優(yōu)良茶樹種苗繁育基地建設可行性研究報告

4 42、承擔單位 4 44、建設地點 45、建設年限 46、建設規(guī)模及產品方案 47、投資估算、運行費用與效益分析 48、主要技術經(jīng)濟指標 6 7 7 8 1、××茶葉市場現(xiàn)狀調查 2、茶苗生產、銷售 3、市場供需分析 4、茶苗市場價格預測 5、市場競爭力分析 6、市場風險分析 四、承擔單位及協(xié)作單位基本情況 1、承擔單位基本情況 2、協(xié)作單位基本情況 2、建設地址選擇 212六、生產(操作、檢測)等工藝技術方案分析 23 3、良種茶苗繁育技術 234、母本園改植換種技術 6、設備選型 297、項目計劃購置設備清單見 七、項目建設目標 2、建設目標 4、建設內容 八、投資估算與資金籌措 33 4、項目投資 十、土地、規(guī)劃和環(huán)保 2、項目對環(huán)境的影響分析 3、項目建設區(qū)遠離安富街道，未列入城鎮(zhèn)建設規(guī)劃范圍，屬農業(yè)用地 413 412、項目建成后的組織與管理 41 41 5.運行管理機制 46 2、銷售收入、稅金及附加和增值稅估算 46 47 48 49 49 51 第十四章結論和建議 5442、承擔單位：×××農業(yè)委員會特色經(jīng)濟發(fā)展站3、協(xié)作單位：××市榮發(fā)茶葉進出口有限公司4、建設地點：××市××縣××街道×××村九社和××村七5、建設年限：2010年10月至2012年9月6、建設規(guī)模及產品方案：良種繁育基地建設規(guī)模共3500畝。其中建設苗圃500畝，母本園1000畝，良種引種品比示范園2000畝。年繁育無性系良種茶苗1億株以上，可滿足2萬畝新植良種茶園用苗，為全市提供良種茶苗。(1)項目總投資：總投資746萬元，由建設投資及流動資金構成。建設投資696萬元，其中基地工程建設費565.3萬元，項目工程建設其他費用67.4萬元，項目基本預備費63.3萬元；流動資金50萬元。(2)資金來源項目建設資金以中央投入為主，地方配套為輔，其中中央投入678.2萬元，地方配套67.8萬元。(3)效益分析樹新品種推廣做出強有力的支持，推動我市茶樹良種化進一步發(fā)展；有利于轉移農村剩余勞動力，增加農民的收入；使茶園與其它樹林結合起來，本項目建成后，茶樹良種繁育基地年可生產出優(yōu)質良種茶苗1億株，示范茶園年可生產名優(yōu)綠茶25噸，其它茶300噸，以及母本園春季采茶和夏秋季采插穗等，總收入合計1650萬元?？偝杀举M用為1331.61(取第55年數(shù)據(jù))萬元，利潤總額為299.39萬元。所得稅稅率為25%,年繳納所得稅75.85萬元，凈利潤為224.54萬元。投資回收期為4.98年(所得稅后)。6序號1總用地面積畝2房屋建筑面積管理、檢測用房3項目總投資萬元其中：建設投資萬元萬元4資金籌措萬元中央投入萬元萬元5萬元正常年份6總成本費用萬元正常年份7萬元正常年份8年凈利潤萬元正常年份9%萬元所得稅前投資回收期年%萬元所得稅后投資回收期年總投資收益率%正常年份項目資本金凈利潤率%正常年份盈虧平衡點(BEP)%正常年份71、項目建設的必要性(1)符合國際國內市場發(fā)展的需要茶葉是世界三大無酒精飲料之一，其獨具的風味和保健功能是其它飲料不可替代的。隨著人們對茶葉保健功能的認識進一步加強以及茶文化的進一步傳播，人均消費量將不斷提高；隨著世界人口的增加，茶葉需求總量也將不斷增長。據(jù)國內外茶葉市場信息顯示和專家預測，到21世紀中葉，國內茶葉消費量將達到480萬噸(是2008年的1.62倍)。(2)符合社會主義新農村建設的需要中共中央國務院《關于推進社會主義新農村建設的若干意見》中指出：按照高產、優(yōu)質、高效、生態(tài)、安全的要求，調整優(yōu)化農業(yè)結構。加快建設優(yōu)勢農產品產業(yè)帶，積極發(fā)展特色農業(yè)、綠色食品和生態(tài)農業(yè)，保護農產品知名品牌，培育壯大主導產業(yè)?！痢痢赁r村產業(yè)結構的主體為傳統(tǒng)的糧豬型，經(jīng)營方式、經(jīng)濟結構老化單一，經(jīng)濟增長緩慢，農民增收困難。另一方面，×××具有得天獨厚的茶葉生產優(yōu)勢，長期以來茶葉資源沒有得到有效的利用，產業(yè)化綜合開發(fā)嚴重滯后。因此，茶樹良繁基地的建設是為了加快×××社會主義新農村建設，并充分利用當?shù)氐牟枞~優(yōu)勢資源，以標準化規(guī)范茶葉的生產經(jīng)營管理，提高產品質量、提升市場競爭力，不斷增加農民收入，實現(xiàn)×××農業(yè)產業(yè)結構的優(yōu)化升級和農村經(jīng)濟的跨越式發(fā)展。(3)符合××茶葉振興計劃的需要為做大做強我市茶產業(yè)，我市提出了以實施特早茶開發(fā)戰(zhàn)略為突破口，實施茶葉振興計劃。為此，市政府將拿出5000萬元，主要用于種苗補貼、茶葉科技進步、整合資源做大做強骨干龍頭企業(yè)等。根據(jù)這一計劃，到2015年，全市茶園面積將達到100萬畝，茶葉產量達13.5萬噸，名優(yōu)茶比例達到50%以上，茶葉產業(yè)綜合產值84億元，其中農業(yè)產值42億元。8(4)良種繁育基地建設是提升××茶葉競爭力的重要保證良種繁育基地建設為生產基地的建設提供優(yōu)質茶苗。通長的品種(如巴渝特早)繁育，提高全市茶葉良種比例，提高名優(yōu)茶采摘茶葉是××市山區(qū)農村經(jīng)濟發(fā)展、農民增收致富的重要特色產業(yè)，在農業(yè)產業(yè)中效益比較高。2009年××市政府提出了茶葉振興計劃。以實施特早茶開發(fā)戰(zhàn)略為突破口，做大做強××市茶葉產業(yè)。2010年實施的“兩(2)×××具有的優(yōu)勢條件×××位于××市西部，距××市區(qū)94公里，距××246公里，東南鄰××市、南接××縣，西南連×××縣，西北靠×××市，北接×××縣，東北與×××縣接壤。全境南北長44.2公里，東西寬39.1公里，幅員面積1079平方公里?！痢痢翆僦衼啛釒駶櫦撅L氣候區(qū)，氣候溫和，熱量豐富，雨量充沛。年平均氣溫17.7℃,年降雨量1117.8毫米。主要土壤為紫色土壤、山地黃壤和沖擊土壤。植被較少，主要自然植被類型多為天然次生和人工針葉林；境內有縱橫交錯的大小干支流148條，流域面積(縣境)1054.1平方公里，占全縣幅員面積的98.02%。旅游資源豐富，×××現(xiàn)轄21個鎮(zhèn)(街),人口約83萬人。2009年實現(xiàn)地區(qū)生產總值9129.98億元，其中農業(yè)總產值31.96億元，地方財政收入14.15億元。其中非農業(yè)人口約19.8萬戶，農業(yè)人口約65萬人。鎮(zhèn)村勞動力資源40萬人，勞動力豐富。××礦產資源已發(fā)現(xiàn)的有10多種，主要是煤炭、天然氣、陶土、頁巖、石灰?guī)r、建材砂巖、石英巖和礦泉水等。××交通便利，××鐵路、××公路、××高速公路橫貫全境，×××高速公路途經(jīng)××××站4個，兩條鐵路專用線，新規(guī)劃修建中的××高鐵(客運專線)在××村通”及“泥改油”工程，切實推進電力、燃氣、信息基礎設施建設，基礎設施網(wǎng)絡覆蓋全境。固定電話用戶數(shù)13.7萬戶，移動電話用戶15.8萬戶，電話普及率達到45.4部/百人。2009年×××被列入全國茶葉重點區(qū)域發(fā)展規(guī)劃(2009-2015),屬于長江上中游特色和出口綠茶重點區(qū)域，××市3個區(qū)縣之一。2009年，×××糧經(jīng)面積143萬畝，其中：經(jīng)作面積62萬畝。有集中成片茶園4.9萬畝，產各類茶葉146500噸(其中本地茶葉2500噸),其中名茶40噸，茶葉總產值8500萬元，主產名茶綠茶及出口紅碎茶。全年出口紅茶11500噸，創(chuàng)匯893萬美元?！痢磷鳛椤痢潦惺着r業(yè)產業(yè)化產品出口基地縣，目前正大力加以發(fā)展，計劃在5年內把×××茶葉面積發(fā)展到10萬畝，大力發(fā)展名優(yōu)茶，茶葉產值達到3億元。個星期以上，比江浙茶區(qū)早20天左右。這樣獨特的氣候條件為優(yōu)質茶苗的自上世紀80年代以來就有扦插繁育良種茶苗的習慣，曾是××最大的茶樹良種繁育地，各類良種品種達30多個，其中無性品種達16個，年繁育最多時1200萬株，銷往四川、湖南、湖北及××市其它區(qū)縣。近年來引進巴渝特早、平陽特早生、烏牛早、白茶等適制名優(yōu)的品種進行試驗示范及推廣。交通十分便利，成渝高速公路和成渝鐵路橫穿境，新開工建設的成渝高鐵(客運)在××設站，為茶產品提供了快速調運創(chuàng)造的良好條件。(3)雄厚的技術支持×××毗鄰××市農業(yè)科學院茶葉研究所和×校建立了緊密的合作關系；境內有××市山原茶葉研究所和×××茶業(yè)技術服務部，專門從事茶樹品種研發(fā)、良種引進和技術咨詢服務等科技推廣服務工作；×××特色經(jīng)濟發(fā)展站高級農藝師3名(含茶葉專業(yè)高級農藝師2名)、農藝師5名、助理2人，工人技師4人，技術力量雄厚。(4)提供大量的就業(yè)機會出務工的10余萬富裕勞動力。這樣既能為提高農民的收入同時也能維護社會的穩(wěn)定，給×××人民帶來安全穩(wěn)定的生活，對于創(chuàng)建“宜居××”創(chuàng)隨著××市茶產業(yè)的不斷壯大，新發(fā)展的茶園和老茶園的品種不斷更新，市場對優(yōu)質茶苗的需求量非常大，種植優(yōu)質茶苗帶來的經(jīng)濟效益是相當可觀的，這對于農民創(chuàng)收是一個不容錯過的機會?！痢痢琳强吹搅诉@一時機，擬投入大量資金到茶葉振興計劃中，希望通過對優(yōu)質茶苗的培育，首先搶占先機在市場的初級階段就擁有市場，為農民創(chuàng)造更好的創(chuàng)業(yè)平臺。根據(jù)現(xiàn)在的市場情況，綠茶成為人們首1、××茶葉市場現(xiàn)狀調查××作為3000多萬人口的大城市，既是茶葉主產區(qū)，又是一個茶葉消費區(qū)。據(jù)不完全統(tǒng)計，全市茶葉年消費產值近4億元。銷售品種主要有綠茶、花茶、沱茶、烏龍茶。普通綠茶以本市產品為主；花茶中西農花茶占有重要地位，占市場花茶份額的30%左右，其次為成都花茶、××山城花茶的35%-40%,名優(yōu)綠茶和烏龍茶占20%-30%。近年，隨著人們對綠茶保健功能的重視，名優(yōu)綠茶銷量已大幅度提高。我市本地產茶葉在本市消費市場大約占40%的份額，數(shù)量每年大約在4000—5000噸，其中以中檔綠茶、花上銷售的高檔茶和高附加值茶，很大一部分是外地茶。由于××市茶葉加由于××的氣候、地形特點，生產的茶葉，特別是渝西茶區(qū)的名優(yōu)早茶，是外地茶商(特別是江浙茶商)每年定向搶購的目標。江、浙一帶茶裝后以高出產地幾倍的高價出售。目前××市場上部分外地品牌的高檔名茶，不少是改名換姓的本地茶?！痢敛枞~最早出口是在1952年，當年出口茶葉449噸。而近幾年茶葉出口上升趨勢較快，每年增長幅度較大。特種茶也是我市具有地方特色的傳統(tǒng)出口茶類，近年來，受歐盟農殘新標準限量的影響，出口困難重重，出口量很小。但是××茶葉還是作為××茶葉的主導產品出口到國外。近十年來，××紅茶出口占全國紅碎茶出口量的40-60%,占××市茶葉出口量的90%以上。受全球金融危機的影響，2008年全縣出口茶葉不降反增，出口達12000噸，創(chuàng)匯976萬美元。2009年11500噸。××已成為西南地區(qū)最大的茶葉出口生產、加工集散地?？h內有5家自營出口企業(yè)，年生產、經(jīng)營茶葉25000噸以上。近年來，茶葉出口企業(yè)在穩(wěn)定現(xiàn)有出口品種的基礎上，積極開拓名優(yōu)綠茶出口市場。××市榮發(fā)茶葉進出口有限公司已修建高檔紅茶生產線和名優(yōu)綠茶生產加工廠。出口綠茶貨源主要來自浙江。出口特種茶原料主要來自云南、福建等地。出口紅茶貨源主要來自××、湖南、安徽等地。2009年，中國紅茶出口量4萬噸，主要出口品種為CTC紅茶。紅茶出口企業(yè)主要分布在××、湖南和安徽，××以CTC為主?！痢潦屑t茶出口企業(yè)全分布在××。2、茶苗生產、銷售××市內茶樹良種繁育主要是××市農業(yè)科學院茶科所、××市茶樹良種場及×××,年繁育在2000萬株左右，主要繁育適制名優(yōu)茶的品種，如巴渝特早、福鼎大白等。而近年來××市茶苗市內需求量大增，年需要在5000萬株以上。實施××市茶葉振興計劃后年需求量在2億株，產銷矛盾大。3、市場供需分析茶葉是世界三大飲料之一。茶葉消費全球化的市場空間和商業(yè)潛力十分巨大，其發(fā)展前景將更加廣闊。在世界上的地位是：面積第一，產量第二，出口第三，創(chuàng)匯第四。據(jù)中商情報網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2006年，國內茶葉產量達102萬噸，排名世界第一。同年，國內市場銷售旺盛，綠茶消費達66萬噸，產值達240億元，分別比2005年增長10%和44%。其中，名優(yōu)綠茶消費市場勢頭強勁，尤其是無公害名優(yōu)綠茶消費更加受青睞。2007年1-8月精制茶產量達53萬噸，同比增長36.78%,共計實現(xiàn)銷售收入138億元人民幣，同比增長56.98%,增長迅速。隨著綠茶消費的不斷上漲，總體價格也呈上漲態(tài)勢。1995年以來，中國綠茶出口價一路上揚，平均年上漲142美元/綜上所述，名優(yōu)綠茶市場前景廣闊，發(fā)展相關產業(yè)對××市茶葉生產意義很大，通過對本項目的建設，以滿足全市未來5年之內茶園面積發(fā)展到應各種優(yōu)質的無性系良種茶苗3億株以上。2009年茶苗銷售價格當?shù)爻銎赃_0.08元/株以上，按照此數(shù)量，優(yōu)質茶苗帶給農民的收入是相當可觀的。及茶苗市場價格的上漲。全國各地茶葉振興計劃的實施、農業(yè)產業(yè)結構調整，大力發(fā)展茶葉和茶樹品種改良，良種茶苗的需求量不斷增加，適合當?shù)胤N植的茶苗價格也將呈上升趨勢，2009年××本地產茶苗售價最高漲到0.1元/株。茶苗售價未來幾年應保持在0.1元/株以上，特別優(yōu)異的可達0.15元/株以上。茶苗的銷售價格將呈上升趨勢。大多處于衰老期，品種品質差、良種化低、產量低、品質差，整體效益不高，目前已開始進入兩個惡性循環(huán)：一是鮮葉質量差、加工效益低，必然造成鮮葉價格下滑，茶農的收益降低，對茶園的投入也會減少，鮮葉的質量也就更沒有保證；二是產品質量無法提高，必然導致加工企業(yè)的效益降低，不僅無錢更新設備，而且為了生存也只能偷工減料或以次充好，從而造成市場的日漸萎縮。因此，通過實施茶樹良種化，對已衰老的茶園進行良種化改造、改良茶園基地，走優(yōu)質、高產、安全、高效益之路，走品牌、精品之路，才能提高××市茶葉競爭力。隨著××茶葉振興計劃的實施，將對優(yōu)質良種茶苗的需要量大增加，特別是××本土培育出的良種—“巴渝特早”需要量將大增?！痢炼嗄陙碛羞M行良種繁育的習慣，技術成熟，經(jīng)驗豐富。茶農繁育的茶苗的質量和出圃率高于其它繁育基地。而實施本項目，將能提供大量的優(yōu)質茶苗，為××茶葉振興計劃提供保障，因此本項目的市場競爭力較強。6、市場風險分析目前，××市茶葉面臨茶樹老化、品種差、管理粗放，廠房、設備陳舊落后，環(huán)境衛(wèi)生條件較差、農藥殘留、衛(wèi)生質量問題。產品知名品牌少、缺乏競爭力。要解決以上問題，必須通過實現(xiàn)茶樹良種化、生產加工機械化、清潔化，加大科技投入，提高產品的科技含量、走規(guī)?；?、產業(yè)化經(jīng)營之路。本項目茶樹良繁基地的建設，一方面向茶園改良、新茶園發(fā)展提供優(yōu)質茶苗，另一方面通過良種示范茶園推廣和示范先進的、規(guī)范化的無公害茶葉生產管理技術，提高鮮葉品質，生產出高質量的名優(yōu)茶，樹立自己的品牌，提高產品的競爭力，增強抗市場風險的能力。近幾年來，隨著國家農業(yè)產業(yè)結構調整，名優(yōu)茶生產發(fā)展，茶苗供不應求，價格逐漸上漲，同時隨著××市茶葉振興計劃的實施，需求量穩(wěn)定，本項目目前面臨的市場風險較小。綜合以上分析，現(xiàn)有市場上優(yōu)質茶苗是無法滿足市場需求的，未來市場對優(yōu)質茶苗的需求量是巨大的。本項目的建設能夠為市場提供優(yōu)質茶苗，作為本項目主體的名優(yōu)綠茶茶苗，通過對名優(yōu)茶市場的分析，可以看出優(yōu)質茶苗的前景是廣闊的，必定會帶動×××經(jīng)濟的發(fā)展，為××市茶葉的發(fā)展做出重大貢獻。1、承擔單位基本情況：×××特色經(jīng)濟發(fā)展站是×××農業(yè)委員會直屬事業(yè)單位，全站有職工20人，其中高級農藝師3名(含茶葉專業(yè)高級農藝師2名)、農藝師5名、助理2人，工人技師4人，技術力量雄厚。該站負責編制全縣茶葉、蔬菜、水果、蠶桑等主要經(jīng)濟作物中長期發(fā)展規(guī)劃、年度指導性計劃并組織實施；負責編制全縣經(jīng)濟作物標準化生產技術規(guī)程；指導全縣不同區(qū)域特色經(jīng)濟作物的生產布局、結構調整和重大項目的論證與實施，引進、試驗、示范推廣經(jīng)濟作物新品種、新技術；指導鎮(zhèn)街農業(yè)服務中心開展經(jīng)濟作物經(jīng)營發(fā)展工作。多年來，承擔了部市縣一系列茶葉科技推廣項目，均取得了顯著的社會經(jīng)濟效益，多次榮獲各種重要獎勵。自種茶以來獲中國農業(yè)博覽會獎一個、四川省、××市優(yōu)質茶稱號5個、××市“三峽杯”優(yōu)質茶稱號4個以及農業(yè)部、××市人民政府、××市農業(yè)委員會等各種獎項15個。有2500m2茶葉加工廠1個，年加工茶葉300噸，產值300萬元；200畝茶葉科技示范園區(qū)1個，有適宜××乃至××栽植的無性良種10個。有較好的項目承擔與實施能力。2、協(xié)作單位基本情況××市榮發(fā)茶葉進出口有限公司系以紅茶、綠茶生產、加工、出口銷售為一體的專業(yè)化企業(yè)，1998年西南地區(qū)首家取得茶葉自營進出口權，“榮發(fā)”牌商標已在國內和俄羅斯注冊，是全市茶葉行業(yè)首枚涉外商標。公司現(xiàn)有總資產3500萬元，銀行信用等級AAA級。公司占地面積90畝，廠房18500平方米，員工276人，先進茶葉生產線9條，擁有成套茶葉檢測儀器，公司年產紅茶、綠茶系列產品8000噸。公司被命名為：“全國農產品加工示范基地"、“××市無公害農產品產市級龍頭企業(yè)"、××市“出口創(chuàng)匯十強企業(yè)”、公司現(xiàn)有出口茶園基地4500畝，分別位于×××安富街道、廣順街道、直升鎮(zhèn)等地。公司產品在國際市場上享有良好的質量信譽和商業(yè)信譽，公司已通過IS09001:2000國際質量管理體系認證。2009年，企業(yè)出口創(chuàng)匯450萬美元，折合人民幣3069萬元，轉口貿易1000萬元，產值達4200萬元，比2008年增加90萬美元，年可創(chuàng)稅300萬元，獲利180萬元。1、項目選址原則隨著我國人民物質文化生活水平的提高和環(huán)保意識的增強，無污染、純天然、高品位、安全優(yōu)質、營養(yǎng)、保健是茶葉消費的主流。根據(jù)茶樹生產的生態(tài)自然條件和良種繁育要求，確定以下選址原則：(1)氣候適宜、日照充足、雨量豐富茶樹為喜蔭、喜濕植物，要求雨量豐富，而且季節(jié)分布均勻。年平均降雨量1,000mm以上，月均降雨量為80mm左右為宜；年均溫16.5℃以上，無(2)土質肥沃、土層深厚，有機質豐富茶樹生產地要求土壤的土質肥沃、有機質豐富，含氮量高，土層深厚，土層深度一般要求1.5m以上，土壤PH4.5-6.5之間，茶園周圍植被要豐富，水土保持條件好，生物多樣性指數(shù)高。(3)空氣清新、遠離工業(yè)污染茶葉號稱21世紀的健康飲料，安全衛(wèi)生特別重要，所以應保持茶園空氣清新、遠離工業(yè)污染。(4)交通便利、基礎設備配套茶葉屬勞動密集性行業(yè)，常年采茶用工50個工/畝左右，生產用工15個工/畝，便利的交通，配套較好的基礎設備，可實現(xiàn)部分機械化作業(yè)，從而大大地降低工作強度，提高工作效率，降低生產成本，提高產品競爭力。2、建設地址選擇根據(jù)項目選址原則及茶苗、茶葉生產需要，項目選址為：×××安富鎮(zhèn)洗布潭村九社和普陀村七社。東經(jīng)105°26'15"--105°26'57",北緯29°21'14"--29°22'09"。(見項目建設地點平面布局示意圖)。項目建設地點平面布局示意圖注：蘭色為繁育苗圃，紫色為母本園及示范園。項目建設總用地3500畝，其中引種品比示范園2000畝，母本園1000畝，苗圃500畝。所有用地為該站承包的洗布潭村、普陀村所屬集體茶園土地和洗布潭村九社、普陀村七社部分村民承包的土地，承包期17年(國家第(1)氣候條件雨量充沛，年日照時數(shù)1282小時，年有效積溫6482℃,年平均氣溫17.8℃。年平均降水量1,099mm,年平均氣溫17.8℃,無霜期327天，月極端最高溫度39.9℃(1972年),月極溫最低溫度-3.4℃(1975年),歷年日平均氣溫穩(wěn)定通過12℃為265天，年平均日照時數(shù)1,282h。由于日照長，(2)生態(tài)條件項目擬定區(qū)位于平行嶺谷交接地帶，地貌以淺丘為主，土地肥沃，有機質豐富，地勢起伏平緩，平均海拔380m,最高海拔687米，為×××第二高峰，屬螺罐山山脈。主要土壤為紫色土壤、山地黃壤和沖擊土壤。示范區(qū)植被多，森林覆蓋率大，除了茶園，均為天然次生和人工針葉林，生態(tài)環(huán)境好。因此，項目建設不僅有利于擴大、鞏固×××茶葉生產，而且由于茶葉屬多年生長綠植物，根深葉茂，對增強水土保持都具有重大現(xiàn)實意(3)交通運輸及通信條件市的西大門，與四川省隆昌縣李市鎮(zhèn)、漁箭鎮(zhèn)和瀘縣雨壇鎮(zhèn)接壤，被稱為“渝西第一鎮(zhèn)”。距×××城13公里。在××市的經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略中，安富街道具有東西對接、雙向開發(fā)的戰(zhàn)略區(qū)位優(yōu)勢。素有“燒酒房”和“西部陶都”之美稱。交通便利，成渝公路、鐵路和成渝高速公路穿境而過，已實現(xiàn)村村通公路；街道完成了光纖電纜建設工程，移動電話覆蓋率達100%,住宅電話普及率達90%;城鎮(zhèn)天然氣使用率達80%;境內有自來水廠一座，電網(wǎng)兩處。便利的交通條件，暢通無阻的通訊設施，為項目區(qū)的建設創(chuàng)造了良好的基礎條件。良種繁育苗圃離成渝公路僅500米。(4)茶葉生產、良種繁育及經(jīng)營基礎條件洗布潭村是××最早種植茶葉的村，現(xiàn)有茶園面積6500畝。其中九組，最高海拔687m,土層深厚，地理位置優(yōu)越，現(xiàn)有95%的可耕作地均種植茶葉，有集中成片茶園4500畝，90%為良種茶園，主要為福鼎大白、巴渝特早、黔湄系列，鮮葉年產值500多萬元，茶葉成為該社村民的主要收入來源。村集體茶場一紅旗茶場(茶葉科技園區(qū))多年來承擔參與了×××茶樹新品種引進、試驗、示范及推廣項目、茶樹大棚栽品種選育與推廣、茶園機剪(采)技術研究等多種科技項目的實施。茶農×××自1972年種茶以來，政府、企業(yè)十分重視茶樹品種的引進與繁育。到1985年，先后從全國引進有性、無性茶樹品種70多個，進行試驗、示范、推廣，選出適合××氣候、土壤及茶類需要的品種進行大量的無性繁育。上世紀80年代末，全縣年繁育無性良種茶苗1200萬株，不僅滿足×繁育基地就主要集中在項目實施地--安富街道洗布潭村。項目區(qū)內有水庫1座一普陀水庫。協(xié)作單位—××市榮發(fā)茶葉進出口有限公司除了自有茶葉生產基地外，還有全市最大的茶葉加工廠，廠房寬敞，配套基礎設備先進，項目實六、生產(操作、檢測)等工藝技術方案分析1、指導思想(1)茶樹品種選擇：選擇適合西南地區(qū)(特別是××市)生長、適合當?shù)夭桀惿a的經(jīng)省級品種審定委員會認定的良種?，F(xiàn)適合××市生長、茶類要求的品種主要有：巴渝特早、福鼎大白、烏年早及蜀永系品種。(2)按照無公害茶葉生產技術規(guī)程和無公害茶葉生產管理規(guī)范要求職，優(yōu)化茶園生態(tài)結構，規(guī)范管理技術措施，充分發(fā)揮良種茶園優(yōu)質、高產、高效益的示范作用。(3)充分發(fā)揮我縣茶樹良種無性繁育技術優(yōu)勢。2、主要工藝流程：(1)母本園：春季采茶→夏季開始留蓄穗條→8月到11月份采收插穗，形成優(yōu)質采穗園。(2)繁育苗圃：苗圃整理→鋪蓋心土→插穗剪取→扦插→苗床覆蓋→苗(3)示范園：按無公害茶葉生產技術規(guī)程管理。3、良種茶苗繁育技術母本園春季采茶→夏季開始留蓄穗條→苗圃整理→鋪蓋心土→插穗剪取→扦插→苗床覆蓋→苗圃管理→出圃。無性良種茶苗繁育技術包括母本園的管理、建立苗圃基地、茶苗扦插和苗圃管理四個環(huán)節(jié)的技術工作，具體措施如下：(1)母本園的管理1)母本園的選擇：選擇生長旺盛、無病蟲害的壯年無性系茶園。2)樹勢培養(yǎng)：樹勢的培養(yǎng)是母本園管理工作中最重要的一環(huán)。新建的母本園必須經(jīng)重修剪，一般在離地45--50cm處水平剪，在水平修剪時，應注意除去細枝以增加樹冠的通風透光，使養(yǎng)分集中，有利于新梢生長以培養(yǎng)粗3)水肥管理：短穗扦插母本園的水肥管理水平要求比一般茶園高，由于養(yǎng)穗母本園經(jīng)過重修剪后，養(yǎng)分消耗多，必須有更充足的肥料，只有通過施肥這一手段來補充母本園茶樹在修剪后恢復正常生長所需的營養(yǎng)物質，一般每畝每次施尿素20公斤，并加適量的磷鉀肥撒施，時間在2月初施基肥，4月底、7月初各施追肥一次。4)病蟲害防治：由于母本園不采、留養(yǎng)枝條，特別是在肥培管理水平高，茶樹長勢旺，枝葉茂盛，葉嫩汁多的母本園里，有利于一些病蟲害發(fā)生。母本園的病蟲害不僅妨礙了母樹新梢的生長，更為嚴重的是帶病蟲害的枝條可通過繁殖傳播到其它地方去，因此母本園必須特別注意病蟲害的測報與檢查，做到及時防治。5)及時摘頂：在肥力水平好的情況下，在夏秋季，新梢可持續(xù)生長，若不經(jīng)摘頂，新梢木質化緩緩，占生長枝10%--20%的嫩莖無法利用。枝條成熟與否，表現(xiàn)在生長是否停止，駐芽是否形成，枝條是否從下而上變紅棕色，即木質化與半木質化。成熟的枝條，內部積累的物質豐富，扦插易成活，生長優(yōu)勢明顯。因此必須適時摘頂，抑制頂端生長優(yōu)勢，迫使新梢停止生長，促進嫩莖的木質化。打頂時間，一般選擇在剪穗前的10--15天為佳，以保證既有一定的新梢長度，又可使新梢基本木質化。(2)建立苗圃基地1)苗圃地的選擇以紅黃壤的沙壤土為宜，土壤呈酸性反應，PH值在4.5--5.5之間。一般選擇地勢較平坦、交通方便且較避風的水田或旱地扦插。要求不積水，同時又有充足的水源。2)苗圃地的整理首先進行全面深耕，深度為25—30cm;然后耕耙、整理、剔去雜草、整平。施入復合肥20—25kg/畝基肥與護地凈3kg/畝消毒，輕翻混勻。四周挖出邊溝，溝上下底分別以60cm和45cm,溝渠25cm為宜。以苗床畦面寬為120cm適度，挖出畦溝，上下底為45cm和35cm,溝渠20cm,畦溝與邊溝比較而言較淺、較小。3)畦面鋪蓋心土選擇結構良好、土質疏松、通氣性好的黃砂壤土為心土，PH值不超過5.5,鋪蓋于畦面上。鋪蓋時，泥土要揉細、鋪勻，拍緊后的心土厚度保持(3)茶苗扦插茶苗扦插主要有夏插和秋插，以秋插為主，集中在8月20日—9月底進行。為保證苗圃的扦插質量，應做好插穗剪取正確、扦插密度適當、扦插1)插穗剪取選擇無病害、無蟲害的新梢，剪取新梢下部分褐色部分作為插條。短穗長約3-4cm,包括一個腋芽、一片真葉、一個節(jié)間。插穗剪取時，剪口須與主葉脈平行，且比腋芽應稍高0.3-0.5cm,切口略呈45℃較好。2)扦插方法短穗扦插密度，株距為2cm左右，行距為8cm左右，依葉片長短而定，以葉片不重疊為宜行。扦插時用拇指和食指夾住插穗上端的葉柄處，一般將三分之二插入土中，芽葉柄露出土面，待半行扦插好后，用手掌沿插穗行，將插穗附近的泥土壓實，使插穗與土壤充分接觸，插穗時葉片應順風排列。扦插一般選擇在陰天或晴天進行，采用邊扦插、邊澆水、邊遮蔭的方法。遮蔭可搭遮蔭棚，搭60-70cm高竹木樁棚架，用寬2m、透光率為35%塑料遮陽網(wǎng)遮蔭，減少太陽光照和水分蒸發(fā)。也可采割新鮮蕨葉插在行間(4)苗圃管理1)扦插初期，插穗未生新根，要保持土壤經(jīng)常濕潤，以保持土壤持水量在70%-90%為好。一般插后40天內，每天傍晚澆水一次，以保持土壤濕度各澆水一次，雨天、陰天可不澆或少澆。2)扦插苗初步形成根系后，開始追肥，初期施肥要淡，以后隨苗木長3)及時治蟲除草，茶苗枝葉幼嫩，易發(fā)生病蟲害。注意經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)后應及時噴藥防治；噴250倍硫酸銅，50%多菌靈可濕性粉劑800倍，防治病害；同時混合噴施吡蟲啉、巴丹等農藥防治螨、茶蚜、小綠葉蟬、茶4)當插穗腋芽萌長的茶苗長出3-4片葉，末梢插穗長出2-3片新葉時，可露天撫育，增加光照，促幼苗成長。到11月底苗高達到25cm以上，即5)為保證茶苗的粗壯度、老嫩度，首先要在出圃前提前兩個月停止施肥；其次出圃前提前25天左右打頂，以提高茶苗質量。4、母本園改植換種技術(1)深挖老茶樹，連根拔起并注意清除殘根。(2)實行深翻，施足底肥翻墾深度50-60cm以上，確定茶行后，按茶行開種植溝，深50cm,寬6(3)茶樹種植1)茶行布置要有利于實現(xiàn)機械化耕作、采摘管理和保持水土。2)種植密度種植不可太稀，也不可太密，依地形和品種而有不同，同時有利于茶園機械化管理。實行雙株雙行，大行距1.5m、小行距0.33-0.4m、穴距0.3-0.34m左右，畝植無性系良種茶苗5000株左右。茶樹品種選擇適3)茶苗移栽茶苗移栽最佳時間為9月中、下旬和10月上旬。茶苗的移一手將土壓實，茶苗“泥門”平地。定植后要澆1次定根水。移栽后若連續(xù)晴天，一般隔3-5天澆水一次，每次澆水要澆透，使根部土壤全部濕潤，為節(jié)約用水，在種植最后覆土時，應使茶行兩邊蓋土略高，使種植線形成(4)幼齡茶園的管理1)定型修剪第一次定高度，促分枝。在移栽定植時，離地20cm下剪；第二次培養(yǎng)骨干枝，在上一次定型修剪后，茶樹長到40-50cm高時，離第一次剪口基礎上提高15-20cm上下剪；第三次形成豐產樹冠骨架，在第二次修剪的基2)施肥及抗旱保苗(補苗)后澆施。當年夏、秋季節(jié)還應再施追肥(或根外追肥)2-3次。第二年開始每年分春、夏、秋三季施追肥3-5次。幼齡期茶園的追肥用量應隨樹齡增3)茶葉采摘幼齡茶園以培養(yǎng)樹冠為主，幼齡期實行打頭采摘。按照以養(yǎng)為主、以采一年不采。4)茶樹病、蟲、草害防治茶樹的病蟲草防治應貫徹“預防為主，綜合防治”的方針，掌握病蟲發(fā)增強茶樹抗病蟲能力，清除蟲源等有效措施。二是開展優(yōu)化防治，做到科安全間隔期。三是在茶園中積極采取措施保護天敵，應用和推廣生物防治5、引種品比示范園管理技術：示范茶園生產管理嚴格按“無公害茶葉生產產技術規(guī)程”進行。(1)肥培管理。根據(jù)土壤理化性質、茶樹長勢、預計產量、制茶類型和氣候等條件，確定合理的肥料種類、數(shù)量和施肥時間，實施茶園平衡施肥，防止茶園缺肥和過量施肥。宜多施有機肥料，避免單純使用化學肥料和礦物源肥料。重施底肥或基肥，新墾或改植茶園時，重施有機肥，配施磷肥，磷肥用量200-350公斤/畝，深施50-60cm;投產成齡茶園重施基肥，施肥時間為冬管時進行，11月中旬-下旬，多元復合肥與速效肥結合，多元復合肥20-25公斤/畝與尿素10-15公斤/畝相結合混合施用，有機肥與磷肥混合施用；追肥，分4次施用，春茶前(1月20日左右),15公斤/畝；春茶后(4月底),10-15公斤/畝；6月底，10公斤/畝；8月中旬，10公斤/畝，全年追肥45-50公斤/畝尿素。(2)合理修剪。據(jù)茶樹的樹齡、長勢和修剪目的分別采用定型修剪、輕修剪、深修剪、重修剪和臺刈等方法，培養(yǎng)優(yōu)化型樹冠，復壯樹勢；搞好茶園冬季茶園管理，鋤除茶園四周及茶行雜草，清除枯枝及徒長枝，修整茶行間，留出15-20cm的操作道；合理修剪茶蓬，控制茶蓬高度，茶蓬高度控制在65-75cm左右，修剪枝葉留在茶行，覆蓋茶行，保水增肥，病蟲枝條和粗干枝應清除出園。(3)合理采摘。根據(jù)茶樹生長特性和各茶類對加工原料的要求，遵循采留結合、量質兼顧和因園制宜的原則，按照標準，適時采摘。春季采摘以名優(yōu)茶原料為主，手工采摘。要求保持芽葉完整、新鮮、勻凈；夏秋季以采摘大宗茶原料為主，采摘面平整的茶園實行機器采摘。采茶機應使用無鉛汽油和機油，防止污染茶葉、茶樹和土壤；采用清潔、通風性良好的竹編、網(wǎng)眼茶籃或簍筐盛裝鮮葉。采下的茶葉應及時運抵茶廠，防止鮮葉質變和混入有毒、有害物質。(4)病蟲草防治茶園病蟲草防治遵循“預防為主，綜合治理”的方針，從茶園整個生態(tài)系統(tǒng)出發(fā)，綜合運用農業(yè)防治、物理防治、生物防治和化學防治措施，將有害生物控制在允許的經(jīng)濟閾值以下，將農藥殘留降低到規(guī)定標準的范圍。充分利用茶園栽培管理措施對茶園病蟲草害進行有效防治，最大限度地降低病蟲草害的發(fā)生。合理種植，選擇病蟲抗性較強的品種，同時合理搭配品種，茶園種植合理密植；分批及時采摘；合理修剪；疏枝清園，結合冬耕施肥進行，以減少病蟲的來源；耕作除草，減輕病蟲害；合理施肥；捕殺或摘除、燈光誘殺、食物誘集或誘殺；以蟲治蟲；以病毒治蟲及以菌治蟲。在用農業(yè)防治、物理、機械防治和生物防治三種方法不能有效地控制病蟲危害時，可以使用農業(yè)部門指定的農藥品種，合理使用農藥。禁止使用高毒、劇毒、高殘留化學農藥，杜絕農藥殘留的新污染源，禁止使用滴滴涕、六六六、對硫磷(1605)、甲基對硫磷(甲基1605)、甲胺磷、乙酰甲胺磷、氧化樂果、五氯酚鈉、殺蟲脒、克百威、三氯殺螨醇、水胺硫磷、氰戊菊酯、來福靈等高毒、劇毒、高殘留農藥及其混配劑。茶園除草主要通過茶園耕鋤除草。6、設備選型根據(jù)項目工藝技術設計要求，項目建設需要的儀器、設備主要有：(1)茶園采摘、修剪設備；(2)茶園病蟲防治設備；(3)基地檢測檢驗設備；(4)繁育苗圃灌溉設備、剪穗設備。良種茶樹繁育基地建設項目可行性研究報告序號12345采摘機殺蟲燈電子分析天平(萬分之GPS定位儀土壤水分速測儀電熱恒溫干燥箱大田移動式噴灌系統(tǒng)臺臺臺把臺臺臺臺臺臺臺臺技剪數(shù)量111111上511上1上立足項目區(qū)自然條件和資源特點，選擇適合××市氣候條件和茶葉產業(yè)發(fā)展的茶樹良種繁育生產，建立和完善茶樹苗木繁育體系、無公害茶葉生產管理體系，建設3500畝優(yōu)良茶樹種繁育基地，完善相應的灌溉、道路等項目建成后，建成茶樹良繁基地的建設3500畝優(yōu)良茶樹種繁育基地，完善相應的灌溉、道路等輔助設施建設，配套必要的茶園管理、茶樹苗木項目建成后，基地年生產符合“GB11767-2003茶樹種苗”的良種茶苗1億株，生產名優(yōu)綠茶25噸，其它茶300噸。以茶樹良種苗木繁育為目的，以良種茶苗繁育苗圃建設為核心，因地制宜、統(tǒng)籌規(guī)劃，充分利用項目區(qū)自然條件和現(xiàn)有資源優(yōu)勢，以技術創(chuàng)新為依托，高起點建立和完善茶樹良種母本園和苗圃，通過引種品比示范園建設，實施茶園規(guī)范化管理，提高優(yōu)良茶樹苗木的生產能力和質量水平，滿足××市和×××茶葉產業(yè)的發(fā)展對大批高質量優(yōu)良茶本項目主要為良種茶苗繁育苗圃建設500畝，母本園建設1000畝，引種品比示范園建設2000畝。(1)土建工程：建設茶苗繁育苗圃檢測室120m2,建設母本園工具房150m2,磚混結構，(2)田間工程1)良種茶苗繁育苗圃建設，土地平整，主要是平整土地，10-15畝為一塊。1.5米寬人行通道2500米，混泥土或條石。2)母本園建設，對現(xiàn)有老茶園改植換種，挖去老茶樹、平整土地。3)道路建設，改擴建設現(xiàn)礦務局療養(yǎng)院至母本園、示范區(qū)核心地帶燕子巖的村道4-5米寬4500米。主要完善現(xiàn)有道路涵洞、兩邊排水溝、護坎、3)人行道建設：指母本園與示范園茶園地塊和梯層間的人行道，能通行作業(yè)人員，寬0.8-1米，混泥土或條石。母本園2000米，示范園4000米。(3)配套工程1)蓄水系統(tǒng)母本園、示范園保留茶園建設區(qū)內現(xiàn)有的堰、塘、庫及原有水池等蓄水茶園內需要新建部分蓄水池。母本園、示范園以小蓄水池為主，充分利用3)灌溉系統(tǒng)灌溉系統(tǒng)主要是茶苗繁殖苗圃內建設。普通灌溉，采用蓄水系統(tǒng)進行自4)遮陽大棚：良種茶苗繁育苗圃建設30畝遮陽大棚。5)照明用電：照明配線一般采用BV-500型導線穿電線管沿墻暗敷或沿棚投資估算范圍為項目從籌建至竣工驗收并達到設計產能時，按設計規(guī)定的全部基地基礎設施工程、茶苗的購買及扦插和工程建設其他費用及基本(1)母本園和示范園建設費母本園和示范園建設費包括：人行道、挖老茶樹、平整(土壤改良)、購(引)茶苗、澆灌設施(水池)、機具、工具房、村道等。灌溉設施、蓄水池(含引水渠)、工具室及檢測室、檢測設備等。(3)其它費用其它費用包括：咨詢費用、監(jiān)理費用、招投標費用、人員培訓及示范推(1)國家發(fā)改委、建設部2006年7月頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與(2)項目技術方案、產品方案、建設條件、建設工期；(3)工程量根據(jù)建設方案估算；(4)材料價格：材料價格采用市場價格，不足部分采用2007年《××市工程造價信息》公布的指導價格(價格為預算價);(5)相關費用按國家及××市有關規(guī)定計算；(6)項目單位提供的相關資料。計算期包括建設期和運營期，根據(jù)項目實施計劃，建設期為2年，生產運營期為18年，則項目計算期以20年計。4、項目投資(1)建設投資1)購(引)茶苗費用茶苗按良種茶苗現(xiàn)行市場價格0.15元/株計(含運雜費),總共購入650萬株，共計97.5萬元。2)人行道、村道建設母本園及示范園人行道共建設6000m,單價70元/m,總價42萬元。村道建設4.5Km,單價8萬元/Km,總價36萬元。3)挖老茶樹、平整(土壤改良)根據(jù)近期市場調查和預測，挖除老茶樹的人工工資約為350元/畝，加上平整土地的費用，總共按800元/畝計算，總價80萬元。。4)澆灌設施(水池)澆灌設施按1萬元/口計算，共建設30口，總價30萬元。5)機具購置費機具共45臺，采購價估算為31.7萬元。6)工具房工具房約150m2,總價15萬元。7)苗圃整理、鋪心土苗圃整理、鋪心土單價為0.18萬元/畝，總價為90萬元。8)遮陽大棚遮陽大棚建設單價為2萬元/畝，共建設30畝，總價為60萬元。9)人行通道苗圃人行通道建設2500m,單價0.01萬元/m,總價25萬元10)水利、灌溉設施水利、灌溉設施估算造價為28萬元。11)蓄水池(含引水渠)蓄水池建設二口，單價5.5萬元/口，總價11萬元。12)工具室及檢測室工具室及檢測室共120平方，總價12萬元。13)檢測設備檢測設備約需7.1萬元。14)工程建設其它費用工程建設其它費用67.4萬元，占總投資的9.03%。其中：生產準備及其它費用18.70萬元，前期工程咨詢費3.3萬元。項目建設投資估算總額為696萬元，其中基地工程建設費565.3萬元，項目工程建設其他費用67.4萬元，項目基本預備費63.3萬元。建設投資估算表詳見附表1。流動資金估算采用分項詳細估算法。估算得出項目正常生產年份需流動資金50萬元，各年流動資金根據(jù)該年實際生產情況估算。流動資金估算詳見附表2。(3)項目總投資項目總投資由建設投資和項目流動資金構成。經(jīng)上述計算，項目總投資為746萬元，其中建設投資696萬元，流動資金50萬元。(4)有關問題說明(1)工程建設其它費用參照國家和××市有關規(guī)定計取，若與實際不符，可按實際情況調整。(2)本估算是按現(xiàn)行定額、取費標準、價格依據(jù)、現(xiàn)有相關圖紙和公用專業(yè)指標編制的，因此，只能反映現(xiàn)時設計造價水平，如果在以后各階段內相關資料、依據(jù)發(fā)生變化，應在規(guī)定范圍內調整。5、資金籌措本項目投資以中央投入為主，地方配套為輔，其中中央投入678.2萬元，地方配套67.8萬元。6、投資使用計劃項目總投資從編制本報告開始至2012年9月分兩年平均投入。本項目建設期限為2年，計劃2010年11月份開始可行性研究報告和論證，2012年12月份建成投產。(1)前期階段時間：2010年10月，工作內容：完成可行性研究報告。(2)準備階段時間：2010年11月-2010年12月(3)建設階段時間：2010年12月-2012年8月工作內容：按照項目實施方案分步進行土改建設、基地基礎設施建設、茶(4)完工階段時間：2012年9月工作內容：生產試運行、竣工驗收等。項目實施進度規(guī)劃詳見表10-1。良種茶樹繁育基地建設項目表10-1項目實施進度規(guī)劃表階段項目內容123456789前期階段資料收集、可行性報告編制階段報告審批、階段項目內容2011年至123456789建設階段項目全面實施建設123456789完工階段生產試運行1、項目區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀分析項目建設區(qū)內植被較多，主要自然植被類型多為天然次生和人工針葉林，生態(tài)環(huán)境好。2、項目對環(huán)境的影響分析(1)對生態(tài)氣候的影響茶樹是一種經(jīng)濟、生態(tài)兩用型的多年生常綠經(jīng)濟作物，建成的茶園生態(tài)效益明顯，不僅具有調節(jié)氣候，制造氧氣，凈化空氣，過濾塵埃，減少噪聲等作用，而且可以涵養(yǎng)水源，遏制水土流失，減少和控制滑坡、泥石流等自然災害的發(fā)生。(2)對農藥殘留的影響項目實施嚴格按“無公害食品茶葉生產技術規(guī)程”要求，茶園病蟲草防治遵循“預防為主，綜合治理”的方針，從茶園整個生態(tài)系統(tǒng)出發(fā)，綜合運用農業(yè)防治、物理防治、生物防治和化學防治措施，將有害生物控制在允許的經(jīng)濟閾值以下，將農藥殘留降低到規(guī)定標準的范圍。禁止使用高毒、劇毒、高殘留化學農藥，杜絕農藥殘留的新污染源，保證農藥、化肥的殘留量符合國家有關規(guī)定的標準。(3)對土壤肥力的影響增加使用有機肥料，保持土壤肥力。有機肥料，也稱“農家肥料”,包括廄肥、人糞尿、綠肥、堆肥、漚肥、土雜肥、餅肥、腐殖酸類肥料等。施用這些有機肥料，能夠增強土壤中微生物的活力，改良土壤透氣性、持水性、透水性，提高土壤保蓄水分、養(yǎng)分、濕度、溫度的能力，提高土壤中原有養(yǎng)分的有效性，使土地資源利用最大化。示范園、母本園生產過程中不使用任何薄膜，不會產生白色污染；茶樹育種繁育通常采用遮陽網(wǎng)覆蓋，或采用新鮮蕨葉覆蓋，到第二年4-5月撤除。遮陽網(wǎng)可重復多次使用。合理地使用遮陽網(wǎng)，防止產生白色污染。茶樹育種繁育通常是手工操作，沒有噪音產生；苗圃澆水手工或小功率電機抽水進行，噪音?。皇痉恫鑸@機采采用符合國家標準的正規(guī)廠家生產的采摘機、修剪機，噪音小。茶樹育種繁育也過程不產生任何污水、粉塵。對環(huán)境的無不利影響。(3)主要的安全生產措施(1)建立和完善安全生產規(guī)章制度，加強職工的安全常識教育，嚴格安全操作規(guī)范和技術要求，安全使用各類機械。(2)制定消防安全制度、消防安全操作規(guī)程；按照國家有關規(guī)定配置消防設施和器材、設置消防安全標志，并定期組織檢驗、維修，確保消防設施和器材完好、有效。(3)建立、健全勞動、安全、衛(wèi)生制度，嚴格執(zhí)行國家勞動、安全衛(wèi)生規(guī)程和標準，對職工進行勞動安全衛(wèi)生教育，防止勞動過程中的事故，減少職業(yè)危害。單位為職工提供符合國家規(guī)定的勞動安全衛(wèi)生條件和必要的勞動防護用品。3、項目建設區(qū)遠離安富街道，未列入城鎮(zhèn)建設規(guī)劃范圍，屬農業(yè)用地?；亟ㄔO用地租賃手續(xù)合法有效。(見附件)為了加強項目實施過程的領導和協(xié)調工作，成立項目領導小組。由分管縣長周勇任組長，縣農業(yè)委員會副主任秦錦英、安富街道主任杜永清為副組長，縣農委分管副主任朱明華、縣特色經(jīng)濟發(fā)展站站長李啟波、縣財政項目建設期成立項目建設實施小組，由縣農業(yè)委員會分管主任朱明華為組長，安富街道分管主任劉剛華為副主組長，縣特色經(jīng)濟發(fā)展站站長李啟波、業(yè)務骨干、縣農委計財科科長和協(xié)作單位負××市榮發(fā)茶葉進出口公司黃家德和洗布潭村村主任為成員，負責項目的具體實施。包括項目實施方案制訂、項目招標、項目建設資金的預算與安排、項目建設內容的實施、技術培訓與指導、項目實施總結和項目驗收的準備等工作。在建設過程中嚴格執(zhí)行項目法人制、嚴格執(zhí)行招投標制、嚴項目建成后，成立基地管理小組。組長為農委分管主任朱明華，成員為縣特色站站長李啟波、農委計財科科長楊品容、縣特色站業(yè)務骨干和協(xié)作基地管理立足于充分調動各方面積極性，大力引進業(yè)主進行生產，特別是苗圃基地方面。良種示范園、母本園的管理，由協(xié)作單位××市榮發(fā)茶縣特色經(jīng)濟發(fā)展站重點加強對基地管理，加大新品種的引進、試驗、示范力度，推廣良種繁育新技術，規(guī)范良種繁育技術，提高品種繁育水平。加項目組織機構的設置，應根據(jù)生產經(jīng)營管理工作的實際需要，以市場為可持續(xù)發(fā)展為目標，本著力求精簡和提高效率的原則進行。下設生產部、財務部、市場部、辦公室、技術部等圖11-1市市場組織機構圖財務(1)定員編制的思路1)由于項目的生產存在季節(jié)性，主要的勞動需求集中在茶葉采收季節(jié)，因此，項目生產定員主要以臨時用工為主；同時，設常駐基地人員，以管理人員和技術人員為主。管理人員中應以技術人員為主。本項目定員40人，其中管理人員15人，農業(yè)技術人員25人，操作工人在生產季節(jié)臨時聘請，故不在項目定員范圍內。項目定員詳見表11-2項目定員表。(2)人員的來源和培訓1)人員來源本項目定員40人，行政管理人員及技術人員從現(xiàn)×××特色經(jīng)濟發(fā)展站和協(xié)作單位××市榮發(fā)茶葉進出口有限公司派出，普通工人以臨時招聘2)人員培訓茶樹良種繁育基地建設過程中，必須對技術工作人員實施培訓，配備的方面對田間生產管理工人要進行茶樹苗木繁育技術培訓和茶園生產管理技用方法。技術人員要熟悉茶樹生長發(fā)育的習性及生長過程中出現(xiàn)的各類問題并生產人員要先經(jīng)過培訓然后再上崗，要求作業(yè)熟練、規(guī)范。項目人員培訓包括對技術人員培訓和對生產人員培訓。技術進來”的方式，聘請專家以授課的方式集中講授技術性能以提高他們的理論水平，并結合實際中出現(xiàn)的問題進行現(xiàn)場指導；對于生產管理工作人員以集中講解授課的方式進行培訓，結合實踐進行指導，也可適當組織他們參觀學習。在項目建設過程中，積極依靠西南大學、××市農業(yè)科學院茶葉所、×良種茶樹繁育基地建設項目表11-2項目定員表序號定員人數(shù)1技術部1正常生產年份2市場部16正常生產年份3生產部19正常生產年份4財務部13正常生產年份5辦公室17正常生產年份4.組織管理項目建成后實行獨立核算，項目的管理實行承擔部門領導責任人制度，按照項目建設單位所隸屬關系，分別由各級生產主管部門領導人負責。茶樹良種繁育基地項目實行法人管理制，由法人負責項目的建設、生產經(jīng)營5.運行管理機制項目建成后，為保證工程運轉高效，充分發(fā)揮項目的設計效益，擬采用現(xiàn)代企業(yè)制度的管理模式和運行機制。成立實業(yè)公司負責項目的產業(yè)化生產與營銷，公司與協(xié)作單位和科技支撐單位簽訂合作協(xié)議，明確責、權、利，責任到人，確保項目建成后順利運行。項目總體經(jīng)營戰(zhàn)略定位是：立足于隴中苜蓿種子的科研與生產，揚長避短，充分發(fā)揮優(yōu)勢，內強素質，外樹形象，增強企業(yè)競爭力，穩(wěn)步發(fā)展。公司在經(jīng)營管理目標上，按市場經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)境工程的要求，追求利益的最大化。在基地建設的基礎上，增加良種擴繁基地的建設，以便向社會提供更多的優(yōu)質商品隴中苜蓿種子，在滿足社會需要的同時，獲得自身的在用人激勵機制方面，公司擬采用“以人為本”的戰(zhàn)略。按定編、定崗、定任務目標的三定原則，采用競爭上崗。經(jīng)營管理人員要能上能下，工資能升能降，移崗移薪。公司設立總經(jīng)理基金，用于對公司的技術創(chuàng)新、經(jīng)營管理做出重大貢獻人員的的重獎。公司全部采用勞動合同制，基地的季節(jié)性生產所需的勞動力，視具體情況臨時聘用。在約束與監(jiān)督機制方面，公司一是要制定嚴格的經(jīng)濟目標責任制，形成有效的經(jīng)濟約束；二是法人治理機構成員之間的相互制衡、相互約束；三是來自企業(yè)內部和外部對企業(yè)經(jīng)營者的監(jiān)督；四是定期的財務審計。進而形成一套有效的以財務管理為核心的約束與監(jiān)督管理機制。(1)遵照國家農業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營類項目的有關規(guī)定及相關財務稅收制(2)本項目計算期為20年，其中建設期為2年，財務基準收益率按農業(yè)開發(fā)項目的10%計，以投入產出物價格為基價。(3)國家發(fā)改委、建設部2006年7月頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版)及有關國家現(xiàn)行財會制度和經(jīng)濟法規(guī)。項目內部轉移支付(4)國家現(xiàn)行的財稅政策、會計制度與相關法規(guī)；(5)建設方案；(6)項目單位提供的基礎資料。2、銷售收入、稅金及附加和增值稅估算(1)銷售收入估算項目產品為茶苗和茶葉，項目建成后，×××茶樹良種繁育基地年可出優(yōu)質良種茶苗10000萬株；示范茶園年可生產名優(yōu)茶25噸，其它茶300噸；母本園采插穗30萬kg;銷售收入估算詳見表13-1。表13-1銷售收入估算表類別產品銷售量單價銷售額(萬元)示范園名優(yōu)茶25噸8萬元/噸其它茶300噸1萬元/噸基地茶苗10000萬株0.1元/株母本園采插穗30萬kg母本園春季采茶500畝600元/畝經(jīng)計算，正常年份銷售收入為1650萬元；(2)銷售收入、稅金及附加和增值稅估算本項目產品茶苗和插穗為自產自銷的農產品，根據(jù)國家稅法的相關規(guī)定，增值稅及有關稅費全免。茶葉銷售增值稅率按17%計算，項目各年銷售(1)經(jīng)營成本估算1)原料、燃料、動力費2)職工工資及職工福利費根據(jù)項目所需人數(shù)及人均年工資和福利費估算，職工工資及職工福利費按25000元/年.人計算。3)修理費以固定資產原值為基數(shù)按比例提取。4)其他費用通過上述計算，項目正常采茶年份的經(jīng)營成本為1305.94萬元，經(jīng)營成本估算見表13-2。表13-2經(jīng)營成本估算表序號費用名稱年成本(萬元)估算說明1正常年份2動力費用(電)正常年份3工資及福利費正常年份4修理費正常年份5其他費用正常年份正常年份折舊費按年限平均法以工程分類計算。項目基礎設施建筑工程折舊年限為30年，設備折舊年限為20年，殘值均按原值的5%計算。估算得出，項目年折舊費為18.93萬元，攤銷年限10年，年攤銷費費用為6.74萬元。項目折舊費、攤銷費費用估算詳見附表4、5。3)總成本費用通過上述估算，正常采茶年份項目的總成本費用為1331.61萬元(第5(1)項目財務現(xiàn)金流量表分析根據(jù)項目投資現(xiàn)金流量表(附表8)計算的財務指標如下：項目投資財務內部收益率：37.58%(所得稅前);項目投資財務內部收益率：29.65%(所得稅后);項目投資財務凈現(xiàn)值：(所得稅前)1602.56萬元(ic=10%);項目投資財務凈現(xiàn)值：(所得稅后)1093萬元(ic=10%);項目投資回收期(所得稅前):4.29年；項目投資回收期(所得稅后):4.98年。分析上述財務指標，項目投資財務內部收益率：37.58%(所得稅前),項目投資財務內部收益率：29.65%(所得稅后),均高于基準收益率；項目投資財務凈現(xiàn)值所得稅前和所得稅后均大于零。因此，本項目的財務盈利(2)利潤與利潤分配表分析項目正常年份銷售收入為1650萬元，總成本費用為1331.61(取第5年數(shù)據(jù))萬元，利潤總額為299.39萬元。所得稅稅率為25%,年繳納所得稅74.85萬元，凈利潤為224.54萬元。法定盈余公積金按稅后利潤10%提取，法定盈余公積金為22.45萬元。利潤與利潤分配詳見附表7。根據(jù)利潤與利潤分配表(附表7)計算的盈利指標如下：總投資收益率(ROI)=EBIT/TITI-—項目總投資(包括流動資金)式中NP-—營運期內年平均凈利潤5、財務生存能力分析根據(jù)項目投資現(xiàn)金流量表(附表8)可以看出，計算期內各年經(jīng)營活動現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出；從經(jīng)營活動、投資活動、籌資活動全部凈現(xiàn)金盈虧平衡分析以項目計算期第五年的數(shù)據(jù)為基礎進行，該年總成本費用為1331.61萬元，可變成本為1110.94萬元，固定成本為220.67萬元，年銷售收入為1650萬元，根據(jù)上述數(shù)據(jù)計算項目盈虧平衡點如下：BEP(利用率)=年固定成本/(年銷售收入一年可變成本一銷售稅金及附加)盈虧平衡分析表明，該項目只需達到設計規(guī)模項目在計算期內可能發(fā)生變化的因素有建設投資、經(jīng)營成本、產品價良種茶樹繁育基地建設項目上述各單因素變化±5%、±10%時對項目財務內部收益率的影響程度見表從敏感性分析表可以看出，項目對上述各種因素變化的敏感程度從高到低依次為產品價格、經(jīng)營成本、建設投資。在項目可行區(qū)域內，表明產品價格和經(jīng)營成本的變化對財務內部收益率的影響較大，建設投資的變化對該項目的財務內部收益率的影響不大。表13-4敏感性數(shù)據(jù)分析序號不確定因素項目財務內部收益率敏感度系數(shù)1建設投資244.11%3敏感性分析表明產品價格是最敏感的因素，但分析發(fā)現(xiàn)，該產品市場正處于上升期，在相當長的時間內產品降價的可能性較小，可行性研究定價偏于保守，致使項目效益受其影響甚小。該項目屬農業(yè)種植業(yè)，產品價格與種植成本有一定的聯(lián)動性，在一定程度上可抵消價格對項目效益的影響。因此，雖然產品價格是較為敏感的因素，但對該項目的價格風險影響并根據(jù)上述敏感性分析表明，項目具有一定的抗風險能力。7、財務評價結論該項目財務內部收益率(所得稅后)為29.65%,財務內部收益率(所得稅前)為37.58%,均高于基準收益率，可滿足投資者的要求。投資回收期為4.98年(所得稅后),說明項目的盈利能力較好。計算期內各年經(jīng)營活動現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出；從經(jīng)營活動、投資活動、籌資活動全部凈現(xiàn)金流量看，營運期各年現(xiàn)金流入均大于現(xiàn)金流出，累計盈余資金逐年增加，項目具備財務生存能力。從不確定性分析和敏感性分析來看，項目具有一定的抗風險能力。綜上所述，該項目在財務上是可行的。8、社會效益實施該項目，有利于轉移農村剩余勞動力，增加農民的收入。茶葉的經(jīng)濟效益較高，同時又是勞動密集型產業(yè)，勞力投入較多，特別是其中的鮮葉采摘環(huán)節(jié)，發(fā)展茶葉生產有利于安置農村部分剩余勞動力，特別是婦女和老齡勞力，從而增加這部分人的收入。該項目可帶動50多戶農戶進行良種繁育，新增苗圃500畝，年可出苗10000萬株，可供20000畝新開墾或改植換種茶園需要。示范茶園的作用，可帶動1萬多戶茶農進行名優(yōu)茶葉生產，年新增產值1650萬元，有利于促進周邊縣市茶樹良種化進程，形成渝西良種茶示范場，為全市茶樹新品種推廣做出強有力的支持，推動我市茶樹良種化進一步發(fā)展。9、生態(tài)效益加強生態(tài)建設和環(huán)境保護是國家西部大開發(fā)的重點工作。茶樹為常綠灌木或小喬木，一般實行密植免耕栽培技術，根深葉茂，地面覆蓋度高，葉面積指數(shù)大，是改善生態(tài)環(huán)境、防治坡地水土流失、實施退耕還林的理想經(jīng)濟作物。發(fā)展茶葉生產是改善生態(tài)環(huán)境的重要措施之一。實施該項目，有利于茶葉生產，擴大種植面積，提高良種率，使茶園與其它樹林結合起來，提高森林覆蓋率。茶樹是多年生常綠作物，栽培密度大，免耕，保護水土，防止土壤流失和沙化，對保持水土、綠化山川具有理想的效果，對改善生態(tài)環(huán)境作用明顯，生態(tài)效益顯著。1、依據(jù)根據(jù)《農業(yè)基本建設項目招標投標管理規(guī)定》,本項目建設擬招投標方2、招標范圍對項目的勘察設計、監(jiān)理公司及基地基礎設施建設工程全部招標；重要材料采購采用部分招標；標底待設計完成后再行確定。3、招標組織形式由項目單位或委托具有資質的招標中介機構組織實施本工程的招標工作。招標中介機構要遵循公開、公平、公正的原則，進行標底編制、招標公告、資質審定、評標、中標通知等一系列招標工作。參加投標的施工單位不得少于五家，參加投標的勘察設計和監(jiān)理單位不得少于三家。項目單位按國家招標法及有關規(guī)定采用公開招標形式確定施工單位，采用邀標形式確定勘察設計單位和監(jiān)理單位。4、資質要求勘察單位資質——乙級設計單位資質——乙級施工單位資質——二級以上監(jiān)理單位資質——乙級5、招標信息發(fā)布在××相關媒介發(fā)布招標公告及××經(jīng)濟信息網(wǎng)上發(fā)布招標公告?！痢痢羾也铇淞挤被亟ㄔO項目，是在綜合分析了××市、×××茶葉生產的產業(yè)基礎和國際國內茶葉市場發(fā)展趨勢，找到了制約其發(fā)展的關鍵因素——茶樹品種、產品質量問題的基礎上，提出的以良種繁育為重點目標的改擴建項目，符合國家和地方“十二五”發(fā)展項目投資估算準確、籌資渠道合理，資金使用計劃清楚，經(jīng)濟效益和社會生態(tài)效益顯著,輻