付。

（五）倉(cāng)庫(kù)：負(fù)賁采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的驗(yàn)收、存儲(chǔ)與發(fā)放。

（六）制造中心：負(fù)責(zé)將采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品在使用過(guò)程中發(fā)生的其它問(wèn)題

及有關(guān)信息及時(shí)反饋給物控部。

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第三章采購(gòu)計(jì)劃

第六條物控部負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的編制和下大。

第七條采購(gòu)計(jì)劃制訂的依據(jù)

制訂采購(gòu)計(jì)劃時(shí)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、物料清單、預(yù)完、庫(kù)存情況、公司資金供

應(yīng)情況等確定采購(gòu)的先后時(shí)間表，對(duì)生產(chǎn)急需物品，應(yīng)優(yōu)先考慮。

只有出現(xiàn)下列情況時(shí)，才能將成品、半成品或材料外協(xié)制造。

（一）公司人員、設(shè)備不足或生產(chǎn)能力負(fù)荷已達(dá)飽和時(shí)。

（二）協(xié)作廠商有專門性的技術(shù)或特殊工藝，利用外協(xié)加工質(zhì)量較佳且價(jià)格較

低。

（三）客戶指定專門廠商生產(chǎn)加工的物品。

第八條采購(gòu)申請(qǐng)的提出

（一）為生產(chǎn)所需的備品備件、勞保用品、量檢具、測(cè)量器具、低值易耗品

等，由制造中心提出采購(gòu)申請(qǐng)。

（-）為生產(chǎn)、研究開(kāi)發(fā)、打樣所需要的原材料、輔助材料、包裝材料等直

接進(jìn)入產(chǎn)品成本的物資，由技術(shù)中心提出采購(gòu)申請(qǐng)；

（三）生產(chǎn)、基建項(xiàng)目（含設(shè)備改造和設(shè)備維修）、辦公等需要的設(shè)備和工具,

由僅用部門按照年度預(yù)算，每月編制設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)。

（四）普通辦公用品、勞保用品、辦公家具由行政辦公室根據(jù)使用部門需求

統(tǒng)一編制采購(gòu)申請(qǐng)。

（五）制造中心因本部門的生產(chǎn)工藝、技術(shù)條件、生產(chǎn)飽和等因素不能對(duì)某

些產(chǎn)品、半成品或材料進(jìn)行生產(chǎn)而需進(jìn)行外協(xié)加工由制造部提出外協(xié)申請(qǐng)。

（六）采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)注明材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、

用途、技術(shù)要求、安裝尺寸、生產(chǎn)廠家（參考）、交貨期。

第九條采購(gòu)申請(qǐng)審批

請(qǐng)購(gòu)人填完采購(gòu)申請(qǐng)單后交所在部門經(jīng)理審核。采購(gòu)申請(qǐng)?jiān)陬A(yù)算范圍內(nèi)的，

由中心總監(jiān)批準(zhǔn)：在預(yù)算范圍外的，按超預(yù)算的審批程序確定。部門經(jīng)理的姓名

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和簽名樣本應(yīng)在物控部及計(jì)劃財(cái)務(wù)部備案以待核實(shí)。

負(fù)責(zé)審批的中心總監(jiān)在簽字批準(zhǔn)之前應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完整，

若不完整或有錯(cuò)誤則應(yīng)予以糾正。

第十條經(jīng)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)表由物控部審核匯總。審核內(nèi)容包括采購(gòu)申請(qǐng)各

欄填寫是否清楚，是否符合項(xiàng)目合同內(nèi)容、是否在預(yù)算范圍內(nèi)、是否有相關(guān)負(fù)責(zé)

人的審批簽字、是否在審批范圍內(nèi)等。

第十一條采購(gòu)計(jì)劃的制訂

（一）月度常備用料的采購(gòu)計(jì)劃：由物控部物料計(jì)劃員根據(jù)營(yíng)銷中心的銷售

預(yù)測(cè)、對(duì)應(yīng)的物料清單（BON）并根據(jù)實(shí)際庫(kù)存情況及當(dāng)月生產(chǎn)任務(wù)制定，經(jīng)物控

部經(jīng)理審核后報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）批準(zhǔn)。

（二）訂單用料的采購(gòu)計(jì)劃：對(duì)于營(yíng)銷中心的銷售預(yù)測(cè)以外的訂單（沒(méi)有進(jìn)

入銷售預(yù)測(cè)，事前沒(méi)有預(yù)測(cè)到的訂單），由物料計(jì)劃員根據(jù)訂單中的產(chǎn)品數(shù)量、對(duì)

應(yīng)的產(chǎn)品物料清單（BOM）產(chǎn)生采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)物控部經(jīng)理審核后，報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理

（常務(wù)副總經(jīng)理）批準(zhǔn)。

（三）其它用料的采購(gòu)計(jì)劃：由物控剖物料計(jì)劃員根據(jù)各部門的采購(gòu)申請(qǐng)制

定。經(jīng)物控部經(jīng)理審核后報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）批準(zhǔn)。

（四）采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)同時(shí)報(bào)送計(jì)劃財(cái)務(wù)部門審核，以利于公司資金的安排。

（五）物料計(jì)劃員應(yīng)審查各部門的申請(qǐng)采購(gòu)物品是否能由現(xiàn)有庫(kù)存滿足或有

無(wú)可替代的物品。只有現(xiàn)有庫(kù)存不能滿足的申請(qǐng)采購(gòu)物品才能列入采購(gòu)計(jì)劃中。

（六）對(duì)于無(wú)法于需用日期辦妥的采購(gòu)申請(qǐng)單，必須及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門。

（七）物品需求單位對(duì)于申諳采購(gòu)物品若需要變更規(guī)格或數(shù)量時(shí)，必須立即

通知物控部或采購(gòu)單位，及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況更改采購(gòu)計(jì)劃。

（八）未列入采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)的物品不能進(jìn)行采購(gòu)。如確屬急需物品，應(yīng)填寫緊

急采購(gòu)申請(qǐng)表，由部門經(jīng)理審核后，由公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）批準(zhǔn)后才能

列入采購(gòu)范圍。

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第四章供應(yīng)商選定和評(píng)估

第十二條目的

對(duì)于供應(yīng)廠家，原則上都從經(jīng)過(guò)公司選定和評(píng)估的既定合格供應(yīng)商范圍中選

取，因此物控部在制定采購(gòu)計(jì)劃的同時(shí)還必須確定合格的供應(yīng)商并對(duì)其進(jìn)行定期

評(píng)何、監(jiān)控，以提高物料供應(yīng)的質(zhì)量和及時(shí)性。

第一節(jié)供應(yīng)商的選定

:帶格式的:項(xiàng)目符號(hào)和編號(hào)

第四條第十三條供應(yīng)商選定原則

選擇合格供應(yīng)商，公司必須從供應(yīng)商提供產(chǎn)品的質(zhì)量、及時(shí)性、價(jià)格以及供

應(yīng)商的運(yùn)輸、包裝、安全等多個(gè)方面滿足規(guī)定要求。

為了加強(qiáng)對(duì).重點(diǎn)物料供應(yīng)商的管理，在重點(diǎn)物料的供應(yīng)商選擇過(guò)程中要求供

應(yīng)商填寫《供應(yīng)商自評(píng)報(bào)告》（見(jiàn)附件2）,如果供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件發(fā)生變化，

要求供應(yīng)商及時(shí)對(duì)該報(bào)告進(jìn)行補(bǔ)充和修改。

第五條第十四條供應(yīng)商選擇工作中,相關(guān)各部門的職責(zé)

1、物控部職責(zé)：負(fù)責(zé)選擇和評(píng)價(jià)重點(diǎn)采購(gòu)物料相關(guān)的候選供應(yīng)商，

組織選擇供應(yīng)商，擬定合格供應(yīng)商名錄并實(shí)施采購(gòu)：建立合格供應(yīng)商的檔

案和供應(yīng)商業(yè)績(jī)臺(tái)帳記錄維護(hù)工作。

2、技術(shù)中心職責(zé)：負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：負(fù)責(zé)對(duì)物料質(zhì)量

爭(zhēng)議的最終裁決：推薦相關(guān)的候選供應(yīng)商。

3、生產(chǎn)中心品質(zhì)部職責(zé)：負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估以及對(duì)

供應(yīng)商質(zhì)量保證體系的進(jìn)行考核；推薦相關(guān)的候選供應(yīng)商：建立合格供應(yīng)

商所供產(chǎn)品的質(zhì)量記錄（包括供應(yīng)商質(zhì)量認(rèn)證證明，相關(guān)原料檢測(cè)記錄以

及定期的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析）。

4、生產(chǎn)中心制造部職責(zé)：負(fù)責(zé)制定本單位生產(chǎn)計(jì)劃，并提出本單位

物料需求計(jì)劃；負(fù)責(zé)從物料的生產(chǎn)加工方面評(píng)價(jià)物料是否滿足要求；推薦

相關(guān)的候選供應(yīng)商。

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5、計(jì)劃財(cái)務(wù)部：對(duì)供應(yīng)商的資信情況進(jìn)行調(diào)研、考核，并負(fù)責(zé)打分:

6、營(yíng)銷中心職責(zé)：負(fù)責(zé)客戶特殊需求的傳達(dá)。

［帶格式的：項(xiàng)目符號(hào)和編號(hào)

第八條第十五條供應(yīng)商初選為合格必須具備以下條件:

1、具有合法的法人資格：

2、符合本公司安全、健康等相關(guān)方面的規(guī)定；

3、具有產(chǎn)品交付能力；

4、價(jià)格滿足本公司要求；

5、質(zhì)量滿足本公司要求；

必要時(shí)，物控部、生產(chǎn)中心、計(jì)劃財(cái)務(wù)部對(duì)供應(yīng)商實(shí)地調(diào)查，就工藝技術(shù)，

質(zhì)量控制，供貨能力等寫出調(diào)查報(bào)告。

（帶格式的：項(xiàng)目符號(hào)和埔號(hào)）

第九條第十六戔J供應(yīng)商選擇過(guò)程中各部門的職責(zé)4安照下表分工：.

生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心技術(shù)營(yíng)銷

項(xiàng)目物控部計(jì)劃財(cái)務(wù)部

品質(zhì)部制造部中心中心

供應(yīng)商自評(píng)報(bào)CCRICI

告

新材料試驗(yàn)報(bào)CICIRI

告

新材料質(zhì)量評(píng)CICIRI

估

新材料生產(chǎn)評(píng)IRCIII

估

供應(yīng)商資信評(píng)IICRII

估

供應(yīng)商檔案資IIRIII

料建立

（其中：新材料試驗(yàn)報(bào)告、新材料質(zhì)量評(píng)估、新材料生產(chǎn)評(píng)估模版見(jiàn)附件3）

R：工作的具體負(fù)責(zé)人，擁有最終的異議裁決權(quán)，負(fù)責(zé)對(duì)政策或過(guò)程執(zhí)行的監(jiān)

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督和修正：

C：在采取行動(dòng)之前的咨詢?nèi)耍?/p>

I:行動(dòng)信息的分享人。

第十七條供應(yīng)商選擇過(guò)程

1、物控部、技術(shù)中心共同尋找新材料（新供應(yīng)商），提起新材料（新供應(yīng)商）

試驗(yàn)；

2、技術(shù)中心對(duì)新材料進(jìn)行技術(shù)性能方面的測(cè)試，起草新材料（新供應(yīng)商）試

驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)技術(shù)總監(jiān)確認(rèn)：

3、新材料（新供應(yīng)商物料）使用報(bào)告通過(guò)技術(shù)總監(jiān)的評(píng)審后，物控部提起對(duì)

該材料的小批試生產(chǎn)：

4、在材料的小批試生產(chǎn)過(guò)程中，生產(chǎn)中心品質(zhì)部起草新材料（新供應(yīng)商物料）

質(zhì)量評(píng)估，制造部起草新材料（新供應(yīng)商物料）生產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，都提交給

中心總監(jiān)進(jìn)行確認(rèn)：

5、生產(chǎn)中心總監(jiān)對(duì)新材料（新供應(yīng)商物料）的生產(chǎn)性能確認(rèn)后，物控部開(kāi)始

對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行正式全面考察；

6、物控部對(duì)供應(yīng)商的全面考察包括供應(yīng)商的供貨能力、勞動(dòng)安全、價(jià)格（物

控部對(duì)供應(yīng)商價(jià)格的考察過(guò)程遵照附件1：供應(yīng)商詢價(jià)方法）、交通環(huán)境

等各方面，計(jì)劃財(cái)務(wù)部對(duì)供應(yīng)商的費(fèi)信評(píng)估進(jìn)行考察，營(yíng)銷中心提供客戶

方面的反饋信息，明確客戶對(duì)新材料（新供應(yīng)商物料）的認(rèn)可程度；

7、新材料（新供應(yīng)商物料）的各個(gè)方面全部經(jīng)過(guò)認(rèn)可后，物控部向公司總經(jīng)

理（常務(wù)副總經(jīng)理）提起對(duì)新供應(yīng)商的評(píng)審認(rèn)可：

8、公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）對(duì)新供應(yīng)商的評(píng)審可以采用多種的方式進(jìn)行,

但必須將相關(guān)部門的信息、意見(jiàn)收集完全，評(píng)審應(yīng)從新材料的價(jià)格、質(zhì)量、

性能、客戶意見(jiàn)、供應(yīng)商資信等多個(gè)方面開(kāi)展；

9、當(dāng)新材料（新供應(yīng)商物料）經(jīng)過(guò)評(píng)審后，公司應(yīng)與供應(yīng)商簽訂合作合同。

物控部建立供應(yīng)商的檔案資料，列合格供應(yīng)商的名錄。

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第二節(jié)供應(yīng)商評(píng)價(jià)

第十八條供應(yīng)行評(píng)價(jià)原則

考核和評(píng)估供應(yīng)商，確保所采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量、運(yùn)輸服務(wù)、包裝等滿足規(guī)定要求。

對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)包括即時(shí)考核和季度/年度評(píng)估。即時(shí)考核是指對(duì)發(fā)生的每

一筆采購(gòu)交易的狀況進(jìn)行考核；季度/年度評(píng)估是指以季度/年度為周期對(duì)供應(yīng)

商進(jìn)行綜合評(píng)估。

第十九條供應(yīng)商評(píng)價(jià)工作中各部門職責(zé)

I、公司物控部職責(zé)：負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商目錄的制定和評(píng)審：建立供應(yīng)商

業(yè)績(jī)記錄（包括準(zhǔn)時(shí)交貨率、違反采購(gòu)規(guī)定的記錄等）：負(fù)責(zé)采購(gòu)

物料相關(guān)的市場(chǎng)調(diào)查和信息收集。

2、技術(shù)中心職責(zé):負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量技術(shù)異議的最終裁決。

3、生產(chǎn)中心品質(zhì)部職責(zé)：建立采購(gòu)物料質(zhì)量記錄并將質(zhì)量情況作為供

應(yīng)商評(píng)價(jià)輸入：對(duì)不合格品溟出處理方案。

4、生產(chǎn)中心制造部職責(zé)：負(fù)責(zé)觀察監(jiān)測(cè)原材料在使用中的情況，及時(shí)

將問(wèn)題反饋到采購(gòu)中心。

第二十條供應(yīng)商評(píng)價(jià)過(guò)程中各部門的職責(zé)按照下表分工:

生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心技術(shù)中心計(jì)劃財(cái)務(wù)部

項(xiàng)目物控部

品質(zhì)部制造部

供貨數(shù)量情況RIIII

供貨質(zhì)量情況CRCCI

到貨及時(shí)百分比RICII

供貨安全性RIIII

糾正措施執(zhí)行情況RIIII

R：工作的具體負(fù)責(zé)人，擁有最終的異議裁決權(quán)，負(fù)責(zé)對(duì)政策或過(guò)程執(zhí)行的監(jiān)

督和修正：

C：在采取行動(dòng)之前的咨詢?nèi)耍?/p>

I：行動(dòng)信息的分享人。

第二十一條供應(yīng)商評(píng)價(jià)過(guò)程中，各部門以實(shí)際數(shù)據(jù)作為供應(yīng)商考評(píng)的依據(jù)。

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第二十二條供應(yīng)商評(píng)價(jià)完畢，物控部負(fù)責(zé)形成《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》，經(jīng)過(guò)公司總

經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）審批后，及時(shí)反饋到供應(yīng)商處。對(duì)于供應(yīng)商考核保露出的

問(wèn)題，要求供應(yīng)商給予解決，并檢查供應(yīng)商對(duì)問(wèn)題改進(jìn)的效果。

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第五章采購(gòu)實(shí)施

第二十三條采購(gòu)作業(yè)的執(zhí)行

采購(gòu)作業(yè)由物控部根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃組織實(shí)施。采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)計(jì)劃按質(zhì)、

按量、按時(shí)進(jìn)行采購(gòu)。

第二十四條采購(gòu)實(shí)施

（一）采購(gòu)計(jì)劃確定后，由物控部統(tǒng)一向供應(yīng)商訂購(gòu)，發(fā)出訂購(gòu)單或簽訂采

購(gòu)合同：

（二）特殊材料與物品，物控部無(wú)法進(jìn)行采購(gòu)或無(wú)法及時(shí)采購(gòu)時(shí)，經(jīng)公司總

經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）審批后，可委托相關(guān)部門進(jìn)行采購(gòu)，但應(yīng)嚴(yán)格

執(zhí)行本辦法的相關(guān)規(guī)定：

（三）采購(gòu)金額（）元以上或有附帶條件的采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)簽訂合同：

（四）采購(gòu)合同必須經(jīng)過(guò)公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）審批后方可蓋章生效。

經(jīng)招標(biāo)確定的采購(gòu)合同可直接蓋章生效；

（五）審批權(quán)限：請(qǐng)參照《偉誠(chéng)實(shí)業(yè)（深圳）有限公司資金管理辦法》；

（六）采購(gòu)合同應(yīng)該經(jīng)過(guò)雙方簽字蓋章，正本各執(zhí)一份，副本應(yīng)送計(jì)劃財(cái)務(wù)

部存檔備查。

第二十五條供應(yīng)商目錄之外的采購(gòu)

當(dāng)現(xiàn)有合格供應(yīng)商目錄中不能提供采購(gòu)計(jì)劃中確定的物料時(shí)，物控部需要專門

針對(duì)特定物料確定采購(gòu)方案，說(shuō)明備選廠商、各廠家優(yōu)劣對(duì)比、市場(chǎng)價(jià)格、傾向

供應(yīng)商等，提交公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）審核，提出決策意見(jiàn)。公司總經(jīng)理

（常務(wù)副總經(jīng)理）決策后，物控部執(zhí)行決策，實(shí)施采購(gòu)。

當(dāng)采購(gòu)?fù)瓿?，物料?yàn)證合格后物控部門將選定的供應(yīng)商添加入合格供應(yīng)商名

錄。

第二十六條交貨及驗(yàn)收

訂購(gòu)后采購(gòu)人員應(yīng)按采購(gòu)合同及公司的采購(gòu)計(jì)劃對(duì)供應(yīng)商的交貨進(jìn)行稽催與

協(xié)調(diào)，確保能如期交貨。

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交貨前，物控部向倉(cāng)庫(kù)下達(dá)接收指令，要求倉(cāng)庫(kù)做好物料接受的準(zhǔn)備。接貨時(shí),

由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)驗(yàn)收外觀品質(zhì)、規(guī)格與數(shù)量。由使用單位、制造中心品質(zhì)部負(fù)

責(zé)具體的品質(zhì)驗(yàn)收。如發(fā)現(xiàn)物料存在問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知物控部，由物控做出處理。

當(dāng)倉(cāng)庫(kù)管理員和制造中心品質(zhì)部檢驗(yàn)后，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。

第二十七條付款及報(bào)銷

采購(gòu)款項(xiàng)須按采購(gòu)合同規(guī)定由計(jì)劃財(cái)務(wù)部統(tǒng)一支付，支付方式分為月結(jié)支付、

零散支付和其他支付方式三種。

第二十八條月結(jié)過(guò)程：

（一）月末物控部門提出付款申請(qǐng)，整理支付款項(xiàng)的資料（包括合同、發(fā)票、

月結(jié)單、入庫(kù)單、入庫(kù)檢驗(yàn)單、供應(yīng)商貨物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、訂購(gòu)單等）：

（-）申請(qǐng)付款應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)合同要求進(jìn)行，分清輕重緩急；

（三）支付款項(xiàng)的資料依次經(jīng)過(guò)物控剖經(jīng)理、計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的

審核，由公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）進(jìn)行審批，當(dāng)超出一定權(quán)限時(shí),

由公司董事長(zhǎng)作出審批：（參見(jiàn)計(jì)劃財(cái)務(wù)部相關(guān)管理制度）

（四）經(jīng)過(guò)相關(guān)人員全部簽字后，方可辦理付款手續(xù)：

（五）當(dāng)款項(xiàng)超過(guò)（）萬(wàn)元時(shí)，建議采用銀行承兌的付款形式：當(dāng)供應(yīng)

商要求采用其他付款方式，或因付款方式更改價(jià)格時(shí)，由物控部特別

提出相關(guān)要求，交財(cái)務(wù)總監(jiān)、公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）進(jìn)行審批。

第二十九條零散支付：

（-）付款申請(qǐng)由采購(gòu)人員提出，并準(zhǔn)備相關(guān)資料（包括合同、訂單等），付

款后將發(fā)票補(bǔ)交給財(cái)務(wù)部；

（二）物控部經(jīng)理、計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)

理）按照如下的權(quán)限進(jìn)行審批：

1、對(duì)于價(jià)值（）以下并在部門預(yù)算內(nèi)的支付款項(xiàng)由財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行

審批；

2、對(duì)于價(jià)值（）以上不管是否在部門預(yù)算內(nèi)的支付款項(xiàng)都必須經(jīng)

過(guò)總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）的宙批：

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3、對(duì)于預(yù)算之外和超出預(yù)算的所用支付款項(xiàng)必須必須說(shuō)明原因并經(jīng)

過(guò)總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）的官批。

第三十條其他支付方式

（一）只有在出現(xiàn)以下情況時(shí)才可由采購(gòu)人員借款或墊款進(jìn)行直接支付：

1、緊急采購(gòu)且不能及時(shí)辦理財(cái)務(wù)支付手續(xù)。

2、在外埠采購(gòu)且供應(yīng)商要求立即付款時(shí)：

3、在現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試期間急需材料的采購(gòu)：

4、（）元以下的零星采購(gòu)。

（二）報(bào)銷

由于以上采購(gòu)發(fā)生的采購(gòu)費(fèi)用由采購(gòu)人員辦理，報(bào)銷憑證由物控部、資金管

理辦法規(guī)定的負(fù)責(zé)人簽字，到計(jì)劃財(cái)務(wù)部報(bào)銷。報(bào)銷單據(jù)應(yīng)附上采購(gòu)計(jì)劃單和其

他t一劃財(cái)務(wù)部耍求提交的相關(guān)單據(jù)。

第三十一條采購(gòu)進(jìn)度控制與事務(wù)聯(lián)系

（一）采購(gòu)實(shí)施過(guò)程中，物控部應(yīng)分階段、定期對(duì)采購(gòu)作業(yè)制定進(jìn)度進(jìn)行回

顧河控制。

（二）如實(shí)際采購(gòu)活動(dòng)未能按進(jìn)度完成時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)迅速撰寫異常原因分

析及確定采購(gòu)?fù)瓿傻淖儎?dòng)日期，報(bào)物控部經(jīng)理。物控部經(jīng)理審核后，

由物料計(jì)劃員修改相關(guān)臺(tái)賬和報(bào)表并通知相關(guān)部門（包括兩個(gè)制造中

心、營(yíng)銷中心），提請(qǐng)相關(guān)部門根據(jù)物控部的物料供應(yīng)變動(dòng)情況做出相

對(duì)應(yīng)的調(diào)整。

（三）當(dāng)物控部采購(gòu)訂劃在執(zhí)行過(guò)程中的變動(dòng)影響到最終訂單交貨的時(shí)間，

而最終訂單交貨時(shí)間不能變更時(shí)，由物控部提出使用代用材料的方案,

經(jīng)技術(shù)中心總監(jiān)確認(rèn)后，提交公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）審核、批

準(zhǔn)。

（四）使用代用材料的方案通過(guò)審批后，物控部通知相關(guān)部門代用材料的使

用通知，同時(shí)對(duì)物料倉(cāng)儲(chǔ)臺(tái)賬和相關(guān)報(bào)表做出處理。

（五）在采購(gòu)實(shí)施過(guò)程中，采購(gòu)人員發(fā)現(xiàn)所采購(gòu)的物料存在缺貨、少貨、殘

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次等問(wèn)題時(shí)，采購(gòu)員應(yīng)負(fù)責(zé)聯(lián)系供貨商，對(duì)缺貨、少貨和質(zhì)量等問(wèn)題

進(jìn)行解決、退換貨、索賠等事宜。

（六）外協(xié)產(chǎn)品生產(chǎn)加工過(guò)程中，相關(guān)部門應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)加工單位的技術(shù)支持與

質(zhì)量監(jiān)督。

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第五章采購(gòu)監(jiān)控

第三十二條采購(gòu)活動(dòng)實(shí)行全過(guò)程、全方位的監(jiān)督制度。在制訂計(jì)劃、采購(gòu)運(yùn)

輸、交貨驗(yàn)收和結(jié)帳付款等采購(gòu)過(guò)程的每一環(huán)節(jié)都要有監(jiān)督。監(jiān)督方式由行政監(jiān)

察、財(cái)務(wù)審計(jì)、制度考核三管齊下，確保沒(méi)有遺漏，形成嚴(yán)密的監(jiān)督網(wǎng)。

第三十三條統(tǒng)一采購(gòu)。公司所有材料、設(shè)備、其它物品的采購(gòu)，由物控部統(tǒng)

一執(zhí)行，任何其它部門均無(wú)采購(gòu)權(quán)。

第三十四條不相容職權(quán)分離。采購(gòu)權(quán)、價(jià)格控制權(quán)、質(zhì)量驗(yàn)收權(quán)三權(quán)分離，

各自負(fù)責(zé)，互不越位。物料管理人員、檢驗(yàn)人員和財(cái)務(wù)人員實(shí)行嚴(yán)格的封閉管理,

不能與供應(yīng)客戶單獨(dú)見(jiàn)面。

第三十五條采購(gòu)款項(xiàng)由計(jì)劃財(cái)務(wù)部統(tǒng)一審核支付。

第三十六條確定最佳庫(kù)存量。物控部物料計(jì)劃員應(yīng)與倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)

劃、物料收發(fā)存情況共同制定最佳庫(kù)存量，達(dá)到既能滿足生產(chǎn)需要，又能減少資

金占用。

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第六章采購(gòu)招標(biāo)管理

第三十七條凡符合第十三條所規(guī)定物品的采購(gòu)，均需實(shí)行招投標(biāo)采購(gòu)。

第三十八條招標(biāo)工作由物控部負(fù)責(zé)組織，物控部、物品請(qǐng)購(gòu)或使用部門、相

關(guān)中心品質(zhì)部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部等部門參與。

第三十九條招標(biāo)采購(gòu)的物品范疇:

1.一次采購(gòu)金額超過(guò)以下金額的大宗材料與設(shè)備

?進(jìn)口材料和設(shè)備2（）萬(wàn)元

?國(guó)產(chǎn)檢測(cè)儀表2（）萬(wàn)元

?計(jì)算機(jī)、顯示器以及附件2;萬(wàn)元

?生產(chǎn)制造用原材料（包括紙張、電化鋁、油墨等）2（）萬(wàn)元

?常用工具、辦公用品、勞保用品、耗材等2（）萬(wàn)元

2.重點(diǎn)產(chǎn)品中的一些關(guān)鍵材料與設(shè)備。

3.一年內(nèi)可在同一供應(yīng)商處累計(jì)采購(gòu)金額超過(guò)（）萬(wàn)元的某類物品。

第四十條招標(biāo)程序

（--）招標(biāo)前，按招標(biāo)項(xiàng)目管理權(quán)限向公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）提交招

標(biāo)報(bào)告。報(bào)告具體內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：招標(biāo)內(nèi)容、招標(biāo)方式、分標(biāo)方案、招標(biāo)計(jì)劃安

排、投標(biāo)人資質(zhì)（資格）條件、評(píng)標(biāo)方法、評(píng)標(biāo)小組組建方案以及開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)的

工作具體安排等；

（二）編制招標(biāo)文件：

（三）發(fā)布招標(biāo)信息（招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)）：發(fā)售資格預(yù)審文件：

（四）按規(guī)定日期接受潛在投標(biāo)人編制的資格預(yù)審文件；

（五）組織對(duì)潛在投標(biāo)人資格預(yù)審文件進(jìn)行審核：

（六）向資格預(yù)審合格的潛在投標(biāo)人發(fā)售招標(biāo)文件：

（七）接受投標(biāo)人對(duì)招標(biāo)文件有關(guān)問(wèn)題要求澄清的函件，對(duì)問(wèn)題進(jìn)行澄清，

并書(shū)面通知所有潛在投標(biāo)人：

（八）組織成立評(píng)標(biāo)小組，小組成員在中標(biāo)結(jié)果確定前保密：

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（九）在規(guī)定時(shí)間和地點(diǎn)，接受符合招標(biāo)文件要求的投標(biāo)文件：

（十）組織開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)會(huì)；

（十一）在評(píng)標(biāo)小組推薦的中標(biāo)候選人中，確定中標(biāo)人：

（十二）發(fā)中標(biāo)通知書(shū)，并將中標(biāo)結(jié)果通知所有投標(biāo)人：

（十三）進(jìn)行合同談判，并與中標(biāo)人訂立書(shū)面合同。

以上工作在計(jì)劃財(cái)務(wù)部監(jiān)督下，由物控部具體承辦。

第四十一條招標(biāo)采購(gòu)分為公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)、邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)。一般情況下應(yīng)采用

公開(kāi)招標(biāo)方式，采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式的應(yīng)在采購(gòu)報(bào)告中予以注明。

第四十二條采用公開(kāi)招標(biāo)方式的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)在相關(guān)媒介上發(fā)布招標(biāo)公告，公

告應(yīng)載明公司的名稱、地址、招標(biāo)項(xiàng)目的性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)施地點(diǎn)和時(shí)間及獲取招

標(biāo)文件的辦法等事宜。發(fā)布招標(biāo)公告至發(fā)售資格預(yù)審文件或招標(biāo)文件的時(shí)間間隔

一般不少于10日。招標(biāo)公告不得限制潛在投標(biāo)人的數(shù)量。

采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式的，應(yīng)向3個(gè)以上有投標(biāo)資格的法人或其他組織發(fā)出投標(biāo)

邀請(qǐng)書(shū)。

第四十三條物控部應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)部門對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行資格審查并提出資格審查

報(bào)告，經(jīng)參審人員簽字后存檔備查。

資格審查不合格者不得參加投標(biāo)。

第四十四條招標(biāo)文件的制作與發(fā)出

（一）招標(biāo)文件主要內(nèi)容包括：

1.招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)；

2.投標(biāo)人須知，主要包括如下內(nèi)容：招標(biāo)項(xiàng)目概況；招標(biāo)項(xiàng)目名稱、規(guī)格、

型號(hào)、數(shù)量和批次、運(yùn)輸方式、交貨地點(diǎn)、交貨時(shí)間、驗(yàn)收方式：有關(guān)招標(biāo)文件

的澄清、修改的規(guī)定：投標(biāo)人須提供的有關(guān)資格和資信證明文件的格式、內(nèi)容要

求；投標(biāo)報(bào)價(jià)的要求、報(bào)價(jià)編制方式及須隨報(bào)價(jià)單同時(shí)提供的資料；標(biāo)底的確定

方法；評(píng)標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)、方法和中標(biāo)原則：投標(biāo)文件的編制要求、密封方式及報(bào)送份

數(shù)；遞交投標(biāo)文件的方式、地點(diǎn)和截止時(shí)間，與投標(biāo)人進(jìn)行聯(lián)系的人員姓名、地

址、電話號(hào)碼、電子郵件：投標(biāo)保證金的金額及交付方式：開(kāi)標(biāo)的時(shí)間安排和地

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點(diǎn)：投標(biāo)有效期限。

3.合同條件（通用條款和專用條款）；

4.技術(shù)規(guī)定及規(guī)范（標(biāo)準(zhǔn)）；

5.貨物量、采購(gòu)及報(bào)價(jià)清單；

6.安裝調(diào)試和人員培訓(xùn)內(nèi)容；

7.其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)。

（二）按本制度規(guī)定必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，自招標(biāo)文件開(kāi)始發(fā)出之日起至投

標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止，最短不應(yīng)當(dāng)少于10日。

（三）招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)按其制作成本確定售價(jià)。

第四十五條投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件的要求編寫投標(biāo)文件，并在招標(biāo)文件規(guī)

定的投標(biāo)截止時(shí)間之前密封送達(dá)招標(biāo)人。在投標(biāo)截止時(shí)間之前，投標(biāo)人可以撤回

已遞交的投標(biāo)文件或進(jìn)行更正和補(bǔ)充，但應(yīng)當(dāng)符合招標(biāo)文件的要求。

第四十六條投標(biāo)人在遞交投標(biāo)文件的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)遞交投標(biāo)保證金（視情況而

定）。公司與中標(biāo)人簽訂合同后5個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)退還投標(biāo)保證金。

第四十七條開(kāi)標(biāo)

（一）開(kāi)標(biāo)由招標(biāo)人主持，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加。

（二）開(kāi)標(biāo)應(yīng)當(dāng)按招標(biāo)文件中確定的時(shí)間和地點(diǎn)進(jìn)行。開(kāi)標(biāo)人員至少由主持人、

監(jiān)標(biāo)人、開(kāi)標(biāo)人、唱標(biāo)人、記錄人組成，上述人員對(duì)開(kāi)標(biāo)負(fù)責(zé)。

（三）有下列情況之一的投標(biāo)文件，可以拒絕或按無(wú)效標(biāo)處理：

1.標(biāo)文件密封不符合招標(biāo)文件要求的：

2.逾期送達(dá)的；

3.投標(biāo)人法定代表人或授權(quán)代表人未參加開(kāi)標(biāo)會(huì)議的：

4.未按招標(biāo)文件規(guī)定加蓋單位公章和法定代表人（或其授權(quán)人）的簽字（或印

鑒）的：

5.招標(biāo)文件規(guī)定不得標(biāo)明投標(biāo)人名稱，但投標(biāo)文件上標(biāo)明投標(biāo)人名稱或有任何

可能透露投標(biāo)人名稱的標(biāo)記的：

6.未按招標(biāo)文件要求編寫或字跡模糊導(dǎo)致無(wú)法確認(rèn)關(guān)鍵技術(shù)方案、關(guān)鍵工期、

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關(guān)鍵質(zhì)量保證措施、投標(biāo)價(jià)格的：

7.未按規(guī)定交納投標(biāo)保證金的：

8.超出招標(biāo)文件規(guī)定，違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定的：

9.投標(biāo)人提供虛假資料的。

第四十八條評(píng)標(biāo)

（-）評(píng)標(biāo)工作由評(píng)標(biāo)小組負(fù)責(zé)。成員人數(shù)為五人以上單數(shù)，技術(shù)性很強(qiáng)的招標(biāo)

應(yīng)邀請(qǐng)有關(guān)專家參加。

（二）評(píng)標(biāo)小組成員不得與投標(biāo)人有利害關(guān)系。

（三）評(píng)標(biāo)小組成員名單在招標(biāo)結(jié)果確定前應(yīng)當(dāng)保密。

（四）在一個(gè)項(xiàng)目中，對(duì)所有投標(biāo)人評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法必須相同。

（五）評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)分為技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和商務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，一般包含以下內(nèi)容：投標(biāo)價(jià)格和評(píng)標(biāo)

價(jià)格；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量管理措施：組織供應(yīng)計(jì)劃；售后服務(wù)；投標(biāo)人的業(yè)績(jī)和資信;

財(cái)務(wù)狀況。

（六）評(píng)標(biāo)小組經(jīng)過(guò)評(píng)審，認(rèn)為所有投標(biāo)文件都不符合招標(biāo)文件要求時(shí)，可以否

決所有投標(biāo)，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)重新組織招標(biāo)。對(duì)已參加本次投標(biāo)的單位，重新參加投標(biāo)不

應(yīng)當(dāng)再收取招標(biāo)文件費(fèi)。

（七）評(píng)標(biāo)小組應(yīng)當(dāng)進(jìn)行秘密評(píng)審，不得泄露評(píng)審過(guò)程、中標(biāo)候選人的推薦情況

以及與評(píng)標(biāo)有關(guān)的其他情況。

（A）評(píng)標(biāo)小組按招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)存準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，確定

中標(biāo)候選人推薦順序。

（九）在評(píng)標(biāo)過(guò)程中，評(píng)標(biāo)小組可以要求投標(biāo)人對(duì)投標(biāo)文件中含義不明確的內(nèi)容

采取書(shū)面方式作出必要的澄清或說(shuō)明，但不得超出投標(biāo)文件的范圍或改變投標(biāo)文件的

實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。

（十）評(píng)標(biāo)小組完成評(píng)標(biāo)后，應(yīng)當(dāng)向招標(biāo)人提交評(píng)標(biāo)報(bào)告，在評(píng)標(biāo)小組三分之二

以上成員同意的情況下，通過(guò)評(píng)標(biāo)報(bào)告。評(píng)標(biāo)小組成員必須在評(píng)標(biāo)報(bào)告上簽字，若有

不同意見(jiàn)，應(yīng)明確記載并由其本人簽字，方可作為評(píng)標(biāo)報(bào)告附件。

第四十九條中標(biāo)

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（一）評(píng)標(biāo)小組經(jīng)過(guò)評(píng)審，從合格的投標(biāo)人中排序推薦中標(biāo)候選人。

（二）中標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合下列條件之一：

1.能夠最大限度地滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：

2.能夠滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求，并且經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)格最低。

（三）公司可授權(quán)評(píng)標(biāo)小組直接確定中標(biāo)人，也可由公司總經(jīng)理辦公會(huì)或公司總

經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）根據(jù)評(píng)標(biāo)小組提出的書(shū)面評(píng)標(biāo)報(bào)告和推薦的中標(biāo)候選人順序碓

定中標(biāo)人。

（四）中標(biāo)人確定后，招標(biāo)組織人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件規(guī)定的有效期內(nèi)以書(shū)面或口頭

形式通知中標(biāo)人，并將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)人。

（五）中標(biāo)通知發(fā)出之日起10日內(nèi)，招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件和中標(biāo)

人的投標(biāo)文件訂立書(shū)面合同。招標(biāo)人和中標(biāo)人不得另行訂立背離招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容

的其他協(xié)議。

（六）當(dāng)確定的中標(biāo)人拒絕簽訂合同時(shí).經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)討論決定，可與確定

的候補(bǔ)中標(biāo)人簽訂合同。

第五十條定點(diǎn)供應(yīng)商的招標(biāo)選擇應(yīng)參照本章所規(guī)定執(zhí)行。

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第七章采購(gòu)平臺(tái)

第四十三條采購(gòu)人員平時(shí)要注意收集供應(yīng)商的信息。包括：供應(yīng)商名稱、

地址、通訊方式、主要產(chǎn)品的品名、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)指標(biāo)、價(jià)格區(qū)間等等。對(duì)于

日常采購(gòu)情況隨時(shí)登記整理，記錄造冊(cè)。在物控部經(jīng)理的組織下，依照以往的采

購(gòu)資料和平時(shí)收集的數(shù)據(jù)，分門別類地整理出一套完整的價(jià)格平臺(tái)（采購(gòu)平臺(tái)），

以備設(shè)計(jì)人員選用。

價(jià)格平臺(tái)應(yīng)包含以下內(nèi)容：

（一）材料（設(shè)備）名稱；

（二）規(guī)格型號(hào)：

（三）主要技術(shù)指標(biāo)；

（四）價(jià)格區(qū)間；

（五）廠家（或供應(yīng)商）；

（六）索引。

價(jià)格平臺(tái)應(yīng)根據(jù)情況隨時(shí)更新，充實(shí)。

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第八章附則

第四十四條本制度的擬定和修改由公司物控部負(fù)責(zé)，經(jīng)公司總經(jīng)理審核后批準(zhǔn)

執(zhí)行。

第四十五條本制度由公司物控部負(fù)責(zé)解釋。

第四十六條本制度自公布之日起實(shí)施。

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附件1:供應(yīng)商詢價(jià)方法

一、巡價(jià)

采購(gòu)人員按照采購(gòu)計(jì)劃材料清單，參考采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的市場(chǎng)行情、公

司相關(guān)人員的信息提供、過(guò)去采購(gòu)記錄、廠商提供的價(jià)格資料等各種渠道的價(jià)格

信息，對(duì)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品的供應(yīng)商進(jìn)行充分的詢價(jià)、議價(jià)。

（-）采購(gòu)人員在詢價(jià)、議價(jià)過(guò)程中必須向供應(yīng)商提供足夠的信息以使供

應(yīng)商能順利報(bào)價(jià)，這些信息包括采購(gòu)物品或外協(xié)產(chǎn)品的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、

數(shù)量、服務(wù)、交貨期、地點(diǎn)、付款辦法等因素。

［二）詢價(jià)方式應(yīng)采用書(shū)面詢價(jià)，要求供應(yīng)商提供簽字或蓋章的報(bào)價(jià)單，

如只能采用電話詢價(jià)方式，應(yīng)獲得物控部經(jīng)理批準(zhǔn)。

［三）采購(gòu)人員應(yīng)要求供應(yīng)商在接到詢價(jià)資料后7天內(nèi)以書(shū)信或傳真形

式反饋其報(bào)價(jià)意向（若供應(yīng)商拒絕報(bào)價(jià)，則應(yīng)將詢價(jià)資料退還給公司），若詢價(jià)資

料寄出后供應(yīng)商沒(méi)有任何答復(fù)，采購(gòu)人員應(yīng)打電話或電子郵件與供應(yīng)商聯(lián)系，問(wèn)

清情況（如收到詢價(jià)資料與否？）?

i四）在詢價(jià)過(guò)程中供應(yīng)商如要求對(duì)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品內(nèi)容、技術(shù)要

求、規(guī)范等作進(jìn)一步澄清，采購(gòu)員應(yīng)該協(xié)調(diào)相關(guān)人員盡快作出答復(fù)，以使供應(yīng)商

有充足的時(shí)間作出適當(dāng)報(bào)價(jià)。

i五）屬于比價(jià)采購(gòu)物品范圍的詢價(jià)，同類、同規(guī)格產(chǎn)品應(yīng)有三家以上的

供應(yīng)商的價(jià)格資料，同時(shí)應(yīng)建立比價(jià)采購(gòu)臺(tái)帳。臺(tái)帳內(nèi)容要包括；材料名稱、型

號(hào)、規(guī)格、主要技術(shù)參數(shù)、分承包方的單位名稱、企業(yè)性質(zhì)、質(zhì)量保證體系、價(jià)

格和運(yùn)雜費(fèi)用，并有綜合分析說(shuō)明和比價(jià)依據(jù)。

（六）特殊情況下允許對(duì)由采購(gòu)申請(qǐng)人或客戶指定供應(yīng)商的物品進(jìn)行“單

一貨源”詢價(jià)。這些物品包括：產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中的先期選點(diǎn)、價(jià)值低于（）元

的采購(gòu)、涉及到供應(yīng)商專利的物品、一次性采購(gòu)、以及緊急采購(gòu)等。必要時(shí)物控

部應(yīng)該對(duì)單一貨源在同類供應(yīng)商中的競(jìng)爭(zhēng)水準(zhǔn)作出評(píng)估。

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二、詢價(jià)資料的整理

（一）采購(gòu)員接到供應(yīng)商的報(bào)價(jià)后，耍評(píng)審報(bào)價(jià)的完整性和準(zhǔn)確性，并了

解報(bào)價(jià)的詳細(xì)構(gòu)成，需要時(shí)應(yīng)通過(guò)會(huì)議或電話溝通以弄清供應(yīng)商的報(bào)價(jià)。同時(shí)應(yīng)

整理收到的詢價(jià)資料備查。

（-）若供應(yīng)商報(bào)價(jià)的物品規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)物品規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸?/p>

采購(gòu)人員應(yīng)在請(qǐng)購(gòu)單上詳細(xì)注明相關(guān)信息、，并報(bào)經(jīng)物控部、使用部門或請(qǐng)購(gòu)部門

同意并備案。

（三）采購(gòu)員應(yīng)確定一個(gè)初始目標(biāo)價(jià)，以利于在隨后進(jìn)行的多輪談判（3~4

輪）及每輪談判后目標(biāo)價(jià)格的重新確定。多輪談判的過(guò)程中如果需要，可要求供

應(yīng)商用以成本細(xì)分的方式再次報(bào)價(jià)。

三、價(jià)格核準(zhǔn)：

（一）公司成立專門的評(píng)標(biāo)小組，成員由總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）、物控

部經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、制造中心總監(jiān)、總監(jiān)助理、品質(zhì)部經(jīng)理等組成。

（二）招標(biāo)采購(gòu)物品的價(jià)格由評(píng)標(biāo)小組決定。在技術(shù)性能、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、付

款方式相同的情況下，價(jià)格最低者中標(biāo)。如分歧較大，由公司總經(jīng)理（常務(wù)副總

經(jīng)理）決定。

（三）供應(yīng)商長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)物品及外協(xié)產(chǎn)品，在事先議定的價(jià)格范圍內(nèi)，

由物控部經(jīng)理核準(zhǔn)：超出議定價(jià)格范圍外的，根據(jù)超出價(jià)格的多少，報(bào)公司總經(jīng)

理：常務(wù)副總經(jīng)理）審批。

（四）比價(jià)采購(gòu)物品，一次采購(gòu)金額小于（）萬(wàn)元的，由財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)：

一次采購(gòu)金額大于（）萬(wàn)元的，由物控部經(jīng)理審查后，呈公司總經(jīng)理（常務(wù)副

總經(jīng)理）核準(zhǔn)。

四、合同簽訂

（一）供應(yīng)商及價(jià)格確定后，由物控部通知供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同。

（-）采購(gòu)金額（）元以上或有附帶條件的采購(gòu)活動(dòng)都應(yīng)簽訂合同。

（三）采購(gòu)合同必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）審批后方可蓋章生效。

經(jīng)招標(biāo)確定的采購(gòu)合同可直接蓋章生效。

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審批權(quán)限：請(qǐng)參照《偉誠(chéng)實(shí)業(yè)（深圳）有限公司資金管理辦法譏

（四）采購(gòu)合同應(yīng)該經(jīng)過(guò)雙方簽字蓋章，正本各執(zhí)一份，副本應(yīng)送計(jì)劃財(cái)

務(wù)部存檔備查。

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附件2：供應(yīng)商自評(píng)報(bào)告

1、公司名稱：

地址：

電話：傳真：

2、企業(yè)性質(zhì)

A私有口外資口國(guó)有口股份制口

B分支機(jī)構(gòu)

請(qǐng)附上企業(yè)首業(yè)執(zhí)照

3、負(fù)責(zé)人員

姓名：職位：

4、提供的產(chǎn)品/服務(wù)

A、產(chǎn)品/服務(wù)名稱和編號(hào)：

B、是否提供產(chǎn)品規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)：是口否口

C、可承諾的交貨期：天

D、是否有能力保證運(yùn)輸過(guò)程中材料的安全、不破損：是口

否口

E、是否可以提供貴公司主要客戶名單：是口否口

F、產(chǎn)品的重量計(jì)量誤差承諾不超過(guò)

G、貴公司處理客戶投訴的機(jī)制（請(qǐng)附上相關(guān)文件）

H、運(yùn)輸方式及能力

I、如果由運(yùn)輸商承運(yùn)貴公司貨物，貴公司如何選擇及管理承運(yùn)商以

滿足客戶需求，如準(zhǔn)時(shí)到貨等。（請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明）

5、生產(chǎn)條件

A、企業(yè)員工總數(shù)：

B、生產(chǎn)員工總數(shù)：

（帶格式的：項(xiàng)目符號(hào)和蝙號(hào)

質(zhì)量檢驗(yàn)/技術(shù)人員：

『一是否有本企業(yè)技術(shù)人員開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品：是口否口

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Ev-Es__是否能夠附上產(chǎn)品流程圖：是口否口

IF、書(shū)前的生產(chǎn)能力：

6、質(zhì)量體系

A、是否有質(zhì)量手冊(cè)

B、是否提供客戶質(zhì)量手冊(cè)復(fù)印件

C、是否有以下認(rèn)證：IS09000□IS014000□

7、進(jìn)料檢查

?A、_是否有所購(gòu)原料的有關(guān)證書(shū)/分析報(bào)告：是□否口■帶格式的：項(xiàng)目符號(hào)和編號(hào)_______________________J

』B、_是否有專門場(chǎng)地存放不合格原料：是□否口

&v-Cs一是否標(biāo)明不合格產(chǎn)品：是□否口

D、一原料狀態(tài)是否與其標(biāo)明的狀態(tài)相符：

QE、一請(qǐng)列舉主要原材料及供應(yīng)商：

『F、一請(qǐng)?zhí)峁┵F公司欲供/所供產(chǎn)品的質(zhì)量規(guī)格，質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，質(zhì)量

控制圖

8、檢驗(yàn)

A、檢驗(yàn)設(shè)備是否有校驗(yàn)制度：是口否口

B、檢驗(yàn)設(shè)備是否帶有標(biāo)明校驗(yàn)口期：是口否口

C、檢驗(yàn)設(shè)備是否標(biāo)明下一次校驗(yàn)日期：是口否口

D、請(qǐng)列舉主要檢驗(yàn)設(shè)備：

9、中間分析

A、是否進(jìn)行中間分析：是口否口

B、是否有中間分析記錄：是口否口

C、操作工是否在生產(chǎn)每一階段得到操作手冊(cè)：是口否口

10.最終檢驗(yàn)

A、是否對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗(yàn)：是口否口

JB、一是否屬于隨機(jī)檢查（相對(duì)于全檢）：是□否匚|<帶格式的：項(xiàng)目符號(hào)和編號(hào)_______________________J

&^~C、一是否保留最終檢驗(yàn)記錄：是□否口

D、一是否對(duì)每批產(chǎn)品做備樣：是□否口

11、不合格產(chǎn)品

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A、是否鑒定不合格產(chǎn)品：是口否口

B、是否有一個(gè)不合產(chǎn)品堆放區(qū)：是口否口

C、不合格產(chǎn)品是否返工：是口否口

D、是否對(duì)再加工物料進(jìn)行特別鑒定：是口否口

E、是否有再加工記錄：是口否口

F、是否有廢料處理程序：是口否口

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