重大隱患排查治理雙報(bào)告制度

重大隱患排查治理雙報(bào)告制度?一、制度背景在安全生產(chǎn)管理中，及時(shí)、準(zhǔn)確地排查和治理重大隱患是預(yù)防事故發(fā)生、保障人員生命財(cái)產(chǎn)安全的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。為了進(jìn)一步加強(qiáng)重大隱患排查治理工作的規(guī)范化、科學(xué)化，明確責(zé)任主體，強(qiáng)化監(jiān)管力度，特制定本重大隱患排查治理雙報(bào)告制度。

二、制度目的本制度旨在建立健全重大隱患排查治理工作機(jī)制，確保企業(yè)能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)、報(bào)告和治理重大隱患，有效防范和遏制重特大生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的安全有序進(jìn)行，保護(hù)員工的生命健康和企業(yè)的財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

三、適用范圍本制度適用于本企業(yè)內(nèi)所有從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位和部門，包括但不限于生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、辦公區(qū)域等。

四、職責(zé)分工

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人1.全面負(fù)責(zé)企業(yè)重大隱患排查治理工作，是重大隱患排查治理工作的第一責(zé)任人。2.組織制定并實(shí)施重大隱患排查治理工作制度、計(jì)劃和措施。3.定期聽(tīng)取重大隱患排查治理工作匯報(bào)，協(xié)調(diào)解決工作中存在的問(wèn)題。4.保證重大隱患排查治理工作所需的資金、人員和物資等資源的投入。

安全管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善重大隱患排查治理工作的具體方案和操作規(guī)程。2.組織開展日常的重大隱患排查工作，對(duì)排查出的隱患進(jìn)行登記、評(píng)估和分類。3.督促各部門對(duì)重大隱患進(jìn)行及時(shí)治理，跟蹤治理情況，確保隱患得到有效消除。4.負(fù)責(zé)匯總、分析重大隱患排查治理工作信息，定期向企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和上級(jí)主管部門報(bào)告。5.組織開展重大隱患排查治理工作的培訓(xùn)和宣傳教育，提高員工的安全意識(shí)和隱患排查治理能力。

各部門負(fù)責(zé)人1.負(fù)責(zé)本部門重大隱患排查治理工作的組織和實(shí)施。2.組織本部門員工開展隱患自查自糾工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告本部門存在的重大隱患。3.制定本部門重大隱患治理措施，落實(shí)治理責(zé)任，確保隱患按時(shí)得到治理。4.配合安全管理部門做好重大隱患排查治理工作的相關(guān)協(xié)調(diào)和配合工作。

員工1.積極參加企業(yè)組織的重大隱患排查治理培訓(xùn)和教育活動(dòng)，提高自身安全意識(shí)和隱患排查能力。2.在日常工作中，認(rèn)真履行崗位安全職責(zé)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告身邊的重大隱患。3.配合企業(yè)和部門做好重大隱患治理工作，按照要求完成相應(yīng)的整改任務(wù)。

五、重大隱患排查

排查周期1.企業(yè)應(yīng)每月至少組織一次全面的重大隱患排查。2.在特殊時(shí)期，如節(jié)假日、重大活動(dòng)前等，應(yīng)增加排查頻次，進(jìn)行專項(xiàng)排查。3.各部門應(yīng)每周開展一次本部門的隱患自查工作。

排查內(nèi)容1.安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的貫徹執(zhí)行情況檢查企業(yè)是否嚴(yán)格遵守國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，是否存在違法違規(guī)行為。查看企業(yè)各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度是否健全，是否符合法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定，并有效執(zhí)行。2.安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況檢查企業(yè)各級(jí)管理人員、各崗位員工的安全生產(chǎn)責(zé)任制是否明確，是否簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書。查看安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況，是否存在責(zé)任不落實(shí)、推諉扯皮等現(xiàn)象。3.安全管理制度和操作規(guī)程的執(zhí)行情況檢查企業(yè)安全管理制度，如安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、事故應(yīng)急預(yù)案等是否有效執(zhí)行。查看各崗位操作規(guī)程是否完善，員工是否嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作。4.安全設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行和維護(hù)情況檢查各類安全設(shè)施設(shè)備，如消防設(shè)施、電氣設(shè)備、特種設(shè)備等是否正常運(yùn)行，是否定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。查看安全設(shè)施設(shè)備的檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告是否齊全有效，是否存在安全隱患。5.作業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康狀況檢查作業(yè)場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、防塵、防毒、防火、防爆等條件是否符合要求。查看員工的勞動(dòng)防護(hù)用品配備和使用情況，以及職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案是否健全。6.重大危險(xiǎn)源的監(jiān)控情況檢查重大危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)估、登記建檔情況，是否制定專項(xiàng)監(jiān)控措施。查看重大危險(xiǎn)源的監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)備是否正常運(yùn)行，數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確上傳。7.應(yīng)急管理情況檢查企業(yè)應(yīng)急預(yù)案的制定、演練和修訂情況，是否符合實(shí)際需要。查看應(yīng)急救援物資儲(chǔ)備是否充足，應(yīng)急救援隊(duì)伍是否具備應(yīng)急處置能力。

排查方法1.現(xiàn)場(chǎng)檢查：安全管理部門和各部門檢查人員通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)查看、詢問(wèn)員工、查閱資料等方式，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行實(shí)地檢查。2.儀器檢測(cè)：利用專業(yè)檢測(cè)儀器，對(duì)安全設(shè)施設(shè)備、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行檢測(cè)，獲取準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，判斷是否存在安全隱患。3.數(shù)據(jù)分析：對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，如事故統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)、安全檢查記錄等，從中發(fā)現(xiàn)潛在的重大隱患。4.員工舉報(bào)：鼓勵(lì)員工積極舉報(bào)身邊的重大隱患，對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的給予獎(jiǎng)勵(lì)。安全管理部門對(duì)員工舉報(bào)的隱患進(jìn)行及時(shí)核實(shí)和處理。

排查記錄1.每次重大隱患排查應(yīng)填寫詳細(xì)的排查記錄，包括排查時(shí)間、排查人員、排查部位、排查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的隱患情況等。2.排查記錄應(yīng)采用書面形式，并由排查人員簽字確認(rèn)。排查記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于[具體期限]年。3.安全管理部門應(yīng)建立重大隱患排查治理臺(tái)賬，對(duì)每次排查出的隱患進(jìn)行詳細(xì)登記，包括隱患名稱、隱患描述、隱患等級(jí)、治理措施、治理責(zé)任人、治理期限等信息。

六、重大隱患評(píng)估

評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)1.依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范以及行業(yè)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，制定重大隱患評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。2.重大隱患評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)涵蓋人員、設(shè)備、環(huán)境、管理等方面，明確不同類型隱患的評(píng)估指標(biāo)和判定原則。

評(píng)估流程1.安全管理部門對(duì)排查出的隱患進(jìn)行初步評(píng)估，確定隱患的嚴(yán)重程度和可能造成的危害后果。2.對(duì)于初步評(píng)估為重大隱患的，組織相關(guān)專業(yè)人員，包括安全專家、技術(shù)人員、管理人員等，成立評(píng)估小組。3.評(píng)估小組通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)勘查、資料查閱、數(shù)據(jù)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等方式，對(duì)重大隱患進(jìn)行全面、深入的評(píng)估。4.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，確定重大隱患的等級(jí)，一般分為一級(jí)重大隱患（可能造成特別重大事故）、二級(jí)重大隱患（可能造成重大事故）、三級(jí)重大隱患（可能造成較大事故）、四級(jí)重大隱患（可能造成一般事故）。5.評(píng)估小組出具重大隱患評(píng)估報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括隱患基本情況、評(píng)估過(guò)程、評(píng)估結(jié)果、治理建議等。

評(píng)估報(bào)告1.重大隱患評(píng)估報(bào)告應(yīng)客觀、準(zhǔn)確、完整，具有科學(xué)性和權(quán)威性。2.評(píng)估報(bào)告應(yīng)由評(píng)估小組全體成員簽字確認(rèn)，并加蓋企業(yè)公章。3.評(píng)估報(bào)告應(yīng)及時(shí)報(bào)送企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和上級(jí)主管部門，并作為重大隱患治理的重要依據(jù)。

七、重大隱患治理

治理方案制定1.對(duì)于評(píng)估確定的重大隱患，由安全管理部門組織相關(guān)部門制定詳細(xì)的治理方案。2.治理方案應(yīng)包括隱患概述、治理目標(biāo)、治理措施、治理責(zé)任人、治理期限、資金預(yù)算、應(yīng)急措施等內(nèi)容。3.治理措施應(yīng)具有針對(duì)性和可操作性，能夠有效消除隱患，確保安全生產(chǎn)。

治理責(zé)任落實(shí)1.根據(jù)治理方案，明確各部門和人員在重大隱患治理中的責(zé)任，簽訂治理責(zé)任書。2.治理責(zé)任人應(yīng)按照治理方案的要求，組織實(shí)施治理工作，確保治理工作按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。3.安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)重大隱患治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)協(xié)調(diào)解決治理過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。

治理資金保障1.企業(yè)應(yīng)確保重大隱患治理所需的資金，將治理資金納入年度安全投入計(jì)劃。2.治理資金應(yīng)?？顚Ｓ?，不得挪作他用。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)治理資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督管理。3.在治理資金不足時(shí)，企業(yè)應(yīng)及時(shí)籌集資金，確保治理工作順利進(jìn)行。

治理過(guò)程監(jiān)控1.治理責(zé)任人應(yīng)定期向安全管理部門報(bào)告重大隱患治理進(jìn)展情況，及時(shí)反饋治理過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.安全管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)重大隱患治理過(guò)程的監(jiān)控，定期到現(xiàn)場(chǎng)檢查治理工作進(jìn)展情況，督促治理責(zé)任人嚴(yán)格按照治理方案進(jìn)行治理。3.對(duì)于治理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的新問(wèn)題或情況變化，應(yīng)及時(shí)調(diào)整治理方案，確保治理工作的有效性。

治理驗(yàn)收1.重大隱患治理完成后，治理責(zé)任人應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行自驗(yàn)收，自驗(yàn)收合格后向安全管理部門提交驗(yàn)收申請(qǐng)。2.安全管理部門收到驗(yàn)收申請(qǐng)后，組織相關(guān)部門和專業(yè)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括治理措施的落實(shí)情況、隱患消除情況、安全設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行情況等。3.驗(yàn)收合格后，出具重大隱患治理驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)作為重大隱患排查治理臺(tái)賬的重要組成部分，存檔保存。

八、重大隱患雙報(bào)告

報(bào)告主體1.企業(yè)是重大隱患排查治理雙報(bào)告的責(zé)任主體，應(yīng)按照本制度要求，及時(shí)、準(zhǔn)確地向相關(guān)部門報(bào)告重大隱患排查治理情況。2.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是雙報(bào)告的第一責(zé)任人，對(duì)報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性負(fù)責(zé)。

報(bào)告內(nèi)容1.隱患排查治理情況報(bào)告報(bào)告應(yīng)包括企業(yè)基本信息、排查時(shí)間、排查人員、排查部位、排查出的重大隱患情況（隱患名稱、隱患描述、隱患等級(jí)等）、隱患治理情況（治理措施、治理責(zé)任人、治理期限、治理進(jìn)展等）。同時(shí)，應(yīng)附上重大隱患排查記錄、評(píng)估報(bào)告、治理方案、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等相關(guān)資料。2.隱患排查治理統(tǒng)計(jì)報(bào)表按照規(guī)定格式填寫重大隱患排查治理統(tǒng)計(jì)報(bào)表，包括重大隱患排查數(shù)量、治理數(shù)量、未治理數(shù)量、隱患類型分布、隱患等級(jí)分布等統(tǒng)計(jì)信息。統(tǒng)計(jì)報(bào)表應(yīng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、邏輯清晰，能夠直觀反映企業(yè)重大隱患排查治理工作的整體情況。

報(bào)告方式1.定期報(bào)告企業(yè)應(yīng)每月向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門和行業(yè)主管部門報(bào)送重大隱患排查治理情況報(bào)告和統(tǒng)計(jì)報(bào)表。報(bào)告應(yīng)采用書面形式，并加蓋企業(yè)公章，通過(guò)郵寄或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的方式報(bào)送。2.即時(shí)報(bào)告對(duì)于排查出的重大隱患，企業(yè)應(yīng)在發(fā)現(xiàn)后的[具體期限]小時(shí)內(nèi)，向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門和行業(yè)主管部門進(jìn)行即時(shí)報(bào)告。即時(shí)報(bào)告可采用電話、傳真、電子郵件等方式，但事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)報(bào)書面報(bào)告。3.專項(xiàng)報(bào)告在重大隱患治理過(guò)程中，如遇特殊情況或需要上級(jí)部門協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題，企業(yè)應(yīng)及時(shí)向上級(jí)主管部門提交專項(xiàng)報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明情況并提出相關(guān)建議。

報(bào)告審核與存檔1.安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)重大隱患排查治理報(bào)告進(jìn)行審核，確保報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.審核通過(guò)后的報(bào)告應(yīng)加蓋企業(yè)公章，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后報(bào)送。3.企業(yè)應(yīng)建立重大隱患排查治理報(bào)告存檔制度，將每次報(bào)告及相關(guān)資料整理歸檔，保存期限不少于[具體期限]年。

九、監(jiān)督管理

內(nèi)部監(jiān)督1.企業(yè)安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)各部門重大隱患排查治理工作進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，確保制度的有效執(zhí)行。2.定期對(duì)重大隱患排查治理工作進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，檢查排查治理工作的合規(guī)性、資金使用情況等。3.對(duì)在重大隱患排查治理工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)工作不力、未履行職責(zé)的進(jìn)行問(wèn)責(zé)。

外部監(jiān)督1.接受當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門和行業(yè)主管部門的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門的工作，如實(shí)提供重大隱患排查治理情況。2.主動(dòng)邀請(qǐng)外部安全專家對(duì)企業(yè)重大隱患排查治理工作進(jìn)行指導(dǎo)